供應(yīng)商管理控制程序

時(shí)間：2024-10-14 15:49:39 采購(gòu)師我要投稿

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供應(yīng)商管理控制程序范本

　　在企業(yè)的采購(gòu)管理中，供應(yīng)商的管理控制也十分重要，小編下面為大家整理關(guān)于供應(yīng)商管理控制程序的范本，歡迎閱讀參考：

　　一、目的:

　　1.1.為確保供應(yīng)商能良好地配合, 經(jīng)適當(dāng)?shù)墓芾硎构精@得穩(wěn)定的、符合質(zhì)量要求之原料,達(dá)成良好的相互發(fā)展關(guān)系;并有效管理供應(yīng)商確保其供料質(zhì)量穩(wěn)定、交期確保、對(duì)應(yīng)迅速、價(jià)格適切，以符合本公司之管理需求

　　1.2.針對(duì)環(huán)保產(chǎn)品供應(yīng)商不得使用超過(guò)要求含量的環(huán)境限用物質(zhì)的原物料、零組件，采購(gòu)只能從綠色伙伴認(rèn)定供貨商中采購(gòu),供應(yīng)商同時(shí)需提供(環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書(shū)、SGS報(bào)告(一年須更改一次)、材質(zhì)證明或MSDS);

　　二、范圍:

　　本公司之供應(yīng)商，包括客戶(hù)指定之供應(yīng)商。

　　三、權(quán)責(zé):

　　3.1.總經(jīng)理/協(xié)理：核準(zhǔn)合格供應(yīng)商與本公司之合作關(guān)系, 核準(zhǔn)供應(yīng)商之取消。

　　3.2. 采購(gòu)課:主導(dǎo)原有供應(yīng)商更新開(kāi)發(fā)及對(duì)供應(yīng)商的日常管理，審核供應(yīng)商之評(píng)估等級(jí),負(fù)責(zé)保持與供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的合作關(guān)系。

　　3.3.工程部:負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商之技術(shù)輔導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品物料之樣品作確認(rèn)。

　　3.4.品保部:負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商之交貨質(zhì)量及質(zhì)量改善服務(wù)之管理、評(píng)估，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商之品保輔導(dǎo);負(fù)責(zé)對(duì)定型產(chǎn)品物料之樣品作確認(rèn)。

　　3.5.異常對(duì)應(yīng)：品保部,采購(gòu),工程部.

　　3.6.新供貨商評(píng)鑒：工程部、品保部、采購(gòu)(及指定人員)。

　　四、供應(yīng)商管理政策

　　精誠(chéng)合作互敬互重

　　共存共榮平等互惠

　　五、作業(yè)內(nèi)容

　　5.1.供應(yīng)商之開(kāi)發(fā)。

　　5.1.1.當(dāng)新物料在現(xiàn)有合格供應(yīng)商中買(mǎi)不到時(shí)之供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作及原有供應(yīng)商更新或在原有合格供應(yīng)商中采購(gòu)新物料之供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作均由資材課主導(dǎo)。

　　5.1.2.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，須先經(jīng)采購(gòu)課進(jìn)行初步調(diào)查合格。

　　5.2.新供應(yīng)商評(píng)鑒：

　　5.2.1.1.由采購(gòu)單位附上「供貨商資料表」，并檢附環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書(shū)、9000、14000等文件復(fù)印件，進(jìn)行初審議.

　　5.2.1.2.通過(guò)初審程序后，決定復(fù)審評(píng)議方式，并經(jīng)采購(gòu)單位主管核準(zhǔn)后，進(jìn)入復(fù)審評(píng)議。

　　5.2.2.復(fù)審：

　　5.2.2.1.實(shí)地評(píng)鑒：由研發(fā)單位、品保單位、采購(gòu)單位(及指定人員)組成，依“供應(yīng)商評(píng)簽表”做實(shí)地評(píng)鑒.

　　5.2.2.2.經(jīng)總評(píng)合格者可列為合格供應(yīng)商.并納入我司《合格供應(yīng)商一覽表》。

　　5.2.3.樣品承認(rèn)：

　　5.2.3.1.凡有以下情形可不需作實(shí)地評(píng)鑒，直接以樣品承認(rèn)后即可列為《合格供應(yīng)商一覽表》。

　　5.2.3.1.1已通過(guò) 9000、14000等… 國(guó)際之綠色產(chǎn)品供貨

　　5.2.3.1.2客戶(hù)指定符合綠色產(chǎn)品認(rèn)定之廠(chǎng)商。

　　5.2.3.1.3國(guó)外廠(chǎng)商(或路途遙遠(yuǎn))，經(jīng)評(píng)估無(wú)法實(shí)地評(píng)鑒者。

　　5.2.3.1.4通用規(guī)格品廠(chǎng)商，無(wú)需做實(shí)地評(píng)鑒者。

　　5.2.3.1.5因市場(chǎng)難以購(gòu)買(mǎi)之物料廠(chǎng)商，可先進(jìn)行合作，后續(xù)改善。

　　5.2.3.2.采購(gòu)課了解廠(chǎng)商信息后，經(jīng)與初步接洽后，請(qǐng)廠(chǎng)商依欲采購(gòu)之物料標(biāo)準(zhǔn)要求打樣，如打樣涉及高成本時(shí)，務(wù)必與廠(chǎng)商明確打樣過(guò)程雙方之權(quán)利與義務(wù)，必要時(shí)立定合約。

　　5.2.3.3.廠(chǎng)商所制樣品如屬本公司新設(shè)計(jì)樣品, 由工程部負(fù)責(zé)判定，如屬已投入量產(chǎn)型樣品，則由品保部負(fù)責(zé)判定(所有供應(yīng)商樣品,廠(chǎng)商必須隨附送樣測(cè)試報(bào)告)并填寫(xiě)"樣品檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)告",樣品的判定結(jié)果以檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　5.2.3.4.樣品經(jīng)檢測(cè)判定不合格,則視情形要求廠(chǎng)商重新打樣或另覓廠(chǎng)商合作，廠(chǎng)商三次打樣不合格，則判定為無(wú)此樣品生產(chǎn)能力,應(yīng)結(jié)束對(duì)此廠(chǎng)商該樣品的開(kāi)發(fā)。

　　5.2.3.5.樣品經(jīng)確認(rèn)合格后，視情形有如下作業(yè):

　　5.2.3.5.1如所開(kāi)發(fā)的廠(chǎng)商為公司現(xiàn)有之合格供應(yīng)商, 所開(kāi)發(fā)物料屬該合格廠(chǎng)商之對(duì)應(yīng)合格物料類(lèi)別，則開(kāi)發(fā)定案，并判定為合格。

　　5.2.3.5.2如所開(kāi)發(fā)之廠(chǎng)商非本公司現(xiàn)有合格供應(yīng)商或所開(kāi)發(fā)物料非屬合格供應(yīng)商對(duì)應(yīng)合格物料類(lèi)別，則由供應(yīng)商開(kāi)發(fā)之主導(dǎo)部門(mén)采購(gòu)課傳真"供應(yīng)商資料表"至開(kāi)發(fā)之廠(chǎng)商, 要求其填好后回傳采購(gòu)課，采購(gòu)課根據(jù)廠(chǎng)商自我評(píng)估情況, 派相關(guān)人員到廠(chǎng)家作實(shí)地評(píng)估。

　　5.2.3.5.3供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)基本要求:

　　5.2.3.5.3.1.具有獨(dú)立的質(zhì)量系統(tǒng)及專(zhuān)職的檢驗(yàn)人員(QA、QC);

　　5.2.3.5.3.1.對(duì)進(jìn)料、生產(chǎn)制程、出貨各環(huán)節(jié)均有基本的控制;

　　5.2.3.5.3.1.檢測(cè)儀器、工具能滿(mǎn)足產(chǎn)品的檢測(cè)要求;

　　5.2.3.5.3.1.建立有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(或相關(guān)文件)和重要尺寸、性能的檢驗(yàn)記錄;

　　5.2.3.5.3.1.具有適當(dāng)?shù)奈锪蠘?biāo)示系統(tǒng)(或區(qū)域劃分);

　　5.2.3.5.3.1有專(zhuān)人處理客訴問(wèn)題;

　　5.2.3.5.3.1.已通過(guò)的企業(yè)優(yōu)先考慮。

　　5.2.3.5.4.由采購(gòu)課主導(dǎo)填寫(xiě)"供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告", 經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管簽核后, 確認(rèn)合格后呈總經(jīng)理/協(xié)理核準(zhǔn)

　　5.2.3.6.廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)定案，采購(gòu)課將 “供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告” 存檔,樣品及"承認(rèn)書(shū)"轉(zhuǎn)予品保部，其余合格樣品予以吸收使用。

　　5.2.3.7.如客戶(hù)有特別要求將物料樣品送交確認(rèn), 則必須將樣品送交客戶(hù)確認(rèn), 如無(wú)問(wèn)題方可正式量產(chǎn)。

　　5.2.3.8評(píng)鑒合格，供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商一覽表》

　　5.3.五金輔料供應(yīng)商之開(kāi)發(fā)。

　　5.3.1.五金輔料供應(yīng)商必須為有正規(guī)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證的商店。

　　5.3.2. 采購(gòu)課透過(guò)各種渠道, 了解輔料供應(yīng)商的信息, 并請(qǐng)供應(yīng)商依欲采購(gòu)之物料要求送樣, 經(jīng)使用單位主管確認(rèn)合格后, 由采購(gòu)課主導(dǎo)填寫(xiě)《五五金輔料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)情況表》, 經(jīng)相關(guān)單位簽核,總經(jīng)理/協(xié)理核準(zhǔn)后, 則開(kāi)發(fā)定案。

　　5.4.供應(yīng)商責(zé)任：

　　5.4.1.供貨商應(yīng)提供『環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書(shū)』、『環(huán)境限用物質(zhì)不使用證明書(shū)』、『檢測(cè)報(bào)告』及SGS報(bào)告或成份表，以證明交付之材料不超過(guò)本司規(guī)范之環(huán)境限用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。若于承認(rèn)時(shí)已提交相關(guān)文件資料，可以直接沿用之.

　　5.4.2.新零件承認(rèn)時(shí)，供應(yīng)商必須將零件送交外部公證單位(140001「環(huán)境管制物質(zhì)管理程序」指定單位)檢測(cè)，并提具測(cè)試報(bào)告給予本公司，確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目、內(nèi)容及檢測(cè)結(jié)果，必須符合本公司『環(huán)境限用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)』之規(guī)定。

　　5.4.3 供應(yīng)商若有任何有關(guān)于生產(chǎn)材料之變更，依「設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序」重新提出相關(guān)文件證明，書(shū)面通知本公司及取得本公司之確認(rèn)。采購(gòu)將供應(yīng)商相關(guān)變更訊息傳達(dá)給相關(guān)單位。

　　5.4.4.要求所有供應(yīng)商，都要在權(quán)威機(jī)構(gòu)做檢測(cè)(SGS、ITS、CNAL、CMA等等(即通過(guò)17025 規(guī)范與之機(jī)關(guān)或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行檢測(cè) )

　　5.5.供應(yīng)商考核：

　　5.5.1.采購(gòu)單位及品保單位，每月應(yīng)以質(zhì)量、價(jià)格、納期、配合度，對(duì)供應(yīng)商作考核，并呈采購(gòu)單位主管審核后，以供日后采購(gòu)發(fā)包之參考。

　　5.5.2.每月交貨量未達(dá)5批者考核周期可延長(zhǎng)，但每年至少考核一次。

　　5.5.3.考核方式依「供應(yīng)商考核表」進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　5.5.4.考核內(nèi)容：

　　5.5.4.1.進(jìn)料品質(zhì)：占40分

　　5.5.4.1.1進(jìn)料合格率20分

　　合格批率

　　進(jìn)料合格率得分=20 X ----------------- X 100%

　　進(jìn)料批率

　　5.5.4.1.2進(jìn)料附進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告及SGS報(bào)告5分：每少一份扣1分

　　5.5.4.1.3來(lái)料不良退貨處理單回復(fù)5分：每少回一份扣1分

　　5.5.4.1.4 投料使用情況5分,每出現(xiàn)一次問(wèn)題扣5分.

　　5.5.4.1.5 來(lái)料特采情況5分：每特采一批扣1分

　　5.5.4.2.價(jià)格力：占20分

　　價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)------20分價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力可------10分

　　價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力良------15分價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力差------5分

　　5.5.4.3.納期力：占20分

　　5.5.4.3.1 納期配合度10分

　　每月按期交貨者為A級(jí);未按期交貨三次以?xún)?nèi)者為B級(jí);未按期交貨四次以上者為C 級(jí)。

　　每月按期交貨-------10分未按期交貨三次以上--------7分

　　未按按期交貨四次以上-------4分

　　5.5.4.3.2 生產(chǎn)停工待料：占10分

　　未造成停工待料-------10分造成停工2次----------6分

　　造成停工1次 -------8分造成停工3次以上----3分

　　5.5.4.4.配合度：占20分

　　5.5.4.4.1.采購(gòu)配合度10分

　　配合度優(yōu)---------10分配合度可----------6分

　　配合度良---------8分配合度差----------4分

　　5.5.4.4.2.品質(zhì)問(wèn)題對(duì)應(yīng)配合度10分

　　配合度優(yōu)---------10分配合度可----------6分

　　配合度良---------8分配合度差----------4分

　　5.6.供應(yīng)商考核獎(jiǎng)懲：

　　5.6.1.供應(yīng)商考核等級(jí)

　　A級(jí)-------------75~100分

　　B級(jí)-------------60~74.9分

　　C級(jí)-------------60分以下

　　5.6.2.考核獎(jiǎng)懲模式：

　　5.6.2.1.A級(jí)廠(chǎng)商

　　a) 增加訂單量，可占訂單量的70%。

　　b) 連續(xù)二次考核 A 級(jí)者，訂單量占80%。

　　c) 連續(xù)三次考核 A 級(jí)者，訂單量占90%。

　　d) 上述訂單量之增減可依實(shí)際情況作拿捏。

　　5.6.2.2.B級(jí)廠(chǎng)商

　　a) 減少訂單數(shù)量，對(duì)缺失項(xiàng)應(yīng)作改善。

　　b) 連續(xù)二次考核 B 級(jí)者，訂單量在原有基礎(chǔ)上減少20%。

　　c).連續(xù)三次考核 B 級(jí)者，訂單量在原有基礎(chǔ)上減少30%。

　　d).上述訂單量之增減可依實(shí)際情況作拿捏。

　　5.6.2.3 C級(jí)廠(chǎng)商

　　a)取消訂單，并需擬出改善報(bào)告

　　b)連續(xù)二次考核C級(jí)者，提報(bào)項(xiàng)目呈協(xié)理裁示，并須排入稽核與輔導(dǎo)名單，并于二個(gè)月內(nèi)暫時(shí)不給予新產(chǎn)品報(bào)價(jià)及下單。

　　c)經(jīng)輔導(dǎo)后在改善期內(nèi)仍不能評(píng)為A級(jí)或B級(jí)者，將考慮從《合格供應(yīng)商一覽表》中除名。

　　d)經(jīng)公告予除名之廠(chǎng)商，除非經(jīng)重新再經(jīng)評(píng)鑒合格，否則不得再繼續(xù)往來(lái)

　　5.7.合同制管理：

　　對(duì)所有供應(yīng)商訂定合同加以規(guī)范，當(dāng)供應(yīng)商因任何因素不能履行合同時(shí)，則按合同中的相應(yīng)條例執(zhí)行責(zé)罰

　　5.8、對(duì)供貨商之日常管理

　　5.8.1.往來(lái)中應(yīng)對(duì)供應(yīng)商之交貨質(zhì)量及交期作管理，并注重?cái)?shù)據(jù)積累以作為考核之書(shū)面依據(jù)。

　　5.8.2.采購(gòu)課對(duì)供應(yīng)商之交期作管理，下訂單時(shí)與供應(yīng)商明定交期, 如生產(chǎn)要求交期在物料前置期內(nèi), 則應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，并征得廠(chǎng)商對(duì)交期的認(rèn)可與確定，方下訂單于供應(yīng)商。

　　5.8.3.采購(gòu)依交貨期和生產(chǎn)計(jì)劃信息跟催廠(chǎng)商及時(shí)進(jìn)貨。

　　5.8.4.品保部對(duì)供貨商之交貨質(zhì)量、質(zhì)量改善作管理，品保部依檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商之送質(zhì)量，并記錄于“IQC進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表”中，以作考核之依據(jù)。

　　5.9、供貨商之合作選擇

　　5.9.1.采購(gòu)員依請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商合作，并下訂購(gòu)單，所選擇供應(yīng)商必須是“合格供應(yīng)商一覽表”中所列。所訂購(gòu)之物料，必須是與合格供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的物料。

　　5.9.2.對(duì)同物料的多個(gè)合格供應(yīng)商，合作關(guān)系之選擇必須遵循先優(yōu)后劣的原則。

　　5.10、供應(yīng)商資格取消與更新

　　5.10.1.廠(chǎng)商經(jīng)選擇合格決定往來(lái)，即成為長(zhǎng)期合作對(duì)象，不輕易變換與淘汰，但有以下情形之一發(fā)生，本公司應(yīng)取消其合格供貨商資格。

　　5.10.1.1.與其它供貨商共謀壟斷價(jià)格者。

　　5.10.1.2.訂購(gòu)物料一再延遲交貨,或故意以退貨品、劣品交貨,使公司蒙受損失者。

　　5.10.1.3.泄漏本公司有關(guān)機(jī)密者。

　　5.10.1.4非自己制造而轉(zhuǎn)手發(fā)包者(但經(jīng)呈總經(jīng)理/協(xié)理核準(zhǔn)者不在此列)。

　　5.10.1.5.倒閉廠(chǎng)商或無(wú)與本公司合作意愿者。