酒店物資采購員工工作規(guī)范

　　買賣中的銷售產(chǎn)品，經(jīng)過商品化的陳列過程成為顧客可以選購的形式，稱之為“物資”，亦可稱為“存貨管理單位”，每個產(chǎn)品應(yīng)有一個相對應(yīng)的規(guī)范碼以便于管理。下面是yjbys小編為大家?guī)�來的酒店物資采購員工工作規(guī)范，歡迎閱讀。

　　一、范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了酒店物資采購工作的職責(zé)、人員資格、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)要求，明確了物資采購的方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于中國華油集團公司所屬酒店物資采購工作。

　　二、術(shù)語和定義

　　下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.物資

　　買賣中的銷售產(chǎn)品，經(jīng)過商品化的陳列過程成為顧客可以選購的形式，稱之為“物資”，亦可稱為“存貨管理單位”，每個產(chǎn)品應(yīng)有一個相對應(yīng)的規(guī)范碼以便于管理。

　　2.供應(yīng)商

　　指直接向零售商提供商品及相應(yīng)服務(wù)的企業(yè)及其分支機構(gòu)、個體工商戶，包括制造商、經(jīng)銷商和其他中介商�；蚍Q為“廠商”，即供應(yīng)商品的個人或法人。供應(yīng)商可以是農(nóng)民、生產(chǎn)基地、制造商、代理商、批發(fā)商(限一級)、進口商等，應(yīng)避免太多中間環(huán)節(jié)的供應(yīng)商。

　　3.所屬酒店

　　是對中國華油集團公司所屬各酒店的簡稱。

　　三、崗位職責(zé)

　　1.采購部經(jīng)理

　　(1)審核酒店各部門遞呈的采購申請單。

　　(2)組織合格供應(yīng)商的評審，參與重要供應(yīng)商的談判和采購合同的簽訂工作。

　　2.物品采購員

　　(1)做好各類酒店需用物品的市場調(diào)查、詢價、比價工作。

　　(2)負(fù)責(zé)編制物品申購單，跟蹤訂單執(zhí)行情況及供貨情況。

　　(3)負(fù)責(zé)酒店零散、小額物品市場直接采購工作。

　　(4)協(xié)助貨物驗收，負(fù)責(zé)辦理退貨、補貨、換貨工作。

　　(5)收集供應(yīng)商資料、建立供應(yīng)商檔案。

　　四、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)

　　1.采購單

　　(1)采購單由使用部門填寫，要求寫清采購名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用地點及用途等經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，送采購部。

　　(2)采購部經(jīng)理接到各部門送來的采購單，分類做好登記。

　　(3)根據(jù)采購單所填寫物品，檢查倉庫中是否有樣品或規(guī)格要求相同的物品，如備有現(xiàn)貨，則取消該項采購。

　　(4)需要采購計劃內(nèi)大宗物品、食品原材料、酒水，經(jīng)采購經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取支票購物。

　　(5)凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項目的`，檢查是否有年度預(yù)算，原舊固定資產(chǎn)是否辦理報損手續(xù)，經(jīng)審核無誤，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(6)凡屬于國家�？厣唐罚瑒t應(yīng)經(jīng)�？厣唐凡块T批準(zhǔn)后方可購物。

　　(7)采購部要做好采購單的跟蹤工作和購物的催收、催領(lǐng)，以保證各種物品供應(yīng)。

　　(8)每月25日由各部門報計劃用款和所購物品，經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

　　2.月度采購計劃

　　(1)結(jié)合各部門的采購申請，編制好下月采購計劃。

　　(2)月末最后一天，做到采購數(shù)量合理，不誤供應(yīng)(非正常消耗除外)，一般情況下，要求最高庫存量為：食品不超過 20 天，物品不超 45 天用量。

　　(3)加強供需部門的聯(lián)系，監(jiān)督計劃的落實。

　　(4)參考上兩個月使用規(guī)律及庫存，制訂進貨時間(上、中、下旬)發(fā)現(xiàn)非正常使用，需及時與使用部門、采購部聯(lián)系，更改進貨時間。

　　(5)如需做補充計劃，應(yīng)填制采購計劃表，并注明補充原因與進貨時間要求經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，遞交采購部及驗貨室。

　　(6)庫存品種的增加與取消：使用部門增加和取消庫存品種，應(yīng)按要求填制停用和增加新品種入庫單，保管員自留一份備查。

　　3.當(dāng)?shù)夭少?/strong>

　　(1)對于需要常規(guī)采購的物品：水果、蔬菜、肉類等，每月需要讓當(dāng)?shù)毓��?yīng)商報價一次，采購人員結(jié)合市場詢價，確定的供貨價格經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

　　(2)對于紙品、客用品、辦公耗材、塑料制品、清潔用品等，可以選定當(dāng)?shù)鼐哂袑嵙Φ拇笊虉�，拿到批量價格。

　　(3)若是大宗新品種，應(yīng)了解所購食品、物品的市場行情，比較不同廠家所供同類物品的質(zhì)量、價格、供貨速度，經(jīng)過對比權(quán)衡后提出購物意見，由采購部經(jīng)理報財務(wù)部經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　　(4)采購食品原材料應(yīng)檢查產(chǎn)品合格證、商標(biāo)、保質(zhì)期，索要營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證復(fù)印件和第三方質(zhì)量體系認(rèn)證注冊證明等資質(zhì)證明。

　　(5)采購器械設(shè)備應(yīng)索要產(chǎn)品合格證明及保修單，如變改型號，應(yīng)進行必要的技術(shù)鑒定和經(jīng)使用部門或維修部技術(shù)人員認(rèn)可，索要營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證復(fù)印件和 3C 認(rèn)證等必要的證書。

　　(6)采購員采購回來的食品、物品，由收貨員、使用部門和庫管員驗收后入庫，水產(chǎn)品、海產(chǎn)品、蔬菜類等食品原材料有廚師和收貨員驗收后直接送入廚房。

　　4.集中采購

　　(1)集中采購名錄

　　物資需求單位在開展物資采購之前，應(yīng)事先判斷其是否在華油集團確定的“集中采購物資名錄” 范圍，凡屬于集中采購物資應(yīng)提交華油集團集中采購中心實施采購。

　　(2)集中采購實施

　　a.需要進行集中采購的物資，物資需求單位根據(jù)實際需要明確采購數(shù)量與質(zhì)量要求、規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)參數(shù)和供貨時間等。

　　b.物資需求單位根據(jù)需求，在華油集團集中采購中心供應(yīng)商庫中選擇適合的供應(yīng)商，組織開展合同談判，協(xié)商落實物資采購價格、數(shù)量和供貨時間等。

　　c.物資需求單位將擬定供應(yīng)商、擬簽訂合同等資料申報華油集團集中采購中心。

　　d.采購申報經(jīng)華油集團物資采購中心核準(zhǔn)后，物資需求單位應(yīng)按照華油集團《物資集中采購實施辦法》和《酒店物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定，組織實施物資采購。

　　e.集中采購物資單次采購金額超過華油集團《招投標(biāo)管理辦法》中規(guī)定限額，物資需求單位需通過華油集團集中采購中心招標(biāo)，按照華油集團《物資集中采購實施辦法》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(3)集中采購監(jiān)督

　　華油集團集中采購中心、物資需求單位應(yīng)接受并配合華油集團物資管理部、監(jiān)察、審計及其他相關(guān)部門組織的檢查。

　　5.VIP 團隊接待采購

　　(1)高檔物資需要每月清點盤庫一次，由分部門報出月?lián)p耗率及設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，每年年底，由財務(wù)部統(tǒng)一組織物資清查，做好物資管理。

　　(2)對于VIP團隊的接待，菜肴物資采購需要單獨核算，特別是部分高檔原材料(海參、翅、鮑等)在國內(nèi)代采購，采購需要特別注意原材料檢查產(chǎn)品合格證、商標(biāo)、保質(zhì)期，索要營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證復(fù)印件和第三方質(zhì)量體系認(rèn)證注冊證明等資質(zhì)證明。

　　(3)對于VIP團隊的接待，高檔餐具、布草等物資的采購，需要詳盡的品名、規(guī)格、等級，專事專辦。