內(nèi)控崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-04-01 08:16:53 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)控崗位職責(zé)15篇

　　在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

內(nèi)控崗位職責(zé)15篇

內(nèi)控崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、會(huì)計(jì)基本工作和財(cái)務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃,及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的'實(shí)施;

　　3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制定以及執(zhí)行; 5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表制作和稅務(wù)申報(bào);

　　6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財(cái)會(huì)類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有注會(huì)或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各類經(jīng)濟(jì)法規(guī),能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)各個(gè)基礎(chǔ)板塊;

　　3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責(zé)任心,具團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強(qiáng),能獨(dú)立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力; 5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件。

內(nèi)控崗位職責(zé)2

　　合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。

　　2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題形成評(píng)估報(bào)告;

　　3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的.建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);

　　5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;

　　6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);

　　3、優(yōu)秀的書面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;

內(nèi)控崗位職責(zé)3

　　一、崗位名稱：

　　營(yíng)銷部客戶經(jīng)理

　　二、崗位級(jí)別：

　　客戶經(jīng)理

　　三、直接上司：

　　營(yíng)銷部分部經(jīng)理

　　四、直接下級(jí)：

　　無

　　五、崗位概要：

　　根據(jù)營(yíng)銷部市場(chǎng)開發(fā)及客戶管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營(yíng)銷部副（分部）經(jīng)理的具體指導(dǎo)下負(fù)責(zé)門店產(chǎn)品銷售及客戶維護(hù)工作。

　　六、主要職責(zé)：

　　1、根據(jù)營(yíng)銷部經(jīng)理的指示與銷售計(jì)劃，在分部經(jīng)理的直接督導(dǎo)下確定營(yíng)業(yè)目標(biāo)和銷售重點(diǎn)，制定具體的銷售計(jì)劃，并認(rèn)真加以實(shí)施，確保銷售計(jì)劃的完成。

　　2、同各類客戶保持良好的`關(guān)系，有計(jì)劃地登門拜訪或以信函等形式對(duì)各類客戶進(jìn)行促銷，在與老客戶聯(lián)系的同時(shí)不斷開發(fā)新客戶并做好協(xié)調(diào)和組織工作。

　　3、經(jīng)授權(quán)代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協(xié)議，并與其他部門溝通協(xié)調(diào)，保證銷售協(xié)議的認(rèn)真落實(shí)。

　　4、主動(dòng)收集整理市場(chǎng)信息和客源情況，將銷售情況統(tǒng)計(jì)分類、歸檔并提出建設(shè)性意見，供部門經(jīng)理參考。

　　5、了解和掌握門店各項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格體系及預(yù)訂情況，及時(shí)處理銷售中的日常事務(wù)工作，及時(shí)向各有關(guān)部門傳遞相關(guān)信息，做好各類客戶的接待工作。

　　6、負(fù)責(zé)與客戶保持聯(lián)絡(luò)，發(fā)掘潛在客戶，擴(kuò)大門店經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)范圍，為客戶提供細(xì)致周到的服務(wù)。

　　7、擬寫接待計(jì)劃，落實(shí)細(xì)節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實(shí)現(xiàn)銷售承諾，確�？蛻魸M意度，發(fā)展良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　8、根據(jù)部門分工負(fù)責(zé)會(huì)員、散客、團(tuán)隊(duì)、餐飲、康樂及會(huì)議等服務(wù)項(xiàng)目的銷售工作，并參與各類接待服務(wù)工作。

　　9、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關(guān)系，搜集整理市場(chǎng)信息并向部門反饋，為正確分析市場(chǎng)提供資料。

　　10、利用公關(guān)技巧，廣為交際，結(jié)識(shí)各界人士，宣傳門店的優(yōu)良服務(wù)和各項(xiàng)設(shè)施，擴(kuò)大門店影響，樹立門店良好形象。

　　11、利用電話薄、報(bào)紙、行業(yè)期刊等，通過等電話形式進(jìn)行信息捕捉，鎖定客戶，有針對(duì)性的進(jìn)行推銷。

　　12、自覺遵守門店和部門規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)，努力提高業(yè)務(wù)水平。

　　13、高效完成上級(jí)交辦的其它工作。

　　七、任職條件：

　　1、基本素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀(jì)，有責(zé)任心、服從意識(shí)強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神；身體健康、精力充沛、善于學(xué)習(xí)，能吃苦耐勞。

　　2、文化程度：高中以上學(xué)歷，門店服務(wù)、公共關(guān)系等相關(guān)專業(yè)。

　　3、語言能力：普通話流利，語言表達(dá)能力強(qiáng)，反應(yīng)靈活、善于社交，具有極強(qiáng)的親和力。

　　4、儀容儀表：端莊大方氣質(zhì)佳。

　　5、工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上高星級(jí)門店本崗位工作經(jīng)驗(yàn)；具有較強(qiáng)的自我管理及市場(chǎng)拓展能力；客戶管理及團(tuán)隊(duì)接待經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開展工作；熟練使用現(xiàn)代辦公設(shè)備。

內(nèi)控崗位職責(zé)4

　　一、崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控總監(jiān)

　　1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3、擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會(huì)審批后組織實(shí)施；

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、審核內(nèi)控工作方案，并對(duì)內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；

　　6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；

　　7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8、復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購(gòu)計(jì)劃；

　　9、制定部門發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議； 3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；

　　6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會(huì)批準(zhǔn)；

　　2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；

　　3、審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；

　　4、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)被審計(jì)單位（部門）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；

　　5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后，開展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；

　　6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的.情況或問題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；

　　7、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計(jì)意見，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見，并將被審計(jì)單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；

　　8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。

內(nèi)控崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；

　　2、根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺(tái)賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點(diǎn)參與存貨的'清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；

　　3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)控崗位職責(zé)6

　　工作職責(zé)：

　　1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對(duì)業(yè)務(wù)部門的'管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;

　　3.參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項(xiàng)工作; 4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施,具體跟進(jìn)執(zhí)行; 5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況; 6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　任職要求：

　　1.本科及以上,經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗(yàn)。

　　4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計(jì)或者控制的相關(guān)背景知識(shí),熟悉國(guó)家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī),掌握財(cái)務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。

　　6.熟悉銷售、采購(gòu)、項(xiàng)目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識(shí)。

內(nèi)控崗位職責(zé)7

　　內(nèi)控合規(guī)崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé)：

　　1、對(duì)公司業(yè)務(wù)控制流程合規(guī)性、合法性及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估測(cè)試，識(shí)別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實(shí)整改方案；

　　2、對(duì)公司相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；

　　3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設(shè)和審查公司業(yè)務(wù)內(nèi)控流程；

　　4、完成內(nèi)控合規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫工作；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類、審計(jì)類專業(yè)，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師資格優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上四大工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設(shè)，有做過美國(guó)ipo項(xiàng)目的優(yōu)先考慮；

　　3、具有一定的'分析、判斷、寫作能力，能夠獨(dú)立撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　4、良好的溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)。

　　內(nèi)控合規(guī)崗位

內(nèi)控崗位職責(zé)8

　　1、督導(dǎo)貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　　2、執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)控部、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)；

　　3、檢查銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行是否正常受控，有無運(yùn)作效率低下等現(xiàn)象；

　　4、接受本單位管理層專項(xiàng)任務(wù)，實(shí)地調(diào)查各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況并提出建議報(bào)告；

　　5、檢查是否按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)以及集團(tuán)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；

　　6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿?xì)查核本單位的運(yùn)營(yíng)管理情況，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報(bào)告；

　　8、就檢查的'發(fā)現(xiàn)報(bào)告上級(jí)，并提出建議報(bào)告；負(fù)責(zé)建議事項(xiàng)的后續(xù)追蹤考察；

　　9、部門文件的整理歸檔；

　　10、持續(xù)參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；

　　11、向內(nèi)控報(bào)告初稿提供素材，參與內(nèi)控報(bào)告的編制；

　　12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動(dòng)：pc-a-15。

內(nèi)控崗位職責(zé)9

　　1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

　　2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作;

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表; 4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;

　　5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔;

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等;

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的'經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析;

　　8、完成上級(jí)交辦的其它工作。

內(nèi)控崗位職責(zé)10

　　一、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位

　　內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會(huì)負(fù)責(zé)人。

　�、俑鲗俚刎�(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

　　各屬地負(fù)責(zé)人(包括集團(tuán)首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的流程來協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實(shí)的日常工作中，跨部門扯皮的.工作很多，如果屬地負(fù)責(zé)人沒有內(nèi)控責(zé)任崗位意識(shí)，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問題時(shí)，屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對(duì)癥下藥地根除。所以，當(dāng)問題出現(xiàn)后，屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時(shí)對(duì)癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。

　　②各委員會(huì)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

　　之所以叫“內(nèi)控”是因?yàn)樯婕暗娇绮块T工作，涉及到部門利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì)或項(xiàng)目小組(以下簡(jiǎn)稱：委員會(huì))，以打破部門壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應(yīng)當(dāng)支持各委員會(huì)開展工作。委員會(huì)負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門負(fù)責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。

　�、鄹鞑块T負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

　　各項(xiàng)目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實(shí)際工作中往往會(huì)遇到所屬部門負(fù)責(zé)人的干涉，或因某部門負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責(zé)而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項(xiàng)目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門在各項(xiàng)目流程中扮演角色的責(zé)任。

　�、茇�(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

　　內(nèi)控信息，諸如：費(fèi)用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲等最終會(huì)通過會(huì)計(jì)的賬務(wù)反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計(jì)口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯(cuò)，從而影響各項(xiàng)管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。

　　二、內(nèi)控信息反饋崗位

　　內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費(fèi)資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F(xiàn)實(shí)工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。

　　內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對(duì)獨(dú)立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會(huì)計(jì)要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

　　內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會(huì)計(jì)分為銀行會(huì)計(jì)和現(xiàn)金會(huì)計(jì)，將臺(tái)賬會(huì)計(jì)設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專人負(fù)責(zé)，因?yàn)檫@涉及到對(duì)賬問題，對(duì)賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對(duì)號(hào)入座，樹立良好的外部形象。

內(nèi)控崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃,開展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

　　2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案,主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

　　4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計(jì)過程清晰、結(jié)論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行,組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

　　7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法,組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

　　8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;

　　9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對(duì)接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;

　　14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格：

　　1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5.了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的`動(dòng)態(tài)及趨勢(shì);

　　6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制管理體系;

　　7.熟悉國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù),和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

　　8.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(CIA)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內(nèi)控崗位職責(zé)12

　�、僦鬓k會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。

　�、诜治鰧T：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。

　�、蹖徲�(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。

　�、芄芾韺T：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　�、輦}管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

　�、蕹黾{員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　　⑦材料會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購(gòu)物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購(gòu)合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購(gòu)人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉庫內(nèi)部對(duì)賬等。

　�、噤N售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉庫內(nèi)部對(duì)賬等。

　�、岢杀緯�(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

　　⑩稅務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購(gòu)買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

　　生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

內(nèi)控崗位職責(zé)13

　　1、有全盤工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉開票報(bào)稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理;

　　3、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿;

　　4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

　　5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷及往來賬款單據(jù)，每月對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤點(diǎn);

　　6、處理對(duì)稅務(wù)方面的'數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)工作;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作;

內(nèi)控崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述：

　　1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預(yù)算控制; 2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;

　　3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤,對(duì)異�，F(xiàn)象及時(shí)反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的.各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開發(fā)工作;

　　7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;

　　8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求：

　　1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長(zhǎng)與人溝通,抗壓能力強(qiáng);

　　4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?

　　5.精通PPT簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告;

　　6.熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。