久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

采購流程管理辦法

時間:2024-08-15 20:05:55 采購管理 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

采購流程管理辦法

  引導(dǎo)語:采購是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源,以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。下文是關(guān)于采購流程管理辦法,希望對大家有所幫助。

  篇一:采購流程管理辦法

  總 則

  第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,財務(wù)部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度,

  材料采購流程管理制度。

  第二條 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:

  (一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù);

  (二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任;

  (三)貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。

  第三條 采購部門的劃分

  (一)生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

  (二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

  (三)對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

  第四條 采購方式

  一般情況,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

  (一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

  (二)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

  (三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的.,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

  (四)詢價、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價,否則公司不予認(rèn)可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

  (五)采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。

  第五條 詢價、比價、議價

  (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價,

  (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

  (三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進(jìn)行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

  (四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  第六條 采購報銷流程圖

  第七條 請購與采購

  (一)使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

  (二)采購部門收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

  (三) 采購單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(wù)(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。

  第八條 驗收與入庫

  (一)采購物資到貨后,采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管-理-員進(jìn)行入庫前的清點驗收,驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進(jìn)行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。

  (二)倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗報告結(jié)果(主要是驗收單)對合格貨品進(jìn)行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務(wù),第三聯(lián)交給采購員。

  第九條 付款與核算

  (一)預(yù)付款采購

  1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

  2、貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務(wù)做賬。

  (二)現(xiàn)款采購

  采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。

  (三)后付款采購

  采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時,由財務(wù)將款項匯出。

  (四)貨物已到發(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后,財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款,不留“尾巴”。

  (五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

  篇二:采購流程管理辦法

  一、 目的

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采購原則

  1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

  4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  (二)采購申請

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

  2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的`損失。

  (三)采購流程

  1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

  3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

  (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

  1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

  (五)采購方式

  1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

  (六)采購實施

  1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

  (七)采購付款方式

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。

  三、 附則

  1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

  五、附生產(chǎn)物料采購流程圖

【采購流程管理辦法】相關(guān)文章:

采購流程及采購流程管理09-22

采購流程-采購流程管理08-15

沃爾瑪采購流程及采購管理07-24

采購的具體流程09-09

采購流程的管理06-12

采購的主要流程10-06

咖啡的采購流程07-07

設(shè)備采購管理辦法07-31

物資采購管理辦法08-27

集中采購管理辦法08-12