原材料采購(gòu)管理辦法

　　引導(dǎo)語(yǔ)：為加強(qiáng)原料、燃料、包材等(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料)的采購(gòu)管理及監(jiān)督，有效控制并降低生產(chǎn)成本，全面規(guī)范原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等程序，杜絕采購(gòu)劣質(zhì)原材料。

　　確保采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原燃材料用于生產(chǎn)，并規(guī)避財(cái)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本采購(gòu)管理辦法。

　　一、成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員：

　　領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司原材料采購(gòu)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督工作。包括確定統(tǒng)一采購(gòu)種類(lèi)、品種;組織對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督。

　　采購(gòu)的日常具體工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。 價(jià)格及資金安全監(jiān)督由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。 質(zhì)量監(jiān)督由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。

　　二、采購(gòu)程序

　　公司大宗原材料的采購(gòu)按以下程序執(zhí)行：

　　1、種類(lèi)及品種確定。領(lǐng)導(dǎo)小組確定統(tǒng)一采購(gòu)的種類(lèi)及品種。 2、篩選供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的種類(lèi)及品種，根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的要求，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則初選(須提供初選供應(yīng)商基本資料如名稱(chēng)、地址、電話、生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模、意向單價(jià)等)，確定備選供應(yīng)商3-5家，并提供備選供應(yīng)商的詳細(xì)資料(如名稱(chēng)、地址、電話、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登

　　記證、銀行帳號(hào)、生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模、意向單價(jià)等詳細(xì)資料及其復(fù)印件，詳見(jiàn)附表一：供應(yīng)商資料登記表)并核實(shí)資料的真實(shí)性。

　　3、確定供應(yīng)商。采購(gòu)小組用投票(或招標(biāo))的方式確定1-3家供應(yīng)商(供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定的品種選2家，供應(yīng)變化較大的品種選3家，個(gè)別采購(gòu)地域性強(qiáng)的品種可選1家)。每年從各家供應(yīng)商采購(gòu)的量如下：首家：60-70%;次家20-30%;末家5-10%。

　　4、簽證合同。大宗原材料采購(gòu)原則上必須簽證合同。采購(gòu)合同由采購(gòu)部洽談、落實(shí)合同條款。財(cái)務(wù)部評(píng)估預(yù)付款的安全性，并決定是否可以預(yù)付款項(xiàng)。

　　5、提出采購(gòu)計(jì)劃。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副總、分管副總同意后交采購(gòu)部落實(shí)采購(gòu)。

　　6、價(jià)格監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格及預(yù)付款項(xiàng)的安全性。 7、質(zhì)量驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收由質(zhì)管部統(tǒng)一管理執(zhí)行，物資回廠后，按質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)取樣、檢驗(yàn)，并出具合格與否的質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)，合格后方可通知財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算。

　　8、財(cái)務(wù)結(jié)算： 財(cái)務(wù)付款、庫(kù)管入庫(kù)的依據(jù)必須是質(zhì)檢部出具是否合格的質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。沒(méi)有質(zhì)檢驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的一律不得入庫(kù)、付款、使用;生產(chǎn)部凡簽署退貨等嚴(yán)重意見(jiàn)的，財(cái)務(wù)也應(yīng)不予結(jié)算。

　　在質(zhì)量驗(yàn)收和車(chē)間意見(jiàn)均合格的情況下，倉(cāng)庫(kù)保管予以驗(yàn)收入庫(kù)，并出具入庫(kù)單。質(zhì)檢驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同、采購(gòu)計(jì)劃、比價(jià)表、發(fā)票、入庫(kù)單作為報(bào)銷(xiāo)附件，只有這些附件齊備后，財(cái)務(wù)才能按照財(cái)務(wù)規(guī)定予以結(jié)算。

　　9、生產(chǎn)反饋。生產(chǎn)車(chē)間做為使用部門(mén)，在質(zhì)管部出具合格報(bào)告后根據(jù)實(shí)際使用情況提出意見(jiàn)和異議，并簽署使用意見(jiàn)完成質(zhì)量匯簽。(如盡管內(nèi)在含量達(dá)標(biāo)，但因嚴(yán)重結(jié)塊或其它影響生產(chǎn)使用的可以拒絕使用并要求退貨)。

　　三、不合格品的處理

　　采購(gòu)回廠的原料，因種種原因存在不合格或不符合約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況，對(duì)不合格原材料劃分為輕微不合格、不合格、嚴(yán)重不合格三類(lèi)，按以下程序處理：

　　1、輕微不合格：是指僅有個(gè)別不影響整體質(zhì)量的指標(biāo)項(xiàng)出現(xiàn)較小幅度偏差或質(zhì)量指標(biāo)在允許誤差范圍內(nèi)但表現(xiàn)為不合格數(shù)值，但不影響生產(chǎn)部門(mén)使用的，由采購(gòu)部與供貨方協(xié)調(diào)，適當(dāng)降價(jià)處理，允許入庫(kù)驗(yàn)收并交付生產(chǎn)使用。

　　2、不合格：是指質(zhì)量指標(biāo)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，使用該原料雖然對(duì)生產(chǎn)有一定影響，但該原料仍可以用于生產(chǎn)的，由采購(gòu)部與供貨方協(xié)調(diào)，按合同約定作較大幅度扣款降價(jià)處理，訂立處理協(xié)議后交由倉(cāng)管驗(yàn)收入庫(kù)并按質(zhì)檢結(jié)果交與生產(chǎn)使用。

　　3、嚴(yán)重不合格：是指質(zhì)量指標(biāo)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或盡管質(zhì)量指標(biāo)合格，但不能用于生產(chǎn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨方聯(lián)系退貨，并追回公司已支付的款項(xiàng)和損失。

　　四、供應(yīng)商檔案的建立

　　采購(gòu)部需建立供方評(píng)價(jià)體系，以規(guī)模、誠(chéng)信、質(zhì)量、合作態(tài)度等對(duì)所有供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)建檔，并將供貨方資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料進(jìn)行收集建檔，以全面完善采購(gòu)檔案。

　　五、采購(gòu)監(jiān)督

　　由公司董事會(huì)監(jiān)事或公司指定相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)同公司財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部不定期對(duì)采購(gòu)部的工作進(jìn)行監(jiān)督抽查，涉及價(jià)格、質(zhì)量、供方資質(zhì)、信譽(yù)、合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)部人員弄虛作假或有索賄等謀取個(gè)人利益的行為，將按公司責(zé)任追蹤管理辦法、反商業(yè)賄賂管理辦法對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　附：物資采購(gòu)執(zhí)行流程

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