實例某公司年終人力資源第一部分 2011-2015年人力資源規(guī)劃的背景與依據(jù)
在2009年，××公司提出了當前和今后一個時期行業(yè)工作主要任務的指導思想。在此思想指導下，××公司正確認識到“上水平”是行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，增強競爭實力的根本要求，通過積極工作在基礎管理、品牌發(fā)展和基層建設方面積極推進，取得了明顯進展�，F(xiàn)正按照發(fā)展思路，繼續(xù)深化改革，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加強基礎管理，全面推進“上水平”工作，努力提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，實現(xiàn)又好又快發(fā)展。
根據(jù)這一指導思想，××公司根據(jù)歷年來的經(jīng)營數(shù)據(jù)以及本地區(qū)未來發(fā)展的基本趨勢，對未來五年的發(fā)展目標進行了初步的分析和預測，以明確企業(yè)的發(fā)展方向與目標，并以此規(guī)劃企業(yè)的相關工作。本人力資源規(guī)劃即是根據(jù)企業(yè)的初步發(fā)展規(guī)劃制定的。
在初步制定的五年銷量與銷售收入見下表：
從上表中可以看到，銷量從2010年的67000箱增長到2015年的75000箱，增長量約10%，而銷售收入從2010年的97169萬元增長到2015年的151249萬元，增長近36%。由此可看出在銷量保持年均2%增長的同時，銷售收入?yún)s保持了年均7%增長，這主要是調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)的結(jié)果。因此未來五年銷量與收入的遞增，不僅要求保持一定的營銷及物流隊伍，更重要的是提升營銷隊伍的能力素質(zhì)和營銷模式，以保證調(diào)結(jié)構(gòu)目標的實現(xiàn)，這就對當前營銷隊伍的建設提出了更高的要求。因此，要著重強化品牌營銷與維護、客戶服務質(zhì)量與效率、客戶關系維護等，在相關崗位職能上進行建設與完善。
隨著經(jīng)濟區(qū)的帶動和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，未來五年的城鎮(zhèn)建設和發(fā)展會越來越廣闊，經(jīng)營區(qū)域也會隨之增大，因而在保持銷量和銷售收入遞增的同時，為保證銷量、收入，實現(xiàn)市場凈化等指標，業(yè)務隊伍也必須適時增加。
從對標管理的角度來看，2010年第一季度，××公司勞動生產(chǎn)率指標為54.31箱/人，略高于全省平均53.31箱/人，與全省先進水平69.49箱/人具有較大差距。按照全省先進指標作為標桿，在保持銷量穩(wěn)定的情況下，人員數(shù)量高出實際需要量的28%。因此，在未來的五年中，需要采取措施不斷地優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，完善與優(yōu)化崗位職能，以提高服務和效率。
目前全行業(yè)正面臨著挑戰(zhàn)。在公司努力落實“上水平”新的發(fā)展任務的同時，也認識到從傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代企業(yè)管理轉(zhuǎn)型的重要性。沒有管理轉(zhuǎn)型的支撐，依靠傳統(tǒng)的粗放式、概念式、拼湊式的管理方式，不可能實現(xiàn)“上水平”的戰(zhàn)略任務。只有通過管理轉(zhuǎn)型，建立現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實現(xiàn)向精細化、標準化、系統(tǒng)化管理轉(zhuǎn)變，才能為“上水平”提供強有力的管理支撐。因此，持續(xù)提高職工隊伍能力素質(zhì)，為實現(xiàn)新的發(fā)展提供強有力的智力支持，將是人力資源的主要任務之一。為此，將制定具體的職工素質(zhì)提升計劃。
為更好的實現(xiàn)“上水平”的任務，更好的實現(xiàn)管理轉(zhuǎn)型，進而提升服務與效率，提升競爭力的要求，制定職工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，激勵職工向上的活力和干勁，以及主動性、積極性與企業(yè)歸屬感，將根據(jù)××公司未來五年發(fā)展目標制定人力資源規(guī)劃。
第二部分 ××公司當前人力資源現(xiàn)狀分析
××公司現(xiàn)有在崗員工281人，其中副科級及以上干部29人，副科級以下員工252人。
根據(jù)人力資源規(guī)劃的要求，對公司當前的人力資源現(xiàn)狀按以下要素進行分析：
1、 各崗位人員分布情況：
2、 各崗位系列分布情況：
3、 年齡結(jié)構(gòu)：
4、 學歷結(jié)構(gòu)：
5、 職業(yè)資格：
6、 職稱情況：
7、 崗位定級情況：
8、 未來五年企業(yè)退休人員動態(tài)分析：
以上即為現(xiàn)有人力資源素質(zhì)狀況的初步分析。從結(jié)構(gòu)分析以及人力資源管理與發(fā)展的現(xiàn)狀看，目前公司人力資源面臨的主要問題如下：
第三部分 未來五年人力資源需求預測與總體規(guī)劃目標
為支撐公司未來五年經(jīng)營與管理目標的實現(xiàn)，必須對企業(yè)提供有效的智力支持，也即不斷提高人力資源的素質(zhì)結(jié)構(gòu)與能力。因此，對未來五年的人力資源規(guī)劃主要包括總量規(guī)劃和結(jié)構(gòu)規(guī)劃兩部分內(nèi)容，重點是結(jié)構(gòu)規(guī)劃內(nèi)容。
一、人力資源總量規(guī)劃(包括需求預測)：
人力資源需求預測分析主要依據(jù)以下三點：
1、崗位定編：
崗位定編與實際人數(shù)制定將根據(jù)未來五年銷量增長的比率來分析，主要考慮隨著銷量的增長，業(yè)戶的數(shù)量與經(jīng)營區(qū)域可能會隨之增長，從而需要適量增加業(yè)務人員與客戶經(jīng)理、物流配送人員等，但增加的人數(shù)很小，基本上不會從外部招聘，而可能會從現(xiàn)有人員中調(diào)配。
2、標桿標準：從當前對標管理的角度來看，截止到今年上半年，公司的勞動生產(chǎn)率是106.83箱/人，全國先進水平是243.69箱/人，全省先進水平是141.29箱/人，全省平均水平是104.3箱/人。從目前看，距先進水平還有相當?shù)牟罹唷０凑杖∠冗M指標作為標桿，公司在保持銷量穩(wěn)定的情況下，人員數(shù)量高出實際需要量的28%。
3、內(nèi)部人員變動：主要是在未來五年內(nèi)由于符合條件的人員退休而導致的自然調(diào)整，由此會出現(xiàn)崗位補進機會。
下表為未來五年員工變化預測表：
由于發(fā)生以上崗位的變動，在未來五年內(nèi)，相應的崗位等級數(shù)量也將減少，在部分崗位上可能會發(fā)生薪資總額的下降(因有些崗位新上崗者的起薪級檔可能低于原在崗者)。
二、人力資源結(jié)構(gòu)規(guī)劃與總體目標：
根據(jù) “上水平”的指導思想以及公司的總體要求，為實現(xiàn)公司未來五年的發(fā)展目標，必須有強有力的人力資源隊伍作保證，也即必須提高人力資源的素質(zhì)結(jié)構(gòu)和能力水平。因此，對現(xiàn)有人力資源結(jié)構(gòu)進行規(guī)劃將是重要的工作之一。
1、 人力資源素質(zhì)結(jié)構(gòu)：
(1)學歷結(jié)構(gòu)調(diào)整與目標：
(2)高技能人才結(jié)構(gòu)調(diào)整與目標：
2、 人力資源的素質(zhì)能力調(diào)整與目標：
建立各崗位系列的能力素質(zhì)模型，并將其作為崗位資格條件之一。根據(jù)制定的各崗位系列能力素質(zhì)模型，在對現(xiàn)有員工進行能力素質(zhì)等級初步評定后，計劃在未來的五年內(nèi)，通過內(nèi)部教育培訓和培養(yǎng)等方式，將現(xiàn)有員工中70%人員的能力素質(zhì)提高一個等級。