內審崗位說明書（精選10篇）

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的內審崗位說明書，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　內審崗位說明書 1

　　根據公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署，組織安排審計工作。主要負責對公司財務管理、內控制度的建立和執(zhí)行情況等進行監(jiān)督，具體職責如下：

　　1、財務審計：對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執(zhí)行情況等進行內部審計監(jiān)督。

　　2、內控審計：對公司內部管理控制系統及執(zhí)行國家財經法規(guī)進行內部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進公司經營管理的改善和加強，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

　　3、工程審計：公司范圍內各項工程建設項目，由公司審計部審計。

　　4、合同審計：對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內部審計監(jiān)督。

　　5、離任審計：對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證，明確崗位交接雙方的責任，加強內控管理。

　　6、專項審計：對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

　　7、公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的.其他審計工作，如募集資金的使用情況，內部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進行檢查等。

　　內審崗位說明書 2

　　一、崗位職責

　　(一)審計經理

　　1、在總經理的領導下，主持內務審計部的日常工作;

　　2、建立健全內審工作規(guī)章制度、審計工作流程;

　　3、擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報總經理批準后組織實施;

　　4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經辦人和具體實施時間;

　　5、審核審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見;

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中碰到的關鍵性問題提出指導性解決意見;

　　7、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見;

　　8、復核本部門費用，并負責向辦公室提出本部門的采購計劃;

　　9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議;

　　10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　(二)審計人員

　　1、根據公司的財務管理制度及其他相關內部管理制度、公司的具體情況，起草審計規(guī)章制度、制定具體的`審計工作方案;

　　2、對公司內部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估;

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致;

　　4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估;

　　5、對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估;

　　6、了解和評價公司經營過程中出現重大風險的可能性，并幫助公司改進風險防范的管理工作;

　　7、必要時，對屬于內部審計任務規(guī)定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在;

　　8、按照審計工作計劃及審計項目特點，制定具體的審計工作方案;

　　9、按照已批準的審計計劃和審計工作方案，負責具體審計項目的實施;

　　10、取得審計工作證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;

　　11、負責起草審計報告，客觀地反映被審計單位或部門的情況，客觀公正地給予評價，并提出建設性的建議和處理意見;

　　12、確保內部審計、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性;

　　13、負責審計資料的立卷，收集、整理歸檔工作;

　　14、制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進內部審計工作的建議;

　　15、完成部門經理交辦的其他工作任務。

　　二、工作流程

　　1、審計經理根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度審計工作計劃，報總經理批準;

　　2、審計經理根據年度審計計劃和總經理的臨時指令確定具體審計項目、審計對象和實施時間，指定相關人員組成審計小組;

　　3、審計小組根據審計項目展開審前調查，審計組長依據調查的具體情況，擬定審計工作方案，并報部門經理批準;

　　4、審計經理對被審計單位(部門)下達審計通知，并要求被審單位(部門)按通知要求準備好相關資料;

　　5、審計小組進駐被審計單位或審計部門后，開展審計工作，對相關人員展開調查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核，編制審計工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長、部門經理對審計工作底稿進行復核，并對審計底稿提出指導性意見;

　　6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報部門經理批準，形成正式的審計報告;

　　7、審計經理針對審計中發(fā)現的問題提出自己的審計意見，審計報告最終定稿，向被審計單位傳送審計報告、審計建議，并將被審計單位或部門的反饋意見和審計報告一起報送公司常務副總、總經理批準;

　　8、審計人員對被審計單位(部門)的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內審崗位說明書 3

　　1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃;

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計;

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　4、及時發(fā)現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導;

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;

　　7、負責審計過程中與相關部門的.協調和溝通;

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作;

　　9、跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現風險并提出改進建議;

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件。

　　內審崗位說明書 4

　　1、負責編制集團財務分析，真實準確反映各業(yè)務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務決策;

　　2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業(yè)務部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質量持續(xù)提升;

　　3、結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;

　　4、優(yōu)化和完善財務分析體系，優(yōu)化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　內審崗位說明書 5

　　1、根據公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的`合規(guī)性進行審計監(jiān)督；

　　2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

　　內審崗位說明書 6

　　1、負責汽車機械配件產品ts16949體系的持續(xù)提升建設，確�？蛻魧徍�、第三方機構審核順利通過；

　　2、參與研發(fā)產品開發(fā)流程的'規(guī)范建設，滿足ts16949體系要求，提升產品研發(fā)質量；

　　3、指導乘用車供應商&物料平臺的建設，滿足產品的質量要求及ts16949體系要求；

　　4、幫助供應鏈提升現場質量管理體系，達到能夠滿足各大主機廠的質量要求；

　　5、掌握各大汽車主機廠的質量體系的要求，負責在公司質量體系內落實。

　　內審崗位說明書 7

　　1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動內控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門經營和管理提供內控合規(guī)支持與服務，對接業(yè)務部門的流程和系統的建設、優(yōu)化的風險提示和內控咨詢;

　　3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協議等涉及風險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關文件;

　　4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程，不斷推動公司風控工作的`信息化水平;

　　5、根據管理需求，以風險為導向開展專項的內部審查工作，及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見，為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

　　6、密切關注監(jiān)管機構發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團管理層提供決策參考。

　　內審崗位說明書 8

　　1）參與公司重要經營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。

　　2）按照審計方案，在項目執(zhí)行組長的指導下，對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

　　3）根據審計分工，負責調查、核實審計事項，通過科學、客觀的方法搜集審計證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實性、完整性負責；

　　4）在審計過程中發(fā)現可以提高效率或確保審計質量的方法，提出改進建議；

　　5）負責做好有關審計資料的原始調查的'收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務水平；

　　7）完成部門交辦的其他事項。

　　內審崗位說明書 9

　　a、嚴格執(zhí)行本公司有關程序和管理制度。熟悉國家質量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學習業(yè)務，做到熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的、任務，熟悉《實驗室資質認定評審準則》的內容要求及在各部門的應用和評審辦法，能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。

　　b、負責對除本崗位以外的'針對《實驗室資質認定評審準則》各個要素的要求，進行檢查評審，并督促其改正。

　　c、根據本公司制定的內審計劃，配合內審組長進行評審工作。按時完成評審任務。對不符合規(guī)定要求的要素，對責任部門實施糾正措施，進行跟蹤驗收，并做好記錄。

　　d、對質量管理體系文件制、修訂提出意見。

　　e、完成領導交辦的其它任務。

　　內審崗位說明書 10

　　崗位職責：

　　1、了解公司業(yè)務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發(fā)現提出改進建議；

　　3、根據it內控合規(guī)要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的內控流程建設的'規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢和培訓服務；

　　5、完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關工作經驗，有互聯網金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(guī)（sox）經驗者優(yōu)先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracleebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理；

　　6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

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