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審計(jì)年度工作計(jì)劃

時(shí)間:2023-03-18 15:37:47 工作計(jì)劃范文 我要投稿

審計(jì)年度工作計(jì)劃

  光陰的迅速,一眨眼就過(guò)去了,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),讓我們對(duì)今后的工作做個(gè)計(jì)劃吧。什么樣的計(jì)劃才是好的計(jì)劃呢?下面是小編收集整理的審計(jì)年度工作計(jì)劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

審計(jì)年度工作計(jì)劃

審計(jì)年度工作計(jì)劃1

  (一)繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,緊緊圍繞縣委、政府中心工作,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的審計(jì)職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益,在推進(jìn)“六個(gè)靜!苯ㄔO(shè)中發(fā)揮更大作用。

  (二)以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心,以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)。進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式,大力開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì),積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法,促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。

  (三)充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用,注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)深化改革,加強(qiáng)宏觀管理。深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》,做到凡“離”必審,同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),使審計(jì)關(guān)口前移。繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì),努力深化審計(jì)內(nèi)容,不斷改進(jìn)審計(jì)方法。

  (四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

  20xx年,XX縣房地產(chǎn)管理局將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神,認(rèn)真踐行黨的群眾路線,緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,解放思想,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新招法,推進(jìn)房管工作順利開(kāi)展。重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作:

  一、窗口建設(shè)工作

  一是加強(qiáng)辦件大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范大廳各窗口的標(biāo)識(shí)、工作人員胸卡、著裝等,完善大屏幕、觸摸屏及應(yīng)該上墻公示的內(nèi)容,嚴(yán)格執(zhí)行市局“四聲、四清、四辦”服務(wù)要求,落實(shí)工作人員行為規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及文明用語(yǔ)、服務(wù)忌語(yǔ),推進(jìn)窗口服務(wù)上水平。二是縮短辦件時(shí)限。研究制定《房管局關(guān)于房地產(chǎn)登記時(shí)限有關(guān)問(wèn)題的管理辦法》,進(jìn)一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易、房產(chǎn)測(cè)繪、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時(shí)限,提高辦件效率,切實(shí)方便企業(yè)和群眾。三是開(kāi)辟“綠色通道”。對(duì)縣重點(diǎn)工程、民心工程及重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目,開(kāi)辟“綠色通道”,實(shí)行急事急辦、特事特辦,需要到市局的`實(shí)行領(lǐng)辦,切實(shí)為企業(yè)服好務(wù),打造高效、快捷、企業(yè)群眾滿意的服務(wù)窗口。

  二、物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作

  物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設(shè)“清潔社區(qū)、一號(hào)工程”的重要內(nèi)容,要以“提升全縣物業(yè)管理服務(wù)水平”為主線,抓好對(duì)物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓(xùn)。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會(huì)人員,就物業(yè)管理相關(guān)政策、法律法規(guī)及配套辦法進(jìn)行三期培訓(xùn)。開(kāi)展“物業(yè)管理宣傳月”活動(dòng),通過(guò)新聞媒體、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開(kāi)展宣傳,營(yíng)造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠(chéng)信管理系統(tǒng)的建設(shè)。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項(xiàng)目的管理信息采集,對(duì)物業(yè)管理項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)定,規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)行為,構(gòu)建誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。三是解決物業(yè)管理突出問(wèn)題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況,組織業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)公司研究解決辦法,正確引導(dǎo)業(yè)主委員會(huì)合理使用專項(xiàng)維修資金和應(yīng)急解危專項(xiàng)資金。四是抓典型樹(shù)品牌。以20xx年的試點(diǎn)項(xiàng)目清華瑞景和海馨園為示范點(diǎn),推廣“五位一體”管理模式,以示范小區(qū)帶動(dòng)全縣物業(yè)服務(wù)水平提升。

  三、執(zhí)法和市場(chǎng)監(jiān)察工作

  一是商品房銷售市場(chǎng)監(jiān)管。堅(jiān)持“關(guān)口”前移,按照新編制的《房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管工作規(guī)范》及銷售人員管理網(wǎng)絡(luò),進(jìn)一步健全銷售現(xiàn)場(chǎng)的公示內(nèi)容,規(guī)范開(kāi)發(fā)企業(yè)和銷售人員行為,堅(jiān)決查處各種違法違規(guī)銷售行為。二是銷售許可證和預(yù)售資金監(jiān)管。深入建筑工地巡查,認(rèn)真履行市局下放的銷售許可證及資金監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)查勘職能,逐步完善查勘工作流程,以查勘促開(kāi)工,促銷售。三是做好市場(chǎng)分析。建立完善的房地產(chǎn)市場(chǎng)分析體系,對(duì)全縣房地產(chǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、分類、統(tǒng)計(jì),準(zhǔn)確把握和判斷市場(chǎng)狀況和走勢(shì),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。四是加強(qiáng)法制宣傳。繼續(xù)做好“六五”普法和法律法規(guī)宣傳工作,與各業(yè)務(wù)科室配合,利用“法制宣傳日”等時(shí)機(jī),廣泛開(kāi)展權(quán)屬管理、物業(yè)管理、市場(chǎng)管理、住房保障、房屋安全使用等房地產(chǎn)法律法規(guī)宣傳,提高群眾法律法規(guī)和相關(guān)政策知曉率。

  四、住房保障及幫扶工作

  一是落實(shí)住房保障政策。做好廉租、經(jīng)租住房租房補(bǔ)貼及限價(jià)商品房資格證發(fā)放工作,擴(kuò)大住房保障政策覆蓋范圍,使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問(wèn)題。對(duì)20xx年前入住但未辦理產(chǎn)權(quán)證及入住滿兩年開(kāi)發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的,如“碧水園”小區(qū),對(duì)此符合補(bǔ)登條件項(xiàng)目的做好補(bǔ)登、補(bǔ)錄、發(fā)證工作,積極為群眾辦好事。三是做好對(duì)口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求,做好對(duì)唐官屯東勾樂(lè)村的幫扶工作。充分結(jié)合該村“清潔村莊”建設(shè)目標(biāo),搞好該村衛(wèi)生保潔、垃圾清運(yùn)、綠化美化及困難戶幫扶,切實(shí)讓群眾受益。

  五、配合做好縣政府重點(diǎn)工作

  按照縣政府的安排和要求,扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)工程工作。

  20xx年,綜合執(zhí)法局將一如既往、堅(jiān)定不移地繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作,本著以狠抓廉政建設(shè)、強(qiáng)化執(zhí)法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩(wěn)工作等五個(gè)方面入手,全面推動(dòng)我縣城市管理工作的開(kāi)展,努力實(shí)現(xiàn)城市管理工作再上新臺(tái)階。

  (一)加強(qiáng)路線教育及廉政建設(shè)

  繼續(xù)加強(qiáng)黨的群眾路線教育活動(dòng),增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),注重管理與執(zhí)法過(guò)程工作的“民意”傾向,認(rèn)真整改不良作風(fēng)的問(wèn)題。加大廉政建設(shè)的管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”XX縣“十三個(gè)嚴(yán)禁”的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)日常管理與監(jiān)督指導(dǎo),杜絕出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”等不廉行為,提高執(zhí)法隊(duì)伍形象。

  (二)加強(qiáng)執(zhí)法工作

  1.繼續(xù)加強(qiáng)違法建設(shè)查處力度,督促責(zé)任大隊(duì)搞好查違、控違工作,把違法建設(shè)扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)廣場(chǎng)、公園、商場(chǎng)等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度。3.繼續(xù)深化運(yùn)輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項(xiàng)治理工作。

  (三)完善法制工作

  進(jìn)一步完善我局法制工作的各項(xiàng)制度。一是積極開(kāi)展法制培訓(xùn),擴(kuò)大培訓(xùn)范圍,充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容,提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格執(zhí)行《XX市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評(píng)估管理辦法》標(biāo)準(zhǔn),定期組織人員隨機(jī)抽查執(zhí)法案卷,開(kāi)展案卷自查,力爭(zhēng)保持執(zhí)法案卷零出錯(cuò)。

  (四)提升宣傳工作

  進(jìn)一步加大執(zhí)法局對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳,增強(qiáng)廣大市民的文明意識(shí),確保宣傳工作取得更大的成績(jī),從而達(dá)到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的。

  (五)保證維穩(wěn)工作

  深化落實(shí)維穩(wěn)工作責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制,把維穩(wěn)工作擺上局黨組、科室、執(zhí)法大隊(duì)三級(jí)組織的重要議事日程,健全隊(duì)伍體制和應(yīng)急機(jī)制,要求所有人員信息暢通,從思想上時(shí)刻備勤待命,另外,晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班,嚴(yán)格交接班手續(xù),逐漸把我局建成一個(gè)反映靈敏,行動(dòng)迅速,信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應(yīng)隊(duì)伍。

審計(jì)年度工作計(jì)劃2

本局各科室、固投中心:

  為深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委十八屆五次全會(huì)和省、市、縣紀(jì)委全會(huì)精神,結(jié)合我局實(shí)際,特制定XX縣審計(jì)局xx年紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃。

  一、指導(dǎo)思想

  以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo),按照全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作的總體部署,堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨,圍繞全年審計(jì)工作中心,突出加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)、完善懲防體系框架等重點(diǎn)工作,建立健全作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化體系、懲治和預(yù)防腐敗體系、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督體系,從嚴(yán)治理審計(jì)隊(duì)伍,確保廉潔從審,切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,扎實(shí)推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作再上新臺(tái)階。

  二、工作思路

  堅(jiān)持在縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下, 不斷深化改革和推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”工作,突出主業(yè)主責(zé),積極協(xié)助局黨組落實(shí)主體責(zé)任,全面履行監(jiān)督責(zé)任,全力抓好紀(jì)檢監(jiān)察的各項(xiàng)工作,圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

  (一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。

  局黨組要高度重視反腐倡廉工作,并作為全局工作的“重中之重”,全面落實(shí)中紀(jì)委十八屆五次全會(huì)及省、市、縣紀(jì)委全會(huì)精神,扎實(shí)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè),建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,形成一把手負(fù)總責(zé)、紀(jì)檢組負(fù)監(jiān)督責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。局黨組認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任,履行好主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”、其他班子成員“一崗雙責(zé)”的責(zé)任,紀(jì)檢組嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督責(zé)任,進(jìn)一步發(fā)揮“派”的權(quán)威和“駐”的優(yōu)勢(shì),切實(shí)強(qiáng)化對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。

  (二)加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè) ,嚴(yán)明政治規(guī)矩。

  局黨組要把黨的紀(jì)律建設(shè)擺在更加突出位置,強(qiáng)化對(duì)全體人員的黨紀(jì)黨性教育,加大監(jiān)督檢查和問(wèn)責(zé)力度,使黨的紀(jì)律真正成為“硬約束”和“高壓線”。

  1、嚴(yán)明政治紀(jì)律。局機(jī)關(guān)全體黨員干部必須遵守政治紀(jì)律,堅(jiān)定政治方向和政治立場(chǎng),決不允許拉幫結(jié)派、有令不行、有禁不止,始終保持黨的先進(jìn)性和純潔性,不斷增強(qiáng)黨的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。

  2、嚴(yán)守組織紀(jì)律。局機(jī)關(guān)全體黨員干部要嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示、報(bào)告制度,決不允許超越權(quán)限辦事;正確處理個(gè)人與組織的關(guān)系,遵守組織制度,按照黨章規(guī)定,切實(shí)做到“四個(gè)服從”,堅(jiān)決克服組織渙散、紀(jì)律松弛現(xiàn)象。

  3、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。派駐紀(jì)檢組要把堅(jiān)決維護(hù)黨的政治紀(jì)律擺在首位,對(duì)違反政治紀(jì)律的行為一律嚴(yán)肅處理。圍繞落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署,加大治庸治懶治散力度,深入整治不作為、亂作為、軟作為、慢作為以及吃拿卡要等“中梗陰”行為,用紀(jì)律的手段促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)抓好貫徹落實(shí)。深化行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行工作,加大對(duì)審計(jì)執(zhí)法行為的問(wèn)責(zé)力度,推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)嚴(yán)格依法辦事、依規(guī)履職。

 。ㄈ┏掷m(xù)改進(jìn)作風(fēng),狠抓措施落實(shí)。

  始終把持之以恒改進(jìn)工作作風(fēng),密切聯(lián)系群眾作為一項(xiàng)重要工作抓好抓實(shí),并與審計(jì)業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)審計(jì)工作質(zhì)量的全面提升。

  1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省市委十項(xiàng)規(guī)定XX縣委八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)決遵守“十項(xiàng)嚴(yán)禁”規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等規(guī)定,抓好廉潔自律、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)等工作,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,嚴(yán)格接待范圍、標(biāo)準(zhǔn),杜絕公款消費(fèi)、年貨節(jié)禮行為,規(guī)范各種活動(dòng),強(qiáng)化公務(wù)用車的管理。

  2、圍繞民生開(kāi)展審計(jì)工作,針對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,采取專項(xiàng)治理、專項(xiàng)監(jiān)督等舉措,扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

  3、堅(jiān)持不懈抓細(xì)抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹(shù)立“勿以惡小而為之,勿以善小而不為”和“細(xì)節(jié)決定成敗”的思想,注重從日常工作、學(xué)習(xí)、生活中的每一個(gè)小事、小節(jié)和細(xì)節(jié)抓起,真正培養(yǎng)每一位審計(jì)人員形成過(guò)硬的思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)。同時(shí)教育每一位同志只有真正從思想上認(rèn)識(shí)到守住小節(jié)、做好小事、注重細(xì)節(jié)的重要性,時(shí)刻堅(jiān)持從嚴(yán)從細(xì)要求自己,堅(jiān)持從小事做起才會(huì)形成真正經(jīng)得住各種誘惑和考驗(yàn)的過(guò)硬作風(fēng),樹(shù)立和維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)干部的良好精神風(fēng)貌和社會(huì)形象。

 。ㄋ模┘哟蠓锤Χ,完善懲防體系。

  貫徹全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨要求,嚴(yán)明紀(jì)律、鏟除腐敗,切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),嚴(yán)肅查處黨員干部違紀(jì)違法行為,堅(jiān)持以“零容忍”態(tài)度懲治腐敗。審計(jì)工作中突出重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和群眾身邊的民生問(wèn)題,注重拓展審計(jì)思路,加大延伸力度,揭示財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行以及工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理中違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,挖掘案件線索,及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)查處,提高審計(jì)執(zhí)法的威懾力;堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸,對(duì)黨員干部苗頭性問(wèn)題要早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正、早查處。結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)工作,開(kāi)展各種形式的廉政專題教育活動(dòng),時(shí)刻筑牢黨員干部拒腐防變的思想和道德防線,把黨風(fēng)廉政建設(shè)的“兩個(gè)責(zé)任”和懲防體系建設(shè)緊密結(jié)合起來(lái),加大懲防體系建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)力度,在創(chuàng)新上求突破,在發(fā)展中抓拓展,扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

 。ㄎ澹┩怀龇锤攸c(diǎn),打造廉政品牌。

  切實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同步部署、同步布置、同步實(shí)施、同步檢查、同步考核、同步總結(jié),圍繞審計(jì)工作重點(diǎn),按照全局“一盤棋”的組織方式,統(tǒng)籌計(jì)劃、精心組織、合理安排,成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),其他班子成員為成員的審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組,紀(jì)檢組長(zhǎng)為監(jiān)督員,將審計(jì)署的“八不準(zhǔn)”規(guī)定等廉政紀(jì)律要求貫穿于審計(jì)過(guò)程始終,形成審前教育、審中跟蹤、審后督查的黨風(fēng)廉政建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,努力打造獨(dú)具如東審計(jì)特色的廉政品牌,確保如東審計(jì)機(jī)關(guān)廉政建設(shè)取得實(shí)效。

  三、具體措施

  (一)強(qiáng)化權(quán)力制約,落實(shí)“兩個(gè)”責(zé)任。

  1、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。加強(qiáng)以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為重點(diǎn)及重大決策、大額資金使用、大型物資采購(gòu)等監(jiān)督機(jī)制建設(shè)工作,認(rèn)真落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、談話和誡勉、詢問(wèn)和質(zhì)詢等黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度,以審計(jì)監(jiān)督工作為重點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)、執(zhí)行民主集中制、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及廉潔自律情況的監(jiān)督檢查,確保各項(xiàng)權(quán)力的規(guī)范運(yùn)行。

  2、落實(shí)廉政責(zé)任,促進(jìn)源頭防腐。深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,局機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人牢固樹(shù)立“第一責(zé)任人”意識(shí),嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)親自”,真正做到黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”,對(duì)分管范圍的業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)。紀(jì)檢組要強(qiáng)化作為意識(shí),切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任,加大督查力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,嚴(yán)肅查處。根據(jù)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的要求和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”、“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定,局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人及科室工作人員(含特約審計(jì)人員)層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,同時(shí)確定審計(jì)組長(zhǎng)為審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人,明確各自的廉政責(zé)任,促使審計(jì)人員自覺(jué)接受組織和群眾的監(jiān)督,用好手中的審計(jì)權(quán)力。

  3、突出風(fēng)險(xiǎn)防控,加大跟蹤力度。重點(diǎn)關(guān)注廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè),加大對(duì)該領(lǐng)域全體(含特約)審計(jì)人員的跟蹤監(jiān)督力度,規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量。一是建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。定期召開(kāi)局固定資產(chǎn)投資審計(jì)專題會(huì)議,在部署、安排年度、季度、月度審計(jì)工作的同時(shí),重點(diǎn)就如何防范和控制固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專題討論和工作布置,局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組長(zhǎng)出席會(huì)議,并分別就如何加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態(tài)化機(jī)制。全體固定資產(chǎn)投資審計(jì)人員(含特約審計(jì)人員)均嚴(yán)格按規(guī)定參加局組織的各項(xiàng)廉政教育活動(dòng),定期接受廉政洗禮;對(duì)全國(guó)查處工程建設(shè)領(lǐng)域的違紀(jì)違規(guī)案件,及時(shí)組織對(duì)案件特點(diǎn)、形成原因進(jìn)行剖析,針對(duì)相應(yīng)環(huán)節(jié)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施,適時(shí)進(jìn)行警示教育。三是加大跟蹤監(jiān)督力度。對(duì)執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定情況實(shí)施跟蹤檢查和必要的抽查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題,及時(shí)實(shí)施預(yù)警處置、防范風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè),規(guī)范政府投資審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量。

  (二)突出廉政教育,加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

  采取多種形式,狠抓審計(jì)干部的廉政主題教育,強(qiáng)化審計(jì)干部的廉政意識(shí),提高審計(jì)干部拒腐防變能力,堅(jiān)持以抓常抓細(xì)抓長(zhǎng)的精神打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)。

  1、切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律教育。利用冬訓(xùn)、中心組學(xué)習(xí)、黨小組活動(dòng)以及在線教育等系列學(xué)習(xí)活動(dòng),組織局干部職工深入系統(tǒng)地學(xué)習(xí)十八大報(bào)告、十八屆三中、四中全會(huì)精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”,省、市委“十項(xiàng)規(guī)定”及縣委“八項(xiàng)規(guī)定”、中紀(jì)委五次全會(huì)及省市縣紀(jì)委全會(huì)精神,進(jìn)一步加強(qiáng)全體審計(jì)干部的黨性修養(yǎng),引導(dǎo)黨員干部不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)和廉政意識(shí),樹(shù)立和弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng),教育全體黨員干部在工作、學(xué)習(xí)和生活中,一定要從小事、小節(jié)抓起,做到處處嚴(yán)于律己、樹(shù)好形象,時(shí)時(shí)自重、自省、自警、自勵(lì), 努力做遵紀(jì)守法的模范、廉潔從政的表率。

  2、規(guī)范職業(yè)道德教育。組織局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)署關(guān)于加審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》等審計(jì)法律法規(guī),認(rèn)真貫徹落實(shí)省審計(jì)廳“三提升一強(qiáng)化”三年行動(dòng)計(jì)劃,全面規(guī)范審計(jì)人員的審計(jì)行為。

  3、加強(qiáng)廉政警示教育。認(rèn)真開(kāi)展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9” 國(guó)際反腐敗日等專題教育活動(dòng),組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等,開(kāi)展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育,通過(guò)正反典型反復(fù)對(duì)照,不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè),促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責(zé)、心中有戒,認(rèn)真遵守黨紀(jì)國(guó)法,以案明紀(jì),深刻汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),做到警鐘長(zhǎng)鳴、防微杜漸,切實(shí)堅(jiān)定理想信念、增強(qiáng)黨性修養(yǎng),在具體工作中,嚴(yán)以用權(quán),按規(guī)則、按制度行使權(quán)力,把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里,任何時(shí)候都不搞特權(quán)、不以權(quán)謀私。

  (三)完善監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化制度建設(shè)。

  圍繞落實(shí)縣委關(guān)于xx年懲防體系建設(shè)實(shí)施方案和落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”實(shí)施意見(jiàn),按縣紀(jì)委的要求,不斷建立健全各項(xiàng)工作制度。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”問(wèn)責(zé)辦法,強(qiáng)化責(zé)任追究,確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。

  1、構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系,厘清權(quán)力清單,健全議事規(guī)則,深化黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)等工作,推動(dòng)權(quán)力公開(kāi)透明規(guī)范運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的廉政準(zhǔn)則、紀(jì)律處分條例等黨內(nèi)法規(guī)制度以及審計(jì)署“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律規(guī)定,結(jié)合審計(jì)實(shí)際,研究制定、修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行廉政審查審核制度,將從嚴(yán)管理貫穿于審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)全過(guò)程,切實(shí)推動(dòng)科學(xué)選人用人管人。通過(guò)作風(fēng)建設(shè)制度框架的`進(jìn)一步完善,增強(qiáng)全局人員對(duì)制度的敬畏感,形成靠制度管權(quán)管事管人的良好氛圍。

  2、健全懲戒機(jī)制。駐局紀(jì)檢組要充分發(fā)揮執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職能,嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。對(duì)群眾舉報(bào)、媒體反映、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)線索,組織專人進(jìn)行快速核查、及時(shí)處理,尤其對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實(shí)行“零容忍”,發(fā)現(xiàn)一起、查處一起,強(qiáng)化震懾作用,杜絕“破窗效應(yīng)”。

  3、健全長(zhǎng)效機(jī)制。要著眼于規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行和每位審計(jì)人員的具體行為,進(jìn)一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監(jiān)督制度,確保審計(jì)人員依法審計(jì)、透明審計(jì)、公正審計(jì);同時(shí)引入行風(fēng)監(jiān)督員等外部監(jiān)督機(jī)制,不斷深化審計(jì)監(jiān)督,讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。

  四、工作安排

  (一)全面部署階段(第一季度)。一是著重抓好元旦春節(jié)期間貫徹落實(shí)作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,同時(shí)迎接縣紀(jì)委組織的督查(1、2月份)。二是根據(jù)縣紀(jì)委全委會(huì)精神,部署全年工作計(jì)劃,以貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”為抓手,分解主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、審計(jì)人員廉潔從審承諾書及特約審計(jì)人員廉潔從審承諾書(2-3月份)。

  (二)重點(diǎn)落實(shí)階段(第二、三季度)。一是持之以恒改進(jìn)工作作風(fēng),進(jìn)一步增強(qiáng)廣大審計(jì)干部的群眾觀點(diǎn)、宗旨意識(shí),進(jìn)一步樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)為民務(wù)實(shí)清廉的良好形象(3-9月份);二是積極開(kāi)展“5·10”思廉日、算賬教育月等主題教育活動(dòng),由局主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課,舉辦廉政講座、觀看警示教育片、查找存在問(wèn)題、撰寫心得體會(huì)等(5-9月份);三是結(jié)合紀(jì)念建黨活動(dòng),組織反腐倡廉專題學(xué)習(xí)、互動(dòng)式情景黨課,進(jìn)行廉政談話(6-7月份);四是結(jié)合績(jī)效考核細(xì)則的要求,組織對(duì)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有規(guī)章制度和廉政紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行全面梳理、修訂和完善,形成一套能管權(quán)管事管人的制度匯編,使之成為制約審計(jì)人員違法違紀(jì)行為的銳利武器(4-9月份)。

  (三)檢查評(píng)比階段(第四季度)。按照年初所制定的目標(biāo)任務(wù),逐項(xiàng)逐條對(duì)照,進(jìn)行全面檢查、分析、總結(jié),針對(duì)發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié),邊整改邊提高,同時(shí)做好常規(guī)性檢查與專項(xiàng)檢查的有機(jī)結(jié)合,并把檢查的結(jié)果作為評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要條件,對(duì)違反黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定及“兩個(gè)責(zé)任”規(guī)定的行為嚴(yán)肅處理。

審計(jì)年度工作計(jì)劃3

  一、進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。抓好對(duì)基建修繕建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)始終是我們工作的重點(diǎn),是我們部門圍繞學(xué)院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著力點(diǎn)。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),規(guī)范工作規(guī)程,提高工作效率,維護(hù)國(guó)家和學(xué)院權(quán)益。

  二、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。合理調(diào)配審計(jì)人員,優(yōu)化人員分工;加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn),建立比較合理的獎(jiǎng)懲機(jī)制,調(diào)動(dòng)員工積極性。

  三、搞好各項(xiàng)制度的制定與落實(shí)。繼續(xù)完善審計(jì)規(guī)章制度,抓好各項(xiàng)制度的.落實(shí),做好審計(jì)制度的宣傳工作,逐步在全院范圍內(nèi)形成按程序、規(guī)范辦事的氛圍。

  四、創(chuàng)新審計(jì)觀念。面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求,注重不斷地實(shí)踐和探索,抓住重點(diǎn),在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫,有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面,細(xì)化審計(jì)工作,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果,加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度,把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

  五、加強(qiáng)與外界的交流。主動(dòng)密切與上級(jí)審計(jì)、主管部門的的業(yè)務(wù)聯(lián)系,組織與兄弟院校同行工作交流,拓寬審計(jì)視野。組織審計(jì)人員到內(nèi)控審計(jì)做得比較好的省內(nèi)外高職院校學(xué)習(xí)考察,吸收借鑒他們好的經(jīng)驗(yàn),彌補(bǔ)自己工作中存在的不足,提高審計(jì)規(guī)范化水平。

審計(jì)年度工作計(jì)劃4

  為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè),維護(hù)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益。根據(jù)《浙江省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)辦法》及省、市有關(guān)文件要求,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,特制定本審計(jì)工作計(jì)劃,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、農(nóng)村審計(jì)工作的范圍、任務(wù)和重點(diǎn)

  (一)審計(jì)范圍

  審計(jì)的范圍是20xx年1月1日至20xx年12月31日的村級(jí)財(cái)務(wù)收支情況。

 。ǘ⿲徲(jì)任務(wù)

  按照三年一輪審的要求,20xx年,我區(qū)計(jì)劃審計(jì)90個(gè)村,其中區(qū)農(nóng)村審計(jì)總站負(fù)責(zé)60個(gè)村(其中一事一議專項(xiàng)審計(jì)25個(gè)村),鎮(zhèn)街自行負(fù)責(zé)30個(gè)村(以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為主)。

  (三)審計(jì)重點(diǎn)

  審計(jì)重點(diǎn)為村級(jí)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金管理、集體資產(chǎn)發(fā)包租賃、土地征用補(bǔ)償費(fèi)使用、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度和內(nèi)控制度落實(shí)情況等。

  二、時(shí)間安排

  審計(jì)時(shí)間從20xx年2月開(kāi)始,20xx年12月底完成,具體時(shí)間安排詳見(jiàn)附件。

  三、工作要求

  (一)嚴(yán)格執(zhí)行年度審計(jì)工作計(jì)劃。要提高對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí),確保按時(shí)保質(zhì)保量完成計(jì)劃任務(wù)。審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后,一般不做調(diào)整,有特殊情況的可作微調(diào)。

 。ǘ┮(guī)范審計(jì),提升“三資”管理水平。加大審計(jì)人力資源整合力度,提高審計(jì)工作的整體合力、工作效率和審計(jì)質(zhì)量。充分發(fā)展審計(jì)的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)作用,規(guī)范高效開(kāi)展審計(jì),切實(shí)提升全區(qū)“三資”管理水平。審計(jì)工作的任務(wù)完成情況將與年度政府工作目標(biāo)考核、鎮(zhèn)街“三資”管理服務(wù)中心年終考核掛鉤。

 。ㄈ┨岣哒J(rèn)識(shí),切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果整改到位。開(kāi)展農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì),是農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)農(nóng)村基層組織黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要措施,能夠促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展及和諧穩(wěn)定。各鎮(zhèn)街要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作的重要性,對(duì)審計(jì)結(jié)果提出的存在問(wèn)題要切實(shí)整改到位。在審計(jì)實(shí)施過(guò)程中,區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局將根據(jù)鎮(zhèn)街實(shí)際情況有選擇性的實(shí)行審計(jì)回訪,跟蹤審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)情況,對(duì)整改不到位的,將予以書面通報(bào),必要時(shí)將書面抄報(bào)區(qū)紀(jì)委予以落實(shí)。

  20xx年,XX市農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作的總體思路:認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議精神,農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)計(jì),基礎(chǔ)工作扎實(shí)推進(jìn),統(tǒng)計(jì)服務(wù)再上臺(tái)階。其工作要點(diǎn)如下:

  一、進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。

 、謇^續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)。按照分類建設(shè)的原則,做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)“回頭看”,著重對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計(jì)工作人員安排、機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)費(fèi)使用、辦公環(huán)境、資料整理等方面進(jìn)行檢查督促,鞏固已取得的成果。

 、骈_(kāi)展農(nóng)村統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查。擬于第三季度在全市開(kāi)展農(nóng)村統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查,檢查采用自查與交叉檢查相結(jié)合的方式。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源、上報(bào)和存檔進(jìn)行檢查,著力提高農(nóng)村統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

 、缂訌(qiáng)對(duì)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)。把對(duì)基層農(nóng)村統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)常態(tài)化。著重培訓(xùn)農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)處理軟件sarp、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)程序、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)知識(shí)等方面內(nèi)容,以提高農(nóng)村統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)。

  二、做好第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查前準(zhǔn)備工作

 、寮訌(qiáng)調(diào)查研究。第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查是一次重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查,是為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、構(gòu)建和諧社會(huì)提供基礎(chǔ)性資料。摸清農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)情況,掌握農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,找出差距,為研究制定相關(guān)的政策提供依據(jù),是推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的要求。各地要認(rèn)真總結(jié)歷次普查經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)調(diào)查研究,積極建言獻(xiàn)策,為做好第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查工作,掌握“三農(nóng)”變化情況第一手資料,制定出切實(shí)可行的措施。

 、婕訌(qiáng)部門協(xié)作。普查工作離不開(kāi)部門協(xié)作,只有協(xié)同作戰(zhàn),形成合力,才能高質(zhì)量地完成任務(wù)。各地要加強(qiáng)全面統(tǒng)計(jì)與抽樣調(diào)查、政府統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)的銜接與協(xié)調(diào),通過(guò)召開(kāi)座談會(huì),交流情況、信息互通,進(jìn)一步完善政府統(tǒng)計(jì)與部門數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)性、匹配性,做到“心中有數(shù)”、“數(shù)出一門”。

 、缂訌(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局印發(fā)的《農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法(試行)》要求,加強(qiáng)對(duì)糧食、棉花、油料、生豬、水產(chǎn)品等主要農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的查詢、評(píng)估力度,做到農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)真實(shí)可信,為第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查做好準(zhǔn)備。

  三、認(rèn)真做好縣卡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡數(shù)據(jù)上報(bào)。

  20xx年縣卡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡數(shù)據(jù)上報(bào),已從省聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)升級(jí)到國(guó)家平臺(tái),但沒(méi)有改變“在地統(tǒng)計(jì)”的管理原則、管理體制、管理方式?h、鄉(xiāng)兩級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照國(guó)家、省農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年報(bào)會(huì)議要求,加大數(shù)據(jù)審核力度,采用軟件常規(guī)性審核與人工審查相結(jié)合的辦法,加強(qiáng)源頭數(shù)據(jù)管理,確保上報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  四、高度重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子臺(tái)帳。

  近年來(lái),由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)人員變動(dòng)頻繁,有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)歷史資料斷檔現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了統(tǒng)計(jì)工作的連續(xù)性和完整性。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)電子臺(tái)帳的建立,有利于實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)資料整理規(guī)范化、管理電子化,有利于促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)建設(shè)。各地要充分認(rèn)識(shí)推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子臺(tái)帳的重要性和復(fù)雜性,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確專人負(fù)責(zé)臺(tái)賬數(shù)據(jù)的整理、加載、維護(hù)等工作。市統(tǒng)計(jì)局將把對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子臺(tái)帳的組織實(shí)施、審核、報(bào)送、數(shù)據(jù)質(zhì)量等作為“雙基”建設(shè)的重要內(nèi)容,納入對(duì)區(qū)縣(市)的綜合考核。

  五、切實(shí)提高農(nóng)村統(tǒng)計(jì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。

  “用數(shù)據(jù)說(shuō)話,為決策服務(wù)”。把服務(wù)貫穿于農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作始終,才能使統(tǒng)計(jì)整體功能得到更好地發(fā)揮。

  ㈠及時(shí)提供統(tǒng)計(jì)資料。按照統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)的原則,農(nóng)村統(tǒng)計(jì)人員要根據(jù)各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的需要,及時(shí)提供季、年度農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要統(tǒng)計(jì)資料,為各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門分析形勢(shì)、指導(dǎo)工作、制定政策提供重要參考資料。

 、婕訌(qiáng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。區(qū)縣(市)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)人員要深入基層開(kāi)展調(diào)查研究,及時(shí)掌握新情況、新問(wèn)題,力爭(zhēng)做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)、掌握情況準(zhǔn)確、反映內(nèi)容全面,以真正起到參謀助手作用。區(qū)縣(市)年內(nèi)要完成1篇以上專題分析,重點(diǎn)圍繞中央農(nóng)村工作會(huì)議精神,開(kāi)展農(nóng)業(yè)現(xiàn)代、農(nóng)村改革等專題調(diào)研;圍繞特色產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)開(kāi)展茶葉產(chǎn)業(yè)、竹產(chǎn)業(yè)等專題調(diào)研。每季度完成1篇進(jìn)度分析,及時(shí)反映農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的新情況、新問(wèn)題。每月完成1條以上“三農(nóng)”信息。以短、平、快的形式反映農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的亮點(diǎn)。

  20xx年XX縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作總體思路是:深入貫徹落實(shí)黨的'十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神,以全面建成小康社會(huì)為統(tǒng)攬,以深化農(nóng)村改革為動(dòng)力,以項(xiàng)目建設(shè)為抓手,以加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為主攻方向,實(shí)施“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村環(huán)境、農(nóng)民收入”三大提質(zhì)工程,為建設(shè)全國(guó)科學(xué)發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣作出積極貢獻(xiàn)。主要預(yù)期目標(biāo):農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)3%以上,農(nóng)民人均可支配收入增長(zhǎng)10%以上。

  一、以穩(wěn)定和擴(kuò)大生產(chǎn)、強(qiáng)化監(jiān)管為手段,確保糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

  1.確保糧食安全。加大耕地拋荒治理力度,推廣糧油生產(chǎn)新技術(shù),培植糧油生產(chǎn)新型主體,切實(shí)鞏固全省糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣地位,確保糧油生產(chǎn)面積與產(chǎn)量穩(wěn)中有增。全年落實(shí)糧食生產(chǎn)面積80萬(wàn)畝以上,實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量33萬(wàn)噸以上,創(chuàng)建萬(wàn)畝高產(chǎn)示范片4個(gè),新增30畝以上的種糧大戶100戶。抓好糧食儲(chǔ)備工作,保持縣級(jí)儲(chǔ)備糧和成品糧儲(chǔ)備規(guī)模。

  2.抓好“菜籃子”工程。加強(qiáng)蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和質(zhì)量安全體系建設(shè),努力構(gòu)建生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展、產(chǎn)銷銜接順暢、質(zhì)量安全可靠、市場(chǎng)波動(dòng)可控的蔬菜產(chǎn)業(yè)體系,全年新增蔬菜播種面積1.1萬(wàn)畝。重點(diǎn)抓好中南三泰國(guó)家級(jí)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園的創(chuàng)建工作,大布江鄉(xiāng)食用菌生產(chǎn)基地建設(shè),抓好觀前、悅來(lái)、丹坪等老基地的提質(zhì)升級(jí)。

  3.確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。推廣標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù),引進(jìn)應(yīng)用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)、新品種,完善農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管體系,加強(qiáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè),加大畜禽產(chǎn)品、果蔬產(chǎn)品的日常檢驗(yàn)檢測(cè)力度,打造安全放心的農(nóng)產(chǎn)品品牌,確保全縣人民“舌尖上的安全”。

  二、以爭(zhēng)資立項(xiàng)、培育產(chǎn)業(yè)為抓手,加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

  4.加大爭(zhēng)資立項(xiàng)力度。瞄準(zhǔn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策走向,高度重視項(xiàng)目論證儲(chǔ)備和銜接工作,爭(zhēng)取涉農(nóng)項(xiàng)目資金4億元以上,以項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)跟蹤落實(shí)黃口堰水庫(kù)改擴(kuò)建項(xiàng)目和全國(guó)大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。

  5.發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。鞏固永興冰糖橙、油茶、烤煙等特色產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)抓好冰糖橙標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)及基地基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè),新增永興冰糖橙種植面積1.2萬(wàn)畝,新建年生產(chǎn)能力50萬(wàn)株的種苗苗圃,切實(shí)維護(hù)好永興冰糖橙中國(guó)馳名商標(biāo)產(chǎn)品品牌,力爭(zhēng)整合冰糖橙產(chǎn)業(yè)年內(nèi)上市。鞏固源和生態(tài)、中聯(lián)天地、天潤(rùn)健等油茶基地,新造油茶林1.3萬(wàn)畝。落實(shí)烤煙種植面積3.9萬(wàn)畝,收購(gòu)煙葉9.5萬(wàn)擔(dān),實(shí)現(xiàn)煙葉稅2700萬(wàn)元以上。

  6.發(fā)展規(guī)模農(nóng)業(yè)。扶持一批農(nóng)業(yè)種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,力爭(zhēng)培育國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1家、省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)2家、產(chǎn)值過(guò)億元的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)2家。開(kāi)展農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范年活動(dòng),力爭(zhēng)創(chuàng)建中央財(cái)政扶持合作社3家以上、省級(jí)示范社1-2家、市級(jí)示范社3-5家、縣級(jí)示范社10家以上。

  7.發(fā)展園區(qū)農(nóng)業(yè)。高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期干線路網(wǎng)工程建設(shè),大力引進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)入駐園區(qū),確保年內(nèi)2-3個(gè)項(xiàng)目落戶園區(qū)。重點(diǎn)推進(jìn)黃梔子加工、茶多酚深加工、糧食加工及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)等項(xiàng)目落地入園。力爭(zhēng)全縣范圍內(nèi)擬建的農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目全部入園,已建設(shè)好的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目逐步引導(dǎo)入園。

  8.抓好示范建設(shè)。著力抓好2-3個(gè)生產(chǎn)基地面積1000畝以上、年產(chǎn)值過(guò)20xx萬(wàn)元、標(biāo)準(zhǔn)達(dá)省四星以上的高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代精品農(nóng)業(yè)莊園;著力打造三個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范帶。即:以“蔬菜基地、南果北移基地、莊園經(jīng)濟(jì)”為主的“湘陰渡鎮(zhèn)堡口村—松柏村—油塘村”休閑農(nóng)業(yè)示范帶,以種植“油菜、水稻、烤煙、草莓”為主的“高亭板梁村—馬田水源村—悅來(lái)玉泉村”觀光農(nóng)業(yè)示范帶,以種植“水稻、冰糖橙、烤煙”為主的“黃泥—鯉魚(yú)塘”高效農(nóng)業(yè)示范帶。

  三、以完善農(nóng)業(yè)設(shè)施為重點(diǎn),提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力

  9.抓好農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。全面完成14座、⌒秃46座小ⅱ型水庫(kù)除險(xiǎn)加固任務(wù)。力爭(zhēng)黃口堰水庫(kù)改擴(kuò)建工程年內(nèi)動(dòng)工建設(shè)。完成小農(nóng)水重點(diǎn)縣年度建設(shè)任務(wù),抓好馬田鎮(zhèn)、高亭鎮(zhèn)、金龜鎮(zhèn)、樟樹(shù)鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道新建、改造等小型農(nóng)田水利建設(shè)。實(shí)施好第二輪退耕還林項(xiàng)目,新增退耕還林面積3000畝。推進(jìn)總投資7319萬(wàn)元的樟樹(shù)鎮(zhèn)、柏林鎮(zhèn)、金龜鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“聯(lián)片推進(jìn)農(nóng)村土地整治示XX縣項(xiàng)目”。繼續(xù)實(shí)施柏林基地單元金龜項(xiàng)目區(qū)基本煙田土地整理工程,該項(xiàng)目總面積9943畝,總投資2467萬(wàn)元。完成投資1100萬(wàn)元、面積1.2萬(wàn)畝三塘鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。

  10.推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)。認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策,爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金600萬(wàn)元以上,推廣引進(jìn)各類新型適用農(nóng)機(jī)具20xx臺(tái)(套)以上,新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力1.5萬(wàn)千瓦,逐步實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化。不斷拓展農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域,努力提升各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械化水平。

  11.提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)水平。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)。完成10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化氣象服務(wù)站建設(shè),完善氣象預(yù)警發(fā)布網(wǎng)絡(luò),實(shí)行“直通式”氣象服務(wù)。加強(qiáng)縣供銷社與農(nóng)民專業(yè)合作社合作,完善農(nóng)資供銷網(wǎng)絡(luò),全力服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民生活。

  四、以改善民生為目標(biāo),推進(jìn)城鄉(xiāng)一體發(fā)展

  12.打造美麗鄉(xiāng)村示范樣板。著力抓好“一帶三線三十村”建設(shè),即建成西河水生態(tài)風(fēng)光帶,建設(shè)和提質(zhì)郴永大道、g107、 s209三條交通主干線美麗鄉(xiāng)村示范帶,建設(shè)35個(gè)縣級(jí)以上美麗鄉(xiāng)村示范村。開(kāi)展“美麗鄉(xiāng)村”創(chuàng)建活動(dòng),力爭(zhēng)創(chuàng)建省級(jí)“美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)”1個(gè)、 省級(jí)“美麗村莊”1個(gè),創(chuàng)建市級(jí)“美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)”2個(gè)、市級(jí)“美麗村莊”2個(gè)以上。完成荒山荒地造林5萬(wàn)畝,新建省級(jí)以上公路綠化帶33公里,完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的綠化提質(zhì)和65個(gè)村莊的秀美鄉(xiāng)村綠化建設(shè);全面啟動(dòng)全縣農(nóng)村生活垃圾3年專項(xiàng)治理;完成140個(gè)行政村的農(nóng)村環(huán)境整治,使80%的行政村達(dá)到“三無(wú)三有”標(biāo)準(zhǔn)。

  13.規(guī)范農(nóng)村村民建房管理。加強(qiáng)村民建房審批管理,實(shí)行新建房屋施工公示牌制度,落實(shí)700名村鎮(zhèn)建筑工匠培訓(xùn)和管理,完善農(nóng)村村民建房管理巡查機(jī)制,抓好農(nóng)民小康新村建設(shè)和對(duì)散戶建房的管理,高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)5個(gè)農(nóng)民小康新村。

  14.推進(jìn)農(nóng)村民生工程建設(shè)。全面完成“十二五”規(guī)劃的農(nóng)村安全飲水工程,全年解決5.2萬(wàn)農(nóng)村居民飲水不安全問(wèn)題。加大助殘力度,做好5000名重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼規(guī)范發(fā)放工作。抓好移民新區(qū)建設(shè),全年完成1050名移民避險(xiǎn)解困搬遷任務(wù),啟動(dòng)黃口堰水庫(kù)移民安置工作。

  五、以土地產(chǎn)權(quán)制度改革為動(dòng)力,釋放農(nóng)村發(fā)展活力

  15.抓好農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作。按照“整體推進(jìn),分步實(shí)施”原則,全面鋪開(kāi)“確權(quán)確地”模式的土地確權(quán)頒證工作,建立四至清楚、面積準(zhǔn)確、制度健全、檔案規(guī)范的土地承包關(guān)系。同時(shí),積極引導(dǎo)具備條件的村組開(kāi)展“確權(quán)確股不確地”模式的土地確權(quán)工作。

  16.有序推進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。在全縣已有12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心的基礎(chǔ)上,完成剩余9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心建設(shè),實(shí)現(xiàn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心全覆蓋。完XX縣土地仲裁中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在農(nóng)民自愿的基礎(chǔ)上,積極引導(dǎo)農(nóng)民組建農(nóng)村土地、林地股份合作社,推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)選取一個(gè)村或一個(gè)組成立一家農(nóng)村土地股份合作社。

  17.搞活農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。鼓勵(lì)村集體通過(guò)出租、股份合作等形式將集體所有的辦公用房、廠房、機(jī)器設(shè)備等閑置資產(chǎn)盤活,利用集體建設(shè)用地興辦物業(yè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)集體資產(chǎn)保值增值。在有條件的地方,鼓勵(lì)村集體以入股、租賃和流轉(zhuǎn)等形式,依法合理開(kāi)發(fā)利用村域內(nèi)耕地、林地、水面、四荒地等資源,創(chuàng)辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體,因地制宜發(fā)展資源經(jīng)濟(jì)。到20xx年底,消滅集體經(jīng)濟(jì)空白村,50%的村經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)到6萬(wàn)元以上。

  六、以強(qiáng)隊(duì)伍、建機(jī)制為保障,提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作水平

  18.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。大力實(shí)施人才強(qiáng)農(nóng)戰(zhàn)略。重點(diǎn)培訓(xùn)種養(yǎng)業(yè)能手、農(nóng)機(jī)作業(yè)能手和專業(yè)合作組織領(lǐng)辦人等農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需的實(shí)用人才。切實(shí)抓好農(nóng)技站所人才隊(duì)伍能力建設(shè)和廉政建設(shè),增強(qiáng)其服務(wù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的工作能力。

  19.完善投入機(jī)制。建立縣級(jí)財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制,大幅度增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,確保財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)投入增長(zhǎng)幅度高于經(jīng)常性收入增長(zhǎng)幅度。進(jìn)一步加大涉農(nóng)資金整合力度,加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)資金分配、管理、使用全程監(jiān)督檢查,確保支農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位。

  20.完善考核機(jī)制。進(jìn)一步細(xì)化量化目標(biāo)任務(wù),把糧食生產(chǎn)、農(nóng)民增收、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、耕地保護(hù)、農(nóng)業(yè)安全、環(huán)境治理等工作納入對(duì)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核的重要內(nèi)容,以強(qiáng)有力的考核確保全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作取得實(shí)效。

審計(jì)年度工作計(jì)劃5

  一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

  1、先是要完善公司內(nèi)審制度,XX年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,XX年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

  2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

  XX年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn),促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

  二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。

  內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),還應(yīng)搞任中審計(jì),注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

  在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

  三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,規(guī)范操作程序,狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

  在今后的`審計(jì)中,從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

  1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核

  在對(duì)各下屬企業(yè)XX年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上,對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核,并匯總出具審核報(bào)告,提交公司考核小組,作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

  2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

  銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索,因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。

  3、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

  往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì),特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

  4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

  津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書,將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

  5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)

  合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行,事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督,做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法,即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)

  抽審的辦法進(jìn)行。

  6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

  工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。XX年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。

 。1)、津?yàn)I高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

 。2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

 。3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。

 。4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

  7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作

  對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進(jìn)程。

  四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

  對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí),與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。共4頁(yè),當(dāng)前第3頁(yè)1234

  五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

  我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

審計(jì)年度工作計(jì)劃6

  我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年,農(nóng)村合作銀行的組建工作,已付諸實(shí)施,審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響,在這半年里,稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn),迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開(kāi)展稽核審計(jì),具體做了以下幾個(gè)方面的工作。

  一、完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。

  一是從新制定崗位責(zé)任制,把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片,不留死角,實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,夯實(shí)了管理責(zé)任,增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心;二是年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》,對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見(jiàn),季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確;三是實(shí)行月度例會(huì)制度,每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào),查漏補(bǔ)缺,并按照工作開(kāi)展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

  二、規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。

  一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái),稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和<農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。

  二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開(kāi)展檢查,使稽核檢查工作不留死角、不留真空。

  三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范,工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。

  三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。

  今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開(kāi)展了20xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核,迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。

  一是組織開(kāi)展了20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查,迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查,對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入,超前運(yùn)作,組織人力全面進(jìn)行檢查,確保真實(shí)、準(zhǔn)確。

  二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范,稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),放棄節(jié)假日休息時(shí)間,全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中,集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間,全面完成全縣xx個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作,查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰,在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人,處罰金額95000元,做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn),并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況,準(zhǔn)確做出管理決策。

  三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià),進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。

  四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。

  一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次交流xx位社(部)主任、部門經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間,對(duì)社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì),對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì),給予客觀公正的評(píng)價(jià),上半年共實(shí)施社(部)主任離任審計(jì)24人次,開(kāi)展職工離崗審計(jì)xx人次。

  二是集中時(shí)間對(duì)各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì),進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。

  五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表。

  按月準(zhǔn)確上報(bào),按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

  一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合,報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致,從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò),保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。

  二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑,按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警,并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分,為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。

  三是按照銀監(jiān)分局要求,準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》,雙周五定期報(bào)送,從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

  六、樹(shù)立全局觀念,積極配合做好階段性工作任務(wù)。

  今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作,參與城區(qū)的不良貸款的清降工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù),使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。

  七、存在的'問(wèn)題及后期工作打算

  上半年,稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),工作穩(wěn)步有序推進(jìn),部門全體員工克服種種困難,放棄節(jié)假日的休息時(shí)間,加班加點(diǎn)工作在一線,實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處:

  一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一,所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少;

  二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),時(shí)間要求又較緊,加之檢查的內(nèi)容全面,難免有顧此失彼現(xiàn)象;

  三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定,容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。

  后半年,稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)繼續(xù)抓好落實(shí)。

  一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)20xx-2007年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作;

  二是針對(duì)上半年序時(shí)稽核情況,對(duì)重點(diǎn)社進(jìn)行跟蹤后續(xù)稽核,重點(diǎn)對(duì)分社進(jìn)行全面的序時(shí)稽核審計(jì);

  三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問(wèn)題的整改;四是按季作好信用社費(fèi)用支出的審計(jì)工作

審計(jì)年度工作計(jì)劃7

  一、制定內(nèi)審工作程序,重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制

  年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序,并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工,責(zé)任落實(shí)到人,從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高,審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃。

  二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)和合同審查

  1、年初對(duì)下屬企業(yè)XX年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,審核結(jié)果提交公司考核小組,為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

  2、今年于4、7、10月分別對(duì)下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題,以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題,分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì),據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

  又于今年12月份對(duì)各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審,待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。

  3、合同簽訂與履行情況審查

  根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求,在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問(wèn)題,并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共12條,公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

  三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

  XX年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán),精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉,總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó)、總經(jīng)理朱賢方,新材料公司董事長(zhǎng)房大海,磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟,二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題,提出建議27條,公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

  四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

  1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

  經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的配合工作,金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于XX年10月全部完成,并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審計(jì),金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元,其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬(wàn)元,土地費(fèi)3312萬(wàn)元,資本化利息1695萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1271萬(wàn)元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元,為公司節(jié)約了工程成本。

  2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

  XX年初,科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成,結(jié)算造價(jià)4570.66萬(wàn)元,審減額68萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審,經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作,于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),至此,科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596.81萬(wàn)元。10月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具,準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作

  科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于XX年11月完成,結(jié)算總造價(jià)為8256.36萬(wàn)元,審減額1.57萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí),一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

  4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作

  軟件大廈工程結(jié)算審核,一分公司除內(nèi)裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結(jié)算外,其他資料均已報(bào)外審審核完畢,年度工作總結(jié)《審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃》。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明,該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算,但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià),因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

  五、下屬企業(yè)改制審計(jì)

  XX年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì),包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì),核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議10條。共4頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)1234

  六、調(diào)研審計(jì)

  為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),XX年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,以提高企業(yè)的盈利水平,并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),成立了財(cái)務(wù)整頓小組,對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。

  七、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作

  遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,本年度1-10月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有:

  1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作,發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);

  2、提出帶有指導(dǎo)性的`意見(jiàn),建立一些可行的規(guī)定和辦法(財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度);

  3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告,對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議;

  4、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告,摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  八、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作

  根據(jù)公司要求,對(duì)我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò);配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,于上半年修改了部門的工作手冊(cè),對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。

  九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作,幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理,建立健全內(nèi)控制度。

  十、按照公司的嚴(yán)格要求,完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。

  十一、根據(jù)公司黨委的部署,完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。

  十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,對(duì)公司本部XX年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條,審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。

  十三、對(duì)公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

  審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),對(duì)公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,提出我們的意見(jiàn)和建議,多條意見(jiàn)和建議被采納。主要有:

  1、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)1-3”的擬定和修改;

  2、對(duì)計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見(jiàn);

  3、對(duì)一分、二分、三分公司今年以來(lái)相對(duì)獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度,特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度,我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見(jiàn)和建議;

  4、在對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題[]

  向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;

  5、對(duì)“二分公司”會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流,針對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性問(wèn)題,計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)之3”;

  6、針對(duì)下屬企業(yè)存在的問(wèn)題,我們多次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。

審計(jì)年度工作計(jì)劃8

  根據(jù)嘉定區(qū)20xx年內(nèi)審工作會(huì)議精神,按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的工作方案》要求,現(xiàn)對(duì)街道20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃作如下安排。

  一、深化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理與執(zhí)行

  結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財(cái)政改革新精神,開(kāi)展對(duì)部門和基層單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、規(guī)范性和效益性的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性,促進(jìn)部門和基層單位預(yù)算管理水平進(jìn)一步提高;重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況的審計(jì),并延伸審計(jì)與財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位,關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出情況和管理制度執(zhí)行情況,確保上級(jí)政策執(zhí)行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性,關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。

  根據(jù)街道實(shí)際情況,計(jì)劃對(duì)街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。

  二、打牢財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ),促進(jìn)內(nèi)控制度健全與完善

  以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),延伸到內(nèi)部控制審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面,關(guān)注重點(diǎn)支出情況,如津補(bǔ)貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況,審查財(cái)務(wù)收支合法性情況。

  根據(jù)街道實(shí)際情況,計(jì)劃對(duì)街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)工作。

  三、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),加強(qiáng)內(nèi)管干部管理和監(jiān)督

  進(jìn)一步完善內(nèi)管干部定期輪審計(jì)劃管理,積極推行任中審計(jì),建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審制度,按照“努力實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部門、下一級(jí)重點(diǎn)單位主要負(fù)責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計(jì)一次的目標(biāo)”要求,有效擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作,開(kāi)展基層站所和居村主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟(jì)行為,促進(jìn)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,計(jì)劃對(duì)所有居村三年輪審一遍,著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問(wèn)題,促進(jìn)居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則,主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn),防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生,把對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對(duì)人、財(cái)物的管理使用情況結(jié)合起來(lái),并把“三公”經(jīng)費(fèi)等作為審計(jì)重點(diǎn)。

  根據(jù)街道實(shí)際情況受社區(qū)黨建辦委托,計(jì)劃對(duì)街道下屬倉(cāng)場(chǎng)社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會(huì)福利院主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

  四、積極介入投資項(xiàng)目審計(jì),拓展內(nèi)部審計(jì)工作外延

  進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì),提高建設(shè)資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范,內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計(jì)力度,提高工作效率,保障政府投資效益最大化。

  五、關(guān)注專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)審計(jì)工作管理水平

  結(jié)合街道工作,積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護(hù)以及重要改革事項(xiàng)等領(lǐng)域,如中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”落實(shí)情況,分析研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題,為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計(jì)建議。針對(duì)新常態(tài)下的'產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來(lái)的新課題,以及居村治理、動(dòng)遷補(bǔ)償、河道治理等重點(diǎn)事項(xiàng)開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。

  六、強(qiáng)化審計(jì)整改督促,推進(jìn)審計(jì)成果有效應(yīng)用

  在完成全年審計(jì)工作計(jì)劃之后,形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報(bào)告。各單位要抓好整改落實(shí),被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要親自管、親自抓,整改結(jié)果要及時(shí)書面報(bào)告街道審計(jì)辦公室。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題,要在黨工委會(huì)議上集中通報(bào),并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。

  此外,結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工,積極參與各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時(shí),在年度工作中,街道黨工委、辦事處及上級(jí)審計(jì)部門有新的工作要求,街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時(shí)調(diào)整工作,確保完成各項(xiàng)交辦任務(wù)。

審計(jì)年度工作計(jì)劃9

  為了深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為,提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平,推進(jìn)審計(jì)依法行政工作有序開(kāi)展,結(jié)合我局工作實(shí)際,特制訂20xx年度依法行政工作計(jì)劃。

  一、指導(dǎo)思想

  以黨的十八大、十八屆四中全會(huì)精神和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》為指導(dǎo),堅(jiān)持“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督、創(chuàng)新工作機(jī)制,加強(qiáng)法制建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)部管理,提高干部素質(zhì),全面依法履行審計(jì)職能,真正將審計(jì)機(jī)關(guān)的依法行政工作更好地融入我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

  二、工作任務(wù)

  (一)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。

  20xx年審計(jì)工作將按照《XX縣20xx年審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目計(jì)劃》的要求,突出對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計(jì)監(jiān)督和“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“免疫系統(tǒng)”功能,高質(zhì)量完成20xx年度縣政府安排的99個(gè)審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目。

  (二)加強(qiáng)質(zhì)量管理。

  1、規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《XX縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法(試行)》等8項(xiàng)辦法、規(guī)定、制度,規(guī)范完善了審計(jì)業(yè)務(wù)流程,認(rèn)真落實(shí)周一業(yè)務(wù)例會(huì)和項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)制度,加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提升項(xiàng)目質(zhì)量。

  2.嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法程序。認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行《審計(jì)法》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等規(guī)定,嚴(yán)格審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核、審核及審理工作,規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為、嚴(yán)格執(zhí)法程序,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),優(yōu)化工作流程,提高審計(jì)質(zhì)量。

  3、加強(qiáng)項(xiàng)目審理復(fù)核。切實(shí)將審理工作作為提升項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)范審計(jì)行為、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、推進(jìn)依法行政的重要手段。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)審理工作全面推開(kāi)的要求,進(jìn)一步明確審計(jì)項(xiàng)目的審理范圍、審理方法、審理內(nèi)容、審理程序、審理職責(zé)等,確保審計(jì)項(xiàng)目審理全覆蓋。

  4、重視審計(jì)整改落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《XX市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的通知》,對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)結(jié)果整改反饋制度,由被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的問(wèn)題和審計(jì)意見(jiàn),逐條進(jìn)行整改落實(shí),形成專題整改報(bào)告報(bào)送我局,確保審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)到位。

  5.強(qiáng)化執(zhí)法質(zhì)量考核。按照局審計(jì)執(zhí)法質(zhì)量考核辦法,強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核、把優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)選和審計(jì)質(zhì)量考核作為深化質(zhì)量控制有力抓手,通過(guò)改進(jìn)考核評(píng)比方法,完善考核評(píng)比內(nèi)容,優(yōu)化考核評(píng)比流程,不斷提升考核評(píng)選工作的科學(xué)性、完整性和公正性,充分體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)依法行政建設(shè)工作的成果。

  (三)堅(jiān)持依法行政。

  1、嚴(yán)格執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。全面貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔20xx〕33號(hào))和省市縣20xx年依法行政工作要點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。

  2、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范性文件登記制度。強(qiáng)化規(guī)范性文件管理,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一管理制度的“三統(tǒng)一”,完善規(guī)范性文件備案登記、公開(kāi)發(fā)布、定期清理制度,全面實(shí)行規(guī)范性文件報(bào)送備案制度。

  3、積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作。積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作,制定審計(jì)行政工作指導(dǎo)意見(jiàn),綜合運(yùn)用政策輔導(dǎo)、審計(jì)回訪、行政建議等方式把行政指導(dǎo)工作貫穿于審計(jì)管理和審計(jì)執(zhí)法的全過(guò)程。

  4、推行重要審計(jì)結(jié)果公告制。對(duì)社會(huì)保障資金、政府公共工程項(xiàng)目、涉民專項(xiàng)資金審計(jì)結(jié)果適時(shí)向社會(huì)公告,讓廣大群眾了解、參與、監(jiān)督專項(xiàng)資金運(yùn)行情況,推進(jìn)有關(guān)職能部門管好用好資金,同時(shí),增強(qiáng)審計(jì)透明度,切實(shí)維護(hù)群眾利益,使民生資金成為群眾的放心款和明白款。

  5、實(shí)行重大事項(xiàng)集體決策制。強(qiáng)化規(guī)范行政決策,提升決策科學(xué)性,堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究制度,完善并嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則和決策程序,增強(qiáng)整體合力,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用,進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)決策的科學(xué)性,實(shí)現(xiàn)依法決策、科學(xué)決策、民主決策。

  (四)開(kāi)展審計(jì)普法。

  1、深化“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng),提高審計(jì)干部依法審計(jì)能力和服務(wù)社會(huì)的水平。局黨組中心組全年學(xué)法不少于12次,局機(jī)關(guān)全年舉辦法治講座不少于2次,干部個(gè)人全年集中學(xué)法時(shí)間不少于12次。同時(shí),我局將通過(guò)開(kāi)展法治培訓(xùn)、舉辦法治講座、法律知識(shí)競(jìng)賽、進(jìn)行法律知識(shí)考試、建設(shè)法治學(xué)習(xí)園地等形式,重點(diǎn)學(xué)習(xí)依法治國(guó)、依法執(zhí)政理論,社會(huì)主義民主法治建設(shè)理論,《憲法》《行政許可法》《審計(jì)法》《審計(jì)法實(shí)施條例》《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等法律法規(guī),全面深化法制宣傳活動(dòng),提高全體干部依法行政水平和依法審計(jì)能力。

  2、深化“法律進(jìn)農(nóng)村”,提高農(nóng)民群眾的法制意識(shí),提升審計(jì)工作的影響力。局機(jī)關(guān)將成立法治宣傳宣講隊(duì),組裝宣傳車,深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、農(nóng)村田間地頭,開(kāi)展法律咨詢、散發(fā)宣傳資料,宣傳審計(jì)法律法規(guī),提高廣大群眾的法治意識(shí),增強(qiáng)群眾對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和信任,提升審計(jì)工作的影響力。

  3、開(kāi)展“法律進(jìn)學(xué)!被顒(dòng),提高師生的法律素質(zhì),提升審計(jì)工作的知名度。組織局法治宣傳宣講隊(duì)進(jìn)入學(xué)校,向在校學(xué)生和教師宣講審計(jì)法律法規(guī),增強(qiáng)師生對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)工作的了解和信任,提升審計(jì)工作的知名度。

  4、開(kāi)展“法律進(jìn)社區(qū)”活動(dòng),促進(jìn)和諧法治社區(qū)建設(shè),提升審計(jì)工作的公信力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入居民小組、住宅小區(qū),宣傳審計(jì)法律法規(guī),不斷提高群眾法治觀念,增強(qiáng)廣大群眾對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和對(duì)審計(jì)工作的支持。

  5、開(kāi)展“法律進(jìn)企業(yè)”活動(dòng),規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,提高審計(jì)工作的服務(wù)能力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入企業(yè),宣傳審計(jì)法律法規(guī),增強(qiáng)企業(yè)對(duì)審計(jì)工作的理解、配合與支持,提高審計(jì)工作的公信力。

  6、開(kāi)展法律進(jìn)單位活動(dòng),著力提高干部法治觀念,提升審計(jì)工作執(zhí)行力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入機(jī)關(guān)事業(yè)單位,宣傳審計(jì)法律法規(guī),進(jìn)一步規(guī)范各單位財(cái)務(wù)管理,提高單位領(lǐng)導(dǎo)干部的依法決策、依法管理能力,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部審慎對(duì)待和正確使用手中權(quán)利,爭(zhēng)得單位領(lǐng)導(dǎo)和干部職工對(duì)審計(jì)工作的理解、支持與配合,提升審計(jì)工作的執(zhí)行力。

  三、工作措施

  1、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。全體審計(jì)干部要充分認(rèn)識(shí)依法行政工作的重大意義,認(rèn)真學(xué)習(xí)中省市有關(guān)依法行政政策規(guī)定,增強(qiáng)依法行政的自覺(jué)性,不斷提高依法行政能力和水平。

  2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),夯實(shí)工作責(zé)任。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo),將依法行政工作納入局年度工作重要議事日程,與其他重點(diǎn)工作一起研究部署、一起組織落實(shí)、一起監(jiān)督檢查、一起考核表彰,確保依法行政工作的有序開(kāi)展。

  3、加強(qiáng)督查考核,推進(jìn)依法行政。局辦公室和紀(jì)檢組要組織專人對(duì)各股室依法行政工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查考核,嚴(yán)格按照審計(jì)執(zhí)法依據(jù)、審計(jì)業(yè)務(wù)流程、審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制,對(duì)審計(jì)人員依法執(zhí)審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的予以嚴(yán)肅處理。

  根據(jù)上一季度工作情況與存在不足,結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢(shì),行政部計(jì)劃從以下方面開(kāi)展接下來(lái)的工作:

  一、 日常工作:

  1、 完成公司各部門各職位的工作分析,為人才招募與評(píng)定薪資、績(jī)效考核提供科學(xué)依據(jù);

  2、 完成日常行政招聘與配置;

  3、每月月底最后一天統(tǒng)計(jì)本月所有員工的考勤,月初一號(hào)交與財(cái)務(wù)部作為核算工資的標(biāo)準(zhǔn)之一。

  隨時(shí)了解員工近期的工作狀態(tài),對(duì)進(jìn)職、離職、調(diào)崗職員工作情緒進(jìn)行了解。隨時(shí)關(guān)注離職職員動(dòng)態(tài),做好下一步職員招聘安排及計(jì)劃。

  4、 推行薪酬管理,完善員工薪資結(jié)構(gòu),實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度;

  5 、充分考慮員工福利,做好員工激勵(lì)工作,建立內(nèi)部升遷制度,做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃,培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神,增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。

  6、 在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上,參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)辦法,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善與正常運(yùn)行,并保證與薪資掛鉤。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。

  7、 大力加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、技能和素質(zhì)培訓(xùn),加大內(nèi)部人才開(kāi)發(fā)力度。

  二、公司項(xiàng)目資料的信息化管理:

  為了保證在公司運(yùn)行體系中投資部門使用的項(xiàng)目文件的方便。

  1、必須認(rèn)真協(xié)助投資部做好項(xiàng)目資料的整理、編檔、管理工作。

  2、對(duì)借閱和領(lǐng)取操作的項(xiàng)目資料按照《項(xiàng)目資料領(lǐng)用規(guī)定》做好詳細(xì)的登記并催促其及時(shí)歸還,以便查詢。

  3、對(duì)投、融資業(yè)務(wù)有一定相關(guān)的了解,對(duì)對(duì)接單位提供資料方面的科目、類別區(qū)分要有基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)。

  三、辦公資源的有效控制:

  更好地控制辦公用品費(fèi)用的支出,根據(jù)公司辦公用品及耗材的實(shí)際領(lǐng)用情況,對(duì)領(lǐng)用的'物品進(jìn)行嚴(yán)格的控制。細(xì)心察看公司電器設(shè)備的使用狀況和用電情況,督促合理用電和用電安全。

  四、公司制度的落實(shí)執(zhí)行及督察工作:

  公司過(guò)去頒布的剛性的制度已經(jīng)不少,但如果沒(méi)有行政部門的監(jiān)督和檢察制度的功效可能會(huì)大打折扣。所以,我們最需要的對(duì)公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和維護(hù)。如何做到制度的剛性執(zhí)行,首先自己就要以身作則。再有對(duì)政策的執(zhí)行要始終如一地堅(jiān)持,不能虎頭蛇尾;工作不能要寬以待己,嚴(yán)于律人。

  行政工作對(duì)一個(gè)不斷成長(zhǎng)和發(fā)展的公司而言,是非常重要的基礎(chǔ)工作,也是需要公司上下通力合作的工作,各部門配合共同做好的工作項(xiàng)目較多,因此,需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否,各部門提供支持與配合的程度如何,都是行政工作成敗的關(guān)鍵。所以行政部在制定目標(biāo)后,在完成過(guò)程中懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。

  20xx年,我局電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的總體思路是:按照市政府關(guān)于電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的部署和要求,以提升電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作質(zhì)量和水平為突破口,突出農(nóng)機(jī)化發(fā)展工作信息,創(chuàng)新工作機(jī)制,優(yōu)化工作思路,狠抓措施落實(shí),確保完成全年電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作目標(biāo)任務(wù)。20xx年著力抓好如下工作:

 。ㄒ唬┲ψズ谜⻊(wù)信息報(bào)送工作。深入開(kāi)展調(diào)查研究,積極捕捉撰寫信息,拓寬信息渠道,提交一批較高參考價(jià)值的政務(wù)信息,使信息報(bào)送質(zhì)量和總量較上年有所提高,力爭(zhēng)全年達(dá)到200條。同時(shí),把工作中的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)反饋上報(bào)。

 。ǘ┲ψズ瞄T戶網(wǎng)站建設(shè)工作。依照電子政務(wù)中心安排部署,更新好門戶網(wǎng)站,及時(shí)上傳各類信息,重點(diǎn)加大對(duì)政務(wù)公開(kāi)、政策法規(guī)、行政許可等信息板塊的信息上傳力度,建立健全監(jiān)督管理機(jī)制。主動(dòng)接受群眾監(jiān)督,更好服務(wù)廣大群眾。

 。ㄈ┓e極開(kāi)展相關(guān)的教育和培訓(xùn)工作。進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí),不斷增強(qiáng)干部職工學(xué)習(xí)微機(jī)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的主動(dòng)性和自覺(jué)性,使干部職工微機(jī)操作和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用能力進(jìn)一步提高。

 。ㄋ模┳ズ梅治鲅芯。努力分析研究并切實(shí)解決好政務(wù)信息工作中存在突出困難和問(wèn)題,適時(shí)調(diào)整工作思路,不斷改進(jìn)工作方式方法。

審計(jì)年度工作計(jì)劃10

  為進(jìn)一步促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)政策落實(shí),保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全,提升財(cái)政資金績(jī)效,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)、民生資金撥付和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的審計(jì)監(jiān)督,充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,更好地服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。根據(jù)全省年審計(jì)工作計(jì)劃安排,結(jié)合我縣實(shí)際,制定本計(jì)劃。

  一、財(cái)政審計(jì)

 。ㄒ唬┍炯(jí)財(cái)政年度預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì);

 。ǘ┎糠宙(zhèn)政府年度的財(cái)政決算情況審計(jì)

 。ㄈ┡浜鲜徲(jì)廳進(jìn)行地方政府債務(wù)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查(省定);

 。ㄋ模┡浜鲜徲(jì)廳進(jìn)行政府外債總體情況審計(jì)(省定);

 。ㄎ澹┡浜鲜徲(jì)廳進(jìn)行政府債券審計(jì)調(diào)查(省定)。

  二、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計(jì)

 。ㄒ唬﹪(guó)家和省級(jí)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目資金審計(jì)(市定);

  (二)縣國(guó)土資源局財(cái)務(wù)收支及國(guó)土資金審計(jì);

 。ㄈ┓鲐殞m(xiàng)資金審計(jì)(省定);

 。ㄋ模┛h水利局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì);

 。ㄎ澹┛h環(huán)保局財(cái)務(wù)收支及環(huán)保專項(xiàng)資金審計(jì);

 。┺r(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金審計(jì);

  (七)縣林業(yè)局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì);

 。ò耍┛h畜牧局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì);

  (九)縣農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì)。

  三、固定資產(chǎn)投資和外資運(yùn)用審計(jì)

 。ㄒ唬┛h建設(shè)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);

 。ǘ┛h城市建設(shè)綜合執(zhí)法局財(cái)務(wù)收支審計(jì);

 。ㄈ┛h規(guī)劃局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);

 。ㄋ模﹪(guó)外援助貸款項(xiàng)目公證審計(jì)(省定)。

  四、行政事業(yè)審計(jì)

  (一)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金審計(jì)(省定);

 。ǘ﹥(yōu)撫、救災(zāi)和農(nóng)村醫(yī)療救助資金及縣民政局財(cái)務(wù)收支審計(jì)(省定);

 。ㄈ┛h教育局及有關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  (四)縣衛(wèi)生局及有關(guān)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì);

 。ㄎ澹┛h文體局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  (六)縣計(jì)生局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);

 。ㄆ撸┛h科技局財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

  五、經(jīng)貿(mào)企業(yè)審計(jì)

  (一)縣經(jīng)濟(jì)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);

 。ǘ┛h商務(wù)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  (三)縣糧食局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  (四)縣供銷社及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);

 。ㄎ澹┛h交通局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支、公路建設(shè)專項(xiàng)資金審計(jì)。

  六、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

  根據(jù)縣委組織部的委托,由縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局組織對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部在行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行監(jiān)督權(quán)中的.決策情況、法規(guī)執(zhí)行情況、重點(diǎn)資金和資產(chǎn)使用情況。

  七、政府投資項(xiàng)目審計(jì)

  (一)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目審計(jì);

  (二)二水廠擴(kuò)建改造工程項(xiàng)目審計(jì);

  (三)環(huán)城公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì);

 。ㄋ模┧畮(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目審計(jì);

  (五)縣人民醫(yī)院新醫(yī)技大樓項(xiàng)目審計(jì);

  (六)縣交通局征稽大樓項(xiàng)目審計(jì);

  (七)縣職教中心教學(xué)大樓項(xiàng)目審計(jì)。

審計(jì)年度工作計(jì)劃11

  一、密切協(xié)調(diào)溝通。根據(jù)區(qū)委組織部、區(qū)人力資源局的委托,20xx年計(jì)劃安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目17個(gè)。區(qū)審計(jì)局將認(rèn)真落實(shí)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度,進(jìn)一步加強(qiáng)與其他成員單位的溝通協(xié)調(diào)和工作銜接,增強(qiáng)監(jiān)督合力。加大宣傳力度,多措并舉,多層面廣泛宣傳,使社會(huì)各界更多地了解審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì),使領(lǐng)導(dǎo)干部主動(dòng)支持和配合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),正確對(duì)待審計(jì)結(jié)果,認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定。注意加強(qiáng)與被審計(jì)單位和有關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合,努力爭(zhēng)取多部門支持和良性互動(dòng),當(dāng)好黨委、政府的“謀士”,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)真正成為“管干部、正黨風(fēng)、強(qiáng)管理、促發(fā)展”的一項(xiàng)重要舉措。

  二、提高審計(jì)工作能力。一方面,要加強(qiáng)政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓(xùn),加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、交流和推廣,強(qiáng)化審計(jì)人員的理論學(xué)習(xí)和知識(shí)更新,著力提高審計(jì)人員的專業(yè)化水平和開(kāi)拓創(chuàng)新能力。另一方面,堅(jiān)持弘揚(yáng)“實(shí)、高、新、嚴(yán)、細(xì)”工作作風(fēng),要把“三嚴(yán)三實(shí)”作為審計(jì)工作的行為準(zhǔn)則,堅(jiān)持講真話、報(bào)實(shí)情、重實(shí)績(jī)、求實(shí)效,進(jìn)一步增強(qiáng)使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí),履職盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng),不斷提升服務(wù)大局的能力,提高審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量和效果。

  三、提升審計(jì)工作成效。以學(xué)習(xí)貫徹《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》為契機(jī),結(jié)合當(dāng)前工作形勢(shì)發(fā)展和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,注意發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題、掌握新情況、總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),不斷拓展和深化審計(jì)內(nèi)容,積極探索和總結(jié)符合我區(qū)實(shí)際的領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)的'方法;要進(jìn)一步豐富審計(jì)工作內(nèi)涵,在充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的防范性、批判性作用的同時(shí),更加注重發(fā)揮前瞻性、建設(shè)性作用,提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和公信力,增強(qiáng)審計(jì)工作的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

  四、強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神,牢固樹(shù)立民本審計(jì)理念,積極踐行審計(jì)人員核心價(jià)值觀,始終把維護(hù)人民群眾利益作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),真正做到立審為黨、執(zhí)審為民、秉公執(zhí)法,時(shí)刻自律、自省、自警、自覺(jué)接受各方面監(jiān)督,當(dāng)好群眾利益的“衛(wèi)士”;高度重視紀(jì)律教育,以審計(jì)紀(jì)律為“高壓線”,以文明審計(jì)為“保障線”,強(qiáng)化政治意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神,堅(jiān)持依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì),在善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的基礎(chǔ)上敢于揭示問(wèn)題,以“亮劍精神”向各種違法違紀(jì)問(wèn)題說(shuō)“不”,努力打造一支具有較高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)過(guò)硬、敢于審計(jì)、善于審計(jì)的隊(duì)伍。

審計(jì)年度工作計(jì)劃12

  20xx年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,是審計(jì)深化改革的關(guān)鍵之年,是“城市更新突破年,城市管理治理年”。中辦、國(guó)辦《關(guān)于完善審計(jì)制度若干中大問(wèn)題的框架意見(jiàn)》明確新形勢(shì)下審計(jì)工作的新方向新任務(wù),區(qū)委六屆十一次會(huì)議指明了新時(shí)期下區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新特點(diǎn)新要求,區(qū)審計(jì)局將在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)指導(dǎo)下,圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,立足實(shí)際,堅(jiān)持以創(chuàng)新為引領(lǐng),以實(shí)干轉(zhuǎn)作風(fēng),不斷更新審計(jì)理念思路,依法依規(guī)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,為區(qū)改革發(fā)展保駕護(hù)航。

  一、著重推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,提升審計(jì)履職水平。

  立足有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋目標(biāo)要求,按照“滾動(dòng)輪審”、“重大從優(yōu)”原則,科學(xué)編制20xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,涵蓋預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、國(guó)有企業(yè)審計(jì)等各類型審計(jì),涉及重大公共財(cái)政資金、重大社會(huì)公眾利益、重要教育民生工程等內(nèi)容。注重將績(jī)效理念貫穿于公共資金審計(jì)全過(guò)程,推動(dòng)財(cái)政資金高效使用;注重將環(huán)境效益貫穿于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè);注重將防范風(fēng)險(xiǎn)貫穿于股份公司審計(jì)中,推動(dòng)強(qiáng)化股份公司監(jiān)督管理;注重將提質(zhì)提效貫徹于政府投資審計(jì)中,推動(dòng)城市更新戰(zhàn)略布局;堅(jiān)持查處問(wèn)題與促進(jìn)發(fā)展,分析原因與推動(dòng)改革相結(jié)合,更大程度發(fā)揮審計(jì)服務(wù)大局功能。

  二、著重推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí),提高審計(jì)監(jiān)督的層次。

  深化審計(jì)監(jiān)督與行政監(jiān)督相結(jié)合的審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制,借助政府督查督辦平臺(tái)和權(quán)力在線運(yùn)行平臺(tái)“審計(jì)報(bào)告整改回復(fù)”項(xiàng)目模塊,進(jìn)一步探索審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改與區(qū)政府二級(jí)、三級(jí)督辦相結(jié)合的有效路徑,形成多部門監(jiān)督合力。深化審計(jì)監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度,注重對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查,加大對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的'督促和監(jiān)督檢查力度,推動(dòng)將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為干部考核依據(jù)。深化審計(jì)監(jiān)督與人大監(jiān)督的人大質(zhì)詢機(jī)制,注重推動(dòng)人大詢問(wèn)落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任,推動(dòng)審計(jì)整改工作新突破。

  三、著重推進(jìn)審計(jì)信息化,提高審計(jì)監(jiān)督效能。

  實(shí)施“數(shù)字化審計(jì)”工程,加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集、提煉,運(yùn)用后臺(tái)數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),為現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)提供“遠(yuǎn)程定位”、“精準(zhǔn)導(dǎo)航”;運(yùn)用信息化優(yōu)化審計(jì)內(nèi)部控制,深化oa和ao系統(tǒng)在審計(jì)業(yè)務(wù)工作的運(yùn)用和功能開(kāi)發(fā),推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督、過(guò)程控制、結(jié)論支撐和內(nèi)部管理的信息化和數(shù)字化。配合實(shí)施“金審三期”工程,完成網(wǎng)絡(luò)改造,實(shí)現(xiàn)與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)“聯(lián)起來(lái)”。

  四、著重加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)監(jiān)督能力。

  “建機(jī)制”,探索建立新型協(xié)審機(jī)制,聘請(qǐng)審計(jì)法律顧問(wèn)“成立智庫(kù)”,向社會(huì)購(gòu)買審計(jì)服務(wù)“引入外援”,加強(qiáng)審計(jì)資源科學(xué)調(diào)配和管理,進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力;“搭架構(gòu)”,以“三定”方案厘清各科室職能,實(shí)現(xiàn)職能歸位,責(zé)任到位,通過(guò)精細(xì)化“耕作”提高審計(jì)專業(yè)化水平。“提能力”,著力實(shí)施“雙十”培訓(xùn)計(jì)劃,從專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)素養(yǎng)和作風(fēng)提升等方面綜合提升審計(jì)隊(duì)伍工作水平;認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,加強(qiáng)審計(jì)黨風(fēng)廉政建設(shè),力爭(zhēng)打造一支即嚴(yán)守紀(jì)律又富有質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)精神的審計(jì)干部隊(duì)伍。

  一、加大互訪互通,實(shí)現(xiàn)會(huì)員穩(wěn)步增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)民營(yíng)企業(yè)日常性走訪互通,鼓勵(lì)老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員,大企業(yè)發(fā)展小企業(yè),對(duì)轄區(qū)內(nèi)未加入工商聯(lián)、總商會(huì)的重點(diǎn)企業(yè)、上規(guī)模企業(yè)、納稅大戶等,繼續(xù)爭(zhēng)取發(fā)展入會(huì),不斷壯大會(huì)員隊(duì)伍,優(yōu)化會(huì)員結(jié)構(gòu),逐步充實(shí)工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)、總商會(huì)理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子。

  二、加強(qiáng)組織建設(shè),推進(jìn)街道商會(huì)社團(tuán)注冊(cè)。加強(qiáng)與各街道黨工委、辦事處溝通,爭(zhēng)取各方支持,努力解決街道商會(huì)資源不足問(wèn)題;推動(dòng)區(qū)、街道商會(huì)資源共享,協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)屆滿街道商會(huì)做好換屆工作,完善街道商會(huì)理事班子建設(shè)。積極溝通聯(lián)系區(qū)民政局,指導(dǎo)街道商會(huì)開(kāi)展社會(huì)團(tuán)體注冊(cè)登記工作,確保穩(wěn)定發(fā)展。

  三、創(chuàng)新服務(wù)形式,增強(qiáng)組織凝聚力。繼續(xù)探索開(kāi)展個(gè)性體檢、法律咨詢、企業(yè)管理等服務(wù),推動(dòng)服務(wù)工作創(chuàng)新發(fā)展;定期舉辦形式多樣的會(huì)員小組專題聯(lián)誼活動(dòng),進(jìn)一步增強(qiáng)我會(huì)的凝聚力、影響力和執(zhí)行力。

  四、豐富融資渠道,解決會(huì)員資金困難。推進(jìn)有意向的會(huì)員企業(yè)設(shè)立新三板投資基金,促進(jìn)出資會(huì)員與商會(huì)事業(yè)發(fā)展的互利共贏;進(jìn)一步加強(qiáng)與市中小企業(yè)信用擔(dān)保公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作,繼續(xù)推動(dòng)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”對(duì)接融資服務(wù),暢通會(huì)員企業(yè)融資渠道,解決企業(yè)資金難題。

  六、優(yōu)化培訓(xùn)機(jī)制,加大會(huì)員培訓(xùn)力度。結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要,進(jìn)一步與著名高校、名牌教育機(jī)構(gòu)、專家合作,組織小范圍、高質(zhì)量的培訓(xùn)課程,提升企業(yè)家經(jīng)營(yíng)管理水平;面向企業(yè)中高層管理人員開(kāi)展政策法規(guī)、企業(yè)管理、職業(yè)技能等培訓(xùn),幫助企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  七、加強(qiáng)信息服務(wù),擴(kuò)大信息推廣覆蓋面。完善商會(huì)網(wǎng)站功能模塊建設(shè),健全企業(yè)資訊發(fā)布機(jī)制,充實(shí)網(wǎng)站信息量,提升服務(wù)功能,擴(kuò)大《商會(huì)信息月報(bào)》發(fā)行范圍,優(yōu)化商會(huì)會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù),進(jìn)一步整合會(huì)員企業(yè)資源,促進(jìn)企業(yè)資源共享。

  圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,進(jìn)一步提升政府物業(yè)管理水平,充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì),積極參與我區(qū)城市更新改革試點(diǎn)工作,盤活、拓展政府物業(yè)資源,推進(jìn)基層基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

 。ㄒ唬├^續(xù)保持政府物業(yè)租金收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。通過(guò)優(yōu)化租金定價(jià)模式、物業(yè)升級(jí)改造、租金及時(shí)收繳等方式,確保全年完成物業(yè)租金收入1.2億元以上。

  (二)積極參與全區(qū)城市更新改革試點(diǎn)工作。一是積極配合區(qū)城市更新局,做好全區(qū)城市更新項(xiàng)目社區(qū)配套和公共服務(wù)用房及政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)留用房規(guī)劃設(shè)計(jì)意見(jiàn)把關(guān)及配建、移交監(jiān)管工作。二是做好調(diào)查工作,全面掌握全區(qū)社區(qū)配套用房詳細(xì)分布情況,以便對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案提出合理意見(jiàn)或建議。三是積極參與區(qū)屬物業(yè)所在地塊的城市更新項(xiàng)目,提高政府物業(yè)產(chǎn)業(yè)空間增量,彌補(bǔ)我區(qū)區(qū)屬優(yōu)質(zhì)物業(yè)資源不足的短板。

 。ㄈ┻M(jìn)一步促進(jìn)政府物業(yè)管理精細(xì)化。一是產(chǎn)權(quán)管理進(jìn)一步規(guī)范化。通過(guò)產(chǎn)權(quán)資料整理立檔、產(chǎn)權(quán)檔案管理電子化等方式,確,F(xiàn)有產(chǎn)權(quán)資料的完整和明晰。二是物業(yè)租賃進(jìn)一步市場(chǎng)化。通過(guò)租金第三方定價(jià),使租金價(jià)格更加貼近市場(chǎng)。三是安全管理進(jìn)一步實(shí)時(shí)化。通過(guò)物業(yè)管理手機(jī)客戶端,讓安全管理網(wǎng)格上各層級(jí)人員能夠?qū)崟r(shí)掌握物業(yè)安全情況。

 。ㄋ模┏浞职l(fā)揮政府物業(yè)對(duì)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺(tái)作用。對(duì)特力水貝珠寶大廈、水貝金座大廈和水貝珠寶總部大廈創(chuàng)新性產(chǎn)業(yè)用房,做好按成本價(jià)回購(gòu)及產(chǎn)權(quán)登記工作,同時(shí)提前與區(qū)投資推廣局等產(chǎn)業(yè)部門對(duì)接,縮短物業(yè)空置期,最大限度地發(fā)揮對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用。

  (五)做好社區(qū)配套物業(yè)的清理移交工作。(1)按照區(qū)政府指示及有關(guān)規(guī)定,完成接收桂都大廈第五層西邊600平方米物業(yè);(2)辦理接收帝景臺(tái)、御湖峰家園、德弘天下華府等項(xiàng)目社區(qū)配套用房相關(guān)手續(xù);(3)協(xié)助開(kāi)發(fā)單位坭崗股份公司處理鴻穎大廈裙樓一樓重新測(cè)繪、重新分割社區(qū)配套用房事宜。(4)做好金麗豪苑配套用房法律訴訟工作。

 。﹨f(xié)助區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局做好羅湖商務(wù)中心作為湖貝片區(qū)城市更新改造項(xiàng)目區(qū)直單位辦公用房的搬遷安置工作。

審計(jì)年度工作計(jì)劃13

  一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作思路

  以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,同時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì);保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。

  二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下

  1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善(1)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督,保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整,同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià)。

 。2)通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行,保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向,預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開(kāi)。

 。3)完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度,做到審計(jì)工作有據(jù)可依,根據(jù)實(shí)際工作情況,進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。

  2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

  內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,圍繞二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核,通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)二級(jí)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),還應(yīng)搞好任中審計(jì),注重對(duì)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

 。1)對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì):通過(guò)對(duì)二級(jí)單位20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告,提交集團(tuán)公司考核小組,作為對(duì)各二級(jí)單位考核的依據(jù)。

  (2)針對(duì)性地開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì):根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn),就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開(kāi)展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì),重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破。

 。3)工程項(xiàng)目的'竣工結(jié)算審計(jì):近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì),因此,主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

  3、投資企業(yè)審計(jì)。

  為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),充分發(fā)揮監(jiān)事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)作用。

  三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則

  建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

  四、改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

  1、20xx年審計(jì)崗位配備不足,導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí),20xx年,需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合,按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

  2、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),如國(guó)際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

審計(jì)年度工作計(jì)劃14

  為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為,建立健全審計(jì)責(zé)任制,確保審計(jì)質(zhì)量,進(jìn)一步加強(qiáng)我局依法行政工作,推進(jìn)依法行政工作有序開(kāi)展,結(jié)合我局審計(jì)工作實(shí)際,特制訂20xx年我局依法行政工作計(jì)劃。

  一、指導(dǎo)思想

  20xx年的依法行政工作,要以黨的十八大精神為指導(dǎo),緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,深化服務(wù)型政府建設(shè)。在總結(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)新形勢(shì)的需要和上級(jí)審計(jì)部門的要求,確定審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)法制工作的切入點(diǎn),以推進(jìn)我局依法行政為重點(diǎn),以加強(qiáng)督促檢查為手段,狠抓制度落實(shí),加快推進(jìn)法治政府建設(shè),切實(shí)做好依法審計(jì)工作。

  二、主要工作

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),強(qiáng)化貫徹落實(shí)

  一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》,進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法行為。堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,在進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法主體、執(zhí)法程序的基礎(chǔ)上,全面提高審計(jì)執(zhí)法人員的調(diào)查取證能力、分析判斷能力、審核把關(guān)能力。

  二是組織參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)舉辦的各種審計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)班,學(xué)習(xí)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》等知識(shí),加快審計(jì)知識(shí)更新。在學(xué)習(xí)中,堅(jiān)持學(xué)法與用法相結(jié)合、審計(jì)法制教育與依法審計(jì)相結(jié)合、內(nèi)部學(xué)習(xí)與對(duì)外宣傳相結(jié)合的方法,深入持久的開(kāi)展理論學(xué)習(xí)。

  (二)修訂和完善內(nèi)部制度,加強(qiáng)行政執(zhí)法責(zé)任制

  一是在總結(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)新形勢(shì)的需要和上級(jí)審計(jì)部門的要求結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際對(duì)原有的一些制度進(jìn)行補(bǔ)充修訂,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)制。

  二是完善行政執(zhí)法責(zé)任制。行政執(zhí)法責(zé)任制的落實(shí)是提高審計(jì)工作質(zhì)量,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié),對(duì)此,要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),常抓不懈,把審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制落在實(shí)處。強(qiáng)化審理、審定制,規(guī)范審計(jì)執(zhí)法程序;落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制和執(zhí)法公示制等各項(xiàng)制度,促使審計(jì)質(zhì)量進(jìn)一步提升,促使審計(jì)干部的執(zhí)法水平進(jìn)一步提高。

  三、工作要求

 。ㄒ唬┨岣哒J(rèn)識(shí),加強(qiáng)學(xué)習(xí),積極提高個(gè)人知法用法能力。全局審計(jì)人員要充分認(rèn)識(shí)依法行政的重大意義,要認(rèn)真學(xué)習(xí)依法行政的政策規(guī)定,增強(qiáng)依法行政的自覺(jué)性,在不斷提高自身素質(zhì)的同時(shí),還要提高工作水平和質(zhì)量。

 。ǘ└叨戎匾,依法辦事,扎實(shí)推進(jìn)我局依法行政工作進(jìn)程。按照審計(jì)工作職責(zé)、任務(wù),始終把依法進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督作為我局工作的基本準(zhǔn)則,各科室要根據(jù)各自身肩負(fù)的工作任務(wù),將依法行政貫穿日常各項(xiàng)工作之中,努力促進(jìn)法治機(jī)關(guān)、權(quán)利陽(yáng)光機(jī)關(guān)的建設(shè)。

  20xx年內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是:圍繞我縣教育改革與發(fā)展的中心任務(wù),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行教育審計(jì)職責(zé),加強(qiáng)審計(jì)工作機(jī)制建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平,更好地服務(wù)和促進(jìn)教育事業(yè)的科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展。

  一、全面履職,突出重點(diǎn)領(lǐng)域,充分發(fā)揮服務(wù)監(jiān)督作用

  1.規(guī)范實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是做好任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任職情況和歷年審計(jì)情況,特別關(guān)注多年未被審計(jì)學(xué)校,按照“全面審計(jì)、不留盲點(diǎn)”的審計(jì)工作要求,有計(jì)劃、有序地組織2-3所學(xué)校開(kāi)展任中審計(jì)工作。二是做好離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任

  審計(jì)。根據(jù)校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)任離任情況,及時(shí)安排審計(jì),做到凡離必審。

  2.探索開(kāi)展預(yù)決算審計(jì)。探索開(kāi)展對(duì)所屬中小學(xué)、幼兒園、事業(yè)單位上年度預(yù)算執(zhí)行與決算情況開(kāi)展審計(jì)。對(duì)重點(diǎn)學(xué)校、重點(diǎn)資金開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì),尤其關(guān)注多年未被審計(jì)學(xué)校和資金流量較大的學(xué)校,通過(guò)審計(jì),促進(jìn)單位積極組織收入,控制支出,勤儉辦學(xué)和合理使用資金。

  3.加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。積極落實(shí)對(duì)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)。對(duì)全縣義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)、高中段學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)、食堂管理等方面開(kāi)展一次專項(xiàng)自查活動(dòng)。繼續(xù)加強(qiáng)中小學(xué)食堂管理審計(jì),重點(diǎn)對(duì)學(xué)校食堂經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理等情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),促進(jìn)食堂財(cái)務(wù)、采購(gòu)進(jìn)一步規(guī)范。通過(guò)審計(jì)和調(diào)查,保證?顚S茫(guī)范資金使用,實(shí)現(xiàn)資金投入預(yù)期目標(biāo)。

  4.關(guān)注學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)。 按照相關(guān)的規(guī)范、制度,認(rèn)真檢查評(píng)價(jià)各學(xué)校的內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況,樹(shù)立自我防范意識(shí),杜絕隱患、堵塞漏洞,保障各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序地進(jìn)行。

  5.進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改回訪工作。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的'落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),認(rèn)真抓好審計(jì)回訪工作。在回訪中,注重實(shí)效,做到“兩個(gè)”明確,一是明確回訪內(nèi)容,要求被審計(jì)單位在規(guī)定期限內(nèi),報(bào)送書面整改報(bào)告;二是明確未整改原因,要求被審計(jì)單位詳細(xì)說(shuō)明未整改原因,審計(jì)人員再根據(jù)具體情況,幫助學(xué)校(單位)解決問(wèn)題、整改提高,提出切實(shí)可行的整改措施。通過(guò)整改回訪,及時(shí)了解被審計(jì)單位的整改措施和整改情況,確保審計(jì)意見(jiàn)和建議落到實(shí)處,促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用,提高審計(jì)整改率和整改質(zhì)量。

  6.積極開(kāi)展教育審計(jì)理論研究。根據(jù)縣審計(jì)局20xx年內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)工作計(jì)劃安排,積極完成內(nèi)審論文1篇、內(nèi)審案例1篇、內(nèi)審信息2篇,并以此為抓手,著力提升教育審計(jì)工作的能力和水平。

  二、加強(qiáng)工作機(jī)制建設(shè),不斷提升教育審計(jì)工作的績(jī)效

  7.建立審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度。建立局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財(cái)務(wù)等有關(guān)職能科室共同參加的審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度,研究通報(bào)年度審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告,研究解決審計(jì)整改工作的難點(diǎn)問(wèn)題,落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任,提高內(nèi)審工作的針對(duì)性和有效性。

  8.建立和完善審計(jì)整改制度。進(jìn)一步加大審計(jì)整改工作力度,強(qiáng)化相關(guān)科室的有效合作,形成相關(guān)科室抓整改的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。加大審計(jì)公開(kāi)力度,對(duì)部分審計(jì)結(jié)果以及審計(jì)整改情況,在條件許可的情況下,以適當(dāng)形式公開(kāi),每學(xué)年對(duì)審計(jì)情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改情況等進(jìn)行審計(jì)通報(bào),以公開(kāi)促整改,提高審計(jì)整改效果。進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任,重視審計(jì)成果應(yīng)用,形成邊審計(jì)、邊督促、邊落實(shí)的整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

  三、提升素養(yǎng),進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

  9.加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織有關(guān)審計(jì)人員參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)培訓(xùn)教育,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、專業(yè)水平和工作能力。強(qiáng)化審計(jì)人員法制意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和廉潔意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律,依法履行職責(zé)。

  10.確立以服務(wù)為導(dǎo)向的審計(jì)工作理念。內(nèi)審人員要不斷提高思想認(rèn)識(shí),牢記“獨(dú)立、客觀、正直、勤勉、廉潔”的內(nèi)部審計(jì)職業(yè)道德,確立以服務(wù)為導(dǎo)向的工作理念,體現(xiàn)審計(jì)工作為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)的作用。

  11.努力創(chuàng)新審計(jì)工作思路。在審計(jì)工作中堅(jiān)持“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則,創(chuàng)新審計(jì)思路,積極探索從傳統(tǒng)的查錯(cuò)糾弊向以真實(shí)性、合規(guī)性為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)審計(jì)與以內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)并重的內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型。

審計(jì)年度工作計(jì)劃15

  20xx年已經(jīng)離去,20xx年已經(jīng)到來(lái)了,為了財(cái)政審計(jì)處的工作更好地開(kāi)展,現(xiàn)將20xx財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下:

  1,做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計(jì)報(bào)告,審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實(shí)。

  2,做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作,結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),編制有關(guān)報(bào)表,迎接省局內(nèi)審。

  3,加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。

  4,進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

  5,認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。

  6,在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。

  7,做好二季度,三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作。

  8,想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施。

  9,按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,圓滿全年完成任務(wù)。

  10,做好年終結(jié)賬的.準(zhǔn)備工作,所有經(jīng)費(fèi)收入,支出按所屬年度入賬,調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。

  11,局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處

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