審計(jì)崗位職責(zé)【精華15篇】
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的審計(jì)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
審計(jì)崗位職責(zé)1
一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料，掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。
二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。
三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專(zhuān)項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào)，專(zhuān)項(xiàng)稽核有報(bào)告。
四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案，整理稽核審計(jì)記錄，寫(xiě)出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并堅(jiān)持查庫(kù)制度。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中遇到的`問(wèn)題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司信息化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)組織、制定IT基礎(chǔ)資源（硬、軟件）運(yùn)行流程、制定網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全措施并組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)IT資源集約管理；
2、負(fù)責(zé)公司具體項(xiàng)目實(shí)施和跟進(jìn)工作，對(duì)項(xiàng)目全生命周期進(jìn)行跟進(jìn)和控制；
3、處理與項(xiàng)目有關(guān)的外部關(guān)系，與供應(yīng)商對(duì)接，溝通協(xié)調(diào)資源、監(jiān)督和推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；
4、信息技術(shù)團(tuán)隊(duì)的管理，包括人員培訓(xùn)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及激勵(lì)等，保證團(tuán)隊(duì)工作效率；
5、負(fù)責(zé)與集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通與交流，深挖客戶(hù)需求優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；
6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、軟件工程、信息系統(tǒng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、熟練掌握項(xiàng)目管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)及工具；
3、5年以上計(jì)算機(jī)軟件從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2年以上項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，具備大型公司ERP項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)；
4、善于梳理和總結(jié)需求，善于溝通交流、管控進(jìn)度和協(xié)調(diào)資源，具有良好的語(yǔ)言交流能力和文字表達(dá)能力，較好的邏輯分析能力與匯報(bào)能力；
5、良好的溝通能力，執(zhí)行能力，具有需求分析及設(shè)計(jì)能力，熟悉ERP、CRM、WMS等信息化系統(tǒng)者優(yōu)先；
6、有道德底線(xiàn)、頭腦靈活、學(xué)習(xí)力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)、有一定分析和判斷能力。
審計(jì)崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)
1.執(zhí)行公司基建項(xiàng)目部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的調(diào)查;
2參與對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的全流程工作，包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及審計(jì)報(bào)告;
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷，工程/造價(jià)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.具備3年以上基建、工程審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉常規(guī)的工程審計(jì)流程及???法，掌握招投標(biāo)、項(xiàng)目采購(gòu)、工程變更、預(yù)結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和流程者優(yōu)先;
3.具有一定的項(xiàng)目計(jì)劃、組織、監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
4.熟悉審計(jì)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和政策法規(guī);
6.踏實(shí)，工作主動(dòng)性強(qiáng)，能勝任高強(qiáng)度的`工作、抗壓能力強(qiáng);
7.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、書(shū)面表達(dá)能力、學(xué)習(xí)能力，邏輯判斷能力及職業(yè)操守。
審計(jì)崗位職責(zé)3
1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作；
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的工作制度和實(shí)施辦法；
3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時(shí)報(bào)告；
5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定；
6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門(mén)的.審計(jì)決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定；
7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料；
8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)工作；
9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會(huì)等部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；
11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)崗位職責(zé)4
1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展公司各業(yè)務(wù)流程的`內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作；
2、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，推動(dòng)優(yōu)化工作流程；
3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系；
4、實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)工作，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得以整改落實(shí)；
5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
審計(jì)崗位職責(zé)5
1、協(xié)助審計(jì)主管擬定和優(yōu)化工程審計(jì)相關(guān)制度流程，并貫徹實(shí)施;
2、接收或索取工程審計(jì)資料并進(jìn)行登記;
3、監(jiān)督開(kāi)標(biāo);
4、審核招標(biāo)文件;
5、審核工程量清單的各項(xiàng)目工程量的準(zhǔn)確性;
6、審核招標(biāo)控制價(jià)，具體為審核定額套用的準(zhǔn)確性、定額子目套用的準(zhǔn)確性、項(xiàng)目特征描述是否清楚、人、材、機(jī)及設(shè)備價(jià)格的合理性、取費(fèi)的合理性;
7、審核投標(biāo)報(bào)價(jià)，具體為審核定額套用的準(zhǔn)確性、定額子目套用的準(zhǔn)確性、項(xiàng)目特征描述是否清楚、人、材、機(jī)及設(shè)備價(jià)格的合理性、取費(fèi)的合理性;
8、參與項(xiàng)目中心主持的招、投標(biāo)文件答疑會(huì)議，就招標(biāo)文件或標(biāo)書(shū)的'上的疑問(wèn)與投標(biāo)方進(jìn)行溝通;
9、參與項(xiàng)目中心主持的議價(jià)會(huì)議，就預(yù)算報(bào)價(jià)與施工方進(jìn)行談判。
10、執(zhí)行零星工程預(yù)算審計(jì)工作，對(duì)人、材、機(jī)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)預(yù)算單價(jià)的合理性、審核管理費(fèi)及利潤(rùn)的合理性、審核稅金的準(zhǔn)確性;
11、執(zhí)行零星工程結(jié)算審計(jì)工作，到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行收方核量;
12、全國(guó)門(mén)店裝修工程結(jié)算審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行，具體為索取并復(fù)印工程審計(jì)資料、收集地區(qū)門(mén)店信息、抽查裝修費(fèi)較高的門(mén)店、復(fù)印門(mén)店憑證、現(xiàn)場(chǎng)收方核量及拍照留存;
13、編制與工程審計(jì)相關(guān)的報(bào)表、工程審計(jì)報(bào)告底稿，報(bào)審計(jì)主管審閱;
14、整理資料歸檔。
15、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計(jì)崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)電力安裝工程方面的`成本預(yù)算，能夠獨(dú)立完成工程的預(yù)算編制及結(jié)算審核。
2、了解電力工程項(xiàng)目的概算、預(yù)算及結(jié)算，依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家政策法規(guī)、計(jì)價(jià)依據(jù)及相關(guān)工程技術(shù)資料對(duì)需審核的工程量、單價(jià)及取費(fèi)等進(jìn)行審核;
3、根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃，能配合開(kāi)展綜合審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等工作，并按要求出具內(nèi)部成本分析報(bào)告;
4、根據(jù)公司要求具體實(shí)施工作，對(duì)在建項(xiàng)目的結(jié)算等各環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
審計(jì)崗位職責(zé)7
職責(zé)：
1、集團(tuán)工程內(nèi)控管理體系的完善與優(yōu)化
2、廠房建設(shè)及工程改造項(xiàng)目的過(guò)程控制
3、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，具體實(shí)施審計(jì)程序，編制工作底稿，協(xié)助起草審計(jì)報(bào)告。
4、識(shí)別工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程的潛在風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估工程管理內(nèi)控缺陷，發(fā)現(xiàn)工程成本控制、質(zhì)量控制等方面的問(wèn)題，提出和跟進(jìn)審計(jì)建議及整改情況，并實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作。
5、提出工程管理體系文件優(yōu)化建議，推動(dòng)規(guī)范和完善公司工程項(xiàng)目管理規(guī)章制度。
6、后續(xù)工程審計(jì)與評(píng)價(jià)
崗位要求：
1、性別不限
2、大學(xué)本科相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)
3、 6年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有乙方建設(shè)、甲方管理、或咨詢(xún)公司/造價(jià)事務(wù)所等的工程管理、造價(jià)咨詢(xún)等工作經(jīng)驗(yàn)，最好做過(guò)工程項(xiàng)目（廠房、房地產(chǎn)）的`全過(guò)程造價(jià)控制項(xiàng)目
4、適應(yīng)項(xiàng)目出差
5、較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力
6、對(duì)工程體系管理及造價(jià)成本控制有一定的見(jiàn)解
審計(jì)崗位職責(zé)8
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人制定審計(jì)相關(guān)制度、流程、公司內(nèi)部的審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)方案，確保審計(jì)工作有序開(kāi)展。
2、按總部領(lǐng)導(dǎo)要求，實(shí)施對(duì)各公司的財(cái)務(wù)、工程及其他審計(jì)，組織及參與審計(jì)調(diào)查。
3、編制審計(jì)項(xiàng)目的`審計(jì)底稿，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)通知書(shū)及審計(jì)報(bào)告送達(dá)。
4、參與對(duì)各所屬公司的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，形成審計(jì)報(bào)告，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。
審計(jì)崗位職責(zé)9
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，建立醫(yī)療服務(wù)價(jià)格庫(kù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地增加、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目和價(jià)格；
2、指導(dǎo)、監(jiān)督藥劑科對(duì)藥品和一次性耗材正確加價(jià)或變更收費(fèi)價(jià)格。
3、負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行進(jìn)行全面管理和監(jiān)督。協(xié)同相關(guān)職能部門(mén)做好有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目的成本測(cè)算及申請(qǐng)收費(fèi)工作。
4、定期或不定對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，隨機(jī)抽查病人門(mén)診、住院清單，并把抽查情況及時(shí)匯總，向分管領(lǐng)導(dǎo)反饋，對(duì)違反醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象及時(shí)制止糾正，下發(fā)整改通知，責(zé)令改正。
5、監(jiān)管各相關(guān)科室嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到不少收、不多收、不漏收、不得擅自增設(shè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得分解收費(fèi)、打包收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)，遇到醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)政策性變動(dòng)，及時(shí)根據(jù)院部通知予以調(diào)整。
6、承辦有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目政策及問(wèn)題的咨詢(xún)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)收費(fèi)糾紛，接受患者的.投訴，及時(shí)查明情況，并給患者滿(mǎn)意的答復(fù)。
7、會(huì)同信息科等相關(guān)科室通過(guò)電子顯示屏及院務(wù)公示欄進(jìn)行價(jià)格公示，接受患者實(shí)時(shí)監(jiān)督。
8、負(fù)責(zé)本科室績(jī)效工資考核。
9、負(fù)責(zé)起草本科室相關(guān)制度、規(guī)定。
審計(jì)崗位職責(zé)10
職責(zé)：
1.按照集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定年度內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃，明確年度審查要點(diǎn);
2.負(fù)責(zé)對(duì)公司管理制度的建立是否完善，內(nèi)部控制制度是否科學(xué)、有效等進(jìn)行審計(jì);
3.負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì);
4.負(fù)責(zé)對(duì)公司的'資產(chǎn)、負(fù)債及損益情況進(jìn)行審計(jì);
5.負(fù)責(zé)對(duì)公司的投資及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì);
6.負(fù)責(zé)公司合作經(jīng)營(yíng)和合作項(xiàng)目的合同執(zhí)行情況、投資及財(cái)產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)使用狀況、效益進(jìn)行審計(jì);
7.負(fù)責(zé)對(duì)總部及下屬公司離任或調(diào)任的總經(jīng)理級(jí)(含)以上人員及特殊崗位人員進(jìn)行任期內(nèi)或離任審計(jì);
8.對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的其他事項(xiàng)，向企業(yè)有關(guān)單位、中心或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);
9.編制內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，針對(duì)審計(jì)結(jié)果出具應(yīng)對(duì)方案;
10.負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)果的通報(bào)與應(yīng)用跟進(jìn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)或改進(jìn)建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);
11.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)過(guò)程和結(jié)果資料的歸檔管理;
12.定期/不定期開(kāi)展審計(jì)總結(jié)，編制總結(jié)報(bào)告。
任職資格：
1.全日制本科學(xué)歷及以上;財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、內(nèi)控等相關(guān)專(zhuān)業(yè);三年以上財(cái)務(wù)、審計(jì)、內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn);取得中級(jí)或以上會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)從業(yè)資格證;
2.有五年以上大型國(guó)有集團(tuán)公司或大型上市公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;有二年以上房房地產(chǎn)同等崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;取得注冊(cè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格證者優(yōu)先;
3.良好的語(yǔ)言與文字表達(dá)能力，較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力及抗壓能力;
4.個(gè)人素質(zhì)要求：細(xì)致、勤奮、踏實(shí)、對(duì)數(shù)字敏感。
審計(jì)崗位職責(zé)11
1、安排各種行政會(huì)議，做好會(huì)務(wù)工作和會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)綜合醫(yī)院的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，草擬有關(guān)文件，撰寫(xiě)大型材料，并負(fù)責(zé)督促貫徹執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)行政文件的收發(fā)登記、轉(zhuǎn)遞傳閱、立卷歸檔、保管、利用等工作。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能科室工作，并審核各職能科室以醫(yī)院名義發(fā)出的'各種報(bào)告文件，力求做到文字通順，符合公文規(guī)格。
4、領(lǐng)導(dǎo)科室員工做好文件打印、通訊聯(lián)絡(luò)、安全保衛(wèi)、車(chē)輛管理、外勤、通訊聯(lián)絡(luò)、人民群眾來(lái)信、來(lái)訪處理、參觀及外賓的接待工作。
5、負(fù)責(zé)宣傳教育工作，安排全院的政治學(xué)習(xí)，搞好對(duì)外宣傳報(bào)道。
6、經(jīng)常深入科室，了解職工和患者群眾對(duì)醫(yī)院的意見(jiàn)和建議，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便改進(jìn)工作。
7、負(fù)責(zé)院長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他工作。
審計(jì)崗位職責(zé)12
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù)，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。
四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問(wèn)題。
五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的.指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門(mén)的關(guān)系。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)崗位職責(zé)13
1、服務(wù)企業(yè)做公司設(shè)立、異常、注銷(xiāo)、工商變更、社保和各種資質(zhì)辦理等
2、配合業(yè)務(wù)主管完成工商注冊(cè)及變更業(yè)務(wù)的'流程實(shí)施
3、做好工商注冊(cè)等相關(guān)流程的跟進(jìn)
4、做好客戶(hù)、稅務(wù)人員的溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)處理
5、完成業(yè)務(wù)主管安排的其他工作事項(xiàng)
審計(jì)崗位職責(zé)14
1、參與年度審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)實(shí)施方案；
2、客觀、公正、準(zhǔn)確地實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序；
3、編制、歸類(lèi)、整理審計(jì)資料，協(xié)助編制審計(jì)工作底稿；
4、參加各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目，獨(dú)立或協(xié)同完成審計(jì)工作任務(wù)并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；
5、審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)整改跟蹤；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
審計(jì)崗位職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計(jì)工作及其它內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的開(kāi)展與實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作，定期向經(jīng)理報(bào)告審計(jì)工作進(jìn)展;
3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的.編寫(xiě)、修改工作，并提出處理意見(jiàn)和建議;
4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門(mén)相關(guān)的內(nèi)部控制流程，編制、完善公司內(nèi)部控制手冊(cè);
5.建立公司風(fēng)險(xiǎn)清單，并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理;
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