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物料采購制度
一、請購單
1、請購單應(yīng)按照庫存量管制基準(zhǔn)，用料預(yù)算，并參與庫存狀況開據(jù)《請購單》，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。
2、來源與需用日期相同的物品材料，可以用一單多品方式提出請購。
3、特殊情況需按緊急情況辦理時(shí)，可在《請購單》備注欄注明原因，以急件遞送。
4、日常用品由倉管員按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件開據(jù)《請購單》辦理請購。
二、采購規(guī)定
1、采購主要的材料由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人協(xié)助辦理采購。
2、采購應(yīng)按材料使用及采購特性選擇最有利的方式進(jìn)行采購。
(1)集中計(jì)劃采購：對具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購，經(jīng)核定材料項(xiàng)目通知各請購部門提出請購計(jì)劃，報(bào)采購定期集中辦理。
(2)長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常使用且使用量較大的材料，采購應(yīng)事先選定廠商，儀定長期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請購部門按需提出申請。
(3)采購應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。
三、采購作業(yè)
1、價(jià)格
(1)采購人員接《請購單》后，應(yīng)按請購事項(xiàng)的緩急，并參考市場行情、過去的采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對比。
(2)如果報(bào)價(jià)、規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷�，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料，并于《請購單》上予以注明，報(bào)請主管核發(fā)并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。
(3)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后按一般采購程序優(yōu)先辦理。
2、訂購
(1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的《請購單》后，應(yīng)向廠方寄發(fā)《訂購單》并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在送貨單上注明其編號。
(2)分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在《請購單》上分批交貨的注明以利識別。
3、進(jìn)度控制
采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)應(yīng)說明原因，轉(zhuǎn)送請購部門與請購部門共同擬定處理對策。
四、價(jià)格品質(zhì)復(fù)核
1、采購人員應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
2、采購人員應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整的資料備查。
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