會計采購崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的會計采購崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

會計采購崗位職責1

　　1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認進行賬務(wù)處 理 ，要會使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。

　　2、每月10前編制所有財務(wù)和稅務(wù)報表并及時申報和打印。

　　3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報納稅事宜必須親自出面解決。

　　4、隨時保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。

　　5、接受公司主管會計的指導和賬務(wù)審核。

　　6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。

　　7、做賬過程中及時發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。

會計采購崗位職責2

　　1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法，及時準確；

　　3、負責公司全盤賬務(wù)處理。

　　4、管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案；

　　5、負責月度及年度結(jié)賬和編制各類財務(wù)報表；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行年度和專項審計工作；

　　7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報、協(xié)調(diào)與維護稅局關(guān)系；

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理日常財務(wù)管理。

會計采購崗位職責3

　　1、負責主料及包材采購業(yè)務(wù)合同、單據(jù)、付款審核工作;

　　2、對存貨進行管理，保證存貨資產(chǎn)的.安全性，完整性、準確性，真實反映存貨的結(jié)存及使用狀況，對存貨定期盤點;

　　3、按月核對應(yīng)付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統(tǒng)客戶往來進行核銷;

　　4、按月編制與采購相關(guān)的各類報表。

會計采購崗位職責4

　　1、承運商合同管理，資質(zhì)審核，價格更新

　　2、承運商檔案系統(tǒng)的建立與管理

　　3、承運商賬單結(jié)算及差異處理等

　　4、市場價格變動的記錄更新

　　5、成本變化數(shù)據(jù)分析與測算

　　6、采購部標準文件制定及日常事務(wù)處理

　　7、完成經(jīng)理臨時交辦的'其他任務(wù)

會計采購崗位職責5

　　1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準確性與時效性

　　2、付款資料的審核及賬務(wù)處理，保證及時準確地支付采購料款

　　3、應(yīng)付賬款管理與分析，定期分析應(yīng)付賬款賬齡，及時追蹤異常供應(yīng)商，處理異常

　　4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新建，擴建，修改資料的`審核及系統(tǒng)維護，確保主數(shù)據(jù)的正確性

　　5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計工作

會計采購崗位職責6

　　1、認真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

　　3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的'協(xié)作，有責任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

會計采購崗位職責7

　　1、對采購過程和采購合同進行必要的控制，按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對賬和結(jié)算審核工作；

　　2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu)，積極推進各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；

　　2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；

　　3、根據(jù)公司實際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系，為企業(yè)降低采購違規(guī)風險；

　　3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進項發(fā)票，確保票據(jù)的'真實有效性，并統(tǒng)計每月采購發(fā)票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的會計核算（含關(guān)聯(lián)購銷）；

　　5、憑證錄入及時、準確，按時完成月度結(jié)賬工作，保證各類應(yīng)付賬款明細賬與總賬的一致性；

　　6、定期進行供應(yīng)商往來函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來款項的賬齡進行分析；

　　7、協(xié)助供應(yīng)鏈對采購訂單價格進行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進退貨扣款；

　　8、對oem業(yè)務(wù)進行財務(wù)控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結(jié)算事宜；

會計采購崗位職責8

　　1、參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度；

　　2、負責采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符；

　　3、按時準確計提折舊；按月與財務(wù)部進行賬目核對；

　　4、會同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進行盤點，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)；

　　5、完成上級交辦的其他工作。

會計采購崗位職責9

　　一、根據(jù)當月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。

　　二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、負責銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。

　　四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等。

會計采購崗位職責10

　　1、負責公司研發(fā)成本控制和分析，日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控；

　　2、新產(chǎn)品和新項目的成本預測和毛利分析；

　　3、研成本等報表制作和分析；

　　4、開展研降本工作，審核研發(fā)項目支出，考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。

會計采購崗位職責11

　　1、建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。

　　2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。

　　3、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析�？刂粕�產(chǎn)成本。

　　4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本；

　　3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力；

　　4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的.控制下，以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單；

　　5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進度進行管控以確保質(zhì)量和交貨期；

　　6、負責采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協(xié)作精神。

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作

會計采購崗位職責12

　　1、負責全盤帳務(wù)處理、準備及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;

　　2、負責會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　3、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報關(guān)相關(guān)部門;

　　4、負責公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的`申請;

　　5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、配合公司各部門工作，領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)。

　　7、配合行政做好管理工作。

會計采購崗位職責13

　　一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，。

　　二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、及時了解工地材料員收到材料的`進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

　　五、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

　　六、配合會計對物資賬目的清理、核算。

會計采購崗位職責14

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　2、認真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性；項目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。

　　3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的`帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核每一筆結(jié)算憑證。

　　5、負責簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的支票要及時收回注銷。

　　6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時月末進行資金分析。

會計采購崗位職責15

　　（1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　�。�2）對入庫單、過磅單上的數(shù)量進行互相核對一致，并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

　　（3）雜質(zhì)、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

　　（4）注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。

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