項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。寫起報(bào)告來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告1
一、評(píng)估對(duì)象
項(xiàng)目（政策）名稱：司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金
項(xiàng)目（政策）概況：為從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題，積極適應(yīng)新時(shí)代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級(jí)司法部門和縣政府的關(guān)心支持下，20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資150萬元，其中中央投資128萬元，地方自籌剩余資金。
主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局
項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增
項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)：本項(xiàng)目同德縣辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。目前，主樓主體已封頂，主樓工程款127.45萬元，因縣財(cái)政自籌資金22萬元未到位，造成項(xiàng)目資金不足，拖欠施工單位工程款16.6萬元。
申請(qǐng)資金總額：16.6萬元其中申請(qǐng)財(cái)政資金：16.6萬元
二、績效目標(biāo)
1.總績效目標(biāo)
為從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
此次項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模數(shù)量456平方米
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
撥付拖欠施工單位工程款16.6萬元。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總?cè)笨谫Y金16.6萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)：提升辦公環(huán)境，俱全辦公設(shè)備。
�。�2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使同德縣司法局工作人員對(duì)優(yōu)化工作環(huán)境滿意度達(dá)到90％以上。
三、評(píng)估方式和方法
�。ㄒ唬┰u(píng)估程序
�。�1）確定評(píng)估對(duì)象，同德縣司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。
�。�2）成立評(píng)估組。
評(píng)估組長：
成員：
�。�3）制定評(píng)估計(jì)劃，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評(píng)估工作。
（二）論證思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。
�。�2）實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見，得出評(píng)估結(jié)論。
�。ㄈ┰u(píng)估方式
本次評(píng)估采用召開局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)缺口資金問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
�。ㄒ唬┩度虢�(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出及效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)較充分，測(cè)算相對(duì)合理，應(yīng)補(bǔ)充完善成本控制措施。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)合理性。
貫徹落實(shí)中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、�？顚Ｓ�、提高資金使用效率的原則用款，申報(bào)20xx年同德縣司法局辦案業(yè)務(wù)用房缺口資金16.6萬元。
四、總體結(jié)論
從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題，積極適應(yīng)新時(shí)代司法行政工作任務(wù)的'新要求,在上級(jí)司法部門和縣政府的關(guān)心支持下，20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資150萬元，其中中央投資128萬元，地方自籌剩余資金。
目前，主樓主體已封頂，主樓工程款127.45萬元，因縣財(cái)政自籌資金22萬元未到位，造成項(xiàng)目資金不足，拖欠施工單位工程款16.6萬元。
五、附件
包括：同德縣人民政府《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號(hào)文件，海南州發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》【20xx】259號(hào)文件。重大政策和項(xiàng)目資金預(yù)算事前評(píng)審意見表。政策預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告2
為切實(shí)做好九年義務(wù)教育學(xué)�？冃ЧべY制度改革工資，按照市教育局相關(guān)要求，我校于近期對(duì)全校教師績效工資考評(píng)機(jī)制有關(guān)問題做了專題調(diào)研。調(diào)研圍繞九年義務(wù)教育學(xué)校教師的績效工資制度應(yīng)重點(diǎn)解決的問題，廣泛征求了教師的意見，較為全面地解決了教師對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)校人員編制設(shè)臵，津補(bǔ)貼發(fā)放等基本情況的意見。
一、基本情況：
1、我�，F(xiàn)所轄村級(jí)完小14所，九年一貫制學(xué)校1所，校點(diǎn)5個(gè)。共有在校小學(xué)生6949名，在校初中生1347名。
2、我�，F(xiàn)有在職教師310名（含特崗教師19名），職稱結(jié)構(gòu)為：中級(jí)職稱（小學(xué)高級(jí)、中學(xué)一級(jí)）102人，小學(xué)一級(jí)教師（含中學(xué)二級(jí)）122人，小學(xué)二級(jí)教師（含中學(xué)三級(jí)）36人，未評(píng)職稱48人，普通工2人。
二、關(guān)于績效工資的發(fā)放、考評(píng)問題：
按照上級(jí)有關(guān)文件精神，此次納入績效工資制度改革的為九年義務(wù)教育學(xué)校的在職在崗正式工作人員。義務(wù)教育階段教師的工資由兩部分組成：一是基礎(chǔ)性工資，由崗位工資和薪級(jí)工資組成，占績效工資的70%；二是獎(jiǎng)勵(lì)部分，相當(dāng)于公務(wù)員的陽光工資，占績效工資的`30%。
關(guān)于基礎(chǔ)性工資，已經(jīng)按照相應(yīng)的級(jí)別予以兌現(xiàn)了，而獎(jiǎng)勵(lì)性的30%，因種種原因至今尚在征求意見中未能實(shí)施。
通過此次調(diào)研，教師意見大致可綜合如下：
1、績效工資的獎(jiǎng)勵(lì)部分，既然作為獎(jiǎng)勵(lì)就應(yīng)該與崗位績效掛鉤，根據(jù)不同的工作量，承擔(dān)的責(zé)任等情況確定所占績效工資額度的比例，合理拉開分配檔次，設(shè)定高低差，打破平均分配主義，樹立爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識(shí)，將其與教師的教學(xué)過程、教學(xué)成果等掛鉤，制定出考核辦法并實(shí)施定期考核。
2、關(guān)于對(duì)教師的考核，可以從以下幾方面來著手：
一是師德師風(fēng)：師德師風(fēng)考核，主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生的情況，這應(yīng)該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。
二是教師的出勤：針對(duì)教師參加各種政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)�；顒�(dòng)、堅(jiān)守教學(xué)崗位的情況，予以具體的分值量化考核。
三是教師業(yè)務(wù)資料的考核：即對(duì)教師某階段的計(jì)劃、總結(jié)、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導(dǎo)、家訪、檢測(cè)、教研、課外實(shí)踐活動(dòng)等工作的完成情況予以檢查、對(duì)比，評(píng)出等次。
四是績效考核：對(duì)教師而言，績效考核即是對(duì)教育教學(xué)效果的考核，應(yīng)作為績效工資分配的主要依據(jù)。對(duì)教學(xué)效果的考核，主要以完成國家規(guī)定的教育教學(xué)目標(biāo)，學(xué)生是否達(dá)到基本教育質(zhì)量要求為依據(jù)。具體細(xì)則可由各校制定，但必須以績效考核的結(jié)果為依據(jù)，合理確定獎(jiǎng)勵(lì)性工資的分配等次，適當(dāng)拉開分配差距，以體現(xiàn)對(duì)教育教學(xué)效果顯著或有突出貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)然，教育教學(xué)效果的考核，不應(yīng)純粹以考試成績一錘定音，還應(yīng)適當(dāng)結(jié)合教師參與教研活動(dòng)、專業(yè)知識(shí)發(fā)展、對(duì)學(xué)校工作的貢獻(xiàn)等多方因素。
3、關(guān)于班主任津貼問題：
大部分教師認(rèn)為，班主任是義務(wù)教育階段學(xué)校教學(xué)工作中的主要崗位，原來每月十來元的班主任津貼，簡直是少得可憐，與班主任工作不成正比。績效工資實(shí)施后，班主任津貼一下漲了十幾倍，因此，對(duì)班主任的任命、考核就應(yīng)當(dāng)慎之又慎。
首先，班主任必須持證上崗，即必須取得班主任培訓(xùn)合格證。
其次，班主任應(yīng)該實(shí)行競(jìng)聘上崗，即每學(xué)年初，學(xué)校應(yīng)組織教師自評(píng)、家長評(píng)教、學(xué)生評(píng)教等活動(dòng)對(duì)教師進(jìn)行考核，并由教師發(fā)表競(jìng)聘演說，最后由學(xué)校綜合考評(píng)，確定對(duì)班主任的聘任。
第三，要強(qiáng)化對(duì)班主任的考核，重點(diǎn)考核其對(duì)學(xué)生的教育引導(dǎo)、班級(jí)管理、組織班集體活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、關(guān)注學(xué)生全面發(fā)展的情況等等。
4、關(guān)于中心校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的績效工資發(fā)放，大部分教師建議由市教育局?jǐn)M定出專門的考核細(xì)則予以考評(píng)發(fā)放。同時(shí)由中心校按照市局考核細(xì)則完成對(duì)中心校中層干部及村校校長、主任的考核。
三、關(guān)于離退休教師的生活補(bǔ)貼，教師們普遍意見是：按照上級(jí)相關(guān)文件精神按時(shí)、足額發(fā)放即可，不必再采取什么新方案。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告3
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
根據(jù)發(fā)改委職責(zé)：負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項(xiàng)建設(shè)資金、政策性貸款等項(xiàng)目的建設(shè)資金的使用方向；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算審查等。20xx年安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
項(xiàng)目的實(shí)施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
就20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用情況，從項(xiàng)目編制、評(píng)審、申報(bào)等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評(píng)，發(fā)揮專項(xiàng)資金最大效益。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績效評(píng)價(jià)的相關(guān)要求，成立了績效自評(píng)工作小組。制定了評(píng)價(jià)方案等。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。評(píng)價(jià)主要步驟為：①召開座談會(huì)。聽取負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的.相關(guān)人員對(duì)有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財(cái)務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財(cái)務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
（一）績效評(píng)價(jià)情況。
截止20xx年底，本項(xiàng)目包含的3個(gè)設(shè)計(jì)子項(xiàng)目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)前期經(jīng)費(fèi)自評(píng)總分為100分，經(jīng)自評(píng)，總得分為97.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，具體情況如下：
1、預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)分為7.5分，存在原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù)，但未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；
2、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況50分，自評(píng)分為50分；
3、效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況30分，自評(píng)分分為30分；
4、滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況10分，自評(píng)分為10分。
我委項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)得到社會(huì)各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽(yù)，反饋意見良好，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期的社會(huì)效益。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，積極落實(shí)國家和省關(guān)于“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念，注重項(xiàng)目謀劃、抓好項(xiàng)目建設(shè)，把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況。
我委認(rèn)真組織實(shí)施，制定方案，周密部署，嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)劃落實(shí)，為我區(qū)項(xiàng)目編制有序、高效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。
該項(xiàng)目年初預(yù)算50萬元，主要任務(wù)是完成本級(jí)政府投資
60個(gè)項(xiàng)目謀劃、27個(gè)方案編制、評(píng)審和論證、項(xiàng)目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目效益情況。
1、該項(xiàng)目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬元，截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元，因項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識(shí)不夠強(qiáng)，面對(duì)新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實(shí)體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ┘訌�(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺(tái)上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對(duì)云平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺(tái)存儲(chǔ)空間較多，目前存儲(chǔ)采用存儲(chǔ)虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺(tái)陣列存儲(chǔ)。同時(shí)，利舊一臺(tái)陣列存儲(chǔ)。通過FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)及即將開展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長，原雙活存儲(chǔ)空間不足，檔案掃描存儲(chǔ)老舊，造成：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲(chǔ)空間有限，無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊，存在單點(diǎn)故障隱患，一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失，造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對(duì)目前雙活存儲(chǔ)及檔案掃描存儲(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上，新增一套華為OceanStor雙活存儲(chǔ)承載虛擬化平臺(tái)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，將存儲(chǔ)直接部署在目前的虛擬化層中，通過光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián)，并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲(chǔ)上，可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲(chǔ)的壓力，通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對(duì)原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用，使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺(tái)華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲(chǔ)，每臺(tái)存儲(chǔ)配置12塊8T硬盤，存儲(chǔ)包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán)，還配置一臺(tái)華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器，將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)級(jí)的雙活，任意一臺(tái)存儲(chǔ)損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問，所有IO 都會(huì)自動(dòng)引導(dǎo)到另外一臺(tái)存儲(chǔ)上， 全程無須人工干預(yù)，由存儲(chǔ)底層來實(shí)現(xiàn)，從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性，使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬元，截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展，提速增效。
2.20xx年年初設(shè)立的目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行，優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程，提速增效。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
本次績效評(píng)價(jià)是針對(duì)完成蚌埠空港新區(qū)規(guī)劃發(fā)展研究成果工作進(jìn)行，通過此次評(píng)價(jià)工作，客觀反映出項(xiàng)目資金利用情況以和項(xiàng)目執(zhí)行情況等。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
依照項(xiàng)目初期制定的績效目標(biāo)申報(bào)表中的相關(guān)內(nèi)容，按一定的評(píng)價(jià)程序，運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法、按照產(chǎn)出、效益、滿意度等一級(jí)指標(biāo)及層層分解的二、三級(jí)指標(biāo)和年度指標(biāo)值等評(píng)價(jià)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的.項(xiàng)目資金執(zhí)行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況等進(jìn)行客觀公正地考核和評(píng)價(jià)。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程。
依據(jù)項(xiàng)目初期設(shè)定的考核指標(biāo)對(duì)照項(xiàng)目實(shí)際完成情況進(jìn)行衡量打分，從而獲得本項(xiàng)目的實(shí)際分?jǐn)?shù)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本次評(píng)價(jià)結(jié)果采取百分制，按照綜合評(píng)分劃分5 個(gè)等級(jí)，其中 90 分 （含）以上為“優(yōu)”、80（含）-90 分為“良好”、70（含）-80 為“一般”、60（含）-70 為“較差”、60（不含）以下為“差”�？冃гu(píng)價(jià)組以現(xiàn)場(chǎng)采集的項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、收集的評(píng)價(jià)相關(guān)資料等為基礎(chǔ)，綜合應(yīng)用審閱法、比較分析法等評(píng)價(jià)方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)打分，不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分為99.7分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目實(shí)施方通過使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金，完成了20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)全部任務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求。同時(shí)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%，系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策類指標(biāo)包括3個(gè)二級(jí)指標(biāo)和 6個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分，評(píng)價(jià)得分20分。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況（該指標(biāo)分值6分，評(píng)價(jià)得分6分）
�。�1）立項(xiàng)依據(jù)充分性（該指標(biāo)分值3分，評(píng)價(jià)得分3分）
蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺(tái)上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對(duì)云平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺(tái)存儲(chǔ)空間較多，原雙活存儲(chǔ)空間不足，檔案掃描存儲(chǔ)老舊無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊，存在單點(diǎn)故障隱患，一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失，造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量，基于上述原因設(shè)立本項(xiàng)目。
�。�2）立項(xiàng)程序規(guī)范性（該指標(biāo)分值3分，評(píng)價(jià)得分3分）
項(xiàng)目經(jīng)局辦公會(huì)議審議通過，明確項(xiàng)目工作任務(wù)及資金安排。該項(xiàng)目按照規(guī)定的程序和流程實(shí)施，立項(xiàng)程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)（該指標(biāo)分值7分，評(píng)價(jià)得分7分）
�。�1）績效目標(biāo)合理性（該指標(biāo)分值4分，評(píng)價(jià)得分4分）
本項(xiàng)目制定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表，設(shè)定年度目標(biāo)為保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行，優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程，提速增效。項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作具有密切相關(guān)，符合項(xiàng)目實(shí)施要求。
（2）績效指標(biāo)明確性（該指標(biāo)分值3分，評(píng)價(jià)得分3分）
不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)績效目標(biāo)分為定性指標(biāo)與定量指標(biāo)，目標(biāo)設(shè)置清晰、明確、具備可衡量性，與項(xiàng)目實(shí)際工作相匹配。
3.資金投入（該指標(biāo)分值7分，評(píng)價(jià)得分7分）
�。�1）預(yù)算編制科學(xué)性（該指標(biāo)分值4分，評(píng)價(jià)得分4分）
項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)實(shí)際需求編制，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配。
�。�2）資金分配合理性（該指標(biāo)分值3分，評(píng)價(jià)得分3分）
項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目年初目標(biāo)實(shí)施，合理分配使用項(xiàng)目資金。
（二）項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目過程類指標(biāo)包括2個(gè)二級(jí)指標(biāo)和 5個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分29.7分。
�。�1）資金到位率（該指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得分5分）
20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金120萬元，于20xx年年初全部到位。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%=80/80×100%=100%
�。�2）預(yù)算執(zhí)行率（該指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得分4.7分）
20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金80萬元，項(xiàng)目實(shí)際使用資金74.58萬元，預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%=74.58/80×100%=93%。
�。�4）資金使用合規(guī)性（該指標(biāo)分值6分，評(píng)價(jià)得分6分）
本項(xiàng)目按照規(guī)定的流程集中采購，資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，不存在截留、擠占、虛列等情況。
2.組織實(shí)施情況（該指標(biāo)分值14分，評(píng)價(jià)得分14分）
�。�1）管理制度健全性（該指標(biāo)分值7分，評(píng)價(jià)得分7分）
項(xiàng)目單位制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全，未見不合規(guī)、不合法之處。
�。�2）制度執(zhí)行有效性（該指標(biāo)分值7分，評(píng)價(jià)得分7分）
項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章實(shí)施。項(xiàng)目采購、驗(yàn)收及費(fèi)用結(jié)算等手續(xù)完備，制度執(zhí)行有效。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)包括4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和10個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分30分。
�。�1）數(shù)量指標(biāo)（該指標(biāo)分值9分，評(píng)價(jià)得分9分）
年初設(shè)定指標(biāo)：購置陣列存儲(chǔ)服務(wù)器2（臺(tái)）、8Gbps接口模塊4（組）、購置存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)1（套）。
完成情況：已完成購置陣列存儲(chǔ)服務(wù)器2（臺(tái)）、8Gbps接口模塊4（組）、購置存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)1（套）的年初目標(biāo)任務(wù)。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)（該指標(biāo)分值7分，評(píng)價(jià)得分7分）
年初設(shè)定指標(biāo)：符合項(xiàng)目任務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求
完成情況：不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目全部完成，符合項(xiàng)目任務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)（該指標(biāo)分值7分，評(píng)價(jià)得分7分）
年初設(shè)定指標(biāo)：20xx年12月底前完成。
完成情況：截止20xx年底本項(xiàng)目已按計(jì)劃全部完成
�。�4）成本指標(biāo)（該指標(biāo)分值7分，評(píng)價(jià)得分7分）
年初設(shè)定指標(biāo)：成本控制合理及規(guī)范。
完成情況：項(xiàng)目支出未超過預(yù)算限額，支出規(guī)范合理。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益類指標(biāo)包括4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和4個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分，評(píng)價(jià)得分20分。
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益（該指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得分5分）
年初設(shè)定指標(biāo)：優(yōu)化“四最”營商環(huán)境。
完成情況：優(yōu)化“四最”營商環(huán)境效果明顯。
�。�2）社會(huì)效益（該指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得分5分）
年初設(shè)定指標(biāo)：提升便企利民，不斷提高不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。
完成情況：項(xiàng)目實(shí)施后便企利民得到了不斷提升。
�。�3）可持續(xù)影響（該指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得分5分）
年初設(shè)定指標(biāo)：穩(wěn)步提升不動(dòng)產(chǎn)登記建設(shè)。
完成情況：不動(dòng)產(chǎn)登記建設(shè)影響成效顯著。
（4）滿意度指標(biāo)完成情況分析（該指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得分5分）
年初設(shè)定指標(biāo)：受益對(duì)象滿意度為滿意。
完成情況：受益對(duì)象滿意度調(diào)查結(jié)果為滿意，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對(duì)原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用，使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升，更好地滿足后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。
六、存在的問題及原因
年初預(yù)算是80萬元，政府采購項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)是74.58萬元，年底項(xiàng)目完成支付74.58萬元，支付比率是100%，故在績效表中顯示未完成支付。
七、有關(guān)建議
建議在以后的預(yù)算編制工作中，增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見性，進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告5
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目背景
通過項(xiàng)目實(shí)施，完成古樹名木保護(hù)修復(fù)，加強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)振興，推動(dòng)竹產(chǎn)業(yè)和森林旅游康養(yǎng)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，培育一批經(jīng)濟(jì)效益好、輻射帶動(dòng)強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基地、園區(qū)載體、企業(yè)主體和新型業(yè)態(tài)新型經(jīng)營主體，打造一批特色林業(yè)區(qū)域公用品牌、企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，形成一批特色優(yōu)勢(shì)明顯、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、發(fā)展?jié)摿Υ�、帶�?dòng)能力強(qiáng)的林業(yè)龍頭企業(yè)和特色林產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)，提升了全市特色林產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)科技創(chuàng)新，增強(qiáng)林產(chǎn)品研發(fā)力度和深加工水平。建設(shè)一批現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)，推進(jìn)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實(shí)施林業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)林業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，進(jìn)一步推深做實(shí)林長制改革，打造林長制改革示范區(qū)的六安樣板。
2、內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況。
根據(jù)《六安市林業(yè)局、六安市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)和省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金分配方案的請(qǐng)示》（六林〔20xx〕46號(hào)），20xx年市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展和森林資源培育管護(hù)專項(xiàng)資金預(yù)算850萬元，具體項(xiàng)目內(nèi)容及資金分配情況如下：
六安市林業(yè)局本級(jí)：
市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算30萬元，其中：全民義務(wù)植樹資金30萬元。
金寨縣：
金寨縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算160萬元，其中：油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點(diǎn)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)20萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目20萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
霍山縣：
霍山縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算285萬元，其中：森林旅游康養(yǎng)特色村建設(shè)項(xiàng)目100萬元、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)60萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目25萬元。
舒城縣：
舒城縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算130萬元，其中：油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目30萬元。
霍邱縣：
霍邱縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算15萬元，其中：古樹名木保護(hù)5萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目10萬元。
金安區(qū)：
金安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算160萬元，其中：林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)10萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目30萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
裕安區(qū)：
裕安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算50萬元，其中：古樹名木保護(hù)5萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目25萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
葉集區(qū)：
葉集區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算20萬元，其中：“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目10萬元、林長制改革示范點(diǎn) 10萬元。
根據(jù)《六安市財(cái)政局六安市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)20xx年度中央、省級(jí)和市級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金的.通知》(財(cái)建〔20xx〕353號(hào))下達(dá)我市市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展資金850萬元，全部到位，已撥付850萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)：
為全面推深做實(shí)林長制改革，加快林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)木本油料、木竹加工、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游康養(yǎng)等林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群化、組織化發(fā)展，促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)農(nóng)民增收，助推鄉(xiāng)村振興。
2、階段性目標(biāo)：
根據(jù)《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈六安市創(chuàng)建林長制改革示范區(qū)實(shí)施方案〉的通知》（六辦發(fā)[20xx]18號(hào)）“四區(qū)”總體布局和“五綠”具體任務(wù)，20xx年，市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，林長制改革示范點(diǎn)建設(shè)15個(gè)。開展市直機(jī)關(guān)義務(wù)植樹活動(dòng)，完成全市二級(jí)古樹名木保護(hù)修復(fù)50株。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
1、績效評(píng)價(jià)目的：認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理工作要求，通過對(duì)20xx年度六安市市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，提高資金使用效率，同時(shí)促進(jìn)單位預(yù)算管理水平，優(yōu)化資源配置，為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
2、對(duì)象和范圍：20xx年市級(jí)林業(yè)改革及森林資源培育管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金850萬元。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
本次績效評(píng)價(jià)原則遵循科學(xué)公正、公開透明、重點(diǎn)核查。根據(jù)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政策和項(xiàng)目實(shí)施效果，開展績效自評(píng)。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程。
通過項(xiàng)目設(shè)定績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，收集項(xiàng)目評(píng)價(jià)資料，全面了解項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算安排、組織實(shí)施情況，開展分析評(píng)價(jià)，撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目全面完成了項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金在資金使用和項(xiàng)目管理方面規(guī)范、合理，按照《六安市市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金操作規(guī)程》進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)管理，實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo)，及時(shí)發(fā)揮了資金的使用效率，最終自評(píng)結(jié)果為100分，綜合評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
根據(jù)《安徽省財(cái)政林長制考核獎(jiǎng)勵(lì)及林業(yè)增綠增效行動(dòng)綜合獎(jiǎng)補(bǔ)管理辦法》、《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金使用操作規(guī)程》，結(jié)合年度林業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù)，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，市財(cái)政局、市林業(yè)局聯(lián)合下達(dá)市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況。
嚴(yán)格按照《市財(cái)政局市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)20xx年度中央、省級(jí)和市級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金的通知》要求，項(xiàng)目和資金管理制度健全，績效目標(biāo)設(shè)定與項(xiàng)目實(shí)施相符，資金撥付嚴(yán)格審批程序，資金使用規(guī)范。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。
全市共完成二級(jí)古樹名木保護(hù)修復(fù)50株，建設(shè)油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)、油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)、森林旅游康養(yǎng)特色村試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)、林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，林長制改革示范點(diǎn)建設(shè)15個(gè)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
全力提升林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展層次，大力實(shí)施綠色產(chǎn)業(yè)富民工程，加快推進(jìn)林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)實(shí)施油茶品牌提升行動(dòng)、竹產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造行動(dòng)以及依托國家森林康養(yǎng)基地?cái)U(kuò)面提質(zhì)實(shí)施林旅融合發(fā)展行動(dòng)，打造林業(yè)全產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，加快國家級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)進(jìn)程，20xx年全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量效益發(fā)展迅速，林業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
2．社會(huì)效益指標(biāo)
繼續(xù)推深做實(shí)林長制改革，盤活林業(yè)資源，激活林業(yè)經(jīng)濟(jì)，著力打造綠色振興趕超發(fā)展的金山銀山，通過項(xiàng)目實(shí)施，有力激發(fā)了林業(yè)發(fā)展活力、促進(jìn)農(nóng)民增收、助力鄉(xiāng)村振興。
3．生態(tài)效益指標(biāo)
組織開展“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹”系列活動(dòng)，號(hào)召全市人民植樹增綠，踐行綠色發(fā)展理念，全市森林覆蓋率達(dá)到45.51%。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
�。ㄒ唬┙∪芾碇贫取Ｖ贫恕读彩辛謽I(yè)局項(xiàng)目管理辦法（試行）》（六林辦[20xx]66號(hào)）、《六安市市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金操作規(guī)程》（財(cái)農(nóng)[20xx]393號(hào)），修訂了《六安市林業(yè)局財(cái)務(wù)管理制度》等制度。
�。ǘ﹪�(yán)格申報(bào)程序。市級(jí)重點(diǎn)林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目，經(jīng)縣區(qū)推薦申報(bào)，市級(jí)組織第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查并公示，公示無異議后確定項(xiàng)目實(shí)施單位，按照要求編制實(shí)施方案，并指導(dǎo)縣區(qū)督促實(shí)施單位嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求按時(shí)按質(zhì)完成建設(shè)內(nèi)容。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化監(jiān)督管理，加強(qiáng)與財(cái)政主管部門的溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位。按照《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金使用操作規(guī)程》執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)資金使用和項(xiàng)目監(jiān)管，確保資金�？顚Ｓ谩�
六、存在問題及原因分析
一是部分項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、量化，不便于績效評(píng)價(jià)開展。二是市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算偏少，對(duì)林業(yè)建設(shè)投入不足。
七、有關(guān)建議
一是建議財(cái)政部門將林業(yè)項(xiàng)目預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定再細(xì)化和量化，具有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。二是加大市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算，充分發(fā)揮林業(yè)專項(xiàng)資金在林業(yè)生態(tài)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興中的作用。
八、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告6
青島市嶗山區(qū)教育和體育局對(duì)20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行部門績效評(píng)價(jià)工作。對(duì)其提供的項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
一、績效目標(biāo)設(shè)置情況
20xx年我區(qū)計(jì)劃補(bǔ)助普惠性民辦幼兒園44處，其中普通普惠性民辦幼兒園22處，按照3600元/生/年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算補(bǔ)助資金1188萬元；新型普惠性民辦幼兒園22處，按照11000元/生/年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算補(bǔ)助資金5390萬元，普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金共計(jì)預(yù)算6578萬元。學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)1425萬元，農(nóng)村幼兒教師工資2113萬元，總計(jì)10116萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.資金到位和執(zhí)行情況分析。
20xx年普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金撥付及時(shí)。為緩解疫情造成的幼兒園經(jīng)費(fèi)困難，第一、二季度資金都提前下達(dá)，對(duì)新認(rèn)定的普惠性民辦園即認(rèn)即補(bǔ)。由于新型普惠性民辦幼兒園認(rèn)定受居住區(qū)配套幼兒園整治工作限制，必須與整治工作保持同步，因此，20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進(jìn)行了補(bǔ)助，另有5處受不可控因素影響，尚不具備認(rèn)定及補(bǔ)助條件，造成預(yù)算資金未能全部撥付。學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)1425萬元，實(shí)際撥付1373.4萬元。農(nóng)村幼兒教師工資2113萬元已足額撥付。
2.資金管理情況分析。
嚴(yán)格普惠補(bǔ)助資金撥付、申請(qǐng)制度。區(qū)財(cái)政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的.普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等均按時(shí)撥付到各街道，各街道辦事處根據(jù)轄區(qū)內(nèi)普惠性民辦幼兒園的實(shí)際情況將普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等撥付至街道教育中心，由街道教育中心將普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等撥付至普惠性民辦幼兒園，�？顚Ｓ�。普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等主要用于改善辦園條件、教師培訓(xùn)、提高教職工待遇、租賃園舍等，不得用于清償債務(wù)、回報(bào)舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。
資金使用符合規(guī)定用途，無違法違規(guī)使用問題。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析
通過本項(xiàng)目實(shí)施，大幅擴(kuò)增普惠幼兒園學(xué)位，確保普惠性民辦幼兒園持續(xù)實(shí)行普惠收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，降收費(fèi)不降質(zhì)量。普惠補(bǔ)助資金注入，使普惠性民辦幼兒園師資隊(duì)伍穩(wěn)定，辦園條件不斷改善，群眾滿意度不斷提高。
（三）具體績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)：撥付生均經(jīng)費(fèi)的學(xué)前教育人數(shù)為9156人，完成率96.38%。以補(bǔ)助資金惠及的普惠學(xué)位數(shù)為考量指標(biāo)，計(jì)劃惠及普惠學(xué)位數(shù)4400個(gè)，實(shí)際普及學(xué)位數(shù)6208個(gè)，完成率100%。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：以普惠性民辦幼兒園合格率和達(dá)標(biāo)率為考量指標(biāo)，合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格，計(jì)劃指標(biāo)100%，實(shí)際完成100%，達(dá)標(biāo)率指普惠性民辦幼兒園在全區(qū)民辦幼兒園中占比，計(jì)劃指標(biāo)61%，實(shí)際完成85%，完成率100%。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)：以普惠資金撥付是否及時(shí)為考量指標(biāo)，資金實(shí)際撥付及時(shí)，普通普惠補(bǔ)助資金下半年一次性撥付，新型普惠補(bǔ)助資金一年分兩次撥付，20xx年為解決幼園疫情停課導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)困難，前兩個(gè)季度的補(bǔ)助資金均提前下達(dá)。
�。�4）成本指標(biāo)：學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1500元/生/年。以生均定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為考量指標(biāo)，普通普惠性民辦幼兒園生均定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為3600元/生/年，按照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)每年分為A-E五個(gè)等級(jí)予以補(bǔ)助，該標(biāo)準(zhǔn)為C級(jí)，20xx年實(shí)際評(píng)定等級(jí)均在C級(jí)以上；新型普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為11000元/生/年，按照標(biāo)準(zhǔn)分為A（12000元/生/年）、B（10000元/生/年）兩個(gè)等級(jí)予以補(bǔ)助，17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達(dá)到A等級(jí)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益。無。
�。�2）社會(huì)效益。以幼兒園普惠達(dá)標(biāo)率為考量指標(biāo)，即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比，計(jì)劃指標(biāo)不低于82%，實(shí)際達(dá)到指標(biāo)為96%。
�。�3）生態(tài)效益。無。
（4）可持續(xù)影響。無。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目支出獲得普惠性幼兒園和學(xué)生家長的一致好評(píng)，整體滿意度不低于95%。
根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面分四級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。評(píng)價(jià)結(jié)論：根據(jù)20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金支出績效評(píng)價(jià)體系打分結(jié)果，該項(xiàng)目綜合得分為95分，總體評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。明細(xì)見下表:
略
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)屬于學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目，預(yù)算6578萬元，實(shí)際執(zhí)行3713.69萬元，執(zhí)行率56.5%。主要原因如下：
1.我區(qū)居住區(qū)配套幼兒園整治工作必須通過新型普惠性民辦幼兒園認(rèn)定的形式完成，即整治一處、認(rèn)定一處、補(bǔ)助一處，新型普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金撥付視整治完成情況而定。
2.為確保小區(qū)配套幼兒園整治任務(wù)順利完成，年初預(yù)算必須給予足夠資金保障，按全部完成整治、全年度全學(xué)位資金保障進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際資金執(zhí)行情況存在整治進(jìn)度等不可控因素，完成幼兒園整治的時(shí)間不確定、補(bǔ)助月份不確定、在園幼兒數(shù)不確定等，且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治，致部分補(bǔ)助資金滯留。
下一步，小區(qū)配套幼兒園整治任基本完成，普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補(bǔ)助資金，同時(shí)對(duì)新開辦小區(qū)配套幼兒園及時(shí)認(rèn)定、及時(shí)撥付經(jīng)費(fèi)，確保預(yù)算資金執(zhí)行到位。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用
通過績效自評(píng)，普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金項(xiàng)目完成情況較好，充分體現(xiàn)了教育的公共服務(wù)價(jià)值。扶持發(fā)展的普惠性民辦幼兒園實(shí)現(xiàn)了降收費(fèi)不降質(zhì)量，群眾滿意度高，項(xiàng)目資金安排十分必要，20xx年將進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金執(zhí)行率。
五、其他需要說明的問題
1.普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金安排十分必要，全部用于扶持轉(zhuǎn)型后幼兒園發(fā)展，確保幼兒園降收費(fèi)不降質(zhì)量。
2.普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金申報(bào)審核嚴(yán)格，等級(jí)評(píng)定、人數(shù)核查、資金使用都經(jīng)過嚴(yán)格核查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督整改，確保幼兒園在無違規(guī)行為前提下?lián)芨妒褂醚a(bǔ)助資金。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告7
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.20xx年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金預(yù)算158.038萬元，全部為中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金，其中：
�。�1）提前下達(dá)60萬元（川財(cái)農(nóng)〔20xx〕197號(hào)）
（2）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金98.038萬元
2.下達(dá)年度績效目標(biāo)為：
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)≥1500臺(tái)（套）；農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼年度資金兌付率≥90%；資金使用無重大違規(guī)違紀(jì)問題。
3.績效目標(biāo)分解情況：
根據(jù)上級(jí)下達(dá)的績效目標(biāo)，結(jié)合本地實(shí)際，分解績效目標(biāo)為：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)：受益農(nóng)戶數(shù)1400戶以上，補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)1500臺(tái)（套）以上，兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金90萬元以上。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：大額補(bǔ)貼機(jī)具（800元以上）抽查率100 %。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)：資金兌付率90%以上。
�。�4）效益指標(biāo)：帶動(dòng)農(nóng)民投入資金150萬元以上，增加農(nóng)機(jī)總動(dòng)力3000千瓦以上，資金使用無重大違規(guī)問題。
（5）滿意度指標(biāo)：購機(jī)戶滿意度90%以上。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
該項(xiàng)目資金全部到位，共計(jì)158.038萬元，其中：
20xx年12月提前下達(dá)60萬元（川財(cái)農(nóng)〔20xx〕197號(hào)）
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金98.038萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
以上到位農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金150.038萬元，截至20xx年末，共執(zhí)行135.55萬元，資金執(zhí)行率85.77%，資金結(jié)轉(zhuǎn)22.488萬元。全年共受理補(bǔ)貼申請(qǐng)2473份，補(bǔ)貼各類農(nóng)業(yè)機(jī)械2512臺(tái)（套），應(yīng)兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金135.55萬元，已兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金135.55萬元，資金兌付率100%，受益農(nóng)戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）2162戶，拉動(dòng)農(nóng)民投資341.47萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
在縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼購置領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照政策要求實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作，執(zhí)行省定農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍，實(shí)行補(bǔ)貼范圍內(nèi)所有機(jī)具敞開補(bǔ)貼。按照“自主購機(jī)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理、縣級(jí)審批、直補(bǔ)到戶”的流程，通過系統(tǒng)平臺(tái)辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)，核驗(yàn)后將購機(jī)補(bǔ)貼通過“一卡通”直接發(fā)放到購機(jī)戶賬戶，無拖欠、截留、擠占、挪用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金情況發(fā)生。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。
指標(biāo)1：受益戶數(shù)≥1400戶，完成2162戶；
指標(biāo)2：補(bǔ)貼機(jī)具臺(tái)數(shù)≥1500臺(tái)（套），完成2512臺(tái)（套）；
指標(biāo)3：兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金≥90萬元，完成49萬元；
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。
指標(biāo)1：大額補(bǔ)貼機(jī)具（800元以上）抽查率100%，完成100%；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)。
指標(biāo)1：資金兌付率≥90%，完成100%；
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)1：帶動(dòng)農(nóng)民投入資金≥150萬元，完成341.47萬元。
�。�2）社會(huì)效益
指標(biāo)1：增加農(nóng)機(jī)總動(dòng)力≥3000千瓦，完成8000千瓦。
指標(biāo)2：資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題：無，完成：無。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
指標(biāo)1：購機(jī)戶滿意度≥90%，完成95%。
三、存在問題及下一步工作措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的經(jīng)辦人員大部分身兼數(shù)職，工作任務(wù)繁重，且人員更換也較為頻繁，不能較好地為申辦補(bǔ)貼農(nóng)戶提供受理補(bǔ)貼服務(wù)。
2.雖然農(nóng)民購買農(nóng)機(jī)可以詢價(jià)、議價(jià)，但定價(jià)的主動(dòng)權(quán)不掌握在農(nóng)民手中，存在經(jīng)銷商變相加價(jià)、抬價(jià)現(xiàn)象，導(dǎo)致部分農(nóng)機(jī)具在農(nóng)民享受補(bǔ)貼后的`價(jià)格與實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)不大，使財(cái)政補(bǔ)貼“縮水”，農(nóng)民受益減少。
�。ǘ┫乱徊焦ぷ鞔胧�
加大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的宣傳力度，強(qiáng)化經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真組織實(shí)施補(bǔ)貼申報(bào)和核查，嚴(yán)格政策程序和項(xiàng)目資金使用監(jiān)管，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，完成項(xiàng)目任務(wù)內(nèi)容和績效目標(biāo)。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門審核，作為以后年度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請(qǐng)的重要依據(jù)�？冃ё栽u(píng)結(jié)果擬通過購機(jī)補(bǔ)貼信息公開專欄予以公開。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告8
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理，主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級(jí)特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置20xx年度本部門財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校安辦、督導(dǎo)室、德育室等處室。
3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數(shù)51人，年末實(shí)有在職人員48人，退休人員7人。
4.重點(diǎn)工作計(jì)劃
在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續(xù)立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)特色品牌。
�、贅�(gòu)建常規(guī)模式，扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。
學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，完善教學(xué)過程管理，強(qiáng)化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監(jiān)控，建立有效的教學(xué)工作運(yùn)行機(jī)制，堅(jiān)定不移地提高課堂教學(xué)效率。
�、诶^續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育）。
本年秋季我校將開辦高中教育，擴(kuò)大學(xué)校辦學(xué)規(guī)模。
�、哿⒆阈１狙芯浚岣呓處熉殬I(yè)道德與教學(xué)能力。
a.堅(jiān)持“黨建”引領(lǐng)，加強(qiáng)“立德樹人”。
b.加強(qiáng)干部和班主任隊(duì)伍建設(shè)。
c、進(jìn)行課題研究和校本教材開發(fā)。
加大培訓(xùn)提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問題。
�、芾^續(xù)發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進(jìn)市轄縣級(jí)特校的發(fā)展。
�、萑ν七M(jìn)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件。
a.《一期改擴(kuò)建項(xiàng)目》已立項(xiàng)并馬上進(jìn)入全面建設(shè)階段，爭(zhēng)取于春節(jié)前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂，計(jì)劃于20xx年5月底6月初完成全部建設(shè)項(xiàng)目并交付使用。
b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，適當(dāng)完善教學(xué)配套軟件建設(shè)，爭(zhēng)取財(cái)政支持在20xx年完成建設(shè)任務(wù)。
�、拊趫�(jiān)持勤儉辦學(xué)的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度，加強(qiáng)校園安全基礎(chǔ)性建設(shè)，破除校園設(shè)備實(shí)施及校舍安全性隱患。
⑦不斷提升特殊教育水平，努力打造成為特色鮮明的，亮點(diǎn)突出的中心特校。
�、嗳ν七M(jìn)學(xué)校后勤工作，進(jìn)一步搞好食堂管理，規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)控，想方設(shè)法盡早完成學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
�、崛孀ズ脤W(xué)校綜治和計(jì)生工作，進(jìn)一步提升師生安全意識(shí)，加強(qiáng)安全教育和安全措施，并把計(jì)生知識(shí)納入課程，開設(shè)足量的健康教育課。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等
20xx年，我校以黨的十九大精神為指導(dǎo)，積極推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作，千方百計(jì)穩(wěn)定生源，促進(jìn)特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著特校發(fā)展的良好勢(shì)頭，主要抓了四個(gè)方面的工作：一是提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是強(qiáng)化校園安全監(jiān)管；三是改善校園硬件設(shè)施；四是完善健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)制度。
20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬【其中：財(cái)政撥款收入1056.55萬元（項(xiàng)目收入118.86萬元，基本支出937.69萬元），政府性基金收入7萬元，其他收入10萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬元】
本年整體支出2334.63萬元（其中：基本支出952.69萬元，項(xiàng)目支出1381.94萬元。）
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。本年度我�；局С�952.69萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)797萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)155.69萬元。
20xx年我�！叭�(jīng)費(fèi)”總支出：0.12萬元，比上年0.26萬元減少0.14萬元，因我校厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，公車已在上年度處置，本年度完成各項(xiàng)手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費(fèi)用共計(jì)3批次21人的公務(wù)招待費(fèi)0.12萬元。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)支出
專項(xiàng)支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專項(xiàng)收入總計(jì)128.86萬元，其中財(cái)政資金118.86萬元，其他收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬元。主要包括8個(gè)項(xiàng)目：
①20xx年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬元；
②風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)費(fèi)康復(fù)樓維修款10萬元；
③20xx年校舍維修33.78萬元；
�、苘饺孛麕熃�(jīng)費(fèi)3.56萬元；
�、輰W(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助78.46萬元；
�、匏徒躺祥T教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)3.05萬元；
�、咛匦８臄U(kuò)建工程（一期）即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學(xué)生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬元；
�、噘Y源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬元。
2.專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。本年度我校專項(xiàng)支出1381.94萬元，與收入項(xiàng)目一致。
3.專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對(duì)專項(xiàng)資金在單位內(nèi)控手冊(cè)上專門制定了管理辦法，并嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
我校20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的4個(gè)基建項(xiàng)目中：中心特校一期改擴(kuò)建工程（即原教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生公寓項(xiàng)目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項(xiàng)，另外4個(gè)非基建項(xiàng)目（風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于康復(fù)樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助）均已按年度計(jì)劃完成。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
學(xué)校沒有設(shè)基建專干，項(xiàng)目建設(shè)由分管財(cái)務(wù)、后勤的副校長羅明瓊按校務(wù)會(huì)議的決定負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)中的各項(xiàng)事宜暫由羅明瓊副校長負(fù)責(zé)。20xx年由蔣少波校長全權(quán)參與監(jiān)督與管理。總之，學(xué)校的專項(xiàng)有專人負(fù)責(zé)，有專項(xiàng)制度與管理辦法。
四、資產(chǎn)管理情況
本年度，學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，由學(xué)�？倓�(wù)處副主任聶登國統(tǒng)一管理學(xué)校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺(tái)賬，教師認(rèn)領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴(yán)格按照財(cái)政資產(chǎn)科規(guī)定的'程序進(jìn)行，大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標(biāo)后，再進(jìn)行政府采購，單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)審批程序，由學(xué)校、市教育局、對(duì)口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。
本年度，學(xué)校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬元，其中通用設(shè)備77.26萬元，專用設(shè)備17.44萬元，課桌椅等家具20.75萬元.
本年度，學(xué)校新增了1238.36萬元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元，通用設(shè)備48.26萬元，專用設(shè)備18.66萬元，家具用具94.12萬元，圖書0.47萬元。均嚴(yán)格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴(kuò)建工程的工程款及配套家具設(shè)施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。
年底，財(cái)務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報(bào)表。
五、部門整體支出績效情況
學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級(jí)特校教師培訓(xùn)工作的同時(shí)，不斷完善學(xué)校硬件建設(shè)，不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計(jì)劃，還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境，提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校20xx年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件
1.學(xué)校一期改擴(kuò)建工程（教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進(jìn)一步增強(qiáng)了師生的歸屬感。
2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學(xué)一體機(jī)，讓每位學(xué)生享受信息化教育，教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。
3.學(xué)校新修了田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，使師生運(yùn)動(dòng)范圍更寬、更安全，視野更開闊，運(yùn)動(dòng)得到了進(jìn)一步保障，豐富了師生的課余文化生活。
4.加大校舍維修力度，做好了校園強(qiáng)電入地，溝蓋板鋪設(shè)，升旗臺(tái)改建等。
�。ǘ┮�(guī)范學(xué)校管理、堅(jiān)持依法治校
我校始終堅(jiān)持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略，把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規(guī)范化、法制化的軌道。
1.管理制度健全，管理體制完善。學(xué)校制度建設(shè)全面完善。進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進(jìn)依法治校工作。
2.工作機(jī)制健全，辦學(xué)活動(dòng)規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導(dǎo)向，全面貫徹黨的教育方針，有計(jì)劃地對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。
3.執(zhí)行收費(fèi)政策，規(guī)范采購行為。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神，財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度健全，支付符合規(guī)定，報(bào)銷手續(xù)齊全，基建符合規(guī)定程序。學(xué)校無收費(fèi)項(xiàng)目，學(xué)生全部免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、書本費(fèi)、住宿費(fèi)，特困生享受特困補(bǔ)助。
�。ㄈ┖葑グ踩芾恚瑥�(qiáng)化安全意識(shí)
一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制，時(shí)間上不留空白，嚴(yán)格值班記錄和詢問登記制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學(xué)校各項(xiàng)安全設(shè)施能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；每月對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治，做到有方案，有過程，有圖片，及時(shí)總結(jié)。
三是強(qiáng)化教育，促進(jìn)學(xué)生自我保護(hù)能力。針對(duì)學(xué)生實(shí)際，利用班會(huì)課和集會(huì)，通過開展《防校園欺凌》《全國中小學(xué)安全教育日》《國家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習(xí)未保法護(hù)航花季行”法制宣傳周》《國際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護(hù)路”等安全教育活動(dòng)，按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練（每月一次）等工作，對(duì)學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運(yùn)動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識(shí)，提高了自我防護(hù)能力。
四是加強(qiáng)校園監(jiān)控。為了堅(jiān)決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端，健全學(xué)校保衛(wèi)組織，充實(shí)校園保衛(wèi)力量，我校增加了監(jiān)控?cái)z像機(jī)，校園安防系統(tǒng)得到再提高，幾乎達(dá)到校園全覆蓋，真正做到了全方位監(jiān)控?zé)o死角，從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全，并增強(qiáng)了教師的責(zé)任感。
(四)重視隊(duì)伍建設(shè)，提高教師素質(zhì)
1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓(xùn)，每月對(duì)全校專任教師開展以“培智學(xué)生能力評(píng)估”“培智課堂教學(xué)評(píng)估”“新課程標(biāo)準(zhǔn)”等校本培訓(xùn)，全面提升了教師專業(yè)水平。
2.為了不斷加強(qiáng)校際的交流與教學(xué)研討，不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量，在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開展送教（培）下縣活動(dòng)�；顒�(dòng)的開展，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的課堂教學(xué)交流，提高了課堂教學(xué)的有效性，在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀摩學(xué)習(xí)的同時(shí)，使思想得到了轉(zhuǎn)化和進(jìn)步，收獲豐盛。
3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng)，學(xué)校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節(jié)等系列活動(dòng)，培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習(xí)慣，積極踐行“閱讀生活化，學(xué)習(xí)終生化"的學(xué)習(xí)理念,開展“打造書香校園”的讀書活動(dòng)，激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮，使全體師生在活動(dòng)中體驗(yàn)，在活動(dòng)中學(xué)習(xí)，并將這種影響力推及社會(huì)和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。
4.注重師德師風(fēng)建設(shè)，塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對(duì)性地提出了幾點(diǎn)要求，一是要求全體教師愛護(hù)關(guān)心學(xué)生，蹲下走近學(xué)生的心靈，和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長交朋友，不準(zhǔn)冷嘲熱諷傷害家長，更不準(zhǔn)教師訓(xùn)斥家長；二是嚴(yán)禁教師體罰和變相體罰學(xué)生；學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊(duì)伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來，以促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。通過開展師德師風(fēng)自查活動(dòng)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，文明執(zhí)教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。
(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學(xué)
特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn)，因此，學(xué)校首先根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計(jì)劃，實(shí)行個(gè)別化教育，其次根據(jù)為學(xué)生的特長、愛好開展活動(dòng)，最大限度地挖掘?qū)W生潛能。
1.深入推進(jìn)漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點(diǎn)，著力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生藝術(shù)特長和興趣的培養(yǎng)，充分利用課內(nèi)課外時(shí)間訓(xùn)練學(xué)生，使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員，在元月初，30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節(jié)展出，受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界人士及家長的一致好評(píng)，為學(xué)校營造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。
2.持之以恒落實(shí)送教上門工作�！八徒躺祥T”是一項(xiàng)長期的特殊教育工作，在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀念指導(dǎo)下，我們本著“一個(gè)都不能放棄”的教育理念，進(jìn)行特殊教育送教上門工作。本年度學(xué)校送教對(duì)象共35名，每月送教次數(shù)不少于2次，每次送教上門的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續(xù)努力下，送教上門工作得到了進(jìn)一步完善，送教孩子也得到了快樂。
五、今后努力的方向
1.改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入，確�；A(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，努力為學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng)造條件。
2.加強(qiáng)師資建設(shè)，深入進(jìn)行課程改革，全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)，全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育），進(jìn)一步擴(kuò)大高中招收范圍。
六、存在問題與建議
我校非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算與資產(chǎn)管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了20xx年預(yù)算和決算工作，能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施，學(xué)校財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預(yù)算編制不科學(xué)、不完整等問題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。
20xx年，學(xué)校總結(jié)各項(xiàng)工作后發(fā)現(xiàn)，學(xué)校還存在以下困難：
1.學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施未完善，設(shè)施設(shè)備不達(dá)標(biāo)
隨著學(xué)生逐年增加，學(xué)�，F(xiàn)有的教學(xué)用房嚴(yán)重欠缺，目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于20xx年秋季開辦了高中教育，教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓(xùn)室、康復(fù)室、職培室等功能教室存在空白，現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學(xué)需求。
學(xué)校教學(xué)樓的消防設(shè)施、啟智部學(xué)生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備，存在較大的安全隱患。
2.學(xué)校教師數(shù)量不夠，隊(duì)伍配備欠規(guī)范
根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計(jì)劃實(shí)施方案》規(guī)定，特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備，同時(shí)按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應(yīng)配備19人，培智班教師應(yīng)配備75人，教輔人員應(yīng)為24人，學(xué)校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人，而現(xiàn)有實(shí)際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人，不能滿足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。
學(xué)校建議如下：
1.逐步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入，確保我校基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級(jí)中心特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。
2.隨著學(xué)校學(xué)生大幅增加，增加教師編制，擴(kuò)充教師隊(duì)伍；
3.盼望學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠如期實(shí)施。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我校財(cái)務(wù)管理一直嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學(xué)校各項(xiàng)管理中，難免出現(xiàn)不到位的情況，因此，以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩；事后多總結(jié)、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益，共謀學(xué)校發(fā)展，爭(zhēng)取辦成一所讓家長滿意、學(xué)生滿意、社會(huì)滿意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告9
一、基本情況
長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)幅員面積112平方公里，下轄“四街一鎮(zhèn)”，隨著開發(fā)建設(shè)的不斷推進(jìn)，僅東方廣場(chǎng)街道3個(gè)行政村和興隆山鎮(zhèn)剩余7個(gè)行政村，共有村民10433戶，33465人。目前，除分水村幾乎整建制存在外，金錢村已全部納入社區(qū)化管理；毛家村、新農(nóng)村、朝陽村已接近全部征拆；楊家村征占比例約90%；隆東村、黎明村、三道村征占比例約40%；安龍村征占比例約30%。隨著開發(fā)建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，經(jīng)開區(qū)各村社農(nóng)業(yè)用地大部分都已被征占，多數(shù)農(nóng)戶也已被拆遷安置。目前全區(qū)主要糧食作物（玉米）種植面積約為610公頃，含基本農(nóng)田552.08公頃。
二、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
�。ㄒ唬�20xx年下達(dá)我區(qū)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算和區(qū)域績效目標(biāo)情況
20xx年，為支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，根據(jù)《長春市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（長財(cái)農(nóng)指〔20xx〕1255號(hào)）文件，共下達(dá)我區(qū)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）3萬元，并同步下達(dá)了績效目標(biāo)。
�。ǘ┵Y金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況
1.資金安排情況
我區(qū)共安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）3萬元。
2.分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況
依據(jù)《長春市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》、《經(jīng)開區(qū)20xx-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，我區(qū)分解下達(dá)3萬元，同步分解下達(dá)了各資金使用部門績效目標(biāo)。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
實(shí)際到位資金：本年度內(nèi)落實(shí)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）資金3萬元。
預(yù)算資金：本年度內(nèi)預(yù)算安排到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）資金3萬元。
截至20xx年6月30日，預(yù)算資金為3萬元，實(shí)際到位資金3萬元，資金到位率為100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
實(shí)際支出資金：本年度內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）實(shí)際撥付資金1.08萬元。
實(shí)際到位資金：本年度內(nèi)落實(shí)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）資金3萬元。
截至20xx年6月30日，實(shí)際支出資金1.08萬元，實(shí)際到位資金3萬元，預(yù)算執(zhí)行率為36%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
項(xiàng)目資金管理使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的'審批程序和手續(xù)；符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析
下達(dá)我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）20xx年度總體績效目標(biāo)是按照相關(guān)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨�，根�?jù)任務(wù)清單并結(jié)合地方實(shí)際開展農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)。
實(shí)際完成情況是農(nóng)機(jī)化水平有所提高，對(duì)農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)起到了保護(hù)作用。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。
指標(biāo)1：農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)（臺(tái)/套），年度指標(biāo)值為≥1，實(shí)際完成值為1，已完成預(yù)期目標(biāo)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
指標(biāo)1：農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率，年度指標(biāo)值為92%，實(shí)際完成值為92%，已完成預(yù)期目標(biāo)。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)。
指標(biāo)1：兌付補(bǔ)貼資金，年度指標(biāo)值為及時(shí)，實(shí)際完成值為及時(shí)，已完成預(yù)期目標(biāo)。
（4）成本指標(biāo)。
指標(biāo)1：項(xiàng)目資金執(zhí)行，年度指標(biāo)值為符合方案標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際完成值為符合方案標(biāo)準(zhǔn)，已完成預(yù)期目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益。
指標(biāo)1：支持引導(dǎo)農(nóng)民購置使用先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械，年度指標(biāo)值為支持引導(dǎo)，實(shí)際完成值為支持引導(dǎo)，已完成預(yù)期目標(biāo)。
�。�2）社會(huì)效益。
指標(biāo)1：加快提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平，年度指標(biāo)值為提升，實(shí)際完成值為提升，已完成預(yù)期目標(biāo)。
�。�3）可持續(xù)影響。
指標(biāo)1：引領(lǐng)推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全面高質(zhì)高效轉(zhuǎn)型升級(jí)，年度指標(biāo)值為引領(lǐng)推動(dòng)，實(shí)際完成值為引領(lǐng)推動(dòng)，已完成預(yù)期目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
（1）服務(wù)對(duì)象滿意度。
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，年度指標(biāo)值為≥90%，實(shí)際完成值為100%，已完成預(yù)期目標(biāo)。
四、偏離績效指標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
在政策執(zhí)行中，我區(qū)資金執(zhí)行率較低，實(shí)際到位資金3萬元，實(shí)際支出資金1.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率為36%。隨著開發(fā)建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，我區(qū)現(xiàn)有種植面積逐年減少，20xx年新增補(bǔ)貼范圍農(nóng)機(jī)僅為1臺(tái)。下一步，我區(qū)將加大農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作宣傳力度，使轄區(qū)農(nóng)民熟知相關(guān)政策，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平提升。
五、績效自評(píng)結(jié)果情況分析
根據(jù)績效自評(píng)表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）績效得分為：93.6分。
六、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按照《吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳吉林省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，擬將績效自評(píng)結(jié)果情況于6月20日通過經(jīng)開區(qū)政府的網(wǎng)站向社會(huì)公開，作為以后年度資金分配依據(jù)。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告10
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（益赫財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）文件精神，我局績效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)20xx年度省級(jí)禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績效自評(píng)。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，我局20xx年度省級(jí)禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償專項(xiàng)資金績效自評(píng)分為98分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”，現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、預(yù)算支出基本情況
1、預(yù)算支出概況
20xx年區(qū)財(cái)政下?lián)芪揖值谝慌〖?jí)抗疫特別國債資金1751100元用于禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償。
2、預(yù)算資金使用管理情況
根據(jù)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，林業(yè)、財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)委4部門聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)22戶禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償動(dòng)物的數(shù)量、品種和標(biāo)準(zhǔn)，做到補(bǔ)償數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，不少補(bǔ)不漏補(bǔ)。我局通過財(cái)政國庫集中支付方式支付12960元到一家企業(yè)對(duì)公賬戶，通過區(qū)財(cái)政鄉(xiāng)財(cái)局“一卡通”方式刷卡1738140元到21戶補(bǔ)償農(nóng)戶。對(duì)核準(zhǔn)的22戶禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育退出補(bǔ)償企業(yè)和農(nóng)戶一共發(fā)放補(bǔ)償資金1751100元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。
3、預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況
區(qū)財(cái)政下?lián)苁屑?jí)抗疫特別國債資金1751100元，我局支付抗疫特別國債補(bǔ)償資金1751100元，資金補(bǔ)償率100%。禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償應(yīng)補(bǔ)償22戶企業(yè)和農(nóng)戶，實(shí)際補(bǔ)償22戶，實(shí)際完成率100%。禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育退出補(bǔ)償主體滿意度100%。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
1、績效評(píng)價(jià)目的
項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)重點(diǎn)是：樹立項(xiàng)目支出預(yù)算績效理念、強(qiáng)化部門項(xiàng)目實(shí)施管理責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)項(xiàng)目資金的.使用管理，提高林業(yè)項(xiàng)目資金使用效益。
2、績效評(píng)價(jià)工作過程
我局成立了局長為組長，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的績效評(píng)價(jià)工作小組，主要負(fù)責(zé)林業(yè)局部門績效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)我們制定了切實(shí)可行的評(píng)價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評(píng)結(jié)論。部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求在部門門戶網(wǎng)站對(duì)外公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
三、存在的問題
無
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告11
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)[2018]34 號(hào))和修水縣財(cái)政局關(guān)于開展 2020年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)的相關(guān)通知，修水縣財(cái)政局委托江西同盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
(一) 項(xiàng)目概況
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目于2020年7月通過縣第16屆人民政府48次常務(wù)會(huì)議研究同意實(shí)施，由縣發(fā)改委立項(xiàng)批準(zhǔn)建設(shè)(修發(fā)改投資字【2020】74號(hào))。項(xiàng)目起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn)，路線起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn)崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場(chǎng)、范塅，終于陳家大屋，路線全長約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，并對(duì)水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內(nèi)容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復(fù)、增設(shè)涵洞、排水溝、標(biāo)示標(biāo)線、防護(hù)設(shè)施提升、沿線綠化及附屬設(shè)施等。項(xiàng)目估算總投資2000萬元，建設(shè)工期2個(gè)月。
2020年8月以(修交字【2020】166號(hào))完成施工圖批復(fù)，批復(fù)施工圖預(yù)算總金額2083萬元。2020年8月修水縣財(cái)評(píng)中心以(修財(cái)評(píng)字【2020】222號(hào))、審定金額1722.77萬元，作為工程招標(biāo)控制價(jià)，項(xiàng)目資金來源為縣級(jí)財(cái)政資金。
2020年8月，委托九江市大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司掛網(wǎng)招投標(biāo)，2020年9月與中標(biāo)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價(jià)1495.49萬元，工期60天。與河南申通工程咨詢有限公司簽訂監(jiān)理合同，合同價(jià)14.8萬元，項(xiàng)目于2020年11月15日全面完工。根據(jù)縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度會(huì)要求，擬對(duì)公路沿線的防護(hù)設(shè)施、綠化、附屬設(shè)施、桃里支路等工程進(jìn)行改造提升，桃里支路100萬元(與主線同步完成)，2020年10月底至11月底完成沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬元;2020年12月至2021年元月底完成沿線防護(hù)功能等100萬元。2020年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬元;2020年10月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬元;2020年12月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線防護(hù)功能等100萬元。
2020年11月，修水縣招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以(修招字【2020】43號(hào))會(huì)議紀(jì)要原則同意增加投資185萬元(其中設(shè)計(jì)變更及清單漏項(xiàng)60萬元、增設(shè)管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。
2021年7月，項(xiàng)目已全部完工，項(xiàng)目建設(shè)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請(qǐng)”申請(qǐng)交工驗(yàn)收。
(二)項(xiàng)目資金使用情況
《關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國債資金的通知》(修財(cái)字【2020】50號(hào))，修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元，截止2021年 8月共支付1294.4萬元，其中工程款1254萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)13.65萬元、監(jiān)理費(fèi)10.36萬元、招標(biāo)代理費(fèi)3.8萬元、造價(jià)咨詢費(fèi)5.6萬元、測(cè)量費(fèi)1.12萬元、綠化工程5.87萬元。
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目是修水縣為改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五杰文化旅游項(xiàng)目，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績效評(píng)價(jià)目的
通過實(shí)施績效評(píng)價(jià)，判斷修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。
(二)績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)原則，按照財(cái)政部印發(fā)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[2020]10 號(hào))和(修發(fā)改投資字【2020】74號(hào))等相關(guān)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，進(jìn)行項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為項(xiàng)目過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占 20%、40%、30%、10%進(jìn)行績效評(píng)分，具體見附件。
(三)績效評(píng)價(jià)實(shí)施
1、成立績效評(píng)價(jià)組，初步了解專項(xiàng)資金基本情況，提請(qǐng)項(xiàng)目單位準(zhǔn)備績效評(píng)價(jià)資料;
2、修水縣交通局報(bào)送專項(xiàng)資金使用情況相關(guān)資料和項(xiàng)目情況總結(jié);
3、歸納匯總。對(duì)提供的材料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
4、形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
(一)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值 20 分
(1)超預(yù)算率，分值5分。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元，修水縣交通局未見資金預(yù)算批復(fù)，截止2021年 8月共支付1294萬元，實(shí)際支付占預(yù)算的68.1%，由于項(xiàng)目臨時(shí)增加內(nèi)容過多，項(xiàng)目實(shí)際投資預(yù)計(jì)1968萬元，超預(yù)算3.5%，扣1.75分，得3.25分。
(2)資金使用合規(guī)性，分值5分。 根據(jù)財(cái)政專項(xiàng)資金管理相關(guān)制度，專項(xiàng)資金必須專款專用、專賬核算，經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目能做到�？顚Ｓ�、專賬核算，得5分。
(3)組織實(shí)施，分值 5 分。按照修財(cái)聯(lián)字[2018]14號(hào)文件要求，要嚴(yán)格控制預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，切實(shí)把資金用在刀刃上，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成，但在具體實(shí)施過程中，至今未辦理竣工決算驗(yàn)收、決算審計(jì)，考慮沿線實(shí)施要求檢驗(yàn)高�？�1分，得4分。
(4)績效目標(biāo)明確、合理性，分值 5 分。績效目標(biāo)不明確，項(xiàng)目建設(shè)過程中多次修改。得2.5分。
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值 40 分
(1)數(shù)量指標(biāo)，分值 10分。
該項(xiàng)目完成了調(diào)整后的全部工程建設(shè)內(nèi)容，得10分。
(2)質(zhì)量指標(biāo)，分值 10分，其中:
政府采購規(guī)范性，分值4分。根據(jù)《政府采購法》和發(fā)改辦法規(guī)【2020】770號(hào)文件，施工部分估算價(jià)達(dá)到400萬元以上則整個(gè)總承包發(fā)包應(yīng)當(dāng)招標(biāo)，項(xiàng)目單位對(duì)主合同實(shí)行了公開招標(biāo)，對(duì)其他工程合同未辦理招標(biāo)、競(jìng)價(jià)手續(xù)，得2分。
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率，分值 3分。項(xiàng)目通過第三方質(zhì)量檢測(cè)合格，得3分。
現(xiàn)場(chǎng)核查，分值 3 分，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，得3分。
(3)工程完工及時(shí)性，分值 5 分。項(xiàng)目單位2021年7月申請(qǐng)交工驗(yàn)收，但項(xiàng)目單位未嚴(yán)格執(zhí)行合同工期，扣2.5分，得2.5分。
(4)資金撥付及時(shí)性，分值 5分。經(jīng)核實(shí)項(xiàng)目單位會(huì)計(jì)賬目，項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元，截止2021年 8月共支付1294萬元，得5分。
(5)成本指標(biāo)，分值10分。該項(xiàng)目預(yù)算單位成本1900萬元/11.121公里=170，85萬元/公里。預(yù)計(jì)實(shí)際單位成本2039.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里，大于預(yù)算單位成本。得0分。
3、效益指標(biāo)，總分值 30 分，其中:
(1)社會(huì)效益，提高通行能力，分值10分。項(xiàng)目實(shí)施后，改善了基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。
(2)經(jīng)濟(jì)效益，分值10分，其中:
已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。
提高經(jīng)濟(jì)規(guī)模與效益，分值5分。改建后，節(jié)約了車輛通行時(shí)間和運(yùn)行成本，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。得5分。
(3)生態(tài)效益，分值10分.其中:
綠化情況，分值5分。改善了改造前的.臟亂差環(huán)境，改建后，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。
環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量，分值5分。改造后，通行時(shí)間大大縮短，環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量有明顯提升，得5分。
4、滿意度指標(biāo)，居民滿意度，分值 10 分。為評(píng)價(jià)滿意度，對(duì)老居民進(jìn)行了問卷調(diào)查，居民滿意度占大于90%。得10分。
(二)績效評(píng)價(jià)結(jié)論
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用方向基本符合相關(guān)規(guī)定，也產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益;未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用現(xiàn)象。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五杰文化旅游發(fā)展，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實(shí)施、工程款撥付及時(shí)性等方面還存在一些問題。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)80.25 分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。
四、存在的問題
1、項(xiàng)目績效目標(biāo)不明確，項(xiàng)目設(shè)計(jì)沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容一改再改，造成績效目標(biāo)不明晰、任務(wù)不明確。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施不到位。修水縣交通局作為項(xiàng)目主管單位，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施具有組織責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目資金具有監(jiān)管責(zé)任;但實(shí)際執(zhí)行時(shí)，修水縣交通局僅負(fù)責(zé)將資金撥付，未認(rèn)真組織項(xiàng)目的實(shí)施和管理，容易引起項(xiàng)目資金使用不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)， 也難以保證項(xiàng)目的順利運(yùn)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后，未辦理竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)。
五、建議
1、要明確項(xiàng)目建設(shè)績效目標(biāo)，確保項(xiàng)目建設(shè)按既定的目標(biāo)推進(jìn)。項(xiàng)目單位要及時(shí)與上級(jí)部門溝通協(xié)調(diào)，積極解決項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的問題，確保項(xiàng)目建設(shè)取得實(shí)實(shí)在在的成效。
2、強(qiáng)化項(xiàng)目主管單位的預(yù)算績效管理主體責(zé)任。修水縣交通局作為修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目的主管單位，應(yīng)根據(jù)《預(yù)算法》及相關(guān)文件要求，落實(shí)好預(yù)算編制、績效管理、資金審核與監(jiān)管責(zé)任，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
3、相關(guān)政府部門應(yīng)加強(qiáng)目標(biāo)審核把關(guān)，進(jìn)一步明確職責(zé)，突出主管部門的管理責(zé)任，強(qiáng)化財(cái)政部門的審核責(zé)任，加快相關(guān)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收備案，提高工作效率。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告12
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[20xx]34號(hào)）和九江市德安縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)的相關(guān)通知，我局對(duì)20xx年林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業(yè)有害生物防治5個(gè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，自評(píng)價(jià)平均98.6分。現(xiàn)將績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
根據(jù)20xx年預(yù)算安排德安縣林業(yè)局項(xiàng)目總工作經(jīng)費(fèi)299.56萬元，項(xiàng)目實(shí)施主體為德安縣林業(yè)局。分別為1、林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業(yè)有害生物防治46.56萬元。
（二）項(xiàng)目資金來源及使用情況
德安縣林業(yè)局局林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)100萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金，實(shí)際使用90.32萬元；苗圃管理8萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金，實(shí)際使用8萬元；森林防火20萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金，實(shí)際使用3.77萬元；森林資源管理125萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金，實(shí)際使用125萬元；林業(yè)有害生物防治46.56萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），實(shí)際使用46.56萬元。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
總目標(biāo)：德安縣林業(yè)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，以推深做實(shí)林長制為總抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，著力建設(shè)好、保護(hù)好、盤活好、利用好綠水青山，全力推進(jìn)德安林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
年度目標(biāo)：
1、認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)揮林業(yè)執(zhí)法在服務(wù)和林業(yè)發(fā)展中的職能作用，堅(jiān)持依法行政，廉政行事，全面提升執(zhí)法能力和效率，有力地打擊侵害林業(yè)的違法行為，維護(hù)森林資源的安全，保護(hù)生態(tài)建設(shè)的成果。
2、保障苗圃場(chǎng)改制后機(jī)構(gòu)內(nèi)的在職、退休人員和遺屬生活，確保苗圃機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。
3、履行森林防火主體責(zé)任與行業(yè)管理責(zé)任，多措并舉，嚴(yán)防森林山火，做到守土有責(zé)，守林盡責(zé)。
4、履行森林資源監(jiān)測(cè)主體責(zé)任與行業(yè)管理責(zé)任，完全縣森林資源日常監(jiān)測(cè)工作；完成更新全縣森林資源一張圖；進(jìn)一步加強(qiáng)林長制工作。
5、完成我縣11個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）、2.98萬畝松材線蟲病除治目標(biāo)。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
通過實(shí)施績效評(píng)價(jià)，掌握20xx年德安縣林業(yè)局項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)原則，按照財(cái)政部印發(fā)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]10號(hào)）、德安縣林業(yè)局項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)文件的'要求，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評(píng)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為項(xiàng)目過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)方面，具體見附件。
�。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程。
1、成立績效自評(píng)組，掌握專項(xiàng)資金基本情況，提請(qǐng)相關(guān)股室準(zhǔn)備績效評(píng)價(jià)資料；
2、德安縣林業(yè)局自評(píng)報(bào)告。
三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目一：林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，總分值100分 ，得分99分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分9分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算100萬元，實(shí)際使用90.32萬元，預(yù)算執(zhí)行率90.32%，得分9分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值61.9分，得分61.9分，其中：
（1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分22.56分
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分22.48分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分11.24分；
�。�4）成本指標(biāo)，得分5.62分。
3、效益指標(biāo)，分值22.48分，得分22.48分。
4、滿意度指標(biāo),分值5.62分，得分5.62分。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，取得一定的社會(huì)效益，績效自評(píng)分?jǐn)?shù)99分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
項(xiàng)目二：苗圃管理項(xiàng)目，總分值100分 ，得分100分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分10分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算8萬元，實(shí)際使用8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得分10分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值60分，得分60分，其中：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分20分
（2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分20分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分10分；
�。�4）成本指標(biāo)，得分10分。
3、效益指標(biāo)，分值20分，得分20分。
4、滿意度指標(biāo),分值10分，得分10分。
（二）績效評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局苗圃工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，績效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
項(xiàng)目三：森林防火項(xiàng)目總分值100分 ，得分94分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分4分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算20萬元，實(shí)際使用3.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率18.85%，得分4分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值65分，得分65分，其中：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分35分
（2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分15分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分10分；
（4）成本指標(biāo)，得分5分。
3、效益指標(biāo)，分值20分，得分20分。
4、滿意度指標(biāo),分值5分，得分5分。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局森林防火工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，取得一定的社會(huì)效益，績效自評(píng)分?jǐn)?shù)94分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
項(xiàng)目四：森林資源管理項(xiàng)目總分值100分 ，得分100分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分4分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算125萬元，實(shí)際使用125萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得分10分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值65分，得分65分，其中：
（1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分30分
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分20分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分10分；
�。�4）成本指標(biāo)，得分5分。
3、效益指標(biāo)，分值20分，得分20分。
4、滿意度指標(biāo),分值5分，得分5分。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，取得一定的社會(huì)效益，績效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
項(xiàng)目五：林業(yè)有害生物防治總分值100分 ，得分100分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分10分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算46.56萬元，實(shí)際使用46.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得分10分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值48分，得分48分，其中：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分18分
（2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分18分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分6分；
�。�4）成本指標(biāo)，得分6分。
3、效益指標(biāo)，分值36分，得分36分。
4、滿意度指標(biāo),分值6分，得分6分。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局林業(yè)有害生物防治工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，取得一定的社會(huì)效益，績效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
整體看來，我局所有項(xiàng)目未偏離績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)年初制定目標(biāo)。但部分項(xiàng)目資金執(zhí)行率未達(dá)到100%，以后嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，制定科學(xué)、有效的專項(xiàng)資金管理辦法，確保專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�。嚴(yán)格按使用進(jìn)度使用，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算，確保資金使用安全及時(shí)。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
德安縣林業(yè)局20xx年預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告，已在我局公開欄公示，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告13
一、專項(xiàng)資金基本情況
（一）專項(xiàng)資金概況
20xx年縣直高中提質(zhì)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施，總計(jì)金額300.00萬元，用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目。
�。ǘ╉�(xiàng)目概況
項(xiàng)目的基本情況：祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年，為鋼網(wǎng)磚木結(jié)構(gòu)，20xx年經(jīng)衡陽市質(zhì)監(jiān)部門鑒定為B級(jí)危房。由于年數(shù)已久，出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象，存在嚴(yán)重的安全隱患，因此學(xué)校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請(qǐng)新建學(xué)生食堂，根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對(duì)祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)（祁發(fā)改字〔20xx〕22號(hào)），項(xiàng)目批復(fù)總投資約1800.00萬元，項(xiàng)目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段，批復(fù)建設(shè)工期為18個(gè)月（20xx年3月至20xx年8月），項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：新建學(xué)生食堂一處，總建筑面積7409.45平方米，以及綠化、場(chǎng)地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗(yàn)收并交付使用，主體工程還未財(cái)政決算。
食堂主體工程建設(shè)完成后，依據(jù)廚具公司提供的全套操作間建筑設(shè)計(jì)圖，需對(duì)食堂操作間原來的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修，學(xué)校因此于20xx年7月向祁東縣財(cái)政局申請(qǐng)了提質(zhì)改造資金并獲批準(zhǔn)。后于20xx年3月又向祁東縣財(cái)政局申請(qǐng)了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場(chǎng)附屬工程建設(shè)并獲批準(zhǔn)。根據(jù)縣財(cái)局對(duì)提質(zhì)改造資金的批復(fù)，該專項(xiàng)資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場(chǎng)附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項(xiàng)目的資金來源：本項(xiàng)目的資金來源主要為縣財(cái)政統(tǒng)籌解決，
其中：已申請(qǐng)20xx年縣直高中提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300.00萬元，縣財(cái)政已全部足額撥付到位。
二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目均通過招投標(biāo)程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購合同，建設(shè)項(xiàng)目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場(chǎng)附屬工程、食堂廚具設(shè)備購置、食堂周邊綠化工程等，其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計(jì)為241.58萬元，廚具設(shè)備購置金額為160萬元；食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項(xiàng)目建設(shè)完成后經(jīng)學(xué)校申請(qǐng)，縣教育局牽頭，組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗(yàn)收，并由縣財(cái)政局評(píng)審中心審批做出決算，食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目財(cái)評(píng)決算總計(jì)金額為230.37萬元（不包含廚具設(shè)備采購款160萬元及綠化工程款10萬元），已支付相關(guān)款項(xiàng)共計(jì)337萬元，現(xiàn)工程已完工投入使用。
三、資金撥付收支情況
20xx年祁東縣育賢中學(xué)對(duì)公賬戶共收到提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300萬元，其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金200萬元，10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金100萬元，實(shí)際已到位資金300萬元，資金到位率100%。截止20xx年1月31日，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目總支出337.00萬元，其中：支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬、祁東縣正宇教學(xué)設(shè)備有限公司廚具設(shè)備款120萬元、湖南興盛農(nóng)業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬元,其中專項(xiàng)資金300萬元學(xué)校按規(guī)定已全部支付給各施工方，另由學(xué)校自籌資金支付37萬元，用于學(xué)生食堂新購置廚具設(shè)備。專項(xiàng)資金結(jié)余0萬元，執(zhí)行率100%，
四、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
績效評(píng)價(jià)工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果，綜合評(píng)價(jià)資金的總體情況。通過績效評(píng)價(jià)，總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，找出存在的不足和問題，提出改進(jìn)工作措施，不斷加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程
我們根據(jù)委托事項(xiàng)成立評(píng)價(jià)工作組，通過事前電話溝通協(xié)調(diào)，約定現(xiàn)場(chǎng)績效評(píng)價(jià)工作時(shí)間，開展評(píng)價(jià)資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場(chǎng)、滿意度調(diào)查等工作，在此基礎(chǔ)上整理分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，提交評(píng)價(jià)報(bào)告征求意見稿，根據(jù)相關(guān)部門反饋的.意見作進(jìn)一步核實(shí)后，出具正式的評(píng)價(jià)報(bào)告，將相關(guān)資料整理歸檔。
（三）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
根據(jù)制定的《專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，我們主要從以下四個(gè)指標(biāo)體系進(jìn)行績效評(píng)價(jià)工作：
1．項(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目申報(bào)是否規(guī)范、績效目標(biāo)的合理性和明確性及資金預(yù)算編制的科學(xué)性。該指標(biāo)整體上以定性評(píng)價(jià)指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自評(píng)中可量化的指標(biāo)以支持定性評(píng)價(jià)指標(biāo)的產(chǎn)生。
2．項(xiàng)目管理：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目的資金管理、項(xiàng)目實(shí)施管理及風(fēng)險(xiǎn)控制。評(píng)價(jià)指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本，評(píng)價(jià)指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。
4．項(xiàng)目效益：本指標(biāo)以項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，主要考察項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)與效益情況。項(xiàng)目效益指標(biāo)主要包括實(shí)施效益、社會(huì)資本投入、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度等績效目標(biāo)。
根據(jù)上述分析，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為85.80分，財(cái)政支出績效等級(jí)為“良”。
五、項(xiàng)目主要績效情況分析
�。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目滿足學(xué)校師生就餐需求，緩解就餐壓力，節(jié)約就餐時(shí)間
項(xiàng)目實(shí)施后，食堂規(guī)模由原來只容納20xx人就餐增加到可以容納4000人就餐，大大緩解了就餐的壓力；新購置的餐具及自動(dòng)洗碗設(shè)備，節(jié)約了學(xué)生就餐時(shí)間，整體改善了師生就餐環(huán)境，對(duì)學(xué)校未來發(fā)展具有較大的社會(huì)效益。
�。ǘ⿲W(xué)校師生反映較好，可持續(xù)發(fā)展效果顯著
通過收集212份調(diào)查問卷及數(shù)據(jù)分析顯示，食堂附屬設(shè)施及操作間的改造滿意度達(dá)到90.56%，廚具設(shè)備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達(dá)到88.68%，有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實(shí)不錯(cuò)，食堂改造也比較到位，希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校師生滿意度較高，外觀大氣的食堂已成為學(xué)校一處靚麗的風(fēng)景，整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件，為學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
六、存在的問題
1、績效目標(biāo)設(shè)立欠明確
項(xiàng)目實(shí)施單位存在未申報(bào)績效目標(biāo)現(xiàn)象，未針對(duì)該專項(xiàng)資金設(shè)定績效目標(biāo)，資金申請(qǐng)報(bào)告中未明確項(xiàng)目改造面積，未設(shè)定時(shí)效指標(biāo)和預(yù)期效益指標(biāo)。
2、投資總金額超預(yù)算，項(xiàng)目管理欠規(guī)范
根據(jù)祁發(fā)改字〔20xx〕22號(hào)文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目的批復(fù)》，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為1800萬元，而祁東縣育賢中學(xué)截止20xx年8月31日申報(bào)項(xiàng)目總投資約2200萬元，其中食堂主體及增加工程約1600萬元，食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬元，食堂操作間改造工程72萬元，廚具設(shè)備總采購金額385萬元，食堂外圍綠化工程10萬元，預(yù)計(jì)超預(yù)算400萬元。項(xiàng)目管控措施不太完善，項(xiàng)目已投入使用，但主體工程仍未做決算。
3、未設(shè)置支出專賬，會(huì)計(jì)核算欠明晰
祁東縣育賢中學(xué)于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬元，于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬元，上述專項(xiàng)資金未設(shè)置支出明細(xì)專賬，與食堂工程項(xiàng)目總支出一并核算，專項(xiàng)資金支出在會(huì)計(jì)核算上欠明晰。
4、財(cái)務(wù)管理制度欠健全
項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度欠健全，未制訂具體的資金財(cái)務(wù)管理辦法；食堂廚具設(shè)備支出較隨意，資金使用欠規(guī)范，未做到專項(xiàng)資金事前申請(qǐng)、�？顚Ｓ谩�
5、自評(píng)意識(shí)薄弱，未公開績效自評(píng)報(bào)告
單位自評(píng)報(bào)告社會(huì)效益、生態(tài)效益指標(biāo)均未細(xì)化量化，效益未詳細(xì)說明。截至現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)束日，項(xiàng)目實(shí)施單位未公示績效自評(píng)報(bào)告。
6、項(xiàng)目后續(xù)管理不完善
項(xiàng)目實(shí)施單位未制定項(xiàng)目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度，綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。
七、相關(guān)建議
1、合理設(shè)定績效目標(biāo)
績效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)針對(duì)專項(xiàng)資金設(shè)立，全面反映項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預(yù)期效益，按明細(xì)項(xiàng)目內(nèi)容將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標(biāo)。如：操作間改造面積、具體完工時(shí)間等。
2、健全項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理
項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)完善各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)及相關(guān)審計(jì)程序，已完工項(xiàng)目及時(shí)做好決算，保障項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制超預(yù)算支出，盡量杜絕投資超預(yù)算的現(xiàn)象發(fā)生，以提高資金使用效益。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理
項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目專賬，對(duì)工程建設(shè)支出類會(huì)計(jì)科目要進(jìn)行明細(xì)區(qū)分，按單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核算，以便及時(shí)掌握專項(xiàng)資金使用情況。
4、規(guī)范項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理
項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)制定具體的資金財(cái)務(wù)管理辦法，專項(xiàng)資金應(yīng)做到事前申請(qǐng)，明確資金用途，嚴(yán)格資金撥付審批程序，杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生，確保項(xiàng)目資金專款專用。
5、認(rèn)真開展項(xiàng)目績效自評(píng)工作
提高績效自評(píng)意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)績效評(píng)價(jià)的重要性和必要性，認(rèn)真開展績效自評(píng)工作，項(xiàng)目效益應(yīng)細(xì)化、量化。項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)公開績效自評(píng)結(jié)果，績效評(píng)價(jià)結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實(shí)、準(zhǔn)確，主要包括績效評(píng)價(jià)的基本情況、績效評(píng)價(jià)結(jié)論和存在的問題等方面，根據(jù)需要可全部公開也可只就評(píng)價(jià)結(jié)論和存在的突出問題進(jìn)行公開。
6、加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)管理
建立健全項(xiàng)目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度，明確項(xiàng)目管理責(zé)任人，落實(shí)項(xiàng)目后期維修責(zé)任，建立好項(xiàng)目維修保養(yǎng)臺(tái)賬。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告14
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政局以貫徹落實(shí)黨的十九大精神為核心，堅(jiān)持促發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，圍繞中心，服務(wù)大局，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，深化財(cái)政服務(wù)+改革，確保全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
在落實(shí)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作方面，全力推進(jìn)“區(qū)鎮(zhèn)財(cái)權(quán)事權(quán)管理體制改革”和“真金白銀降成本”兩大重點(diǎn)項(xiàng)目，完成率均為100%。
在落實(shí)主要職能重點(diǎn)工作方面：完成一般公共預(yù)算收入、民生支出、人均文化支出、八項(xiàng)支出等上級(jí)考核目標(biāo)任務(wù)。
在協(xié)辦項(xiàng)目方面：積極配合牽頭部門推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格按進(jìn)度完成資金撥付任務(wù)。
二、目標(biāo)任務(wù)完成效果及佐證材料質(zhì)量的自評(píng)。
(一)本年主要目標(biāo)任務(wù)完成效果顯著：
1、完成推進(jìn)區(qū)鎮(zhèn)財(cái)權(quán)事權(quán)管理體制改革。今年推行新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政體制改革，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)權(quán)、事權(quán)關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)(街)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培育財(cái)源的積極性，出臺(tái)鎮(zhèn)(街)財(cái)政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。
2、把真金白銀降成本落到實(shí)處。落實(shí)積極的財(cái)政政策，依法兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策，xx年，通過推行“降成本行動(dòng)計(jì)劃”共降低企業(yè)成本35.2億元，有效激發(fā)市場(chǎng)活力。
3、財(cái)稅收入結(jié)出新成果，奮力實(shí)現(xiàn)“雙百億”。xx年，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入54.38億元，可比增長15.25%，增幅位列全市五區(qū)第一，超額完成市對(duì)我區(qū)54.26億元的收入考核任務(wù);稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為79.14%，位列五區(qū)第一，財(cái)稅收入呈現(xiàn)質(zhì)量并舉的態(tài)勢(shì)。全年財(cái)稅三級(jí)庫收入263億元，地方財(cái)政總收入(包含一般公共預(yù)算收入、政府基金預(yù)算收入及上級(jí)補(bǔ)助收入)達(dá)到200億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅總收入、地方財(cái)政總收入“雙百億”，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
4、民生福祉實(shí)現(xiàn)新提升，全力完成“兩項(xiàng)任務(wù)”。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障各項(xiàng)民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全年民生類支出完成35。88億元，占一般公共預(yù)算支出的六成以上，其中人均文化支出達(dá)到225元/人，完成上級(jí)考核目標(biāo)。xx年，我區(qū)八項(xiàng)支出完成48.05億元，同比增長20.03%，超額完成區(qū)政府下達(dá)的增長17%即46.8億元的支出任務(wù)。民生支出的增長切實(shí)解決了涉及群眾利益的民生問題，進(jìn)一步提升人民群眾的獲得感和幸福感。
(二)佐證材料充分有力。佐證材料包括：相關(guān)政策性總領(lǐng)文件、相關(guān)行業(yè)專業(yè)文件、本局出臺(tái)政策文件、制度、工作方案、通知、調(diào)研培訓(xùn)以及宣傳貫徹落實(shí)情況活動(dòng)圖文簡報(bào)、工作情況進(jìn)度表等一系列有力佐證。
三、存在主要問題及原因分析。
今年財(cái)政工作亮點(diǎn)紛呈，成效顯著，但也存在亟待解決的問題：在增收乏力與減收加大的雙重考驗(yàn)下，財(cái)政組織收入工作有待強(qiáng)化和細(xì)化;財(cái)政資金需求加大，財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政支出的效率和效益有待提升;財(cái)政監(jiān)督和改革有待進(jìn)一步深化等。對(duì)此，我們將審慎對(duì)待，采取更加有力的措施切實(shí)加以解決。
四、主要工作亮點(diǎn)和改革創(chuàng)新成效。
今年以來，區(qū)財(cái)政局攻堅(jiān)克難，銳意改革，順利推進(jìn)“四項(xiàng)改革”，不斷提升財(cái)政理財(cái)服務(wù)質(zhì)效。
一是推行新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政體制改革，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)權(quán)、事權(quán)關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)(街)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培育財(cái)源的積極性，出臺(tái)鎮(zhèn)(街)財(cái)政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。
二是政務(wù)服務(wù)新格局。今年7月1日起全面放開基建工程投資評(píng)審中介服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)施“公開備案選聘制、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾制、網(wǎng)上動(dòng)態(tài)監(jiān)管制、大額工程雙審制、多源績效考核制、違約處罰退出制”6項(xiàng)機(jī)制，邁出優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革的.第一步。截止目前累計(jì)受理預(yù)、結(jié)、決算審核198項(xiàng)，涉及金額7.19億元，推進(jìn)區(qū)級(jí)財(cái)政工程造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)選取更加公平、公正和公開，切實(shí)提升了基建工程投資評(píng)審的質(zhì)效，為三水區(qū)“放管服”改革提供了“財(cái)政經(jīng)驗(yàn)”。
三是辦文優(yōu)化新提速。堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，全面排查和剖析影響辦文效率的重點(diǎn)難點(diǎn)，通過采取建立公文督辦制度、清單對(duì)接告知制度、辦文延期申請(qǐng)制度，壓縮審批層級(jí)和審批時(shí)限、優(yōu)化審批流程和辦文系統(tǒng)功能等十大舉措，下半年共辦理來文951份(不含傳閱件)，實(shí)現(xiàn)平均辦文時(shí)間由原來的10.7天縮減為5.4天，提速接近50%。
四是大數(shù)據(jù)建設(shè)有了新進(jìn)展。自主研發(fā)“經(jīng)濟(jì)智能分析平臺(tái)”，以“綜合治稅平臺(tái)”數(shù)據(jù)為藍(lán)本，利用交互式地圖、多維化圖的.方式直觀展現(xiàn)區(qū)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，具備重點(diǎn)企業(yè)稅收分析、鎮(zhèn)街土地房產(chǎn)交易信息分析等七大分析模塊，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)決策提供更科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐。
項(xiàng)目事前績效評(píng)估報(bào)告15
為規(guī)范和加強(qiáng)不動(dòng)產(chǎn)登記專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督管理，全面評(píng)價(jià)該專項(xiàng)資金使用績效，根據(jù)《寧波市奉化區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神，遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、實(shí)事求是和績效相關(guān)的.原則，對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記印刷類項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目概況
不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心負(fù)責(zé)承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)登記工作的受理、登記、發(fā)證、簿冊(cè)檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作，滿足人民群眾對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記的需求。
二、項(xiàng)目資金管理及使用情況
根據(jù)實(shí)際需要，20xx年安排不動(dòng)產(chǎn)登記工作印刷類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出檔案袋、登記詢問表、牛皮封面等費(fèi)用共計(jì)93500元，分別是20xx年11月支付第一筆印刷費(fèi)51000元，20xx年12月支付第二筆印刷費(fèi)42500元，目前寧波市自然資源和規(guī)劃局奉化分局已全額支付所有款項(xiàng)于寧波市奉化區(qū)美時(shí)美刻數(shù)碼影像中心。
三、項(xiàng)目執(zhí)行情況
該項(xiàng)目到20xx年底已完成了預(yù)期工作目標(biāo)。項(xiàng)目完成質(zhì)量較好，深入推進(jìn)了不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度改革。
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