會計采購崗位職責15篇
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的會計采購崗位職責，希望對大家有所幫助。
會計采購崗位職責1
1、參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度；
2、負責采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符；
3、按時準確計提折舊；按月與財務部進行賬目核對；
4、會同有關部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進行盤點，按權限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)；
5、完成上級交辦的其他工作。
會計采購崗位職責2
1、負責費用報銷單據(jù)審核、會計憑證編制及原始單據(jù)的整理歸檔;
2、負責公司發(fā)票開票、納稅申報及稅務相關工作;
3、負責公司月結等財務工作事宜，包括會計報表、管理報表、數(shù)據(jù)表的編制;
4、協(xié)助年度審計、月度滾動預測、年度預算編制等工作。
會計采購崗位職責3
1、負責全盤帳務處理、準備及時地做好帳務和結算工作;
2、負責會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;
3、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報關相關部門;
4、負責公司相關稅收優(yōu)惠的'申請;
5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、配合公司各部門工作，領導交辦的其它事務。
7、配合行政做好管理工作。
會計采購崗位職責4
1、認真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的`物品保管，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
會計采購崗位職責5
1、負責公司研發(fā)成本控制和分析，日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控；
2、新產(chǎn)品和新項目的成本預測和毛利分析；
3、研成本等報表制作和分析；
4、開展研降本工作，審核研發(fā)項目支出，考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。
會計采購崗位職責6
一、根據(jù)當月入庫、出庫，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。
四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等。
會計采購崗位職責7
1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；
2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法，及時準確；
3、負責公司全盤賬務處理。
4、管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案；
5、負責月度及年度結賬和編制各類財務報表；
6、協(xié)助財務經(jīng)理進行年度和專項審計工作；
7、購買發(fā)票、稅務申報、協(xié)調(diào)與維護稅局關系；
8、協(xié)助財務經(jīng)理日常財務管理。
會計采購崗位職責8
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。
2、認真審核每一筆結算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性；項目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。
3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結出余額，現(xiàn)金的`帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結。
4、嚴格按照國家有關銀行制度的規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務，認真審核每一筆結算憑證。
5、負責簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的支票要及時收回注銷。
6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時月末進行資金分析。
會計采購崗位職責9
1、完成公司的'日常會計核算工作，正確進行財務處理、結算、編制各種財務報表;
2、審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準確、及時、合法;
3、做好供應商賬務的核算、對賬、結算及臺賬管理工作，并確保結果準確性、時效性，維護好公司財產(chǎn)安全;
4、做好供應商合同管理以及每月底編制采購財務報表;
5、協(xié)助上級完成財務分析工作。
會計采購崗位職責10
1、建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。
2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。
3、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析�？刂粕a(chǎn)成本。
4、優(yōu)化采購流程，控制采購質量與成本；
3、配合相關部門完場供應商的選擇及談判，具有一定的談判能力；
4、有強烈的`成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價格和品質完成采購訂單；
5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應商的生產(chǎn)進度進行管控以確保質量和交貨期；
6、負責采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協(xié)作精神。
7、完成領導交代的其他工作
會計采購崗位職責11
1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認進行賬務處 理 ，要會使用用友軟件保證公司賬務的延續(xù)性和完整性。
2、每月10前編制所有財務和稅務報表并及時申報和打印。
3、如果國、地稅有關賬務和申報納稅事宜必須親自出面解決。
4、隨時保持通訊工具暢通，定期與出納及相關人員對賬。
5、接受公司主管會計的指導和賬務審核。
6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。
7、做賬過程中及時發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。
會計采購崗位職責12
一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，。
二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。
五、配合采購員對所購材料賬目的.清理、核算、上報等。
六、配合會計對物資賬目的清理、核算。
會計采購崗位職責13
1、承運商合同管理，資質審核，價格更新
2、承運商檔案系統(tǒng)的.建立與管理
3、承運商賬單結算及差異處理等
4、市場價格變動的記錄更新
5、成本變化數(shù)據(jù)分析與測算
6、采購部標準文件制定及日常事務處理
7、完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務
會計采購崗位職責14
1、完成應付賬款月結工作，保證月結的準確性與時效性
2、付款資料的審核及賬務處理，保證及時準確地支付采購料款
3、應付賬款管理與分析，定期分析應付賬款賬齡，及時追蹤異常供應商，處理異常
4、供應商主數(shù)據(jù)的新建，擴建，修改資料的審核及系統(tǒng)維護，確保主數(shù)據(jù)的'正確性
5、應付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計工作
會計采購崗位職責15
1、負責核算公司采購往來工作，執(zhí)行采購應付制度，規(guī)范業(yè)務流程;
2、負責審核供應商采購明細，貨款結算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;
3、負責ERP系統(tǒng)供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業(yè)務系統(tǒng)操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據(jù)日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;
8、負責外部審計項目，采購應付業(yè)務各項審計任務及資料整理、提供;
9、月度工作計劃及總結、按時完成上級的其它工作安排。
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