出納的崗位職責集合15篇

　　在當下社會，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的崗位職責1

　　1、負責現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行；

　　2、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用；

　　3、負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，及時送存銀行；

　　4、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務；

　　5、負責編制“企業(yè)每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因；

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現(xiàn)金及支票；

　　8、將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦公室銀行出納會計；

　　9、審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔；

　　10、妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理；

　　1l、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的'安全；

　　12、負責所得稅扣繳申報事項；

　　13、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

出納的崗位職責2

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。

　　簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作;

　　2.學習、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

出納的崗位職責3

　　1.貨幣資金的.收付及時登賬，日清月結(jié)。

　　2、計算機文字處理.嚴格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。

　　3.保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

　　4.及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單，編制余額調(diào)節(jié)表。

出納的崗位職責4

　　一、出納崗位職責

　　1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準個人借用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；個人財物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的`開戶和公司各種銀行清算業(yè)務。

　　2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的清算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行清算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費清算），除上述清算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種清算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

出納的崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;

　　3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等;

　　4、負責資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;

　　5、負責銀行柜臺業(yè)務的'辦理，同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

　　6、其他資金相關(guān)工作。

出納的崗位職責6

　　1、 準確及時完成付款；

　　2、 及時完成金蝶系統(tǒng)錄入；

　　3、 錄入金蝶系統(tǒng)準確并與銀行賬戶一致；4、 及時完成網(wǎng)銀回單打印并轉(zhuǎn)單；

　　5、 準確按時發(fā)放工資；

　　6、 對賬單收集整理；

　　7、 所管賬戶有關(guān)的`其他工作以及上級交辦的臨時性工作。

出納的崗位職責7

　　一、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

　　三、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的'開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　四、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　　五、負責庫存現(xiàn)金及有價證券的保管及送存業(yè)務。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領(lǐng)導查明原因。

　　六、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　七、負責保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。

出納的崗位職責8

　　出納安全職責1：

　　1、設置"銀行存款日記賬"，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報"銀行存款收付周報表"。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫"付款審批單"，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　出納安全職責2：

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、指示;按照"一崗雙責"要求，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。

　　2、參加公司及部門組織的.安全生產(chǎn)會議、崗位安全教育學習培訓，熟悉本崗位和作業(yè)場所存在的危險因素、防范及應對措施、掌握崗位操作規(guī)程、正確佩戴和使用安全防護用品;杜絕"三違"作業(yè)。

　　3、參加公司及部門組織的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患或其他不安全因素應及時處理、報告并協(xié)助整改。

　　4、外出辦理業(yè)務款項及現(xiàn)金銀行業(yè)務時，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴格遵守勞動紀律和工作制度，精心維護辦公設施設備;做好崗位消防、治安保衛(wèi)、交通安全、環(huán)境保護及職業(yè)健康工作。

　　6、積極參加安全生產(chǎn)活動，提出有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議。

　　7、積極參與事故應急救援預案演練,增強事故預防和應急處理能力;發(fā)生安全事故要及時報告并配合事故調(diào)查。

　　8、熟悉公司及部門消防設施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災事故及救人救物的能力。

　　出納安全職責3：

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋"現(xiàn)金收訖"和"收款人"印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫"現(xiàn)金領(lǐng)用單"，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫"借款單"，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

出納的崗位職責9

　　1、負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　2、負責工資的'結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理

　　4、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金賬

　　5、負責報銷差旅費等的各項工作。

　　6、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

出納的崗位職責10

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的.相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納的崗位職責11

　　1、負責審核資金收付憑證;

　　2、負責編制轉(zhuǎn)賬憑證;

　　3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;

　　4、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表;

　　6、負責憑證的裝訂及保管;

　　7、負責公司稅收的'相關(guān)事宜

　　8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務

出納的崗位職責12

　　1．根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：

　�。╨）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。

　　（2）現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2．嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3．應負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的'安排籌集現(xiàn)金。

　　4．負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　�。╨）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

　�。�2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

　�。�3）文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

　　6．銀行賬務和支票辦理：

　�。�1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　�。�2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

　　（3）支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

　�。�4）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

　　7．會計憑證的匯總與管理：

　�。╨）每日下午4：30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總；

　�。�2）匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；

　�。�3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊；

　　（4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

出納的崗位職責13

　　一、在董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責本企業(yè)的財務會計工作。

　　二、負責實施和制定有關(guān)財務管理和會計核算方面的管理制度和辦法。

　　三、負責固定資產(chǎn)的`增加、減少、報廢、損毀及計提固定資產(chǎn)折舊等日常核算工作，協(xié)調(diào)財產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查和對賬工作。

出納的崗位職責14

　　崗位職責：

　　1.按時保質(zhì)保量完成各項本職工作，能夠做到日清月結(jié)，賬實相符，賬賬相符；

　　2.有較強的責任心、團隊意識；

　　3.專票領(lǐng)購填開認證等涉及稅務相關(guān)事宜；

　　4.協(xié)助會計完成檔案的整理裝訂保管 ；

　　5 完成領(lǐng)導臨時交代的.其他工作任務。

　　任職要求：

　　1.全日制統(tǒng)招專科及以上學歷；具有會計從業(yè)資格，有職稱者優(yōu)先

　　2.具備3年以上實際工作經(jīng)驗，能夠獨立認真完成工作

　　3熟練使用金蝶財務軟件及辦公軟件

　　3.熟悉財務會計等相關(guān)專業(yè)知識和政策法規(guī)；

　　4.具備優(yōu)秀的人際交往技巧，較強的團隊合作意識；

　　5.具備較強的責任心。

出納的崗位職責15

　　1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務。

　　3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。

　　4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金；確保資金安全，超額現(xiàn)金應送存銀行。

　　5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。

　　6、認真清點除本酒店各收銀點收取的`營業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符；妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬

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