恒大合同管理制度
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第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同及合同履約監(jiān)督管理工作，結(jié)合集團(tuán)的實際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》(以下簡稱《制度》)。
第二條 本《制度》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。
第二章 合同審核管理
第三條 合同立項資料審核
1、審核對方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明的合法有效性。
2、合同對方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、工程類合同審核時必須對定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團(tuán)預(yù)決算審計部審核的價格清單進(jìn)行核對，涉及施工、設(shè)計方案審批的，應(yīng)核對技術(shù)標(biāo)審核部門出具的方案確認(rèn)書。
4、材料、設(shè)備類合同必須對定標(biāo)結(jié)果及經(jīng)過監(jiān)察(分)室審核的價格清單進(jìn)行核對。
5、營銷廣告類合同必須對呈批報告(排期表)及經(jīng)審核通過的價格比照報告進(jìn)行核對。
第四條 合同條款審核
1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對范本條款作部分修改的，報相關(guān)口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。
2、合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報審時進(jìn)行特別說明。
第五條 合同(包括工程委托)不得拆分。
第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。
第七條 嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等非合同書形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎勵及上調(diào)價格。
第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。
各地區(qū)公司對外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L或其授權(quán)的立項部門負(fù)責(zé)人簽名，下屬公司對外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。
第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。
第十條 地區(qū)公司合同審批有關(guān)權(quán)限：
1、工程類合同，金額1000萬元以下(含1000萬元)的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;金額1000萬元以上、1億元以下(含1億元)的報集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批;1億元以上的再報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、年度合同，金額300萬元以下(含300萬元)的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;金額300萬元以上、600萬元以下(含600萬元)的報集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批;600萬元以上的再報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、其他類合同，金額300萬元以下(含300萬元)的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;金額300萬元以上、600萬元以下(含600萬元)的報集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批;600萬元以上再報集團(tuán)董事局分管
領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、工程類補(bǔ)充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;60萬元以上、200萬元以下(含200萬元)的報集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批;金額增加超過200萬元的再報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
其他類補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，報集團(tuán)相關(guān)口主管副總裁審批;增加金額超過20萬元的再報集團(tuán)董事局主席審批。
工程類補(bǔ)充合同減少金額20萬元以下(含20萬元)的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;金額減少超過20萬元的報集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類補(bǔ)充合同減少金額的，直接報各相關(guān)口主管副總裁審批。
第十一條 集團(tuán)總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。
第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項審批，原權(quán)限內(nèi)審批的'合同解除立項經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見;原集團(tuán)權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報批。
第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計和施工捆綁類施工合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。
合同簽訂后，施工單位無故不進(jìn)場，提出修改合同或調(diào)價要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價格。
第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅螅珊贤芾聿控?fù)責(zé)編號、蓋騎縫章(詳見附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號導(dǎo)則(2011年修訂)》)。
第十五條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對下發(fā)合同
文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺賬，進(jìn)行合同文本控制管理。
第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬以上的合同及其補(bǔ)充協(xié)議的復(fù)印件(或掃描件)報合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺賬報合同管理中心。
第三章 合同履約監(jiān)督管理
第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門共同研討，出具意見按權(quán)限報批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報批。
第十八條 合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)收集會議紀(jì)要、往來函件、驗收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時整理歸檔。
第十九條 合同履行主要責(zé)任部門必須督促對方提交項目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺帳。
第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書面形式明確其違約事實及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實。
第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時采取特快專遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。
第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過20萬元時，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門對事故原因及責(zé)任進(jìn)行界定，并形成書面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約
責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀(jì)要，作出對我方不利的結(jié)論意見。
第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。
第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門收到對方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺賬，并在合同約定的時限內(nèi)予以書面回復(fù)，并報合同管理部備案;凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。
第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請;對方索賠申請應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)在初審的同時收集對方的違約證據(jù)，提出初審意見和反索賠方案報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下(含20萬元)的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補(bǔ)償合同的審批權(quán)限提交呈批報告報批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進(jìn)行確認(rèn)。
地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對施工單位的違約行為實施索賠或反索賠。當(dāng)履約過程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時，履約責(zé)任部門應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報《地區(qū)公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。
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