教育局內(nèi)部控制工作計劃

時間：2022-10-13 17:11:30 工作計劃范文我要投稿

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教育局內(nèi)部控制工作計劃

　　把加強(qiáng)教育局內(nèi)部控制與促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，下面由yjbys小編為大家搜集的教育局內(nèi)部控制工作計劃，希望能幫助到您!

教育局內(nèi)部控制工作計劃

　　【教育局內(nèi)部控制工作計劃一】

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，防范資金風(fēng)險，全面查堵漏洞，提高資金績效。根據(jù)《關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位財務(wù)檢查工作的通知》(臨財監(jiān)督〔2017〕1號)文件精神，決定對教育局下屬企事業(yè)單位(社會團(tuán)體)開展財務(wù)檢查，具體實施方案如下：

　　一、檢查對象

　　教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學(xué)校、鎮(zhèn)(街道)公辦中小學(xué)、鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學(xué)校、社會團(tuán)體及建設(shè)指揮部等。

　　二、內(nèi)容和范圍

　　本次檢查的范圍主要是各單位內(nèi)部控制制度建設(shè)、崗位設(shè)置、資金支付管理、支出合規(guī)性和會計核算等情況。

　　三、組織與安排

　　(一)檢查組成員的構(gòu)成

　　市教育局抽調(diào)下屬所有學(xué)校(單位)會計人員組成32個檢查組，檢查組負(fù)責(zé)人由教育局指定(帶*)。教育局相關(guān)人員分別負(fù)責(zé)聯(lián)系若干個檢查組，對檢查工作給予協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，具體分工見《教育系統(tǒng)財務(wù)檢查安排表》。

　　(二)檢查工作時間

　　2017年x月20日-24日

　　(三)被檢查單位需要提供的材料

　　1、財務(wù)報銷、公務(wù)支出、政府采購、資產(chǎn)管理等相關(guān)內(nèi)部控制制度。

　　2、崗位責(zé)任分工。

　　3、會計從業(yè)人員資格證。

　　4、崗位工作人員回避制度。

　　5、臨時交接制度。

　　6、會計檔案移交清冊。

　　7、銀行對賬單。

　　8、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、總賬、明細(xì)分類賬、會計報表。

　　9、其他檢查組認(rèn)為必要的材料。

　　(四)檢查組需要上報的材料(含電子表格)

　　1、《資金管理崗位工作人員情況表》

　　2、《財務(wù)檢查工作表》

　　3、《財務(wù)檢查(核查)工作底稿》

　　4、《財務(wù)檢查(核查)工作匯總表》

　　所有表格均需加蓋公章并由相關(guān)人員簽字。

　　四、工作要求

　　(一)列入本次財務(wù)檢查范圍的'單位，務(wù)必高度重視，積極配合，確保按實完成任務(wù)。各單位主要負(fù)責(zé)人作為本級檢查的第一責(zé)任人，要對本次檢查切實負(fù)起責(zé)任。單位提供材料、反映情況要做到實事求是，不隱瞞真實情況，不回避矛盾。

　　(二)對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要做到邊查邊改、即知即改，制定規(guī)范的內(nèi)部控制制度，建立健全公務(wù)支出、政府采購、財務(wù)報銷和資產(chǎn)管理等相關(guān)制度。

　　【教育局內(nèi)部控制工作計劃二】

　　根據(jù)市黨委辦公室、市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市事業(yè)單位人事制度改革實施意見>的通知》(新克黨辦[20xx]6號)、《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市事業(yè)單位崗位設(shè)置管理實施意見>的通知》(新克黨辦[20xx]7號)、《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市建立事業(yè)單位崗位設(shè)置管理制度實施方案>的通知》(克人發(fā)[20xx]25號)及《關(guān)于×××單位(所屬事業(yè)單位)崗位設(shè)置方案的批復(fù)》(克人發(fā)[20xx] ××號)等文件精神，結(jié)合本單位實際，特制定本實施方案。

　　二、主要內(nèi)容和工作安排

　　(一)建立崗位管理制度。

　　建立符合事業(yè)單位性質(zhì)和工作特點(diǎn)的崗位管理制度。根據(jù)我單位目前實際和未來幾年的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)合理設(shè)置崗位，明確不同崗位的職責(zé)、權(quán)利和任職條件，實行崗位管理。建立崗位規(guī)范，使單位各層次人員崗位、責(zé)任、工作量明確，工作目標(biāo)和上崗條件明確。崗位分為管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位三種類別。管理崗位指擔(dān)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)或管理任務(wù)的工作崗位;專業(yè)技術(shù)崗位指從事專業(yè)技術(shù)工作，具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)水平和能力的工作崗位。工勤技能崗位指承擔(dān)維護(hù)后勤保障等職責(zé)的工作崗位。

　　具體設(shè)崗的數(shù)量及結(jié)構(gòu)比例按照市人事局批準(zhǔn)的崗位設(shè)置方案執(zhí)行。

　　(二)開展競聘上崗。

　　建立和推行聘用制度，改革干部身份終身制，實現(xiàn)身份管理向崗位管理轉(zhuǎn)變，國家用人向單位用人轉(zhuǎn)變。開展聘用以《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》為指導(dǎo)，遵照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則，實行“雙向選擇、統(tǒng)籌兼顧、確保穩(wěn)定、妥善安排”的辦法。

　　1、聘用原則

　�、僭趯I(yè)技術(shù)崗位聘用中，嚴(yán)格控制各級專業(yè)技術(shù)崗位的聘用數(shù)量，確保聘用質(zhì)量。

　�、谠诠芾韻徫黄赣弥校凑罩贫热胲�、規(guī)范管理、平穩(wěn)過渡、逐步到位的原則，逐步將從事管理工作的人員納入職員崗位制度體系。

　�、墼诠で诩寄軑徫蝗藛T聘用中，妥善處理事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展和當(dāng)前工勤技能人才隊伍現(xiàn)狀，合理設(shè)置工勤技能崗位。

　　2、各類崗位聘用的基本條件和要求

　　根據(jù)國家和自治區(qū)關(guān)于各類崗位職責(zé)與基本任職條件的規(guī)定，專業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位和工勤技能三類崗位的基本任職條件為：

　�、僮袷貞椃ㄅc法律。

　�、诰哂辛己玫钠沸泻吐殬I(yè)道德。

　�、蹪M足崗位所需的專業(yè)、能力或者技能條件。

　�、苓m應(yīng)崗位要求的身體條件。

　�、萁昕己私Y(jié)果均在合格及以上。

　　3、聘用組織

　　為加強(qiáng)對聘用工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立專門的聘用工作小組，組長、副組長、成員及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,其職責(zé)是審核確定崗位設(shè)置方案，包括全部專業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位、工勤技能崗位的崗位總量;各類各級崗位及內(nèi)部等級結(jié)構(gòu)比例;各類各級崗位的任職條件、崗位職責(zé)以及各類崗位的聘用方案等。

　　4、崗位聘用基本程序

　�、俟几黝惛骷墠徫粩�(shù)量(結(jié)構(gòu)比例);制定或?qū)彾ǜ黝惛骷墠徫黄赣脳l件;制定或?qū)彾ǜ黝惛骷墠徫宦氊?zé)。

　�、谏暾埲藛T依據(jù)聘用條件提出相應(yīng)的崗位申請。

　　③領(lǐng)導(dǎo)崗位的聘用

　　按照干部人事管理權(quán)限由上級主管部門任命或聘用。

　�、芄ぷ魅藛T的聘用

　　實行競聘上崗，雙向選擇。各部門按職責(zé)范圍，根據(jù)已設(shè)定的崗位職數(shù)，分別公布管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤崗位的職數(shù)、崗位說明書，現(xiàn)有工作人員在公布的所有崗位中可依據(jù)本人條件，申請聘用部門、聘用崗位，由各部門主要負(fù)責(zé)人根據(jù)聘用條件確定擬聘人員名單，經(jīng)單位聘用工作領(lǐng)導(dǎo)小組考核后實行分級擇優(yōu)選聘，確定擬聘人員名單并予以公示。

　　(三)認(rèn)定崗位等級。

　　每個具體崗位的擬聘人員經(jīng)公示無異議后，須填寫《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》和《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員花名冊》(各一式三份)，并附擬聘人員符合崗位條件的學(xué)歷、資歷證明材料，經(jīng)主管部門審核同意后，報市人事局統(tǒng)一認(rèn)定。

　　(四)簽訂聘用合同。

　　根據(jù)首次崗位聘用結(jié)果和市人事局審批認(rèn)定的《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》，與被聘人員按照平等、自愿、協(xié)商一致的原則，簽訂聘用合同，明確權(quán)利和義務(wù)，實行合同管理。有關(guān)崗位聘用的范圍、程序、方法和步驟按照《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)人事廳<關(guān)于事業(yè)單位人事制度改革的實施意見>等有關(guān)文件的通知》(新黨辦[20xx]14)號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。崗位聘用結(jié)果和簽訂的聘用合同經(jīng)市人事局認(rèn)定后生效。有關(guān)聘用合同的續(xù)簽、變更、終止和解除依照《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》的相關(guān)條款執(zhí)行。

　　(五)完善考核制度。

　　加強(qiáng)對受聘人員的聘后管理，建立科學(xué)的考核制度，包括考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方法和考核結(jié)果。實行定性考核與定量考核相結(jié)合，平時考核與年度考核相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)考核與群眾考評相結(jié)合，考核工作實績與考核工作態(tài)度相統(tǒng)一的方法。

　　在黨委(黨組)的領(lǐng)導(dǎo)下，成立考核小組，分層次對工作人員進(jìn)行考核，將月度考核與年度考核相結(jié)合，將考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格4個等次，將考核結(jié)果作為對所有工作人員續(xù)聘、解聘或者調(diào)整工作崗位以及獎懲、晉升、增資的主要依據(jù)。

　　(六)實行未聘人員分流安置辦法

　　根據(jù)單位實際情況，按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則，對新錄用人員一律實行聘用制，其合同期滿后可以續(xù)聘，也可以解聘。

　　對原固定職工中未聘人員，堅持根據(jù)新黨辦[20xx]14號文件，以內(nèi)部消化安置為原則，采取內(nèi)部待崗、提前退休、病退、辭退等辦法。

　　內(nèi)部待崗：對未聘用人員可在單位實行內(nèi)部待崗，在待崗期間，單位應(yīng)為其提供不少于兩次的上崗機(jī)會，并按照相關(guān)規(guī)定發(fā)放生活補(bǔ)助費(fèi)。

　　提前退休：對距國家法定退休年齡5年內(nèi)或工齡滿30年的未聘人員，經(jīng)本人申請，單位同意，報有關(guān)部門批準(zhǔn)后可以提前退休。

　　病退：對男滿50周歲、女滿45周歲，工作滿10年以上的，因病鑒定符合退休條件的，給予退休;對其他因病鑒定符合退職條件的，給予退職。

　　辭職：對辭職人員，單位按相關(guān)規(guī)定一次性發(fā)給辭職補(bǔ)助費(fèi)。

　　未聘人員分流安置的具體程序須由個人提出申請，并填寫《自治區(qū)崗位設(shè)置實施分流安置人員申請表》，經(jīng)單位批準(zhǔn)、主管部門同意后，報市人事局認(rèn)定后，依據(jù)認(rèn)定結(jié)果辦理相應(yīng)的手續(xù)。

　　(七)新錄入人員招聘辦法

　　單位在有空編的情況下，需要新錄入人員時，按照自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)人事廳等5部門《關(guān)于印發(fā)〈自治區(qū)事業(yè)單位新錄入人員公開招聘考試工作試行辦法〉的通知》(新人發(fā)[20xx]69號)文件要求，面向社會實行公開招聘。公開招聘工作應(yīng)遵循德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)，采取考試和考核相結(jié)合的辦法，擇優(yōu)聘用。

　　新錄入人員應(yīng)具備以下基本條件：

　　1、遵守國家法律、法規(guī);

　　2、具有良好的職業(yè)道德;

　　3、具有履行崗位職責(zé)的.能力;

　　4、身體健康，能承擔(dān)正常工作;

　　5、符合招聘崗位職責(zé)的其他要求。

　　招聘程序：

　　1、編制招聘計劃。包括擬招聘人數(shù)、招聘崗位及名稱、招聘方法、有關(guān)要求等。

　　2、審批招聘計劃。招聘單位提出的招聘計劃報同級政府人事部門審批后報市人事局組織實施。

　　3、發(fā)布招聘公告。招聘公告由市人事局發(fā)布。公告包括招聘范圍、對象、崗位、人數(shù)、專業(yè)要求、資格條件、報名方式和考試方式(筆試、面試)、考試時間、考試科目等。

　　4、應(yīng)聘人員報名。

　　5、對應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查。