內(nèi)控管理崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-05-25 13:57:16 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)控管理崗位職責(zé)10篇

　　現(xiàn)如今，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來越多，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的內(nèi)控管理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)10篇

內(nèi)控管理崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

　　3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);

　　3、具有較好的'綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);

　　5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)2

　　內(nèi)控員職責(zé)

　　一、及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行安全防范意識(shí)和防范知識(shí)教育。

　　二、根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合本單位實(shí)際，全面落實(shí)安全責(zé)任，制定安全措施，完善安全制度。

　　三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正、整改。

　　四、嚴(yán)格落實(shí)安全巡查等制度。

　　五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練，提高員工預(yù)防暴力侵害的能力。

　　六、落實(shí)員工異常行為的.相互監(jiān)督，了解員工8小時(shí)之外活動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告支行行長，并做好思想教育和監(jiān)管工作。

　　七、望城支行內(nèi)控員由xx擔(dān)任

　　安全值日員職責(zé)

　　一、營業(yè)前值班工作：值日員第一個(gè)進(jìn)入營業(yè)室對(duì)報(bào)警設(shè)施進(jìn)行撤防；檢查營業(yè)室內(nèi)外窗是否有被侵害的跡象；檢查營業(yè)人員是否到崗；檢查安全設(shè)施有無異常情況；檢查電子設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；檢查報(bào)警通訊設(shè)備是否開啟；檢查自衛(wèi)武器是否到位；檢查出入庫是否按規(guī)操作。

　　二、營業(yè)中值班工作：檢查午間值班人員是否落實(shí)到位；檢查各類登記簿是否按要求登記完善；檢查授權(quán)是否按規(guī)定操作；檢查柜員離柜是否退出操作界面；檢查印證是否分管；檢查金庫鑰匙是否分管；檢查各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否正常；檢查柜員業(yè)務(wù)要事、疑難問題是否按程序規(guī)定處理；檢查大額款箱簽發(fā)解付是否按規(guī)定處理；檢查重大業(yè)務(wù)事故是否按規(guī)定處理。

　　三、營業(yè)終了值班工作：檢查現(xiàn)金驗(yàn)票是否按規(guī)定要求和程序處理；檢查印、證、章是否盡數(shù)入庫；檢查營業(yè)室電源、火源是否清滅；檢查門窗是否落鎖，營業(yè)保險(xiǎn)柜是否開啟；檢查重要物品是否還留存在營業(yè)室；檢查工作日志是否登記齊全；檢查UPS、監(jiān)控、報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)運(yùn)行是否正常；檢查營業(yè)室是否報(bào)警布防；檢查守庫人員是否到位。

　　四、每日安全值日員由xx、xx、xx流擔(dān)任，如有特殊情況需要換班及時(shí)報(bào)告調(diào)整代班人員。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、對(duì)各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。

　　2、對(duì)部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；

　　3、對(duì)公司員工的'貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會(huì)；

　　5、對(duì)公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達(dá)能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實(shí)。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的.初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)5

　職責(zé)描述:

　　1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;

　　2、指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊(cè)的編制工作;

　　3、組織開展公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作;

　　4、組織開展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　6、推動(dòng)并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的'整改落實(shí);

　　7、協(xié)助對(duì)系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評(píng)估;

　　8、組織開展相關(guān)培訓(xùn);

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng),具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項(xiàng)工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營方面的法律風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的.跟進(jìn)；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識(shí)普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

　　9、負(fù)責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對(duì)接。

　　任職資格：

　　1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實(shí)；

　　4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗(yàn)；

　　5、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達(dá)能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管理公司法律相關(guān)工作。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

　　2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營管理的審核、檢查和問題整改跟進(jìn),含體系、制度等;

　　3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

　　4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協(xié)助完成公司管理的.優(yōu)化提升。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績效目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)8

　　內(nèi)控中心總經(jīng)理

　　1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計(jì)中心根據(jù)集團(tuán)營運(yùn)及財(cái)務(wù)體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將實(shí)時(shí)監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺(tái)分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計(jì)體系;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項(xiàng)體系標(biāo)準(zhǔn);

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

　　4、把握公司內(nèi)控審計(jì)中心工作重點(diǎn)和方向,組織對(duì)涉及集團(tuán)重大利益案件的查處;

　　5、組織對(duì)公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財(cái)務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察;

　　6、對(duì)客戶、內(nèi)部舉報(bào)、投訴、員工舉報(bào)、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的.國家政策,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的提供;

　　10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。

　　要求:

　　本科以上學(xué)歷,甲乙雙方的經(jīng)驗(yàn),知名集團(tuán)公司背景.

　　4、把握公司內(nèi)控審計(jì)中心工作重點(diǎn)和方向,組織對(duì)涉及集團(tuán)重大利益案件的查處;

　　5、組織對(duì)公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財(cái)務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察;

　　6、對(duì)客戶、內(nèi)部舉報(bào)、投訴、員工舉報(bào)、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的提供;

　　10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)9

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請(qǐng)單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證。

　　3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時(shí)按季度編制存貨的'庫齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作。

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入。

　　7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報(bào)表。

　　10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行。

　　11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。

　　12、審核采購價(jià)格情況，及時(shí)編制采購部門采購價(jià)格分析情況表。

　　13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)。

　　14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施。

　　15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績效實(shí)施考核。

　　16、對(duì)各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。

　　17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況，采購價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。

　　18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。