財務稽核崗位職責通用

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的財務稽核崗位職責通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務稽核崗位職責通用1

　　1、負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規(guī)章制度的`貫徹實施；

　　2、負責公司經營管理活動及各項業(yè)務的稽核工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專項稽核工作，起草各項稽核工作的計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專項稽核報告；

　　3、協(xié)助完善稽核、內審相關制度、流程；

　　4、負責對公司報送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報表的審核工作；

　　5、負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

財務稽核崗位職責通用2

　　1、負責統(tǒng)籌門店巡檢任務和安排，巡檢過程跟進的問題情況，反饋及推動改善，輸出分析報告；

　　2、負責門店巡檢單項項目承接及轉化安排執(zhí)行；

　　3、承接專案稽核/審計項目，組織團隊完成并輸出報告；

　　4、負責部門內部作業(yè)流程優(yōu)化，建立財務工作流程體系，解決與門店對接相關的財務流程問題；

　　5、負責會計團隊的.組織建設，規(guī)劃人力需求及考核方案，持續(xù)開展人員培訓。

財務稽核崗位職責通用3

　　1、核算公司運營成本，稽核業(yè)務是否及時、準確、全面導入ERP系統(tǒng)，為公司決策提供有效的數據支持。

　　2、供應商往來賬目的核對工作；

　　3、供應商在途庫庫位的跟蹤核對；

　　4、物流數據的錄入和核對；

　　5、供應商測試物料的跟蹤、處理；

　　6、參與庫存盤點，審核各項財產物資的'增減變動和結存情況，并與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，并查明帳實不符的原因；

財務稽核崗位職責通用4

　　1、根據業(yè)務需要進行專項質量檢查并出具專項檢查報告及跟進整改落實。

　　2、協(xié)助領導分析業(yè)務組各項質量指標變動趨勢，確保共享中心質量指標的穩(wěn)定及優(yōu)化。

　　3、對內外部審計報告提出的涉及的'共享中心整改措施，協(xié)助領導跟進解決。

　　4、定期組織制度、流程及質量相關培訓，規(guī)范業(yè)務操作。

　　5、負責區(qū)域共享運營崗的日常管理。

　　6、負責共享中心檔案管理工作。

財務稽核崗位職責通用5

　　1、審核酒店所有收入，控制內部招待及員工用餐；

　　2、審核由出納制定的每日現(xiàn)金收入報表；

　　3、根據餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現(xiàn)金報表審核各種付款方式是否正確；

　　4、編制每天收益報表；

　　5、編制收銀員現(xiàn)金收溢或缺月報表；

　　6、登記每日信用卡明細、銀行對帳單，對信用卡進行核對。

財務稽核崗位職責通用6

　　1、負責付款、賬戶、外匯、財務信息系統(tǒng)等資金類事務檢查，針對資金相關內控制度完整性、內控執(zhí)行有效性等出具稽核報告，并提供內控改善建議；

　　2、發(fā)現(xiàn)并識別資金業(yè)務各環(huán)節(jié)存在的問題及資金安全風險，深入挖掘問題根因，并提出有針對性的風險防范措施；

　　3、梳理資金相關流程，發(fā)現(xiàn)并識別流程缺陷，提供有效的流程優(yōu)化建議；

　　4、針對發(fā)現(xiàn)的.問題及建議方案進行跟蹤落實，推動資金業(yè)務環(huán)節(jié)實質性改善，落實改善結果。；

財務稽核崗位職責通用7

　　1、處理公司的應付、成本、費用、稅務等相關財務工作；

　　2、負責日常財務核算，協(xié)助公司編制管理報表與財務報表；

　　3、指導業(yè)務部門編制預算及經營預測，協(xié)助完善月度分析與預算管理；

　　4、對所負責業(yè)務板塊，進行預算控制、本量利分析與盈利模型建設；

　　5、協(xié)助優(yōu)化公司內控流程與制度建設；

財務稽核崗位職責通用8

　　1、完善成本記賬體系，提高收入、成本和對賬的效率與準確性，確保應付與實付一致、應收與實收一致；

　　2、監(jiān)控線上和線下收入及成本，推進線下收入及成本全面線上化；

　　3、推動收入及成本管理體系細化到產品/服務單元//科目/費用項級別，確保其合理性；

　　4、立風險防范體系，確保逾期得到有效監(jiān)控及有效跟催，確保壞賬率保持在良性水平；

　　5、深入結算團隊，透析團隊日常工作內容和工作模式，幫助團隊提升工作效率；

　　6、負責公司結算管理及成本監(jiān)控，確保供應商成本、內部運營成本發(fā)生的合理性。

財務稽核崗位職責通用9

　　1、在稽核主管的領導下，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

　　2、從合法性、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

　　3、復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的.內容，會計科目及金額、記賬是否正確

　　4、復核賬簿登記是否符合規(guī)定，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

　　5、對各項財務收支進行稽核，審核其是否符合財務收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性

　　6、從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

　　7、對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理

　　8、在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄

財務稽核崗位職責通用10

　　1、了解房地產行業(yè)應付及總賬模塊全流程，協(xié)助建立質量風險控制機制、質量稽核模型與質量問題溝通機制，提出風險控制建議并推動質量管理體系落地；

　　2、牽頭梳理應付及總賬模塊風險清單，對風險進行科學評估，對現(xiàn)有質量控制點覆蓋程度予以評價，并推動質量控制點完善與優(yōu)化；

　　3、負責應付及總賬模塊日常與專項稽核業(yè)務，形成稽核結果與原因分析，跟進質量管理優(yōu)化事項與問題整改；

　　4、輸出應付及總賬模塊質量數據統(tǒng)計及管理報告；

　　5、擬寫應付及總賬模塊質量管理相關流程與工作指引；

　　6、協(xié)同流程、系統(tǒng)、效率、服務管理，推動共享中心整體運營質量提升；

　　7、參與創(chuàng)建共享中心質量和內控的數據分析體系，以共享中心持續(xù)運營提升；

　　8、其他領導交辦的工作。

財務稽核崗位職責通用11

　　1、根據集團財務規(guī)劃，在集團范圍內具體組織實施財務制度建設、財務內控建設，具體開展內控和會計稽核工作。

　　2、通過預警、監(jiān)控、核查與評估，加強集團內部控制，準確反映執(zhí)行情況，降低集團財務風險，提高財務管理的可靠性，保障集團財務體系管理職能的有效發(fā)揮。

　　3、將集團財務體系內部復核要求標準化，根據不同組織情況合理調整與簡化相應組織標準。

　　4、及時識別、系統(tǒng)分析集團范圍內經營活動中與實現(xiàn)內部控制目標相關的風險。

　　5、定期/不定期在集團范圍內開展內部控制核查工作，監(jiān)督檢查內部控制執(zhí)行情況。

　　6、開展集團內會計核算檢查工作，確保集團統(tǒng)一的'會計政策及會計估計有效執(zhí)行；協(xié)調安排集團各組織財務人員參與核算檢查，提出整改意見，跟蹤整改執(zhí)行情況。

財務稽核崗位職責通用12

　　1、收集、整理部門、項目預算，分析反饋預算執(zhí)行情況；

　　2、收集、整理考核方法和考核依據的信息，協(xié)助制定各部門、項目組考核指標；

　　3、協(xié)助設計考核策劃方案，與部門、項目組核對財務數據；

　　4、整理和分析考核信息，建立公司、部門、項目組考核數據信息庫，反饋各部門考核結果；

　　5、建立人員考核管理信息庫，維護信息系統(tǒng)數據；

　　6、收集考核中遇到的問題，提供考核體系和指標完善的`建議；

　　7、領導安排其他臨時工作。

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