績效評估報告（精選28篇）

　　在現(xiàn)實生活中，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，不同種類的報告具有不同的用途。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編整理的績效評估報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　績效評估報告 1

　　為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等文件，受西湖管理區(qū)財政局委托，湖南駿德會計師事務所（普通合伙）對20xx年度常德市西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造資金進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目背景

　　為滿足西湖管理區(qū)義務教育發(fā)展需要，合理配置教育資源，改善學校辦學條件，保障校舍安全，促進全區(qū)教育均衡發(fā)展。根據(jù)《國務院關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》（國發(fā)〔20xx〕43號）、《財政部、教育部關于印發(fā)農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》（湘政發(fā)〔20xx〕9號）等文件精神設立本專項。項目主管部門為常德市西湖管理區(qū)教育局（以下簡稱區(qū)教育局）。

　　2.主要內(nèi)容和實施情況

　　（1）項目主要內(nèi)容

　　本項目安排財政資金100萬元，主要用于西湖管理區(qū)內(nèi)8所義務教育階段公辦學校的教學及輔助用房、行政辦公用房、生活服務用房等校舍的維修改造，重點用于D級危房維修改造。并按照西湖管理區(qū)第一中學3萬元以上，西湖管理區(qū)中心小學2萬元以上，西湖管理區(qū)裕民小學、西洲小學、下窖小學、新港小學、鼎港小學、東洲小學1萬元以上的改造起點標準分配項目資金。保障8所學校的維修改造需求。

　　20xx年共對8所學校進行了維修改造或設施設備更新，其中西湖管理區(qū)中心小學停車坪實施白改黑項目支出6.52萬元；西湖管理區(qū)第一中學購買設施設備支出25.22萬元；西湖管理區(qū)裕民小學采購護眼燈支出17.42萬元；西湖管理區(qū)鼎港小學食堂吊頂及學校電路改造支出12.93萬元；其他4所學校均采購了一體機等設施設備。

　�。�2）項目實施情況

　　制定計劃：區(qū)教育局會同財政、建設等有關部門，定期對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村中小學校舍進行全面徹底的排查、核實，并根據(jù)房屋安全鑒定部門出具的《農(nóng)村中小學校舍安全鑒定報告》，結合整體實際情況，編制年度維修改造計劃。

　　組織實施：區(qū)教育局遵循因地制宜、安全、經(jīng)濟、實用的原則，編制項目預算并實施公示。再通過政府采購選取具有相關資質的施工方，按照從勘察、設計到施工的步驟實施，并對工程施工進行全過程、全方位質量監(jiān)督，確保質量達標。項目實施完成后由區(qū)教育局、學校、施工單位等共同驗收，并出具竣工決算審計報告、公示項目決算信息。

　　3.資金投入和使用情況

　　20xx年項目年初預算100萬元，實際到位100萬元。上年結轉32.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元，年末結轉32.39萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1.總體目標

　　優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局，合理配置教育資源，改善辦學條件，保障校舍安全；促進教育公平、提高教育質量；促進基本公共服務均等化，推進義務教育均衡發(fā)展。

　　2.年度具體目標

　　（1）產(chǎn)出指標

　�、贁�(shù)量指標：保障西湖區(qū)中小學校數(shù)量共8所，校舍維修面積2366平方米，修繕改造任務完成率100%。

　�、谫|量指標：工程審核程序到位率100%；維修改造項目及時驗收，質量驗收合格率100%；房屋損壞修復率100%；施工期間做好安全防護措施，施工安全保障率100%。

　　③時效指標：維修改造工程開工完工及時率100%。

　　④成本指標：項目總成本控制額≤100萬元。西湖管理區(qū)第一中學改造起點標準≥3萬元；西湖管理區(qū)中心小學改造起點標準≥2萬元；其余六所學校改造起點標準≥1萬元。

　　（2）效益指標

　　通過校舍維修改造項目，保障校舍安全，保證學校安全事故發(fā)生率為零；改善廣大師生員工的.生活設施條件，改善學校的教學、科研條件，房屋修繕類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限≥10年；促進基本公共服務均等化，促進全區(qū)義務教育均衡發(fā)展，使得受益師生人數(shù)≥20xx人。

　�。�3）滿意度

　　社會公眾及服務對象滿意度達90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　　我們接到西湖管理區(qū)財政局（以下簡稱區(qū)財政局）委托后，成立了績效評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案，于20xx年10月21日至10月26日進行了現(xiàn)場評價。執(zhí)行的主要工作步驟為：聽取項目情況介紹；收集查閱相關資料；審核項目資金收支情況；通過現(xiàn)場詢問、微信調(diào)查和電話調(diào)查等方式，對65位學校師生進行了問卷調(diào)查。與區(qū)財政局、區(qū)教育局溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。根據(jù)項目特性，將虛列項目套取財政資金和存在重大違紀違規(guī)情況列為項目否決性指標。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　評價結果：該項目得分83.7分，評價等級為“良”。得分明細如下：

　�。ㄒ唬�決策總分15分，得分12分，扣3分�？鄯置骷殻�

　　績效目標：缺少核心指標，如未對維修面積等設置相應的指標；指標內(nèi)容描述不準確，“提高市民交通出行滿意度”，與該項目內(nèi)容不匹配；指標值設置較低，“項目建成后受益師生達20xx人以上”，實際8所學校學生5713人，扣3分。

　�。ǘ�）過程總分25分，得分20分，扣5分。扣分明細：

　　1.預算執(zhí)行率：預算執(zhí)行率=99.89/132.28=75.51%，扣1分。

　　2.資金使用合規(guī)性：未將項目資金分類記賬，扣1分。

　　3.管理制度健全性：未建立項目管理制度，扣1分。

　　4.制度執(zhí)行有效性：制度不健全，支出內(nèi)容與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符；附件資料不齊全，部分項目支出附件在各學校賬本中，扣2分。

　　（三）產(chǎn)出總分30分，得分23.7分，扣6.3分�？鄯置骷殻�

　　1.產(chǎn)出數(shù)量：據(jù)憑證資料顯示，鼎港小學電路改造面積120平方米，鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米，中心小學停車坪白改黑面積789平方米，合計僅1017平方米，未達績效目標2366平方米，扣2.3分。

　　2.產(chǎn)出質量：多結算稅金2.07萬元，工程審核程序到位率未達100%，扣2分。

　　3.產(chǎn)出成本：西湖管理區(qū)第一中學20xx年僅購買設備，未進行維修改造，扣2分。

　�。ㄋ模┬б婵偡�30分，得分28分，扣2分。扣分明細：

　　實施效益：部分學校僅購買設備，未進行維修改造，未有效保障校舍安全，扣2分。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況

　　1.項目立項依據(jù)

　　項目依據(jù)《國務院關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》（國發(fā)〔20xx〕43號）《財政部 教育部關于印發(fā)農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》（湘政發(fā)〔20xx〕9號）等文件立項，立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范。

　　2.績效目標

　　區(qū)教育局自行申報的績效目標設置籠統(tǒng)、未細化分解為具體的工作任務，如年初績效目標申報表中僅設置“保障學校數(shù)量8所”一項數(shù)量指標。本次評價的績效目標由評價小組根據(jù)項目實施方案等資料補充完善。

　　3.資金投入

　　該項目預算內(nèi)容與項目內(nèi)容基本一致，資金投入合理。

　�。ǘ�）項目過程管理情況

　　1.資金管理情況

　　（1）資金到位率

　　20xx年預算安排項目資金100萬元，實際到位100萬元，資金到位率100%。

　　（2）預算執(zhí)行率

　　20xx年資金到位100萬元，上年結轉32.28萬元，實際可執(zhí)行資金132.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元，預算執(zhí)行率為75.51%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性

　　資金使用及審批依照項目單位財務管理制定執(zhí)行，支出均采用國庫集中支付。但存在多結算稅款等現(xiàn)象，資金使用不合規(guī)。

　　2.項目組織實施情況

　�。�1）管理制度健全性

　　區(qū)教育局建立了《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》。但未建立項目管理制度，管理制度不健全。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　項目實施按照《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》執(zhí)行，但存在部分資金超范圍支出的現(xiàn)象，制度執(zhí)行欠有效。

　　（三）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量

　　完成對西湖區(qū)8所中小學的改造維護，修繕改造任務完成率100%，目標完成。

　　但20xx年鼎港小學電路改造面積120平方米、鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學停車坪白改黑面積789平方米，合計1017平方米。未達2366平方米，目標未完成。

　　2.產(chǎn)出質量

　　維修改造項目及時進行驗收，質量驗收合格率100%；房屋損壞修復率100%；施工期間做好安全防護措施，施工安全保障率100%，目標完成。

　　項目采購程序規(guī)范，但多結算部分稅金，工程審核程序到位率未達100%，目標未完成。

　　3.產(chǎn)出時效

　　維修改造工程開工完工及時率100%，目標完成。

　　4.產(chǎn)出成本

　　20xx年項目共支出99.89萬元。西湖管理區(qū)中心小學改造支出為6.52萬元，其余六所學校改造支出均≥1萬元。目標完成。

　　但西湖管理區(qū)第一中學20xx年僅購買設備，未進行維修改造，目標未完成。

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　　1.通過校舍維修改造項目，保障了校舍的整體安全，全年學校安全事故發(fā)生率為零；改善了廣大師生員工的生活設施條件及學校的教學、科研條件，房屋修繕類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限可達10年以上；促進了基本公共服務均等化，促進了全區(qū)義務教育均衡發(fā)展，西湖8所中小學在校學生5713人均有受益，目標完成。

　　2.滿意度：經(jīng)統(tǒng)計收回的65份調(diào)查問卷，服務對象滿意度為92.92%，目標完成。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.堅持精準排查。區(qū)教育局加強整改力度，全面消除學校內(nèi)校舍安全隱患，及早發(fā)現(xiàn)、及早查處，從根源上消除安全隱患，切實維護好學校師生的生命財產(chǎn)安全。

　　2.督促項目學校依規(guī)辦理。區(qū)教育局在項目報建、項目招投標等程序上依規(guī)辦理，對各義務教育校舍維修改造、設備設施購置等項目進行督查，保證建設質量。

　�。ǘ�）存在的問題及原因

　　1.績效目標設置不規(guī)范

　�。�1）缺少核心指標。如20xx年績效目標申報表中僅設置一個數(shù)量指標“保障學校數(shù)量8個”，未對維修面積等設置相應的指標。

　�。�2）指標內(nèi)容描述不準確。如服務對象滿意度的指標內(nèi)容為“提高市民交通出行滿意度”，與該項目內(nèi)容不匹配，且未填寫滿意度的具體指標值。

　　（3）指標值設置較低。如年度績效目標中設置“項目建成后受益師生達20xx人以上”。但根據(jù)單位提供的績效評價報告顯示，西湖8所中小學在校學生已達5713人，遠高于受益人數(shù)20xx人。

　　原因分析：未能根據(jù)績效目標申報要求、單位實際情況、下年度具體工作內(nèi)容等，準確設置績效指標。

　　2.制度不健全且執(zhí)行不到位

　　（1）制度不健全。區(qū)教育局僅建立了資金管理制度，未建立項目管理制度，無法對項目實施進行監(jiān)管。

　　（2）制度執(zhí)行不到位。項目資金管理制度中規(guī)定：項目資金主要用于農(nóng)村義務教育階段公辦中小學的教學及教學輔助用房、行政辦公用房、生活服務用房等校舍的維修改造（重點用于D級危房），不得用于償還債務或挪作他用。但根據(jù)支出明細顯示，20xx年購置一體機、護眼燈等設施設備支出63.02萬元，占全年總支出的63.09%，與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符。

　　原因分析：管理意識有待加強；基于西湖中小學校的校舍經(jīng)過校舍安全工程、教育三年攻堅、農(nóng)村薄弱學校改造的大力重建與改造，中小學校舍已整體安全達標。區(qū)教育局遂將20xx年度的校舍維修資金用于解決設備購置問題等。

　　3.財務管理不規(guī)范

　�。�1）多結算稅金2.07萬元。如9月支付鼎港小學電路改造款，根據(jù)單位工程竣工結算匯總表顯示，單位工程建安造價合計11.13萬元，其中稅前造價10.21萬元、銷項稅額0.92萬元。但經(jīng)統(tǒng)計，發(fā)票注明稅額合計為0.11萬元，多結算稅額0.81萬元。20xx年度共多結算稅金2.07萬元。

　　（2）未將項目資金分類記賬。如12月支付智慧用電設備采購金額22.86萬元，區(qū)教育局將其分為三個借方科目記賬，分別為“其他費用-項目費用-其他-智慧用電”科目20萬元、“業(yè)務活動費用-項目費用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬元、“業(yè)務活動費用-項目費用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬元。未設立專賬，且未明確區(qū)分不同的項目資金。

　�。�3）附件資料不齊全。如11月購置消防器材0.39萬元，除資金轉入西湖財政局的轉賬憑證外，無其他附件；12月解決中心小學停車坪白改黑項目6.52萬元，僅附中心小學的報告及預算審定表，無發(fā)票等支出明細附件。

　　原因分析：財務人員報銷審核不嚴謹；同一筆智慧用電計入到多個專項中；未嚴格按照審批流程執(zhí)行，所有項目資料在對應學校的賬簿中。

　　4.部分績效目標未完成。如據(jù)憑證資料顯示，20xx年鼎港小學電路改造面積120平方米，鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米，中心小學停車坪白改黑面積789平方米，合計僅1017平方米，未完成年初績效目標設定的2366平方米。

　　原因分析：項目推進不力，監(jiān)管不到位，未及時督促相關責任人在規(guī)定時間內(nèi)完成年初績效目標。

　　六、有關建議

　�。ㄒ唬┖侠硪�(guī)范設置績效目標

　　一是及時根據(jù)年初預算合理設置績效目標，將工作任務細化分解為多項具體的目標，全面反映項目主要實施內(nèi)容、質量標準等，避免缺少對重要工作任務的規(guī)范與監(jiān)督；二是財務人員及項目負責人員應加強績效目標申報要求的學習，提高績效管理意識；三是應根據(jù)單位實際情況等合理設置各項指標值。

　�。ǘ�）建立健全相關制度，提高制度執(zhí)行力

　　1.建立項目管理制度，完善項目管理要求與流程，及時對項目實施進行監(jiān)管。

　　2.查明資金超范圍支出是否有經(jīng)過申請批復。因西湖區(qū)中小學校的校舍已整體安全達標，后續(xù)應減少該項目的預算金額，提高其他項目資金比例，支持校內(nèi)設施設備的添置與更新，促進學校軟實力的發(fā)展。或定期申請該項目，定期檢查與維修，保持較高的安全系數(shù)，減少安全事故發(fā)生。

　　（三）規(guī)范財務管理

　　1.退回多結算稅款2.07萬元。后續(xù)加強財務審核流程的監(jiān)督管理，經(jīng)辦人、證明人、審核人與審批人應各負其責，切實履行各自崗位責任。對錯報多報的單據(jù)及時退回，把關嚴謹，將單位制定的財務管理制度落到實處。

　　2.后續(xù)明確區(qū)分各項目資金，準確區(qū)分，分類記賬，便于管理與統(tǒng)計。

　　3.補齊相關附件資料。后續(xù)應復印重要部分附件在區(qū)教育局的賬務資料中，便于查閱。

　　（四）提高產(chǎn)出效益

　　詳細設置年初績效目標，后續(xù)根據(jù)年初績效目標設立具體的工作計劃與任務。及時確認維修改造等各項工程進度，了解工程實施情況，督促工程質量，并在學校做好問卷調(diào)查，了解師生們的真實需求，做到發(fā)揮資金效益最大化。

　　績效評估報告 2

　　一、項目基本情況

　　為提高美麗鄉(xiāng)村建設實效，根據(jù)《中共安徽省委、安徽省人民政府關于全面推進美好鄉(xiāng)村建設的決定》（皖發(fā)[20xx]18號）和《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設驗收辦法》（皖美組發(fā)[20xx]1號）等文件規(guī)定精神，根據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組辦公室、安徽省財政廳制定《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設績效評價辦法》對廣德縣美麗鄉(xiāng)村建設民生工程省級中心村建設成效類進行績效評價。

　　二、績效評價工作情況

　　績效評價目的

　　認真總結廣德縣20xx年民生工程實施成效，分析評估民生工程實施中存在的問題，提出項目實施合理化建議，從而推動全縣民生工程項目實施。

　　績效評價原則

　　①定性分析，定量評分。采取定性和定量相結合，定量為主的方法開展績效評價，把查閱資料結果作為績效評價指標評分依據(jù)，評分結果作為整體評價基礎，形成績效評價報告。

　�、谀繕藢�向，注重實質。以《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設績效評價辦法》確定的績效評價指標體系為主導，結合實施方案對日常管理要求，指向明確、細化量化、合理可行、依據(jù)充分。

　　評價依據(jù)

　�、購V德縣民生辦《關于開展民生工程項目第三方績效評價的通知》；

　�、诎不帐∶利愢l(xiāng)村建設績效評價辦法；

　　③各評估主體績效自評報告和相關材料；

　　④其他有關文件資料。

　　評價指標體系

　　一級指標6項：建設規(guī)劃編制、重點建設任務、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村精神文明建設、群眾評價、特別加分項；

　　二級指標11項：垃圾處理、飲水安全鞏固提升、衛(wèi)生改廁、房前屋后環(huán)境整治、道路暢通、污水處理、河溝渠塘疏浚清淤、公共服務設施建設、村莊綠化、村莊亮化、長效管護機制。

　　評價方法

　　綜合采用比較法、專家評議法、公眾評判法等方法進行。

　　績效評價工作過程

　�、偾捌跍蕚�

　　廣德縣民生辦購買服務，確定第三方進行績效評價。評價機構按照委托方要求，成立績效評價小組，搜集整理民生工程政策、安徽省美麗鄉(xiāng)村建設民生工程績效評價辦法等文件資料，學習領會相關政策及文件的要求，擬定項目評價操作程序，建立績效評價微信工作群，準備績效評價指標表、問卷調(diào)查表等。

　�、诮M織實施

　　評價小組現(xiàn)場對相關資料歸類、整理、分析，對照評價指標評分標準逐條評價，完成績效評價評分表。

　�、鄯治鲈u價

　　在績效評價評分表和評價資料基礎上，形成本項目績效評價報告。

　　三、建設規(guī)劃編制及執(zhí)行

　　1、建設規(guī)劃編制及執(zhí)行

　　中心村選址科學合理，符合新一輪土地利用總體規(guī)劃，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設規(guī)劃銜接合理；人口規(guī)模達到《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設“十三五”規(guī)劃》要求。

　　項目標準分值5分，評價得分5分。

　　四、重點建設任務情況績效評價

　　1、垃圾處理

　　我們通過查看廣德縣新杭鎮(zhèn)人民政府文件新政[20xx]53號《新杭鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治實施方案》、廣德縣人民政府文件新政[20xx]118號《新杭鎮(zhèn)農(nóng)村清潔工程整治方案》及現(xiàn)場察看，中心村內(nèi)無暴露和積存垃圾，生活垃圾收集后隔日或隔兩日清理；垃圾處理選擇符合農(nóng)村實際和環(huán)保要求，選用科學合理的垃圾處理方式處理。

　　項目標準分值10分，評價得分8分。生活垃圾隔日或隔兩日清理并未做到日產(chǎn)日清，扣2分。

　　2、飲水安全鞏固提升

　　我們查看相關文件發(fā)現(xiàn)：截止20xx年6月，橫崗村荊村中心村所有住戶已接通并使用自來水，覆蓋率達100%；廣德縣水務局20xx年6月22日出具的'《關于新杭鎮(zhèn)橫崗村荊村中心村農(nóng)村安全飲水的情況證明》中，水壓為0.17-0.21Mpa，水壓正常，安全飲水普及率達100%。

　　項目標準分值6分，評價得分6分。

　　3、衛(wèi)生改廁

　　廣德縣新杭鎮(zhèn)橫崗村村委會在《關于新杭鎮(zhèn)橫崗村荊村中心村衛(wèi)生廁所建設情況的說明》中說明：中心村人口312人，82戶，已建設完成82戶，總比例達到100%，其中衛(wèi)生廁所82戶，另新建（包括改建）公共廁所2座。20xx年6月22日安徽省廣德縣愛國衛(wèi)生運動委員會出具的《關于新杭鎮(zhèn)橫崗村荊村中心村改廁統(tǒng)計的情況證明》中，新杭鎮(zhèn)橫崗村荊村中心村住戶82戶，累計完成衛(wèi)生改廁82戶，占中心村總戶數(shù)比例100%，新建及改建公共廁所2座。經(jīng)現(xiàn)場察看，無露天糞坑和簡易茅廁。

　　項目標準分值7分，評價得分7分。

　　4、房前屋后環(huán)境整治

　　我們經(jīng)現(xiàn)場察看，發(fā)現(xiàn)通信線路假設符合安全規(guī)范，無違章交越和搭掛現(xiàn)象，村內(nèi)無亂搭亂建、亂堆亂放現(xiàn)象。

　　項目標準分值6分，評價得分6分。

　　5、道路暢通

　　我們經(jīng)現(xiàn)場察看發(fā)現(xiàn)，建制村路面寬度達到6米，村內(nèi)路網(wǎng)布局合理，主次分明。

　　項目標準分值10分，評價得分10分。

　　6、污水處理

　　我們查看了相關文件，了解到規(guī)劃區(qū)采用雨污分流制排水體制，根據(jù)新杭鎮(zhèn)橫崗村荊村中心村污水處理設施統(tǒng)計表，橫崗村荊村中心村共有82戶，均使用三格式化糞池或污水處理終端處理，污水處理率完成比100%；生活污水處理率達100%。

　　項目標準分值8分，評價得分8分。

　　7、河溝渠塘疏浚清淤

　　經(jīng)過我們現(xiàn)場察看發(fā)現(xiàn)，河溝渠塘水體清澈，護坡、綠化工作完善較好，水面有一處明顯漂浮物。

　　項目標準分值5分，評價得分3.5分。水面有一處明顯漂浮物，扣1.5分。

　　8、公共服務設施建設

　　經(jīng)過我們現(xiàn)場察看了解，村莊內(nèi)綜合服務中心建設較為完善，有社區(qū)服務、圖書室、文化活動室和村莊紅色歷史展覽館，面積適當，內(nèi)容豐富，能夠滿足村民日常文化生活需求；村莊內(nèi)實現(xiàn)寬帶通村，固定寬帶家庭普及率較高。

　　項目標準分值8分，評價得分8分。

　　9、村莊綠化

　　我們通過現(xiàn)場察看了解到，村莊建成區(qū)綠化覆蓋率較大，村前屋后因地制宜發(fā)展“五小園”，庭院美化程度較高；村莊倡導自然式種植，綠化效果較好，村莊環(huán)境優(yōu)美。

　　項目標準分值6分，評價得分6分。

　　10、村莊亮化

　　我們通過查看相關文件協(xié)議及現(xiàn)場察看了解到：村莊內(nèi)部主要道路按50米間距單側設置路燈，村莊內(nèi)部街巷及橫崗河沿線景觀步道，沿線按30米間距及街道轉彎處道路單側設置中桿路燈，村莊內(nèi)部較窄的小巷鼓勵路燈采用懸掛式和壁掛式。荊村中心村結合現(xiàn)狀，規(guī)劃增設路燈37盞，景觀燈23盞。橫崗村與仲順發(fā)簽訂《新杭鎮(zhèn)橫崗村路燈、景觀燈維修維護協(xié)議》，確保路燈滿足正常使用。

　　項目標準分值5分，評價得分5分。

　　11、長效管護機制

　　通過查閱中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]35號《關于印發(fā)<新杭鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村中心村莊長效管護辦法>的通知》、廣德縣新杭鎮(zhèn)人民政府文件新政[20xx]53號《關于印發(fā)新杭鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治實施方案的通知》、廣德縣新杭鎮(zhèn)人民政府文件新政[20xx]140號《關于印發(fā)新杭鎮(zhèn)開展陳年垃圾清理工作實施方案的通知》、廣德縣新杭鎮(zhèn)人民政府文件新政[20xx]258號《關于印發(fā)<新杭鎮(zhèn)農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所后續(xù)管護長效機制實施方案>的通知》、廣德縣新杭鎮(zhèn)人民政府文件新政[20xx]118號《關于印發(fā)<新杭鎮(zhèn)農(nóng)村清潔工程整治實施方案>的通知》文件了解到：新杭鎮(zhèn)建立了較完善的財政補助、集體補貼等切實可行的經(jīng)費分擔機制，衛(wèi)生保潔和綠化環(huán)境都做到了長效管護。

　　項目標準分值4分，評價得分4分。

　　五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況績效評價

　　安徽省旅游局文件皖旅辦[20xx]19號《關于公布20xx年優(yōu)秀旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村旅游示范村的通知》中，新杭鎮(zhèn)橫崗村被評為省級示范村；廣德縣新杭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局20xx年6月21日出具的《關于新杭鎮(zhèn)橫崗村荊村中心村土地流轉面積的說明》中，橫崗村荊村中心村耕地面積122.18畝，中心村耕地流轉面積78.23畝，流轉率64.03%。根據(jù)察看提供的財務報表，該村集體年經(jīng)營性收入為5.3萬元。

　　項目標準分值10分，評價得分7.5分。村集體年經(jīng)營性收入未達到十萬元以上，且未提供上年度經(jīng)營性收入，扣2.5分。

　　六、農(nóng)村精神文明建設情況績效評價

　　我們通過查看中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]16號《關于開展“最美家庭”創(chuàng)建評選活動的實施方案通知》、中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]36號《關于在全鎮(zhèn)開展“好婆婆”、“好媳婦”評選活動實施方案的通知》；中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]2號《關于在全鎮(zhèn)開展“村級道德評議”的實施意見》、中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]6號《關于在全鎮(zhèn)深入開展道德評議工作的通知》、中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]54號《關于開展“傳家規(guī)、立家訓、揚家風”優(yōu)秀作品評選活動的通知》、20xx年9月30日村名代表會議討論通過《新杭鎮(zhèn)橫崗村村規(guī)民約》《村規(guī)民約“三字經(jīng)”》、中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]18號《新杭鎮(zhèn)開展關愛留守婦女工作實施方案》、中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]58號《新杭鎮(zhèn)開展關愛留守兒童工作實施方案》、中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]140號《新杭鎮(zhèn)開展敬老愛老工作活動方案》、中共廣德縣新杭鎮(zhèn)委員會文件新發(fā)[20xx]34號《關于印發(fā)<新杭鎮(zhèn)深入開展平安創(chuàng)建活動>實施方案的通知》及相關圖片了解到：廣德縣新杭鎮(zhèn)積極開展各種具有地方特色的文明創(chuàng)建、道德評議、各種志愿服務等文體活動，且經(jīng)常性開展廣場舞、橫崗村民俗活動、送戲下鄉(xiāng)等活動，積極開展普法教育以及與法律相關的創(chuàng)建活動；新杭鎮(zhèn)橫崗村有一200余年的古樹，通過實地察看，我們發(fā)現(xiàn)古樹保護較好；根據(jù)廣德縣公安局新杭派出所20xx年2月10日出具的證明，新杭鎮(zhèn)橫崗村20xx年度未發(fā)生重大刑事案件。

　　項目標準分值5分，評價得分5分。

　　七、群眾評價情況績效評價

　　經(jīng)我們現(xiàn)場察看及入戶調(diào)查，群眾滿意度達到滿分。

　　項目標準分值5分，評價得分5分。

　　八、特別加分項

　　經(jīng)我們現(xiàn)場察看，村內(nèi)實現(xiàn)“戶戶通”；實現(xiàn)雨污分流；村內(nèi)建有室外體育文化場所，滿足了居民日常體育健身需求；村莊直觀感覺房屋布局錯落有致，周圍自然景觀優(yōu)美，環(huán)境衛(wèi)生整潔，村容村貌較好，田園特色較為突出。

　　項目標準分值2分，評價得分2分。

　　七、綜合評價情況及評價結論

　　我們認為廣德縣美麗鄉(xiāng)村建設民生工程目標任務完成情況開展較好，達到了預期績效目標，群眾對政府建設省級中心村表示了肯定與滿意，但村集體年經(jīng)營性收入未達到十萬元以上，且未提供上年度經(jīng)營性收入；對于水面清理維護不到位。

　　根據(jù)以上結果廣德縣美麗鄉(xiāng)村建設省級中心村建設成效類績效評價得分為96分。

　　績效評估報告 3

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《財政部關于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔20xx〕10號）的要求，對公交公司新能源公交車購置資金項目開展了績效評價，現(xiàn)將有關情況報告如下。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘�

　　隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程的加快，特別從20xx年起，我市執(zhí)行65歲老年任免費乘車的新政策，加之政府對環(huán)保重視，社會車輛限行常態(tài)化，公交客流量逐年增加，現(xiàn)有車輛和線路已不能滿足社會廣大百姓的日常出行需求。根據(jù)《山西省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年攻堅行動方案（20xx-20xx）》要求“全省城市公交汽車20xx年底前全部改用新能源汽車”，結合國家和山西省有關新能源公交車購置補貼呈逐步退坡的趨勢，6月8日陽泉市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會向市政府報送《關于購置新能源公交車有關情況的請示》，擬采用分期付款方式，將公交公司現(xiàn)存93輛柴油車全部更新，同時對截止到20xx年報廢的186輛燃氣公交車進行更新，購置279臺新能源公交車輛，所有車輛合同價款價款共計15202.3萬元，分五年付清，每年由財政撥付3040.46萬元。

　�。ǘ�）項目執(zhí)行情況

　　1、預算執(zhí)行情況

　　新能源公交車購置項目年度總預算3040.46萬元，其中財政于20xx年11月?lián)芸?040.46萬元，我單位與12月10日分別向鄭州宇通，中通支付2210.46萬元和830萬元，共計3040.46萬元，預算執(zhí)行率為100%，沒有資金結余情況。

　　2、效益實現(xiàn)情況

　　通過新能源公交車的'購置，有效的減少了環(huán)境的污染，大大緩解了我市交通出行壓力，提高了資源使用效率，基本滿足了社會廣大百姓的日常出行需求。從以下三方面評估社會效益：

　�。�1）對環(huán)境污染方面

　　我公司營運線路92條，年營運里程達3000萬公里，公交新能源的應用，極大的減少了污染物的排放，對日益惡化的生態(tài)環(huán)境的破壞起到了一定的保護作用。由于我市居民出行主要依賴于城市公交，初步形成了低碳出行，節(jié)能減排的目的。和前期汽柴油機相比，污染碳排放大大降低，促進了社會公益性行業(yè)公共交通沿著良性軌道發(fā)展。

　�。�2）居民乘車情況方面

　　新能源公交車更加舒適寬敞、環(huán)保、節(jié)能、噪音小、車輛行駛平穩(wěn)、安靜，得到市民認可。

　�。�3）通行保證率方面

　　公交車首發(fā)車時間為早上6點，末收車時間為晚上10點，能夠有效保障正點發(fā)車率。

　　二、績效評價工作情況及評價結論

　�。ㄒ唬┰u價范圍及目的。此次評價工作對20xx年度新能源公交車購置項目的執(zhí)行情況和資金使用情況進行全面績效評價。通過對項目進行全面系統(tǒng)梳理和分析，全面總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題，形成項目總體認識和評價結論，為部門科學決策、規(guī)范管理提供參考，強化預算管理，促進項目具體實施單位改進工作，提高資源配置效率和資金使用效益。

　�。ǘ�）評價指標體系。根據(jù)《財政部關于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）文件規(guī)定，本次評價指標體系包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益4個一級指標，滿分為100分。其中，項目決策（20分）主要評價項目立項、績效目標、資金投入情況，重點關注項目績效目標設定情況、預算編制情況。項目過程（20分）主要評價資金和業(yè)務管理情況，其中資金方面重點關注預算編制情況和資金支出的合法合規(guī)性，業(yè)務方面重點關注管理制度的健全性和制度執(zhí)行的有效性的情況。項目產(chǎn)出（30分）主要評價項目在本年度的實際產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質量等產(chǎn)出完成情況，根據(jù)項目申報內(nèi)容，重點核實產(chǎn)出數(shù)量是否達到設定目標、產(chǎn)出質量是否符合設定標準。項目效益（30分）主要評價社會效益及服務對象滿意度情況，重點關注項目在會計行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮的實際作用情況和社會公眾等服務對象的滿意度情況。

　　（三）評價方法與實施。本次評價采用現(xiàn)場調(diào)研與非現(xiàn)場評價相結合的形式開展。評價綜合運用比較法（對項目績效目標與實施效果、預算與實際支出對比）、專家評價法（就財務管理、發(fā)揮實效等方面咨詢有關專家給出評價意見）、文獻研究法（查找會計管理相關背景資料）等分析方法，對項目決策、過程、產(chǎn)出、效果四個方面進行綜合評價。

　�。ㄋ模┰u價結論。新能源公交車購置項目綜合評價得分85.5分，評價等級為“良”。新能源公交車購置項目基本按照計劃完成年度工作任務，實現(xiàn)了年度績效目標，滿足了日常居民乘車等社會效益。但是，項目也存在內(nèi)容計劃性不強導致預算編制不夠科學、項目整合力度不夠、績效目標及指標設置不夠合理等問題。

　　三、績效評價指標完成情況

　�。ㄒ唬�決策指標分析。該指標分值20分，得分17.5分。項目立項依據(jù)較充分，程序較規(guī)范。項目績效目標細化分解為具體的績效指標，但部分績效指標設置不夠全面，預算編制不夠科學，項目設置缺乏整合等。

　�。ǘ�）過程指標分析。該指標分值20分，得分17分。項目建立了相關業(yè)務及財務管理制度，能夠滿足項目管理需求，項目資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，合同書、簽報等資料齊全，但個別項目存在先服務、后購買的問題。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標分析。該指標分值30分，得分28分。

　　截至20xx年12月31日，項目整體產(chǎn)出較好，能夠按合同于每年12月25日之前支付貨款3040.46萬元，能有有效的保證公交車的正點發(fā)車率及通行保證率。

　�。ㄋ模┬б嬷笜朔治�。該指標分值30分，得分23分。能夠及時付款，保障誠信。能夠有效滿足居民日常乘車需求。

　　四、存在問題

　　績效目標編制質量有待提升。績效目標內(nèi)容偏工作任務或立項背景描述，未充分體現(xiàn)項目預期要達到的產(chǎn)出和效果，績效目標設置不夠合理�？冃е笜宋春�蓋項目核心內(nèi)容，指標內(nèi)容設置不全。

　　五、相關建議

　　強化項目計劃編制工作，建議項目單位提前謀劃項目內(nèi)容，明確項目實施計劃與任務，并據(jù)此編制年度預算。

　　績效評估報告 4

　　一、評估對象

　　項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經(jīng)費主要用于開展宣城市促消費活動工作。

　　二、事前績效評估的基本情況

　　評估程序：1.確定評估對象，“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組，評估組成員包括局領導、相關業(yè)務科室負責人。3.制定評估方案，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點等制定評估方案。

　　評估方式、方法：采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

　　三、評估內(nèi)容和結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性。

　　1.主要的立項依據(jù)。

　　貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署，根據(jù)省商務廳《“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求，聚焦擴內(nèi)需，大力實施消費提振行動。

　　2.政策和項目的現(xiàn)實需求。

　　餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大，為進一步提振消費信心，促進全市消費穩(wěn)步提升，擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的`促消費活動，結合我市消費特點，活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等，通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式，強化市縣聯(lián)動、部門協(xié)同。

　　3.服務對象或受益對象。

　　本項目無確定的服務對象或受益對象，“宣城好物惠聚萬家”促消費活動有利于持續(xù)挖掘消費熱點，助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。

　　4.可替代性。

　　促消費活動申創(chuàng)工作由政府部門牽頭，項目屬于非競爭領域，具有公益性屬性，應由本級財政保障。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性。

　　1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費券，消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽，預計10萬元。

　　2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發(fā)放家電消費券，消費券面值分別為100元900張、150元1400張，共計30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動，現(xiàn)場發(fā)放50元、100元和150元紙質消費抵用券各200張，每場活動發(fā)放600張，四場合計2400張，共計24萬元。

　　3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放商超消費券，消費券面值為10元，發(fā)放5萬張，合計50萬元。線下開展消費品下鄉(xiāng)活動，社區(qū)每場活動發(fā)放1000張消費券（現(xiàn)場發(fā)放10元紙質消費抵用券），四場合計4000張，共計4萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動發(fā)放2000張消費券（現(xiàn)場發(fā)放10元紙質消費抵用券），四場合計8000張，共計8萬元。

　　4.汽車消費促進專場活動。此次汽車消費促進專場活動補貼金額為120萬元，補貼總數(shù)量為600輛，補貼2000元/輛。

　�。ㄈ�）績效目標合理性。

　　1.中期目標和年度目標：釋放市場需求、擴大居民消費，在常態(tài)化疫情防控中，促進全市消費市場回暖，幫助企業(yè)拓寬銷售渠道，拉動消費需求。

　　2.產(chǎn)出指標：1）質量指標：通過促消費活動的開展，釋放全市消費需求，發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的基礎性作用。2）時效指標：按時完成促銷活動活動。

　　3.效益指標：1）經(jīng)濟效益指標：提高商貿(mào)企業(yè)營業(yè)額，促進地方財稅增收。2）社會效益指標：增強商貿(mào)企業(yè)信心，促進全市消費回暖。3.可持續(xù)影響指標：持續(xù)提振消費信心，營造消費氛圍。

　�。ㄋ模�實施方案可行性。

　　活動由市政府主辦，市商務局承辦，項目是有具體的操作方案或實施細則，明確的責任主體和責任人。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。

　　1.財政性資金支持方式及相關配套經(jīng)費保障活動的可行性。

　　2.如果有負債，是否符合地方政府債務管理相關規(guī)定。

　　3.按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的，應進行財政承受能力評估和債務風險評估。

　�。�六）總體結論。

　　持續(xù)開展促消費活動，能提振消費信心，促進全市消費，助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。

　　四、評估的相關建議

　　“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求，助力企業(yè)發(fā)展，促進地方財稅增收，請財政部門在年度預算批復時予以優(yōu)先考慮。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　六、評估人員簽名

　　xxx

　　七、附件材料

　　1.“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體框架方案（建議稿）

　　2.宣城市人民政府辦公室關于印發(fā)“宣城好物·惠聚萬家”促消費行動實施方案的通知（宣政辦秘〔20xx〕18號）

　　3.“宣城好物·惠聚萬家”促消費系列活動方案

　　4.“宣城好物·惠聚萬家”——汽車消費促進專場活動方案

　　績效評估報告 5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目單位基本情況。

　　為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農(nóng)指〔20xx〕16號）下達我市“水安全”規(guī)劃前期工作費700萬元，按照省廳計劃項目和市政府領導批示精神，結合我市實際該項目主要是做好“十四五”水安全相關的規(guī)劃編制工作。

　　2、項目實施依據(jù)

　�、佟逗�南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農(nóng)指〔20xx〕16號）。

　�、凇稇鸦�市水利局關于做好水利系列規(guī)劃相關工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點專項編制及重大項目前期經(jīng)費安排表》（已報市政府審批同意）

　　3、項目的基本性質、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　省廳以湘財農(nóng)指〔20xx〕16號下達“水安全”規(guī)劃前期工作費700萬元，為20xx年第一批省級新增水利預算資金。經(jīng)報市人民政府批準，此資金主要用于三個方面：一是4個重點規(guī)劃項目的編制安排404萬，即：①懷化市水利基礎設施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)計劃安排169.20萬，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計劃安排100萬，③懷化市超標準洪水防御方案，計劃安排54.80萬，④懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）計劃安排80萬元；二是12個系列規(guī)劃編制支出安排226萬；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　總體目標有三個方面：一是完成4個重點規(guī)劃項目的編制，即：懷化市水利基礎設施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

　　2、預期主要效益

　　“十四五”水利前期工作經(jīng)費專項為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關規(guī)劃工作，預期主要效益體現(xiàn)如下：該項目開展水利基礎設施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態(tài)項目進行了規(guī)劃，對推進水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　　我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費專項由市水利局規(guī)計科牽頭，其他業(yè)務科室配合實施進行。通過對20xx年該項目績效目標和任務完成情況自評，我們認為項目年度績效目標和任務基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長時期的健康發(fā)展，達到了水利部關于“水利工程補短板，水利行業(yè)強監(jiān)管”的要求。

　　三、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬，實際到位資金700萬元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。

　　2、項目資金使用情況分析。我局按照財務管理辦法及相關規(guī)定進行嚴格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行項目資金批準的'使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬，已使用經(jīng)費387.40萬元，結轉312.60萬元至下一年度繼續(xù)實施。

　　3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會計核算制度管理項目資金，按照《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》的計劃范圍進行開支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實行�？顚Ｓ�，資金撥付按專項資金的要求執(zhí)行，無超標準開支情況。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析。在項目實施過程中，明確了業(yè)主單位與相關責任人，明確了項目建設所要達到的具體任務和目標。市水利局規(guī)計科為水利前期工作經(jīng)費實施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水保科等部門為配合單位。通過前階段工作，目前多個項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實施重大水利項目向水利部進行了申報。

　　2、項目管理情況分析。為切實加強省級專項資金的管理，確保資金使用安全及項目質量和效果，根據(jù)《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》要求，我局高度重視專項資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認真落實，并確定開展規(guī)劃編制的部門為項目具體實施單位，負責項目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。

　　（三）項目效益分析

　　1、項目經(jīng)濟性分析。20xx年度預算總支出700萬元，實際支出387.4萬元，尚有資金312.6萬元為規(guī)劃編制的進度款及項目尾款，結轉到20xx年繼續(xù)實施，整個項目實施控制在預算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費涉及的水利基礎設施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進全市水資源利用和開發(fā)，為我市后續(xù)爭取中央和省級的水利投資打下了基礎。

　　2、項目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項規(guī)劃編制合同。20xx年底，4個重點項目即懷化市水利基礎設施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）完成驗收；12個系列專項工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進，截止20xx年底，該項目涉及的整體工作完成85%。

　　3、項目的效益性分析。經(jīng)濟效益方面，該項目開展了水利基礎設施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義；社會效益方面，該項目為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態(tài)項目進行了規(guī)劃，對推進我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項目通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　四、綜合評價情況及結論

　　總體來說，“十四五”水利前期專項工作全面按期實施，基本符合省廳要求，達到預期效果，共性指標自評得分85分，總體評價結論為優(yōu)良。

　　五、基本經(jīng)驗及主要做法

　　1、績效自評是一項綜合性工作，我局加強內(nèi)部各部門間的合作，項目由規(guī)計科牽頭，其他業(yè)務科室配合，做到各負其責，協(xié)調(diào)同步，以確保評價工作及時完成。

　　2、領導重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項目管理的關鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展，離不開領導的重視和健全的機構加以保障。同時我局制定了《懷化市水利局建設項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過制度進行規(guī)范，嚴格審核、層層把關，確保資金合理合規(guī)有序使用。

　　3、該項目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門銜接匯報，全力爭取項目進入全國和省級水利規(guī)劃籠子，通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　績效評估報告 6

　　為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，按照《湖南省財政廳關于推進預算績效管理的意見》（湘財績〔20xx〕4號）文件精神，衡南縣民政局局績效評價工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對衡南縣民政局20xx年度敬老院運轉經(jīng)費項目進行績效評價。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從項目立項、資金到位、項目管理、財務管理、項目產(chǎn)出、項目效果等方面對項目進行了綜合評價。現(xiàn)將項目績效評價情況報告如下：

　　一、部門概況

　　20xx年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，現(xiàn)有128名在職工作人員，集中供養(yǎng)五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務。

　　項目必要性和可行性論證結論：項目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險，保障敬老院辦公、運行及維護的支出。工資福利及基本保險的投入能夠讓工作人員安心工作，增強工作的積極性和主動性，提高業(yè)務素質，改善服務態(tài)度；辦公、運行及維護費用的投入可以維持敬老院的正常運轉，保持敬老院固定資產(chǎn)的正常使用。如果沒有該項資金，全縣敬老院工作就會停止運轉，特困對象失去保障；該項資金不足，就會影響敬老院的管理服務質量。為切實提高服務管理水平，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長足發(fā)展，應該設立財政專項資金予以保障。

　　項目的績效總目標：通過對敬老院工作人員工資及運行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務質量，推動敬老院的持續(xù)健康發(fā)展，從而維護社會和諧穩(wěn)定。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）項目安排

　　20xx年度縣政府通過預算安排敬老院運轉項目資金共162萬元。資金由縣財政撥付到縣民政局賬戶，民政局按照每所敬老院6-8萬元的標準及時足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。

　�。ǘ�）基本支出

　　經(jīng)過對敬老院支出賬目的核查統(tǒng)計，20xx年24所敬老院及實際支出210萬元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴建等項目。

　　（三）結余（虧損）

　　經(jīng)查實，項目資金不足，由于敬老院工作人員的增加，運轉資金不足，保障基本運轉還缺48萬元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費及辦公費等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。

　　按照項目單位財務相關的原始憑證、費用單據(jù)，資金使用基本符合財政撥款和預算使用的標準，

　　三、項目的制度建設和各項法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況

　　民政局制定了《敬老院管理細則》、專項管理制度和專項資金管理制度，對敬老院資金運行進行了管理�；�本能按相關規(guī)定、制度執(zhí)行。

　　四、項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析

　　通過對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運轉經(jīng)費的.投入，24所敬老院運行基本穩(wěn)定，設備設施運行良好，工作人員比較穩(wěn)定，供養(yǎng)人員入住率達到90%，有1所敬老院達到國家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級”稱號，其他敬老院基本符合市“二星級”標準。我縣率先在全省開展特困集中供養(yǎng)護理區(qū)建設，全縣陸續(xù)建設了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個護理區(qū)，能夠按照國家要求，為失能、半失能的特困人員提供高質量的、專業(yè)的護理服務。

　　項目管理上：敬老院工作逐漸開展，管理日趨完善。組織機構健全，人員配置到位，工作職責明確。增強管護工作的積極性和主動性，從業(yè)務素質、服務態(tài)度及工作效果等方面，切實提高，特困人員的生活和護理基本得到保障，為推動縣農(nóng)村敬老院建設管理取得實質成果。

　　五、存在的問題

　　1、主要存在經(jīng)費不足的問題。通過翻閱憑證及相關賬目，發(fā)現(xiàn)專項資金不足。敬老院工作人員的工資沒有按照國家規(guī)定標準發(fā)放，工作人員“三險一金”的基本保障未落實，尤其是養(yǎng)老保險沒有得到落實，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪，敬老院難以招聘護理人員，不能保障護理的需要；運轉資金不足，導致有些敬老院消防設施不合格、房屋不能及時修繕，廚房設施不完善食品安全工作開展困難。

　　六、相關建議

　　針對存在專項資金不足的問題，我們建議：按照預算管理規(guī)定，及時向縣政府的財政申請，爭取將敬老院運轉經(jīng)費足額列入財政預算。敬老院專項資金按項目名稱、資金用途進行核算，準確反映各類專項資金的撥入、支出以及結余情況。

　　績效評估報告 7

　　一、政策背景

　　根據(jù)地方重大項目建設需要，按規(guī)定提前下達明年專項債部分新增額度，確保明年初即可使用見效，擴大使用范圍，重點用于鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施，城鄉(xiāng)電網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)和儲氣設施等能源項目，農(nóng)林水利，城鎮(zhèn)污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)保項目，職業(yè)教育和托幼、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生服務，冷鏈物流設施，水電氣熱等市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施。

　　本項目屬于國家政策重點支持專項債券發(fā)展領域，是具有一定收益的市政基礎設施項目。

　　二、項目背景

　　集中供熱是縣城基礎設施中必不可少的一項，但是縣城市集中供熱建設速度落后于城市現(xiàn)代化建設的步伐，城鎮(zhèn)集中供熱程度不高，現(xiàn)有供熱設備建設年限較久、老化嚴重、熱效率低等原因，造成了整個熱力系統(tǒng)效率低下，供熱管網(wǎng)覆蓋率低，影響城市基礎設施建設發(fā)展進程，城市現(xiàn)狀供熱方式的不合理及集中供熱能力與城市總采暖面積供需矛盾等問題日益突出。

　　為順應國家宏觀政策和節(jié)能政策，擬對縣城現(xiàn)有集中供熱設施實施熱源整合，拆除6家供熱設備，另行選址在城新建一座大型集中供熱站，徹底改善現(xiàn)狀供熱不足問題和大氣污染問題。

　　三、項目重大經(jīng)濟社會效益分析

　　根據(jù)本項目可行性研究報告，本項目建設重大經(jīng)濟和社會效益分別如下所示：

　　(一)經(jīng)濟效益分析

　　本項目的建設不僅使供熱能力得到進一步提高，還為的城市建設發(fā)展奠定堅實的`基礎，從而帶動的社會經(jīng)濟又好又快發(fā)展。本項目的建設將合理促進的招商引資，通過本項目的建設，從而改變經(jīng)濟結構和財政來源，可以從經(jīng)濟上解決加強各項社會事業(yè)的投入，完善社會保障制度，加快城市建設等事業(yè)的發(fā)展。本工程實施后將改善廣大群眾目前的生活環(huán)境，促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，同時也為各族人民群眾的生活帶來更大的便利，必將推動社會經(jīng)濟的發(fā)展。

　　因此，本項目產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益。

　　(二)社會效益分析

　　1.集中供熱工程項目是一項改善能源利用效率，提高大氣環(huán)境質量的環(huán)保項目。工程實施后，可提高大氣環(huán)境質量，符合可持續(xù)發(fā)展的方針。

　　2.本項目建設期有短時期、輕微的環(huán)境污染；本項目建成運行時，偶然會有少量基本無污染的管網(wǎng)水排放。這些污染不僅量小，而且經(jīng)過本項目的環(huán)保措施的預防和無害化處理，對項目周圍區(qū)域不會帶來有害環(huán)境污染。

　　3.本項目中燃煤鍋爐也采用除塵、脫硫的改造滿足排放標準，環(huán)境污染較小。由于實施集中供熱，減少煙塵、SO2、灰渣排放量，有很明顯的環(huán)保效益，另外實施集中供熱后將大量節(jié)約分散鍋爐房汽車運煤量及汽、柴油消耗量�？蛇M一步改善城市目前的大氣污染狀況，提高市民的生活質量及生存環(huán)境質量。

　　績效評估報告 8

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘昂鸵罁�(jù)

　　根據(jù)黃石市人民政府20xx年（7）號《關于下放城區(qū)經(jīng)濟社會管理權限（城管）的會議紀要》內(nèi)容，城區(qū)建筑垃圾管理執(zhí)法職能（不含對未經(jīng)核準處置建筑垃圾違法行為的查處）轉由各城區(qū)管理部門實施，建筑渣土處置費由市城管委集中征收，在20xx年分配基數(shù)基礎上結合體制調(diào)整后的各區(qū)實際，確定各城區(qū)分配基數(shù)。黃石市城市管理執(zhí)法委員會按文件要求，制定了工作計劃及考核管理辦法，形成了規(guī)范化的長效機制，切實提高了建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費的保障水平，有效解決城市建筑垃圾問題，城市環(huán)境得到明顯改善。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　20xx年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費涉及資金總額400萬元，總體績效目標為：

　　1.對全市建筑渣土清運實行專項管控，核準運輸企業(yè)的專營資質，核發(fā)運輸車輛準運證；2.對各城區(qū)城管部門建筑、施工場所管控進行綜合考核。

　　具體績效目標為：

　　1、數(shù)量目標：建筑、施工項目建筑垃圾處置核準率90%。

　　2、質量目標：當年建筑垃圾運輸處置專營管控率90%。

　　（三）項目資金來源及使用情況

　　市級財政安排專項資金合計400萬元，專項資金到位率為100%，專項資金實際撥付278.64萬元，結余121.36萬元。

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　　1．評價對象

　　本次評價對象為20xx年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目400萬元，涉及1家項目實施單位黃石市城市管理執(zhí)法委員會。

　　2．評價年度與地點

　　本次評價年度為20xx年度，地點黃石市城市管理執(zhí)法委員會。

　　3．項目實施工作情況

　　項目投入總額400萬元，項目實際拔付使用278.64萬元，其中：黃石市城市管理執(zhí)法委員會使用278.64萬元。項目資金主要用于撥付各城區(qū)渣土建筑垃圾處置費228.75萬元以及渣土處工作經(jīng)費。

　　（五）現(xiàn)場核查情況

　　現(xiàn)場核查具體情況如下：

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價背景

　　為加強財政支出管理，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖北省財政廳項目資金績效評價操作指南》（鄂財函[20xx]376號）和《黃石市人民政府關于推進預算績效管理的意見》（黃政發(fā)[20xx]23號）以及《黃石市市級財政項目資金預算績效管理暫行辦法》（黃財行資[20xx]470號）精神和要求，黃石市城市管理執(zhí)法委員會組織開展了20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金的績效評價工作。

　　為了做好這次評價工作，實現(xiàn)項目遴選“多中選好，好中選優(yōu)”，按照績效評價方案，黃石陽光聯(lián)合會計師事務所組成的績效評價工作組，完成了本次績效評價工作。

　　（二）績效評價目的與依據(jù)

　　隨著財政支出規(guī)模的日益擴大，公眾預算監(jiān)督意識也不斷增強，全社會越來越關注財政資金的使用績效，迫切要求探索創(chuàng)新財政資金績效評價機制。通過引入獨立第三方即外部評價主體，發(fā)現(xiàn)總結項目建設管理中的薄弱環(huán)節(jié)和成功經(jīng)驗，進一步提高建設管理水平，建立社會評價體系，有利于提高財政資金績效評價的透明度和公信力，構建陽光財政，推動服務型政府建設，提高政府績效。績效評價是現(xiàn)代政府管理的前沿課題。從系統(tǒng)組織整合理論角度看，評價不僅具有計劃輔助、預測判斷、監(jiān)控支持、激勵約束和資源優(yōu)化等多項功能，而且作為一種運行機制，可在一定程度上彌補管理體制方面的缺陷。

　　本次評價的目的是：引入第三方主體，采用科學、規(guī)范的方法，依據(jù)既定的

　　評價技術體系，基于預期目標實現(xiàn)程度，對20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金使用過程及整體績效進行綜合評判，評估水平、總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出措施，作為進一步改進和加強城市配套專項資金管理水平和使用效益的決策依據(jù)。

　　本次評價的主要依據(jù)是國家、省及市有關部門頒布的相關文件，包括：《湖北省財政廳項目資金績效評價操作指南》（鄂財函[20xx]376號）和根據(jù)省人民政府辦公廳轉發(fā)省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于加快推進數(shù)字化城市管理工作的意見，住建部關于印發(fā)數(shù)字化城市管理模式建設導則試行的通知。這些文件對資金使用范圍、流程、責任主體有具體規(guī)定。

　�。ㄈ�）績效評價對象與范圍

　　本次績效評價對象為20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金400萬元。評價基準日為20xx年12月31日。

　　（四）績效評價思路與標準

　　財政專項資金績效第三方評價為全新的課題。評價利用第三方組織的獨立性、超然性與專業(yè)性，科學評估績效水平，發(fā)現(xiàn)問題，提供改善對策的分析框架與分析方法，為全面推進政府的財政支出項目績效評價，建設績效財政、陽光財政積累經(jīng)驗�？紤]到評價范圍廣泛，涉及主體眾多，我們提出以下思路：更加突出第三方、專項資金、績效評價等核心概念，與會計、稽查、審計等比較形成自身特色；統(tǒng)一技術體系，規(guī)范流程，自評、審核、核查體系一致、過程銜接、重點有別、優(yōu)化工作流程；為減少現(xiàn)場核查工作量，確保核查對象的代表性，在自評審核基礎上，綜合考慮資金屬性、審核績效得分及抽樣核查的可行性進行現(xiàn)場抽樣；強化報告的專業(yè)性。

　　具體而言，一是關注專項資金可能產(chǎn)生的問題，包括財政支出的范圍、對象甄別。二是關注指標體系及評價流程優(yōu)化與規(guī)范，充分考慮評價統(tǒng)一性（一級指標統(tǒng)一）與被評對象的差異性（二級指標、三級指標更具針對性）。三是關注現(xiàn)場核查的抽樣設計盡可能科學合理，方便操作，對服務對象滿意度調(diào)查的執(zhí)行，力求提供資料全面，內(nèi)容合理，反映實際。

　�。ㄎ澹┛冃гu價原則

　　1、相關性原則

　　市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯(lián)系，能夠恰當反映目標的實現(xiàn)程度。

　　2、重要性原則

　　績效評價指標體系設定根據(jù)績效評價的對象和內(nèi)容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標，從而反映出促進市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金的產(chǎn)出效益。

　　3、可比性原則

　　市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目績效評價指標體系設定采用與同類評價對象設定共性的質量標準和省財政廳規(guī)定的共性指標體系，以便于評價結果相互比較。

　　4、系統(tǒng)性原則

　　績效評價指標體系設定將定量指標與定性指標相結合，系統(tǒng)反映項目所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。

　　（六）績效評價指標與方法

　　基于項目社會公益性的本質屬性，在評價過程中我們采取了如下方法：

　�。�1）績效指標打分法。

　　評價團隊借鑒財政部項目支出績效評價共性指標體系框架，結合建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費項目的現(xiàn)實特點與行業(yè)特征，構造部分特性指標，合理調(diào)整指標權重，進而根據(jù)項目特點進行打分，最后得出分值所處的等級，形成績效評價結果。

　　（2）簡單評分法

　　對能夠取得標準值的指標，采用簡單評分法，即：

　　1）比較法。是指通過對績效目標與實施效果，綜合分析績效目標的實現(xiàn)程度。

　　2）公眾評判法。是指通過問卷及對預算支出效果進行評判，即評價小組設計調(diào)查問卷，發(fā)給一定數(shù)量的人填寫，最后匯總分析各方面意見進行評價的方法。

　�。ㄆ撸┛冃гu價組織流程

　　1.前期準備

　�。�1）確定績效評價對象。黃石市城市管理執(zhí)法委員會按照有關文件要求和項目落實情況，對20xx年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目進行績效評價。

　�。�2）下發(fā)績效通知書。針對20xx年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目按時下達績效通知書，確定目標方向。

　　（3）成立績效評價工作小組。黃石市城市管理執(zhí)法委員會針對該項目實際情況，委托黃石陽光聯(lián)合會計師事務所組織了績效評價小組，以蘇志強為小組組長，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、核實等工作。

　�。�4）制定評價工作方案。評價團隊根據(jù)相關文件資料合理確定績效評價的目標，并構建了績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。

　�。�5）績效評價資料準備。黃石市城市管理執(zhí)法委員會下達評價通知，相關項目單位準備基礎資料。

　�。�6）匯總整理資料并撰寫評價報告。項目評價團隊將所提交的資料、數(shù)據(jù)進行整理，并歸納總結，撰寫評價報告，為績效評價提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

　　2.組織實施

　　在績效評價的具體實施過程中，采用了績效指標打分法、簡單評分法、比較法、公眾評判法。

　　3.分析評價

　　（1）根據(jù)現(xiàn)場考評工作獲得的信息和各抽查項目單位提供的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據(jù)統(tǒng)計資料分析該項目的實施效果；

　�。�2）根據(jù)評價指標體系與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告。

　　4.歸檔

　　對績效評價工作資料進行整理，完善績效評價工作底稿并歸檔。

　　（八）績效評價證據(jù)收集方法

　　1、日常的資料積累。

　　從項目實施單位收集項目資料、整理分析，判斷項目立項的合理性、必要性、可行性。通過與財政部門相關負責人員的溝通，進一步了解項目的特點以及考核的目的。

　　2、訪談。

　　通過訪談的方式與市城管委業(yè)務部門負責人、財務人員和工作人員進行交流，聽取項目管理方對于項目實施管控過程及經(jīng)驗的陳述和分析，總結項目實施成果和存在的不足，并針對項目提出問題，及時與黃石市城市管理執(zhí)法委員會進行有效溝通、洽談，聽取意見和建議，從而為后面進行績效評價和撰寫績效評價報告奠定堅實的基礎。

　　3、實地調(diào)研

　　通過對項目承擔單位實地調(diào)研，了解項目的最新動態(tài)和相關情況，并在反復溝通中了解項目的部分財務數(shù)據(jù)，核實款項使用情況與產(chǎn)生的效益，使績效評價量化指標更充分，也確保績效評價與項目的銜接度更高。

　　4、問卷調(diào)查。

　　為了獲取項目實施效果和運行現(xiàn)狀，評價團隊設計了調(diào)查問卷，對服務對象問卷調(diào)查，最后匯總分析各方面意見。

　�。ň牛┍敬慰冃гu價的局限性

　　由于20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目的特點，指標體系的設計和分值需要進行進一步的討論研究，對項目的社會效益和可持續(xù)影響無法準確具體量化，只能依靠評價小組成員經(jīng)驗、結合受益對象的'實際情況進行評估，項目績效評價結果可能存在一定的主觀性。此外，鑒于不可控因素的影響和評估時間的限制，我們所需要的數(shù)據(jù)未在規(guī)定時間內(nèi)完全獲得，而且項目承擔單位提供的資料無法一一核實，可能造成一定程度的樣本誤差，影響了評估結論的精確性。

　　三、績效分析與評價結論

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　　結合實際情況，黃石陽光聯(lián)合會計師事務所根據(jù)“項目投入、項目過程、項目績效（項目產(chǎn)出與效果）”三個維度，圍繞設計的績效指標分別進行了評分和分析。

　　1.項目投入

　　1.1主要經(jīng)驗分析

　　1.1.1項目目標

　　在20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目設計、績效目標設立、績效指標明確等項目立項過程中，能按照黃石市有關要求進行，符合政策要求。

　　1.1.2決策過程

　　20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃，項目申報符合政策要求。

　　1.1.3資金分配

　　項目資金投入嚴格按照有關管理辦法和程序進行，資金列入預算，實行國庫集中支出，確保資金及時到位。

　　2.項目過程

　　2.1主要經(jīng)驗分析

　　2.1.1資金到位

　　20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金均安排預算，全年資金結余較大。

　　2.1.2資金管理

　　20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金使用較規(guī)范，支出審批較為嚴格。

　　2.1.3組織實施

　　20xx年，建筑垃圾處置核準均統(tǒng)一在行政服務窗口受理辦理，做到了所有許可均登陸“湖北政務服務平臺”，所有的行政審批存量數(shù)據(jù)均進入“智能政務綜合門戶”網(wǎng)，公開3個工作日辦結，確保行政許可過程公正、公平、公開。規(guī)范基層執(zhí)法隊伍，結合實際制定完善日常工作考核獎懲辦法，做到不定期檢查，每月考核通報并排名。做到建筑垃圾運輸全過程精細化管理。建立建設工地、渣土專營公司、城區(qū)城管部門、移動視頻監(jiān)控、巡查督辦五級管控體系；要求專營公司每天將當日運輸計劃共享到微信工作群，城區(qū)城管每日報在建工地現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)法人員，做到在建工地精準管控；加大違法運輸?shù)奶幜P力度，對發(fā)生違反交規(guī)或運輸過程中出現(xiàn)拋灑滴漏等情況的專營車輛，在實施行政處罰之外，責令其停運一個周期進行整改。

　　2.2主要問題分析

　　在現(xiàn)場核查過程中發(fā)現(xiàn)如下問題：資金支付進度不及時，原因主要項目實施考核結算不及時，導致20xx年9—12月項目資金未撥付，項目資金使用進度偏低。

　　3.項目績效

　　3.1項目產(chǎn)出

　　20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目產(chǎn)出數(shù)量達到績效目標，產(chǎn)出質量較好，能夠按預定時間完成，總體成本控制較好。

　　建筑垃圾處置核準方面：一是嚴格依法辦理行政許可，全年在市政務窗口受理27起行政許可案件，按承諾3個工作日內(nèi)辦結27起，建筑垃圾核準率達100%，所有許可案件實行一案一檔管理；二是積極做好“放管服”工作，針對全市23起“先建后驗”項目積極做好服務，每個項目都做到痕跡管理。核準建筑垃圾量129.48萬平方米，計194.22萬噸。

　　全年對各城區(qū)建筑垃圾專項檢查考核共開展40輪，發(fā)現(xiàn)存在工地無人監(jiān)管、路面污染、建筑垃圾亂堆、施工工地無圍擋等問題共計1007處，下達督辦通知87起，回復76起。

　　建筑垃圾運輸處置專營管控方面：對全市5家建筑垃圾運輸專營公司檢查考驗90輪，發(fā)現(xiàn)建筑垃圾運輸車輛車身不潔、工地現(xiàn)場無安全人員、車輛運輸中超高、運輸建筑垃圾時無準運證、車輛密閉不嚴、未申報準運證擅自運輸、無頂燈、未報運輸計劃等問題452余次，每月一期發(fā)通報并責令其整改，核準發(fā)放準運證2720臺/次。全市專營車輛GPS、行車記錄儀、頂燈、密閉蓋板等覆蓋率

　　100%，新車覆蓋率100%，當年建筑垃圾運輸處置專營管控率95%以上。

　　3.2項目效果

　　20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目實施效果總體較好。全面遏制建筑垃圾違法運輸處置行為，具有良好社會效益；全面改善城市市容、市貌，及時解決路面污染、建筑垃圾亂堆問題，威懾建筑垃圾違規(guī)違法處置行為，具有良好生態(tài)效益。本次績效評價，評價團隊重點對黃石市各城區(qū)（黃石港、西塞山、下陸、開發(fā)區(qū).鐵山）市民進行了隨機滿意度調(diào)查，調(diào)查結果顯示，公眾滿意度較高。

　�。ǘ�）評價結論

　　1.評分結果

　　對18個三級指標、8個二級指標、3個一級指標，根據(jù)績效小組成員對每項三級指標的等級評價，結合評語集的賦值和指標的權重，按照指標評價得分90-100為“優(yōu)”（含90）、80-89為“良”（含80）、60-79為“中”（含60），0-59為“差”的評價標準，根據(jù)評價分析，項目績效評價綜合得分為88.9分，評價結果級別為良。其中項目投入19分，項目過程24.5分，項目績效（項目產(chǎn)出與效果）

　　45.4分。

　　2.主要結論

　　評價結果表明，20xx年黃石市城市管理執(zhí)法委員會建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金政策實施效果合格，項目基本按期完成，達到了預期目標，隨機抽查滿意度較高。具體表現(xiàn)在：

　�。�1）申報論證較充分。市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目根據(jù)現(xiàn)實需要進行了科學安排，符合建筑渣土管理相關政策。

　　（2）項目實施有序。能按計劃開展設計的各項活動，項目管理能滿足項目有效和順利地實施，在上年度項目建設工地、渣土專營公司、城區(qū)城管部門、自身執(zhí)法管理隊伍實行的四級管控體系基礎上，本年度進一步升級為建設工地、渣土專營公司、城區(qū)城管部門、移動視頻監(jiān)控、巡查督辦五級管控體系，利用移動視頻監(jiān)控、微信工作群等信息化手段開展工作，值得進一步推廣。

　�。�3）社會效益較好。項目完全覆蓋了設計的目標群體，實際受益群體與設計群體相符，瞄準度很高，服務對象總體滿意度較高，提升市民生活宜居出行等環(huán)境。

　�。�4）生態(tài)效益好。通過專項資金的帶動，建筑渣土處置、管控及運行良好，保護了黃石市當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，對促進城市可持續(xù)發(fā)展起到了積極的作用。

　　四、存在的問題和建議

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　　（1）項目實施管理有待進一步完善，主要反映在制度建立方面，未根據(jù)需要制定專門的資金使用管理制度，無法對撥付給各城區(qū)的考核經(jīng)費進行有效監(jiān)督。

　�。�2）項目資金撥付進度偏低，由于項目實施考核結算不及時，導致20xx年9—12月項目資金未撥付。

　�。ǘ�）建議

　　1、加強項目相關制度建設，制定專門的資金使用管理制度，確保各城區(qū)考核經(jīng)費得到有效使用。

　　2、提高項目實施管理意識，推進項目考核結算進程，避免因資金撥付不及時影響考核單位日常工作。

　　績效評估報告 9

　　一、項目基本情況

　　我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難，為美化城鎮(zhèn)環(huán)境，預測我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。

　　主要內(nèi)容包括：對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生，解決部分貧困戶就業(yè)問題，安排專人清理轉運、購買相關的環(huán)衛(wèi)服務及環(huán)衛(wèi)設施、開展環(huán)保宣傳活動等，實現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔，美化人居環(huán)境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。

　　二、項目實施的相關性

　　根據(jù)宜縣財辦（20xx）59號文件要求，通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實地勘察，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況，我鎮(zhèn)申報20xx年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金，主要是為了進一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，營造良好的'宜居環(huán)境，有利于創(chuàng)建文明城市，提升場鎮(zhèn)綜合形象，提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟落后，財政資金收入困難，所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。

　　三、項目績效目標

　　總績效目標：對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進行維護，安排專人對場鎮(zhèn)路燈進行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境，改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境，美化城鄉(xiāng)環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態(tài)環(huán)境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。

　　項目數(shù)量指標：保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。

　　項目質量指標：通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，美化人居環(huán)境，提高居住環(huán)境質量。

　　社會效益指標：聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生，解決部分貧困戶就業(yè)問題，增加了貧困戶收入，維護了社會穩(wěn)定。

　　生態(tài)效益指標：美化城鎮(zhèn)環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態(tài)環(huán)境。

　　滿意度指標：通過進一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入，力爭群眾滿意度達95%以上。

　　四、項目實施方案的有效性

　　1、項目政策依據(jù)：我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務職能，為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處，維護困難較大，加大資金投入，既改善了群眾居住條件，美化了環(huán)境，又有利于維護社會和諧穩(wěn)定，減少不必要的上訪事件。

　　2、項目決策程序：對20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權支付撥付到對方單位和個人，用于加強對場鎮(zhèn)街道維護，并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標。

　　3、制度建設：為規(guī)范我鎮(zhèn)財務工作，加強會計核算和內(nèi)部監(jiān)督，我鎮(zhèn)根據(jù)相關的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關要求，結合我鎮(zhèn)的實際情況，制定完善相關的內(nèi)部財務控制、財務公開、項目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務制度。

　　4、過程控制：執(zhí)行項目前進行預算評審，過程中進行監(jiān)督監(jiān)控、事后進行結算評審。在項目實施上，嚴格相關程序，并安排專人對該項目進行跟蹤監(jiān)控，對突發(fā)事件，有應對措施，并上報上級單位，妥善處理。

　　五、項目預期績效的可持續(xù)性

　　成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組，對項目實施的全過程進行監(jiān)控，制定實施方案，嚴格按照方案流程進行施工及資金的支付。項目實施完成后，將進一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，既有利于改善群眾居住條件，又有利于維護社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。

　　六、項目預算

　　預計我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款，根據(jù)項目實施進度，通過轉賬支付轉賬給對方單位或個人，禁止現(xiàn)金支付。

　　績效評估報告 10

　　為落實好農(nóng)機購置補貼政策，切實提高農(nóng)機購置補貼工作績效，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機購置補貼、深松整地試點補助、農(nóng)機化專項資金項目績效考評辦法》的通知精神要求，結合海拉爾區(qū)農(nóng)機購置補貼項目績效管理情況，現(xiàn)將自評工作報告如下：

　　制度建設

　　1、政策細化：海拉爾區(qū)財政局、農(nóng)牧局聯(lián)合建立并印發(fā)了《海拉爾區(qū)20xx-20xx年度農(nóng)機購置補貼實施方案》。聯(lián)合多部門出臺了《海拉爾區(qū)農(nóng)機購置補貼工作責任追究制度》

　　2、內(nèi)控制度：嚴格按照補貼范圍、補貼分類分檔及補貼額實際執(zhí)行、補貼對象確認、重大事項集體研究、補貼申領所有程序均建立內(nèi)部控制管理制度。對各崗位工作職責進行公開，對補貼資金使用情況及受益對象的確定進行公開公示。

　　重點工作

　　1、關鍵環(huán)節(jié)工作規(guī)范化：在補貼資金分配、重點推廣機具種類確定方面，我們根據(jù)海區(qū)的資金情況，按照上級要求，結合農(nóng)民提出的申請，大型青飼料收獲機械、馬鈴薯種植及收獲機械、牧草收獲機械、噴灌機械、動力機械等機具給與補貼；補貼工作自年初開始，由農(nóng)牧業(yè)局、財政局、紀委監(jiān)察局參與，共同開展工作。對申請補助的購機戶，按照全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的補貼申領材料，材料齊全的直接打印補貼確認通知單，一次即可辦理完成購機補貼所有程序。

　　信息公開

　　在呼倫貝爾市農(nóng)機產(chǎn)品質量監(jiān)督信息網(wǎng)上開通補貼專欄，及時上傳公開相關信息，并向上級部門提交了地址鏈接，向呼倫貝爾市及自治區(qū)農(nóng)機化信息網(wǎng)站發(fā)布信息。全年補貼結束后，把補貼資金使用情況及受益戶信息公開至村屯。

　　系統(tǒng)應用

　　補貼的.全部程序均按照規(guī)定使用全國農(nóng)機購置補貼管理軟件系統(tǒng)，錄入信息準確無誤，根據(jù)要求導出保存購機戶個人信息。

　　投訴處理

　　在這方面，只要是農(nóng)民有投訴問題，我們就及時調(diào)查，與經(jīng)銷商溝通解決問題，同時建立投訴記錄檔案，及時上報工作動態(tài)。

　　問題整改

　　上年度延伸績效管理和當年部級、自治區(qū)農(nóng)機購置補貼督導發(fā)現(xiàn)的問題實行清單管理并整改到位。

　　廉政風險防控

　　為了更好地加強廉政風險防控工作，制定了《海拉爾區(qū)推進農(nóng)機購置補貼政策廉政風險防控機制建設實施方案》。農(nóng)牧業(yè)局紀檢部門及農(nóng)機管理中心多次組織職工學習關于農(nóng)機購置補貼反腐倡廉警示教育，利用觀看警示教育影片等方式加強廉政風險防控機制。購機補貼工作人員認真核實購機戶提交申請補貼的材料，對符合要求的購機戶申請的同時即辦理補貼手續(xù)，并做到不參與、不插手、不變相為企業(yè)銷售出謀劃策。

　　宏觀引導

　　手機APP申領補貼海拉爾區(qū)已開展，但使用很少。農(nóng)牧民的補貼申請，對提交申請補貼材料齊全的用戶，均可申請的同時一次直接辦理補貼確認，滿足購機戶的補貼需求。

　　工作經(jīng)費

　　海拉爾區(qū)未安排20xx年農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費。

　　操作模式

　　海拉爾區(qū)全面實行補貼政策按照“自主購機、定額補貼、先購后補、旗市區(qū)級結算、直補到卡（戶）”方式實施；不存在游離于政策外及軟件系統(tǒng)外實施。

　　資金管理

　　截止12月24日，全年補貼資金78.39萬元全部分配給購機戶。購機戶信息已上報財政部門準備撥付補貼資金到購機戶的“一卡通”賬戶。

　　績效評估報告 11

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[20xx]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　1、基本概況

　　江華瑤族自治縣交通運輸局是縣財政全額撥款的正科級行政單位，有一個一級預算單位和四個二級預算單位，一級預算單位即局機關本級，二級預算單位包括四個全額撥款預算單位（縣運輸服務中心、縣公路站、縣質安站、縣水運事務中心），歸口管理縣公路建設養(yǎng)護中心。

　　局機關本級為行政單位，其他二級單位（除縣運輸服務中心、縣公路站外都未獨立核算，與局機關合并核算）局機關和其他二級機構均適用政府會計制度。

　　2、機構設置及人員情況

　　局機關內(nèi)設辦公室、政工股、財務審計股、計劃統(tǒng)計股、基本建設股、法規(guī)宣傳股、運輸綜合股、安全監(jiān)管股、港航管理股、農(nóng)村公路股、城市交通股、交通戰(zhàn)備股12個股室，歸口管理縣公路建設養(yǎng)護中心，所屬縣水運事務中心、縣質安站、縣運輸服務中心、縣公路站四個二級機構。

　　20xx年縣編制部門核定我局編制98人，行政編制7人，事業(yè)編制91人。20xx年實有在職人員87人。核定車輛編制1臺行政執(zhí)法用車，1臺執(zhí)法執(zhí)勤用車。實有公務用車6臺，其中：行政執(zhí)法用車1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車4臺（水運事務中心1臺，運輸服務中心3臺），生產(chǎn)用車1臺（農(nóng)村公路建設與養(yǎng)護用工具車）

　　3、主要職能

　�。�1）、承擔全縣綜合交通運輸體系建設，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

　�。�2）、組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等交通行業(yè)規(guī)劃和規(guī)范性文件；負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并擬訂有關措施監(jiān)督實施；指導全縣公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。

　　（3）、承擔公路、水路運輸市場和建設市場監(jiān)管責任；組織制定全縣公路、水路運輸及工程建設有關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；指導全縣城鄉(xiāng)客運執(zhí)法檢查和監(jiān)督管理及有關交通運輸基礎設施規(guī)劃和管理；負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

　�。�4）、負責中心城市公共客運交通的規(guī)劃、管理和服務工作；指導全縣道路運輸管理和公路運輸、營業(yè)性客運站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、公路運輸服務工作；負責機動車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理工作。

　　（5）、承擔水上交通安全的監(jiān)管管理；負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理有關工作；負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理。

　　（6）、組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)公路交通工程建設；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要交通設施的管理工作。

　　（7）、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

　　（8）、指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔全縣交通戰(zhàn)備工作。

　　（9）、制訂全縣交通運輸行業(yè)科技措施、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施；指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

　　（10）、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　�。�11）、按機構改革的總體要求，負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調(diào)整完善意見，報機構編制部門明確。

　�。�12）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項

　　二、部門整體收支結余情況

　　江華瑤族自治縣交通運輸局20xx年收到財政資金37201.04萬元，全部為財政撥款收入。年初結轉和結余549.02萬元，年初預算收入1741.86萬元，預算追加為35459.18萬元。本年總支出 37750.06萬元，預算結余0萬元。

　　三、預算執(zhí)行與管理情況

　�。ㄒ唬�、部門整體預算執(zhí)行情況

　　20xx年總收入37201.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16745.55萬元，政府性基金預算財政撥款收入20455.49萬元。年初結轉結余549.02萬元，年初預算收入為1741.86萬元，預算追加為35459.18萬元。本年支出 37750.06萬元，本年無結余全年收支平衡，預算完成率為100%。

　�。ǘ�）、部門整體支出管理情況

　　為加強部門整體支出管理，加強固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財務的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門整體支出管理方面開展了如下工作：

　　1、重視預算支出績效評估工作，成立了以局領導為組長的預算支出績效評估領導小組，強化了各預算單位和股室的預算管理意識；局機關和二級預算單位嚴格預算執(zhí)行，按季度對財務收支情況向局領導和部門負責人進行通報，加強了全年預算管理。

　　2、重視國家、省、市、縣級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高各職能部門的業(yè)務工作能力，我局每年組織財務人員進行繼續(xù)教育培訓。

　　3、系統(tǒng)各單位初步建立了內(nèi)部控制管理制度，進一步規(guī)范了財政資金的預算管理。

　�。ㄈ�）、部門整體支出績效自評得分情況（見附表）

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為93分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、預算配置控制較好得10分。其中：在職人員控制率：在職86人/編制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”經(jīng)費預算數(shù)變動小，較上一年度下降了37.56%，得5分，主要是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務接待，嚴控接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，同時規(guī)范了公務用車。

　　2、預算執(zhí)行扣5分，得15分。主要是因為本年預算追加數(shù)太大導致，預算控制率大，高達2135.71%。

　　3、預算管理較理想，扣2分，得28分。主要是我局內(nèi)部各項管理制度有待加強，財務管理制度有待更新，內(nèi)部控制制度有待健全。

　　4、職責履行得10分，20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

　　5、履職效益得30分，我局在交通運輸方面工作得到社會大眾的很多肯定和好評，改善了全縣道路交通運輸環(huán)境，為全縣社會、經(jīng)濟發(fā)展和脫貧攻堅打下了堅實的基礎。

　　四、績效情況

　�。ㄒ唬┎块T職責履行情況

　　1.大力推進項目建設，助力縣域經(jīng)濟升級發(fā)展。

　　一是認真落實“四好農(nóng)村路”建設。全年完成農(nóng)村公路提質改造工程37.8公里。完成農(nóng)村公路安防工程112.4公里。二是重點交通項目進展順利。瀟水涔天河庫區(qū)航運建設工程完成投資1100萬元，招投標文書已報市交通運輸局進行了專家評審，計劃20xx年2月掛網(wǎng)招標，力爭3月開工建設。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設計評審，待批復。S239小圩至開山改線工程項目已取得省交通運輸廳行業(yè)審查意見，正在辦理用地預審。水口客運站建設，前期工作基本完成，已掛網(wǎng)招標，開工在即�？h公交總站建設正有序推進。三是積極推進振興大道項目前期工作。經(jīng)多次到省交通運輸廳匯報工作、組織召開現(xiàn)場辦公會，項目從最初因未列入省十四五規(guī)劃無立項可能，到現(xiàn)在已基本同意按有關程序推進。①基本確定了立項方向。交通運輸省廳基本同意采用207國道改移的方式修建振興大道，但必須確保改移后要與207國道首尾相連且保持線型暢通。②完成了工可編制和行業(yè)內(nèi)審。委托設計單位完成工可編制后，根據(jù)省交通運輸廳建議，聘請省交規(guī)院完成了行業(yè)內(nèi)審。下步，振興大道項目前期工作將全面開展。

　　2.突出行業(yè)治理，確保交通運輸發(fā)展規(guī)范有序

　　一是加大非法營運打擊力度。出臺了《交通運輸行業(yè)打非治違三年行動方案》，以“安全生產(chǎn)年”、“安全生產(chǎn)月”、“隱患清零”“打非治違”等專項活動為支撐，對全縣非法營運形成長期高壓勢態(tài)。今年以來，共出動執(zhí)法人員5000余人次，下達執(zhí)法文書、處罰決定書、立案調(diào)查170起，共處罰款金額110.43萬余元。

　　二是路政管理不斷強化。嚴格開展路政執(zhí)法，與交警及相關部門加強聯(lián)動，及時查處“拋灑地漏”車輛、超限車輛，加強公路揚塵治理。截至目前，共出動執(zhí)法人員1600余人次，制止“三非”違法建筑12戶，拆除臨時廠棚1處，制止其他涉路違法行為27起，清除路障51處，拆除非公路標志211塊，制止擺攤設點114處，取締“洗車加水”5處，對違規(guī)設置的3處限高限寬設施和檢查卡點進行了強制拆除。河路口治超站檢測車輛98205輛，應定治載查處車輛179輛，查處率100%，開展教育警告145輛。

　　三是水運整治持續(xù)發(fā)力。全年出動執(zhí)法車輛47余輛次，執(zhí)法人員120余人次，共檢查渡口、碼頭47次，檢查船舶330艘。持續(xù)開展“三無”船舶整治行動，全年拆解“三無”采、運船舶6艘、釣魚浮臺5座，目前查出的“三無”采、運砂船舶已全部拆解完畢，有效凈化涔天河庫區(qū)水域環(huán)境。

　　3、加大鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)道路投入。圍繞鄉(xiāng)村旅游、特色產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境、交通出行布局等因素，不斷加大投入，加快鄉(xiāng)村振興示范片的產(chǎn)業(yè)道路建設。20xx年，建設完成江華水云特色柑桔（省級）產(chǎn)業(yè)園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產(chǎn)業(yè)園道路3.6公里、大路鋪鎮(zhèn)豹虎村金秋特色柑橘產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里、江華縣東瀧農(nóng)業(yè)食用菌產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里。除省統(tǒng)籌資金外，另整合財政涉農(nóng)資金1500萬，新建產(chǎn)業(yè)道路26余公里，解決和改善6000余人出行和生活生產(chǎn)條件，其中新建白芒營拔干村產(chǎn)業(yè)路3.4公里，打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最后一公里。條條產(chǎn)業(yè)路串點成線、連線成網(wǎng)，串聯(lián)起了“山水林田、城鎮(zhèn)村景”，激活了一個個“有顏值又有產(chǎn)值”的美麗鄉(xiāng)村，實現(xiàn)了修好一條路，發(fā)展一片產(chǎn)業(yè)，帶動一方群眾。

　　4、持續(xù)發(fā)力“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建。扎實推進農(nóng)村公路建設，有效提升農(nóng)村地區(qū)出行和運營環(huán)境，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定堅實的基礎。目前，我縣共創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個（沱江鎮(zhèn)、大路鋪鎮(zhèn)、涔天河鎮(zhèn)、界牌鄉(xiāng)、橋市鄉(xiāng)、白芒營鎮(zhèn)、大石橋鄉(xiāng)、碼市鎮(zhèn)），文明示范路303.2公里；先后投入約313.6萬元開展公路路面灌縫、小修保養(yǎng)等公路養(yǎng)護工程，后續(xù)還將按省交通運輸廳的統(tǒng)一安排投入305萬元用于新增養(yǎng)護工程的建設，確保農(nóng)村公路安全暢通。

　　5、有效推動城鄉(xiāng)客運一體化進程。在改善農(nóng)村群眾出行條件的同時，突出城鄉(xiāng)客運一體化銜接，著力解決群眾出行難、出行貴等問題。目前，城鄉(xiāng)客運一體化示范縣創(chuàng)建工作已完成車輛基本情況和車主社會關系摸排、客運班車殘值評估、全縣線路勘察等工作，并通過招投標明確了運營主體，力爭20xx年5月成功創(chuàng)建湖南省城鄉(xiāng)客運一體化示范縣。

　　6、20xx年度完成預算支出591378.00元，共完成實體抽檢波形梁鋼護欄231.829公里、危橋改造（中小橋）16座、農(nóng)村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項目，第三方檢測機構均出具了檢測報告。對我縣農(nóng)村公路建設實行質量安全監(jiān)督日常巡查全覆蓋、定期開展質量安全監(jiān)督專項檢查、工程建設交工驗收委托第三方專業(yè)檢測公司實體抽檢的制度較好的完成了受監(jiān)項目的質量安全監(jiān)督任務，有力地維護了我縣農(nóng)村公路建設的秩序，農(nóng)村公路建設的質量安全取得了良好的效果。

　　7、每年節(jié)假日，是全國道路運輸?shù)母叻迤�。針對�?jié)假日客流集中、單向流動為主的特點，為確保道路運輸安全，我局一是提前謀劃，做好節(jié)假日旅客運送前期準備工作；二是強化車輛實時動態(tài)監(jiān)管，嚴厲打擊“三超”等違法違規(guī)行為，及時糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過安全培訓教育，進一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務，營造和諧友好的氛圍。在客運安全監(jiān)管方面，全年共完成抽樣調(diào)查12次，開展專項整治行動15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專項等執(zhí)法活動27余次，出動執(zhí)法人員480余人次，下達執(zhí)法文書、行政處罰決定書17份，立案調(diào)查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬元。全年打擊非法營運、查處糾正違法車輛共200臺，源頭企業(yè)管理進駐7家，對18家貨物運輸公司實施了有效監(jiān)管。在駕培服務質量方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場的健康、穩(wěn)定，促進各駕校文明經(jīng)營、規(guī)范服務，今年我局根據(jù)市處安排，規(guī)范各校嚴格按照教學大綱規(guī)定的內(nèi)容和學時進行培訓。為我縣五百多名營運駕駛員從業(yè)資格證進行了簽章。

　　（二）、社會效益和行政效益方面

　　20xx年我局以交通基礎設施建設為重點，進一步推進鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設，重視農(nóng)村公路養(yǎng)護，加強公路水路運輸監(jiān)管，服務全縣人民安全順暢出行，取得了較好的成效。

　　在行政效能上，進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質量；嚴格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格；減少會議數(shù)量，壓縮會議時間；控制會議規(guī)模，創(chuàng)新會議形式；節(jié)約會議成本，嚴肅會議紀律；推動網(wǎng)上辦事，降低提交資料的時間及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

　�。ㄈ�）、可持續(xù)性分析

　　通過上述工作的開展，交通運輸工作穩(wěn)步推進，社會公眾的滿意度得到了提高。同時在局黨組的帶領下，我局認真完成上級政府部門布置各項工作任務，嚴格資金使用管理，提高資金使用效率。

　　五、存在的問題

　　通過前述對我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

　　1、預算執(zhí)行情況不是很好，年中追加項目較多，因新冠疫情和水毀不可抗力和建筑材料市場供應不足等原因，項目進度較慢，導致項目支付進度慢，一定程度上降低了本年度預算執(zhí)行率。

　　2、由于縣財政困難，資金撥付審批程序復雜，審批時間長，部分項目資金未按年初預算按時、足額撥付到我局，導致了我局部分工作無法開展。

　　3、由于全縣的水陸交通線點多線長面廣，新改建及臨水臨崖的道路較多，春運期間客流車流量較大，安全隱患尤為突出，春運工作壓力增大。

　　4、部分公路建設項目因建設難度遠超預期，建設周期拉長，建設成本增大，后期將有重大調(diào)概事宜。

　　5、疫情防控期間人工、材料、機械臺班單價上漲，施工單位成本控制壓力大，疫情防控期內(nèi)復工意愿不強，也在一定程度上影響了實際施工進度。

　　6、公路養(yǎng)護管理難度大。由于農(nóng)村公路線多、面廣，部分村鎮(zhèn)對農(nóng)村公路管理責任主體不明確，群眾愛路、護路、管路意識淡薄，農(nóng)村公路養(yǎng)護管理“缺位”現(xiàn)象仍普遍存在。各種侵占公路用地私搭亂建等侵占公路現(xiàn)象時有發(fā)生，超限超載車輛通行，造成許多農(nóng)村公路損毀嚴重，使用壽命嚴重縮短。農(nóng)村公路管理、養(yǎng)護工作存在一些不規(guī)范的隨意性。部分農(nóng)村公路自建成后，缺乏必要的管理、養(yǎng)護。

　　7、養(yǎng)護資金嚴重不足。我縣公路僅G207、S349線撥付養(yǎng)護經(jīng)費，其余農(nóng)養(yǎng)干線S574、S239、S231線等無養(yǎng)護資金來源。有限的經(jīng)費與繁重的管養(yǎng)任務之間的矛盾日益凸顯，對部分交通量較小且相對偏遠的`道路管養(yǎng)已是“心有余而力不足”。

　　8、建設標準低、安全隱患較突出。由于大多數(shù)農(nóng)村公路是在原來砂石路的基礎上“就地滾龍”式實施了路面水泥硬化的情況。出現(xiàn)了農(nóng)村公路建設等級低，我縣多山區(qū)，彎多坡陡的情況沒有得到基本性改善，近年來隨著農(nóng)村公路安保工程的實施，農(nóng)村公路安全出行得到了極大的改善，但在部分農(nóng)村公路上安全警示標志標牌和防護欄桿等安保設施不完善或因后續(xù)管理不尚造成損壞缺失嚴重，隨著近年來農(nóng)村經(jīng)濟條件的較大改善，私家車、學校校車、村際客班車逐漸增多，存在較大的安全隱患。

　　9、人員短缺、技術力量薄弱。目前，縣交通運輸局編制人員98人，在編在崗的工作人員僅86人，交通專業(yè)技術人才缺乏，工作人員老齡化趨勢明顯，結構不夠合理，創(chuàng)新能力不強，無法滿足交通運輸工作需要。

　　六、后續(xù)的工作計劃

　　1.健全內(nèi)部管理制度，完善內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，加強財務管理。規(guī)范單位內(nèi)部控制制度，加強各個業(yè)務股室之間的銜接聯(lián)動和相互制約平衡，提高各項工作的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。健全例行節(jié)約制度，嚴控不必要的日常公用經(jīng)費的開支，壓減“三公經(jīng)費”支出，嚴格三公經(jīng)費支出的審核審批流程，進一步細化三公經(jīng)費的管理，抓好公車的節(jié)能降耗工作。

　　2.緊扣項目節(jié)點，在基礎設施建設上加速賦能。持續(xù)完善交通路網(wǎng)。加快推進振興大道前期工作，爭取年內(nèi)開工建設；計劃完成農(nóng)村公路提質改造41.477公里，農(nóng)村公路安保工程52公里；加快推進水口客運站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區(qū)航道建設、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至開山改線工程、振興大道等重大交通項目建設。高標準做好工程管理。堅持網(wǎng)絡化、智能化、綠色化發(fā)展方向，精心設計、精心施工、精心管理、精心養(yǎng)護交通工程項目；加強工程質量、安全、環(huán)保管理，著力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程，讓交通基礎設施項目成為展示江華城市形象的新地標、新名片。

　　3.聚焦民生熱點，在服務運輸保障上提質增效。以建設“人民滿意交通”為出發(fā)點，持續(xù)優(yōu)化出行服務體驗，加快構建高效貨運流通體系，提升交通客貨運輸保障能力。深入推進“四好農(nóng)村路”建設，加快推行農(nóng)村公路“路長制”，落實縣鄉(xiāng)村農(nóng)村公路三級養(yǎng)護機制，不斷提升公路養(yǎng)管水平。持續(xù)推進城鄉(xiāng)公交一體化，鄉(xiāng)村全通，價格惠民，合理投放運力，方便群眾出行。優(yōu)化營商服務環(huán)境，以“減環(huán)節(jié)、減時間、減材料、減跑動”為標準，深化“證照分離”改革，優(yōu)化審批流程，促進政務服務便利化。

　　4.破解監(jiān)管難點，在提升治理能力上實干擔當。堅守疫情防控、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保三條紅線，不斷加強道路運輸、水上交通、工程建設等重點領域的嚴管嚴控。加強“兩客一危一貨”管理，強化超限超載治理，持續(xù)深化全鏈條監(jiān)管模式，鞏固推進“固定+流動”聯(lián)合執(zhí)法，依托科技手段加強貨物裝載源頭監(jiān)管，嚴格實施“一超四罰”，壓降全縣貨運車輛超限率。加強部門聯(lián)動執(zhí)法，持續(xù)深化“四個聯(lián)合”工作機制，加大“兩客一危”、營轉非等重點車輛監(jiān)管整治力度，實現(xiàn)“有效出擊、快速糾查、精準處置”。持續(xù)深入開展安全隱患排查整治，堅守公路水運工程質量安全紅線，堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。深入推進交通誠信體系建設，完善誠信體系制度和日常誠信考核獎懲落實，強化誠信宣傳，營造誠實守信的市場環(huán)境。

　　5.瞄準發(fā)展堵點，在推動行業(yè)轉型上攻堅克難。實施危險貨物運輸安全監(jiān)管精細化提升行動，加強普貨運輸企業(yè)規(guī)范管理，引導運輸企業(yè)規(guī)范提升。持續(xù)開展交通基礎設施品質提升行動，著力做好高速公路出入口和國省道環(huán)境綜合整治。嚴格落實交通工程和港口碼頭揚塵防控要求，加強汽修行業(yè)環(huán)境治理，打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)。深入開展“美麗河湖”行動，實現(xiàn)水運綠色集約發(fā)展。

　　6.打造黨建亮點，在優(yōu)化行業(yè)形象上凝心聚力。進一步加強思想政治建設，組織開展黨內(nèi)集中教育和黨員經(jīng)常性教育，堅持組織培訓和個人自學相結合，引導黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮斗。進一步加強組織建設，有效落實“三會一課”、主題黨日+、民主評議黨員等組織生活制度。進一步加強廉政建設，深化“我為群眾辦實事”實踐活動，廣泛傾聽群眾呼聲，及時回應群眾關切。緊盯資金管理使用、工程建設、項目招投標等重點領域、關鍵環(huán)節(jié)，加強廉政風險管控，堅持系統(tǒng)施治、標本兼治，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　�。�5）主要措施

　　1.抓建設、保目標、結硬帳。進一步加強在建工程項目的組織領導，再掀施工高潮；進一步強化分類指導，有針對性的采取超常措施和辦法，強化專項檢查，真正做到倒排工期，全面加快進度；進一步強化專項檢查，對重點項目實行一旬一督辦、一旬一通報。

　　2.抓安全、保質量、維穩(wěn)定。牢記“安全第一”的宗旨，始終保持清醒頭腦，時刻緊繃安全弦，確保質量安全穩(wěn)定萬無一失；全面開展隱患排查治理，推動隱患治理從專項化、集中化向常態(tài)化、長效化轉變；加強現(xiàn)場監(jiān)管，強化動態(tài)巡查，切實抓好運輸安全源頭治理，努力消除各類安全隱患。

　　3.抓管理、促規(guī)范、上水平。積極引導市場主體，創(chuàng)新發(fā)展思路，拓展服務領域，構建“協(xié)調(diào)發(fā)展、結構合理”的客貨運輸體系。全面加強道路交通、城區(qū)出租車和公交客運市場監(jiān)管工作，進步規(guī)范市場秩序。繼續(xù)整治各種非法營運和違規(guī)經(jīng)營行為，集中量對重點部位、重點區(qū)域、重點點線路進行專項治理，鞏固整治成果，努力提升行業(yè)管理和服務水平。

　　績效評估報告 12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。為加強區(qū)域氣象觀測站科學規(guī)范管理，合理推進區(qū)域站社會化保障工作，根據(jù)區(qū)域站運行保障工作實際，及時支付20xx年氣象監(jiān)測預警區(qū)域監(jiān)測站維護費，預算金額8萬元，年度使用資金8萬元，預算執(zhí)行率100%。

　�。ǘ�）項目績效目標。按時撥付20xx年區(qū)域站維持經(jīng)費，提升災害預警水平，降低災害帶來的損失。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。目的：為了更好的實現(xiàn)對氣象監(jiān)測預警區(qū)域監(jiān)測站維護的管理。對象：預算資金的使用情況。范圍：納入預算管理的財政撥款。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。原則：《中共阜陽市潁州區(qū)委阜陽市潁州區(qū)人民政府關于印發(fā)〈阜陽市潁州區(qū)全面實施預算績效管理實施辦法〉的通知》（阜州發(fā)〔20xx〕9號）、《阜陽市潁州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處及區(qū)直單位預算績效管理辦法》（阜州財績〔20xx〕71號）和《潁州區(qū)項目支出績效評價管理暫行辦法》（阜州績效辦〔20xx〕2號）。評價指標體系：預算資金執(zhí)行率，績效目標實現(xiàn)度。評價方法：績效目標年終對比。評價標準：績效目標設定標準。

　　（三）績效評價工作過程。根據(jù)《中共阜陽市潁州區(qū)委阜陽市潁州區(qū)人民政府關于印發(fā)〈阜陽市潁州區(qū)全面實施預算績效管理實施辦法〉的通知》（阜州發(fā)〔20xx〕9號）、《阜陽市潁州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處及區(qū)直單位預算績效管理辦法》（阜州財績〔20xx〕71號）和《潁州區(qū)項目支出績效評價管理暫行辦法》（阜州績效辦〔20xx〕2號）要求，結合單位實際，對我單位20xx年氣象監(jiān)測預警區(qū)域監(jiān)測站維護費項目資金開展自評工作，預算資金共計8萬元，績效自評工作由災害救援和物資保障股負責實施。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）氣象監(jiān)測預警區(qū)域監(jiān)測站正常運行率達到100%；

　�。ǘ�）通過項目實施，加強了對災害預警，降低了經(jīng)濟損失；

　�。ㄈ�）對降低災害損失的可持續(xù)性影響效果顯著。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。為加強區(qū)域氣象觀測站科學規(guī)范管理，合理推進區(qū)域站社會化保障工作，根據(jù)區(qū)域站運行保障工作實際，申報此項目。

　　（二）項目過程情況。前期準備，組織實施，分析評價。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。預算資金執(zhí)行率100%，績效目標全部實現(xiàn)。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。通過項目實施，提升災害預警水平，降低災害帶來的損失。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　對預算的`事前、事中、事后進行全過程控制，加大了對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高了預算資金使用效率。

　　六、存在問題及原因分析

　　無。

　　七、有關建議

　　對預算外經(jīng)費嚴格落實“收支兩條線”要求，精細測算支出額度，把需求核準核實，充分發(fā)揮財政資金的效益。

　　績效評估報告 13

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　儋州濱海新區(qū)建設投資有限公司注冊成立于20xx年8月，是經(jīng)儋州市政府批準設立的國有獨資公司，公司注冊資本金7300萬元人民幣。按照濱海新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展綱要、城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃和建設發(fā)展的需要，重點從事濱海新區(qū)重大基礎設施建設和重要領域的開發(fā)以及項目建設融資、資本運營、城市資源經(jīng)營和其他經(jīng)營活動。

　　（二）項目基本性質、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　該項資金主要用于儋州市濱海新區(qū)配套市政道路項目建設，共8000萬元。

　�。ㄈ�）跨年度項目的'預期總目標及階段性目標

　　該經(jīng)費為非跨年度經(jīng)費，截至20xx年12月底支付5501.69萬元。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　20xx年撥付該項經(jīng)費共計8000萬元。

　�。ǘ�）項目資金使用情況分析

　　截止20xx年12月底，該項目支出5501.69萬元，結余2498.31萬元，支出率68.77%。資金主要用于支付儋州市濱海新區(qū)配套市政道路項目建安費和設計費、咨詢費、監(jiān)理費、征地費等費用。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析

　　在資金管理上強化責任意識，健全財務審核制度等各項規(guī)章制度，在資金撥付上嚴格把關，提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財政資金能按規(guī)定用途合理、安全使用，做到�？顚Ｓ谩�

　　三、項目組織實施情況

　　項目于20xx年5月開始實施前期工作，20xx年9月開工建設,到20xx年12月濱經(jīng)二路、濱緯三路、濱緯七路、濱緯十路等道路已全面開工，開展路面回填工作。預計20xx年2月濱緯三路、濱緯七路竣工通車。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標完成情況分析

　　1.項目的經(jīng)濟性分析

　　項目總體支出嚴格控制在20xx年預算資金內(nèi)。

　　2.項目的效率性分析

　　截至20xx年底，項目經(jīng)費已支出5501.69萬元，支出效率為68.77%。

　　3.項目的效益型分析

　　確保儋州市濱海新區(qū)配套市政道路建設。

　　4.項目預算批復的績效指標完成情況分析

　　該項經(jīng)費20xx年預算批復的績效指標完成率為68.77%。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　按照財政支出績效評價指標體系評分標準，該項經(jīng)費使用情況略為滯后，但無超范圍使用或其他不當情形，自評為97分，擬自評等級為優(yōu)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　項目資金使用嚴格按項目規(guī)范要求，做到�？顚Ｓ�，項目內(nèi)所有支出嚴格按報賬程序審批；項目部門對項目進行監(jiān)督，確保項目執(zhí)行過程中不出現(xiàn)偏差。

　　隨著各項工作不斷細化，對項目有關人員要求不斷提高，建議加強對項目有關人員培訓。

　　績效評估報告 14

　　根據(jù)南財績函〔20xx〕6號《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》精神，結合具體情況，南縣應急管理局黨委對此進行了認真的研究和部署，并以政工室牽頭組織開展預算資金績效自評工作，現(xiàn)將20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T組織機構及人員情況

　　南縣應急管理局（加掛南縣安全生產(chǎn)委員會辦公室牌和防汛抗旱指揮部牌），為縣人民政府主管安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的工作部門。局機關現(xiàn)設有辦公室、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、預案管理和物質保障股、綜合防災管理股、法規(guī)股（行政審批改革股）、防汛抗旱股、政工室（黨建工作辦公室），局屬二級單位2個，均為股級公益一類事業(yè)單位：縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊和縣應急救援指揮大隊。

　　局機關定行政編制10名，全額撥款事業(yè)編制19名，實有在崗人數(shù)27名,退休人員7名。

　�。ǘ�）主要工作職責

　　1、負責應急管理工作，組織協(xié)調(diào)全縣應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作;負責安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)管理和工礦商貿(mào)及危險化學品行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

　　2、貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施；

　　3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度。

　　4、推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設；

　　5、組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急數(shù)援，承擔應對較大災害指揮的相關工作；

　　6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作等。

　�。ㄈ�）部門整體支出概況

　　20xx年總收入1702.54萬元，其中財政撥款收入1562.11萬元，其他收入137萬元，上年結轉收入3.43萬元。

　　20xx年總支出1699.79萬元，其中基本支出259.28萬元，項目支出1440.51萬元。項目支出中本級項目資金共91萬元，其中防災減災專項經(jīng)費10萬元，森林防火指揮部辦公室工作經(jīng)費5萬元，安全生產(chǎn)隱患治理專項經(jīng)費8萬元，自然災害救助經(jīng)費（工作經(jīng)費）20萬元，防汛抗旱專項經(jīng)費40萬元，立項爭資工作經(jīng)費8萬元。

　　收支平衡結余情況：收入1702.53萬元，支出1699.79萬元，上年結轉3.43萬元，本年結余2.74萬元。

　�。ㄋ模┎块T整體支出績效目標情況

　　1、績效完成情況

　�。�1）認真履職盡責，堅守安全生產(chǎn)紅線。

　　全面加強安全監(jiān)管。持續(xù)強化安全生產(chǎn)常態(tài)化、全方位監(jiān)管，狠抓煙花爆竹、危險化學品和工貿(mào)行業(yè)領域的安全監(jiān)管和綜合治理，有效消除了一大批安全生產(chǎn)隱患。

　　危險化學品領域：一是針對我縣危化企業(yè)規(guī)模小，儲存零售企業(yè)多的特點，以政府購買技術服務的形式，聘請湖南金泰安全評價公司對我縣危險化學品企業(yè)開展隱患排查和技術服務。同時，鼓勵規(guī)模較小的儲存零售企業(yè)開展標準化創(chuàng)建。二是全面開展“大排查大整治”和“隱患排查治理”行動，在“兩會”、“兩節(jié)”、節(jié)后復工復產(chǎn)等重點時期，全面推進“兩個責任”的落實，對危險化學品企業(yè)進行了“全覆蓋、無死角”的大排查。今年以來，共檢查�；�企業(yè)100余次，下達現(xiàn)場檢查記錄90余份，整改指令38份，現(xiàn)場措施決定書2份，處罰3萬元。

　　煙花爆竹領域：對全縣煙花爆竹5家儲存企業(yè)進行了全面排查和不定時抽查，重點整治經(jīng)營超標違禁非法成品、超許可范圍經(jīng)營及向零售店銷售專業(yè)燃放類產(chǎn)品、在倉庫存放不屬于煙花爆竹的.爆炸物等危險物品，存儲超量和堆放超高以及通道堵塞、購買和銷售未張貼流向登記標簽的產(chǎn)品行為，高壓打擊非法儲存經(jīng)營行為。今年以來，共檢查企業(yè)15次，下達現(xiàn)場檢查記錄15份，整改指令10份，現(xiàn)場措施決定書2份，整改復查意見書14份，立案6起，處罰2.51萬元（另有一案件未結案）。

　　工貿(mào)行業(yè)領域：一是開展工貿(mào)行業(yè)企業(yè)基礎信息調(diào)查摸底工作。我局對全縣冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等企業(yè)開展了一次全面的調(diào)查摸底，摸排出工貿(mào)行業(yè)企業(yè)106家，從業(yè)人數(shù)11715人。二是規(guī)范工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理臺賬。針對工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)共性內(nèi)容及重點內(nèi)容，制作了各類臺賬，并發(fā)放給全縣工貿(mào)行業(yè)企業(yè)，有效規(guī)范了工貿(mào)行業(yè)企業(yè)的安全管理。三是指導推進企業(yè)完成安全生產(chǎn)標準化建設工作。我局根據(jù)實際情況積極地推進落實了企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設，今年共有17家企業(yè)完成創(chuàng)建，并取得安全生產(chǎn)標準化三級證書。四是開展全縣工貿(mào)企業(yè)重點領域安全生產(chǎn)大排查大整治專項行動。今年以來，檢查企業(yè)87人次，制作現(xiàn)場檢查記錄29份、現(xiàn)場處理措施決定書32份、責令限期整改指令書29份、整改復查意見書41份、立案審批表8份、行政處罰決定書8份，處罰金額3.1萬元。

　�。�2）提高安全防范意識，注重宣傳教育培訓。

　　一是組織開展“5·12”防災減災日活動。今年5月12日是我國第13個全國防災減災日，我局以“防范化解災害風險，筑牢安全發(fā)展基礎”為主題，認真扎實地開展了防災減災科普宣傳活動。懸掛橫幅、張貼宣傳標語、編制發(fā)放《防災減災知識宣傳冊》2000多本，在人口密集的廣場、商場、公園和交通路口等地擺放全民安全防災減災掛圖12副；在縣城設立防災減災專題宣傳點，對群眾關于災害發(fā)生時如何避險、自救、互救以及部門的減災防災職能職責等問題進行解答。二是組織開展安全生產(chǎn)月活動。緊緊圍繞第20個“安全生產(chǎn)月”活動主題（落實安全責任，推動安全發(fā)展），扎實有效地開展了內(nèi)容豐富、形式多樣、注重實效的安全生產(chǎn)宣傳教育月活動。組織干部職工觀看《生命重于泰山—關于安全生產(chǎn)重要論述》、《安全生產(chǎn)紅線不可逾越》警示教育片。通過LED電子顯示屏滾動播放、張貼安全生產(chǎn)宣傳標語、懸掛橫幅、制作大型廣告牌、印發(fā)《安全生產(chǎn)“五進”宣傳手冊》30000余份等形式宣傳。另外，6月16日，在赤沙廣場舉行了安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)栈顒樱�接待群�?000余人。通過系列宣傳教育，增強全民安全意識和素質，在全社會營造良好安全氛圍。

　�。�3）多措并舉提升救災能力。一是完善應急物資儲備。

　　20xx年初，通過政府采購方式采購了帳篷、防潮墊、救生衣、棉被等專業(yè)救援設備和應急物資儲備300萬元，補充防汛砂石75萬元。二是注重應急實戰(zhàn)演練。注重以演代練、以練為戰(zhàn)，開展應急演練，全面提升應急救援隊伍應急處置能力。聯(lián)合縣消防救援大隊在城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學開展消防應急演練5次；在安全生產(chǎn)月期間，我局牽頭，聯(lián)合湘運、人社局、交警大隊、消防大隊等單位開展了安全生產(chǎn)應急演練6次；特別是6月16日在中石化南縣興盛加油站開展了�；�企業(yè)應急演練，全縣共有120余人參加觀摩知演練，規(guī)模大、標準高、效果突出。三是聚焦科學高效救災。今年，我縣先后遭受洪澇災、雹風災兩種災害，全縣共造成14761人次受災，累計受災面積2656公頃，一般損壞房屋1106間，造成直接經(jīng)濟損失達2713.5萬元。災情發(fā)生后，我局領導帶隊，組織工作人員及時下鄉(xiāng)核實災情，并向上級部門爭取中央自然災害生活補助資金50萬元，用于因自然災害造成人員緊急轉移安置和需緊急生活救助、一般損壞房屋維修補助、因災遇難人員家屬慰問等方面。目前，一般損壞房屋1106間已完成修復。

　　（4）提升自然災害防治能力，聚焦三項重點工程建設。

　　一是實施自然災害綜合風險普查工程。成立自然災害綜合風險普查辦，明確專人專班，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項工作，制定方案細則，保障工作經(jīng)費，提供技術支撐。目前，應急系統(tǒng)涉及全縣209所學校、39所醫(yī)院、20所敬老院等777條清查數(shù)據(jù)和2799條調(diào)查數(shù)據(jù)的填報、審核、質檢、內(nèi)外業(yè)核查工作已完成，質檢核查通過率排名全市前列。地震系統(tǒng)場地鉆孔勘察資料已收集上報完畢，住建、水利、交運、氣象、林業(yè)、自然資源系統(tǒng)行業(yè)普查工作正穩(wěn)步推進。

　　二是實施地震易發(fā)區(qū)房屋設施加固工程。成立地震易發(fā)區(qū)房屋設施加固工程協(xié)調(diào)工作組，編制了加固工程工作清單。目前，我縣首次地震易發(fā)區(qū)房屋設施抗震設防信息采集工作已進入收尾攻堅期，已完成了6處加固學校、1處加固危橋、3處加固電信網(wǎng)絡設施和25處新建電力網(wǎng)絡設施工程的信息采集上報；計劃與縣住建局聯(lián)合，收集約兩百棟新建、加固農(nóng)村民居項目的信息。同時，完成了武圣宮鎮(zhèn)初級中學和麻河口方谷學校2個應急避難場所改造項目的前期摸排選址、立項申報、初步設計、財政評審和招標掛網(wǎng)工作，兩個項目都已開工建設。

　　三是實施地質災害監(jiān)測預警信息化工程。為建立健全災害風險數(shù)據(jù)庫，完善地質災害監(jiān)測站網(wǎng)建設，積極普及全省災情管理系統(tǒng)，明確了15名一般管理員、12名鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急責任人和452名村級災害信息員，實現(xiàn)了縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級全覆蓋和手機APP網(wǎng)絡化報災，第一時間掌握災害風險隱患現(xiàn)場信息以輔助決策。

　�。�5）加強值班值守，及時報送信息。我局嚴格落實領導干部在崗帶班、24小時值班值守制度和安全生產(chǎn)、自然災害信息上報制度,落實專人負責收集、匯總、上報每日動態(tài)信息。

　　2.效益情況

　　各項指標在縣委、縣政府的績效考核全部合格。

　　3.預算決算公開透明

　　整體預算決算在南縣人民網(wǎng)站公開。

　　4.嚴控“三公經(jīng)費”

　　20xx年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為2.19萬元。其中：公務接待費支出2.19萬元，與上年持平。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。為了嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)落財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，確保國有資產(chǎn)的安全有效地使用，資金合法合規(guī)的安全運行，提高資金的使用效益，促進應急管理事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）績效評價工作過程。根據(jù)績效評價的要求，我局首先成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布暑，黨委成員、局屬各單位及機關各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎，所有資金使用都能做到公開、公平、公正，隨時接受上級檢查驗收和人民的監(jiān)督。

　　三、存在問題

　　1、預算編制還不夠完善和準確，預算執(zhí)行的靈活度相對較大，預算管理的指導性和管理性作用不強。

　　2、會計核算還不夠嚴謹，導致項目支出和基本支出偶有混淆，未嚴格按照預算執(zhí)行，基本支出擠占項目支出的現(xiàn)象依然存在。

　　四、有關建議

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制，編制范圍盡可能的全面、不漏項；進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的績效管理機制。

　　3、規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完善、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況。

　　五、其他需要說明的問題：

　　無

　　績效評估報告 15

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)[20xx]34號）和九江市德安縣財政局關于開展20xx年項目支出績效評價的相關通知，我局對20xx年林政執(zhí)法工作經(jīng)費、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業(yè)有害生物防治5個項目支出進行績效評價，自評價平均98.6分。現(xiàn)將績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　根據(jù)20xx年預算安排德安縣林業(yè)局項目總工作經(jīng)費299.56萬元，項目實施主體為德安縣林業(yè)局。分別為1、林政執(zhí)法工作經(jīng)費100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業(yè)有害生物防治46.56萬元。

　�。ǘ�）項目資金來源及使用情況

　　德安縣林業(yè)局局林政執(zhí)法工作經(jīng)費100萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用90.32萬元；苗圃管理8萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用8萬元；森林防火20萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用3.77萬元；森林資源管理125萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用125萬元；林業(yè)有害生物防治46.56萬元，資金來源主要為德安縣財政資金（上年結轉結余），實際使用46.56萬元。

　　（三）項目績效目標

　　總目標：德安縣林業(yè)局在縣委、縣政府的正確領導和上級業(yè)務主管部門的精心指導下，以推深做實林長制為總抓手，統(tǒng)籌推進林業(yè)改革發(fā)展各項任務，著力建設好、保護好、盤活好、利用好綠水青山，全力推進德安林業(yè)高質量發(fā)展。

　　年度目標：

　　1、認真履行職責，發(fā)揮林業(yè)執(zhí)法在服務和林業(yè)發(fā)展中的職能作用，堅持依法行政，廉政行事，全面提升執(zhí)法能力和效率，有力地打擊侵害林業(yè)的違法行為，維護森林資源的安全，保護生態(tài)建設的成果。

　　2、保障苗圃場改制后機構內(nèi)的在職、退休人員和遺屬生活，確保苗圃機構正常運行。

　　3、履行森林防火主體責任與行業(yè)管理責任，多措并舉，嚴防森林山火，做到守土有責，守林盡責。

　　4、履行森林資源監(jiān)測主體責任與行業(yè)管理責任，完全縣森林資源日常監(jiān)測工作；完成更新全縣森林資源一張圖；進一步加強林長制工作。

　　5、完成我縣11個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場）、2.98萬畝松材線蟲病除治目標。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　通過實施績效評價，掌握20xx年德安縣林業(yè)局項目工作經(jīng)費項目資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險。

　�。ǘ�）績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照財政部印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》（財預[20xx]10號）、德安縣林業(yè)局項目工作經(jīng)費項目相關文件的'要求，結合本項目的具體情況，進行項目支出績效自評。評價指標體系分為項目過程指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三個方面，具體見附件。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程。

　　1、成立績效自評組，掌握專項資金基本情況，提請相關股室準備績效評價資料；

　　2、德安縣林業(yè)局自評報告。

　　三、績效評價指標分析及評價結論

　　項目一：林政執(zhí)法工作經(jīng)費，總分值100分 ，得分99分。

　�。ㄒ唬┰u價指標分析

　　1、過程指標，總分值10分，得分9分。其中：

　　預算執(zhí)行率，分值10分。年初預算100萬元，實際使用90.32萬元，預算執(zhí)行率90.32%，得分9分；

　　2、產(chǎn)出指標，總分值61.9分，得分61.9分，其中：

　�。�1）數(shù)量指標，實際完成值100%，得分22.56分

　�。�2）質量指標，合格率100%，得分22.48分；

　�。�3）時效指標，得分11.24分；

　�。�4）成本指標，得分5.62分。

　　3、效益指標，分值22.48分，得分22.48分。

　　4、滿意度指標,分值5.62分，得分5.62分。

　　（二）績效評價價結論

　　德安縣林業(yè)局林政執(zhí)法工作經(jīng)費使用方向符合相關規(guī)定，取得一定的社會效益，績效自評分數(shù)99分，績效評價結果為“優(yōu)”。

　　項目二：苗圃管理項目，總分值100分 ，得分100分。

　�。ㄒ唬┰u價指標分析

　　1、過程指標，總分值10分，得分10分。其中：

　　預算執(zhí)行率，分值10分。年初預算8萬元，實際使用8萬元，預算執(zhí)行率100%，得分10分；

　　2、產(chǎn)出指標，總分值60分，得分60分，其中：

　�。�1）數(shù)量指標，實際完成值100%，得分20分

　　（2）質量指標，合格率100%，得分20分；

　�。�3）時效指標，得分10分；

　�。�4）成本指標，得分10分。

　　3、效益指標，分值20分，得分20分。

　　4、滿意度指標,分值10分，得分10分。

　�。ǘ�）績效評價價結論

　　德安縣林業(yè)局苗圃工作經(jīng)費使用方向符合相關規(guī)定，績效自評分數(shù)100分，績效評價結果為“優(yōu)”。

　　項目三：森林防火項目總分值100分 ，得分94分。

　　（一）評價指標分析

　　1、過程指標，總分值10分，得分4分。其中：

　　預算執(zhí)行率，分值10分。年初預算20萬元，實際使用3.77萬元，預算執(zhí)行率18.85%，得分4分；

　　2、產(chǎn)出指標，總分值65分，得分65分，其中：

　�。�1）數(shù)量指標，實際完成值100%，得分35分

　　（2）質量指標，合格率100%，得分15分；

　　（3）時效指標，得分10分；

　�。�4）成本指標，得分5分。

　　3、效益指標，分值20分，得分20分。

　　4、滿意度指標,分值5分，得分5分。

　�。ǘ�）績效評價價結論

　　德安縣林業(yè)局森林防火工作經(jīng)費使用方向符合相關規(guī)定，取得一定的社會效益，績效自評分數(shù)94分，績效評價結果為“優(yōu)”。

　　項目四：森林資源管理項目總分值100分 ，得分100分。

　�。ㄒ唬┰u價指標分析

　　1、過程指標，總分值10分，得分4分。其中：

　　預算執(zhí)行率，分值10分。年初預算125萬元，實際使用125萬元，預算執(zhí)行率100%，得分10分；

　　2、產(chǎn)出指標，總分值65分，得分65分，其中：

　�。�1）數(shù)量指標，實際完成值100%，得分30分

　�。�2）質量指標，合格率100%，得分20分；

　　（3）時效指標，得分10分；

　�。�4）成本指標，得分5分。

　　3、效益指標，分值20分，得分20分。

　　4、滿意度指標,分值5分，得分5分。

　�。ǘ�）績效評價價結論

　　德安縣林業(yè)局森林資源管理工作經(jīng)費使用方向符合相關規(guī)定，取得一定的社會效益，績效自評分數(shù)100分，績效評價結果為“優(yōu)”。

　　項目五：林業(yè)有害生物防治總分值100分 ，得分100分。

　�。ㄒ唬┰u價指標分析

　　1、過程指標，總分值10分，得分10分。其中：

　　預算執(zhí)行率，分值10分。年初預算46.56萬元，實際使用46.56萬元，預算執(zhí)行率100%，得分10分；

　　2、產(chǎn)出指標，總分值48分，得分48分，其中：

　�。�1）數(shù)量指標，實際完成值100%，得分18分

　　（2）質量指標，合格率100%，得分18分；

　�。�3）時效指標，得分6分；

　　（4）成本指標，得分6分。

　　3、效益指標，分值36分，得分36分。

　　4、滿意度指標,分值6分，得分6分。

　�。ǘ�）績效評價價結論

　　德安縣林業(yè)局林業(yè)有害生物防治工作經(jīng)費使用方向符合相關規(guī)定，取得一定的社會效益，績效自評分數(shù)100分，績效評價結果為“優(yōu)”。

　　四、偏離績效目標的原因和改進措施

　　整體看來，我局所有項目未偏離績效目標，實現(xiàn)年初制定目標。但部分項目資金執(zhí)行率未達到100%，以后嚴格按照有關規(guī)定，制定科學、有效的專項資金管理辦法，確保專項資金�？顚Ｓ�。嚴格按使用進度使用，嚴格會計核算，確保資金使用安全及時。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　德安縣林業(yè)局20xx年預算項目自評表和自評報告，已在我局公開欄公示，自覺接受社會監(jiān)督。

　　績效評估報告 16

　　根據(jù)市政府《關于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法（試行）>的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）文件精神，為落實市財政局《南昌市財政局關于開展20xx年度預算績效管理有關工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）的要求，結合人口普查工作實際，我局對20xx年度第七次全國人口普查項目進行了績效評價�，F(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目背景

　　開展第七次全國人口普查，是推動經(jīng)濟高質量發(fā)展的內(nèi)在要求。當前，我國經(jīng)濟正處于轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的攻關期。及時查清人口總量、結構和分布這一基本國情，摸清人力資源結構信息，才能夠更加準確地把握需求結構、城鄉(xiāng)結構、區(qū)域結構、產(chǎn)業(yè)結構等狀況，為推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系提供強有力的支持。

　　2、項目主要內(nèi)容及實施情況

　　項目內(nèi)容：

　�。�1）組建普查隊伍，構建從上至下的高效普查體系，并對普查員進行業(yè)務培訓；

　�。�2）完成各項普查物資、設備購置等準備工作；

　�。�3）密集宣傳，加強社會公眾對普查政策的了解；

　　（4）完成綜合試點，為普查登記提供南昌經(jīng)驗；

　�。�5）開展人口普查登記工作；

　�。�6）定期開展督導檢查工作。

　　項目執(zhí)行標準：《全國人口普查條例》。

　　項目實施期限：20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　項目實施情況：組建了市縣鄉(xiāng)村四級普查機構和26個部門參與的領導小組，嚴格落實積極動員，對普查員和普查指導員進行周密的崗前培訓，建立從上至下的高效普查體系；通過發(fā)送普查短信、播放宣傳片等方式，開展了密集宣傳；按照嚴格的資金預算，對全市普查所需的物資及專用設備進行集中采購，確保質量過硬，及時到位；定期開展督導檢查工作，對普查登記進展進行實時監(jiān)測，確保各項普查工作順利進行。

　　（二）項目績效目標

　　1、總體目標

　　通過普查將全面查清我市人口數(shù)量、結構、分布、居住等方面情況，準確反映人口發(fā)展現(xiàn)狀及人口居住情況，為我市科學制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，推動高質量發(fā)展提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

　　2、階段性目標

　　（1）前期準備。組建各級普查機構，制定工作計劃，開展業(yè)務培訓，進行普查試點，落實普查經(jīng)費和物資。

　�。�2）宣傳引導。開展普查宣傳，營造良好的普查工作環(huán)境。

　�。�3）普查登記。入戶登記，并對登記結果進行比對復查。

　�。�4）督導檢查。對普查登記工作進展情況進行監(jiān)測，壓實普查工作責任，確保各項普查工作順利進行。

　　3、項目預期目標完成情況

　�。�1）通過積極動員、全面部署，組建了市縣鄉(xiāng)村四級普查機構，和26個部門參與的領導小組。嚴格按工作計劃完成普查試點工作，有效落實普查經(jīng)費和物資。

　�。�2）通過多方位開展宣傳工作，營造了良好的普查氛圍。

　�。�3）通過對普查員和普查指導員進行周密的崗前培訓，組建了高效的普查隊伍。

　�。�4）通過定期開展督導檢查工作，對普查登記進展進行實時監(jiān)測，確保了各項普查工作順利進行。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　1、績效評價目的

　　通過開展第七次全國人口普查項目的績效評價，分析該項目各項指標是否達到預期完成情況，評價資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時總結經(jīng)驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政項目資金的預算績效管理工作水平，強化支出責任，優(yōu)化資源配置效率，提高財政資金使用效益。

　　2、績效評價對象和范圍

　　本項目績效評價對象為第七次全國人口普查項目，本次績效評價范圍是：

　�。�1）績效目標與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應性；

　�。�2）財政資金使用情況、財務管理狀況；

　　（3）為加強管理所制定的相關制度、采取的措施等；

　�。�4）績效目標的實現(xiàn)程度，包括是否達到預定產(chǎn)出和效果等；

　�。�5）需要評價的其他內(nèi)容。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

　　1、績效評價原則

　�。�1）客觀、科學、公正的原則；

　�。�2）綜合績效評價的原則；

　�。�3）定量分析與定性分析的原則；

　　（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則；

　�。�5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；

　�。�6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

　　2、評價指標體系

　　本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：

　　略

　　3、評價方法

　　主要依據(jù)是各專項資金管理的相關法律法規(guī)和政策性文件、市政府《關于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法（試行）>的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）、《江西省財政廳關于轉發(fā)財政部<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》的通知（洪財預〔20xx〕69號）、《南昌市財政局關于開展20xx年度預算績效管理有關工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號），由市統(tǒng)計局績效評價工作組組織項目支出績效評價，采取抽樣調(diào)查、指標分析、座談研討、詢問查證、問卷調(diào)查和數(shù)據(jù)分析匯總等方法進行，最后出具績效評價報告。

　　4、評價標準

　　項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀；分數(shù)在80(含80分) -90之間評良好；分數(shù)在60(含60分) -80分為中；60分以下評差。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　市統(tǒng)計局績效評價工作組根據(jù)《南昌市財政局關于開展20xx年度預算績效管理有關工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）精神，按照預先設定的績效目標，整理項目情況，并就所掌握內(nèi)容，通過電話、QQ、微信等方式，與項目有關人員進一步核實，最后，對核對確認后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件等信息進行綜合分析，對項目績效進行評分，并撰寫績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　20xx年度第七次全國人口普查項目績效目標完成較好。圍繞績效評價指標體系，通過收集匯總數(shù)據(jù)、圖文資料及電話回訪等方式，對該項目績效進行了客觀、公正的評價，最終評價結果為95.5分，評價等級為優(yōu)。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　1、項目立項情況分析

　�。�1）立項依據(jù)充分性：該項目的立項依據(jù)是《南昌市人民政府轉發(fā)江西省人民政府關于認真做好第七次全國人口普查的通知》等相關文件，項目立項符合符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；本項目未與相關部門同類項目或部門內(nèi)部相關項目重復。因此，項目立項依據(jù)充分，評分為2.5分。

　�。�2）立項程序規(guī)范性：項目按照規(guī)定的程序申請設立；審批文件、材料符合相關要求；事前經(jīng)過必要的可行性研究、風險評估、績效評估、集體決策。因此，項目立項程序規(guī)范，評分為2.5分。

　　2、績效目標設置情況分析

　�。�1）績效目標合理性：本項目有績效目標，且與實際工作內(nèi)容具有相關性；項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；本項目與預算確定的項目資金量相匹配。因此，績效目標設置具有合理性，評分為5分。

　　（2）績效指標明確性：將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，但有些質量指標難以通過可衡量的指標值予以體現(xiàn)，因此，績效目標在設置的.明確性方面有待提高，評分為2分。

　　3、資金投入情況分析

　　（1）預算編制科學性：預算編制經(jīng)過科學論證；預算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配；預算額度測算依據(jù)充分，按照標準編制；預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。因此，預算編制具有科學性，評分為2.5分。

　�。�2）資金分配合理性：預算資金分配依據(jù)充分合理；資金分配額度合理，與實際相適應。因此，資金分配具有合理性，評分為2.5分。

　　（二）項目過程情況

　　1、資金管理情況分析

　�。�1）資金到位率：截止20xx年12月31日，項目資金實際到位350.05萬元，全部由市財政撥款到位，資金到位率100%，評分為2.5分。

　�。�2）預算執(zhí)行率：20xx年項目資金實際執(zhí)行214.8萬元，項目資金使用率為61.36%。評分為1.53分。

　�。�3）資金使用合規(guī)性分析：本單位項目實施符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。評分為5分。

　　2、組織實施情況分析

　�。�1）管理制度健全性：在業(yè)務管理方面，制定了相應的普查登記工作計劃，符合《全國人口普查條例》。在財務管理方面，制定了《南昌市統(tǒng)計局周期性普查和大型調(diào)查項目經(jīng)費管理辦法》，符合國家法律法規(guī)。因此，管理制度健全，評分為2.5分。

　　（2）制度執(zhí)行有效性：南昌市統(tǒng)計局開展第七次全國人口普查嚴格執(zhí)行《全國人口普查條例》規(guī)定，并根據(jù)年度工作安排，加強對項目實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。同時，對普查物資及設備、普查員選聘、督導檢查也是按照既定的工作流程及要求展開。在資金管理方面，將項目資金納入單位財務統(tǒng)一管理，對項目經(jīng)費進行專項核算，做到了�？顚Ｓ谩Ｒ虼�，制度執(zhí)行具有效性，評分為2.5分。

　　（三）項目產(chǎn)出情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析

　　（1）按普查工作實際，市局購置20臺普查設備并投入使用。經(jīng)考核，評分為2分。

　�。�2）按照普查對象數(shù)量和小區(qū)分布聘請88名試點普查員，經(jīng)考核，評分為1.64分。

　�。�3）采取“1+1+N”的做法，本年度分2批對普查員、普查指導員進行了業(yè)務培訓。經(jīng)考核，評分為2分。

　�。�4）在市委市政府的高度重視下，我市召開了第七次全國人口普查工作推進會、七人普宣傳工作部署會議、七人普電視電話會議等31次普查工作會議。經(jīng)考核，評分為1分。

　　（5）為保障普查登記工作的順利進行，累計發(fā)放了近2.83萬份普查資料。經(jīng)考核，評分為0.83分。

　�。�6）市人普辦建立了現(xiàn)場督導專班，市、縣兩級組織人員力量定期對人口普查工作推進和落實情況進行了30余次現(xiàn)場督導，確保各項普查工作順利進行。經(jīng)考核，評分為2分。

　　綜上所述，由于本年度試點普查員聘請工作和普查宣傳資料發(fā)放工作，分別未達到“試點聘請普查員數(shù)量100人”和“發(fā)放3萬份普查資料”的目標設定值，經(jīng)考核，本次評分為9.47分。

　　2、產(chǎn)出質量指標情況分析

　�。�1）按照七人普工作流程，對全市普查所需設備采取“統(tǒng)談分簽”形式集中采購，確保質量過硬。經(jīng)考核，評分為2分。

　　（2）對選聘的指導員和普查員進行了業(yè)務培訓，確保全市各級普查人員熟悉普查業(yè)務、熟練普查流程，熟知普查法規(guī)。經(jīng)考核，評分為4分。（其中：普查員符合上崗要求2分，業(yè)務培訓合格率2分。）

　　（3）通過七人普工作會議的召開，認真落實了普查宣傳、督導等重點工作部署的各項要求。經(jīng)考核，評分為1分。

　�。�4）普查短表、普查長表等普查資料內(nèi)容均符合普查方案要求。經(jīng)考核，評分為1分。

　�。�5）督導檢查采用分片掛點、責任包干的方式，措施有力的開展工作，做到了從內(nèi)到外壓實普查工作責任。經(jīng)考核，評分為2分。

　　綜上所述，產(chǎn)出質量指標完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為10分。

　　3、產(chǎn)出時效指標情況分析

　　（1）在時效性指標方面，普查所需的人員選聘，普查業(yè)務培訓，以及普查設備的調(diào)試、準備全部提前完成。經(jīng)考核，評分為3分。（其中：設備購置1分，人員選聘1分，業(yè)務培訓1分。）

　�。�2）根據(jù)各階段普查工作開展實際，及時召開了相應的普查工作會議。經(jīng)考核，評分為0.5分。

　�。�3）及時印制普查資料，并發(fā)放至各縣區(qū)，確保普查登記工作順利進行。經(jīng)考核，評分為0.5分。

　�。�4）及時開展督導檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。經(jīng)考核，評分為1分。

　　綜上所述，產(chǎn)出時效指標完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為5分。

　　4、產(chǎn)出成本指標情況分析

　　20xx年人口普查支出符合國家或相關部門支出標準，普查設備采購成本控制率、試點普查員選聘成本控制率、業(yè)務培訓成本控制率、工作會議成本控制率、普查資料發(fā)放成本控制率、督導檢查工作成本控制率≤100%，各項支出都控制在年初預算內(nèi)，經(jīng)考核，評分為5分。

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　　1、社會效益指標情況分析

　　市人普辦按照市委市政府的部署要求，主動謀劃、周密安排、積極推進、狠抓落實，始終堅持依法普查、科學普查、創(chuàng)新普查，有力保障了全市人口普查工作順利有序進行，為全面準確摸清全市人口家底，推進經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供優(yōu)質統(tǒng)計保障夯實基礎。通過多維度、全方位、立體式的向全體市民宣傳人口普查有關工作，消除了普查對象思想顧慮，提高了普查對象積極配合意識，營造了“家喻戶曉、人人支持”的良好氛圍。

　　綜上所述，產(chǎn)出社會效益指標完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為20分。

　　2、可持續(xù)影響指標情況分析

　　人口普查工作持續(xù)三年，20xx年為啟動年，本年度全市人口普查各項工作均達到了預期設定目標，為后續(xù)兩年人口普查工作開展奠定了基礎。對于后續(xù)人口普查工作開展效率、開展質量、具有決定性作用。

　　綜上所述，產(chǎn)出可持續(xù)效益指標完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為10分。

　�。ㄎ澹╉椖繚M意度情況分析

　　經(jīng)調(diào)查，群眾對人口普查工作滿意度符合年初95%的預期標準，得5分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1、主要經(jīng)驗及做法

　�。�1）高位推動、廣泛動員，形成各方合力

　�。�2）科學謀劃、做足準備，夯實工作基礎

　�。�3）落實資金、穩(wěn)定隊伍，強化工作保障

　　2、存在的問題

　　第七次全國人口普查項目預算執(zhí)行率偏低；“聘請100名試點普查員”和“發(fā)放3萬份普查宣傳資料”數(shù)量指標未達標。

　　3、原因分析

　　牢固樹立了“過緊日子”的思想。人普工作是和平時期最大規(guī)模的社會動員，七人普是進入新時代的首次人口普查，為實現(xiàn)“不漏一人”的目標，需要耗費大量的人力、物力。盡管如此，我局依然牢固樹立“過緊日子”思想，厲行節(jié)約，在不影響既定工作目標的前提下，提高人力、物力使用效率，減少聘請試點普查員，減少非必要物資的發(fā)放，從而導致這兩個指標未達到年度指標值。

　　六、有關建議

　　合理設置績效指標值。不僅在預算執(zhí)行過程中要樹牢“過緊日子”的思想，這一思想要貫穿預算編制、執(zhí)行的始終。在這一思想指導下，編制預算時要做好充分準備，合理估計工作量，進而合理設置指標值，確保能夠順利完成既定的績效指標值。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　績效評估報告 17

　　為加強財政支出管理，強化財政支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，根據(jù)湖南省財政廳關于印發(fā)《湖南省預算績效目標管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕6號）、韶山市財政局《關于做好20xx年度市本級預算支出績效自評工作的通知》（韶財發(fā)〔20xx〕11號）等有關文件的規(guī)定，湖南平和會計師事務所（普通合伙）接受韶山市財政局的委托，對韶山市統(tǒng)計局（以下簡稱“市統(tǒng)計局”）實施的20xx年度第七次全國人口普查項目支出開展績效后期評價。

　　市統(tǒng)計局對提供的與本次評價有關的會計資料和相關文件資料的真實性和完整性負責。我們在收集、匯總、整理、分析相關資料的基礎上，結合市統(tǒng)計局的績效自評資料，開展現(xiàn)場評價，實地核查項目資金管理、財務賬簿、會計報表，采取調(diào)查問卷等方法了解項目資金使用、管理及作用效果情況資料，最終形成評價報告，現(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤﹩挝换�本情況

　　1、組織機構

　　韶山市統(tǒng)計局是隸屬于市政府的正科級工作部門。機構設置：股室3個，分別為：辦公室、統(tǒng)計股、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督股（審批服務股）。

　　2、職能職責

　　（1）貫徹執(zhí)行國家、省、湘潭市統(tǒng)計工作的方針政策和法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成職責內(nèi)國家、省、湘潭市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務；承擔組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。

　�。�2）制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，參與配合國家擬訂國民經(jīng)濟核算制度，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　�。�3）為市委、市政府制定政策及編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、預測，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　�。�4）組織實施全國性人口普查、農(nóng)業(yè)普查、經(jīng)濟普查和其他多領域的統(tǒng)計調(diào)查、抽樣調(diào)查。

　　（5）統(tǒng)一收集、整理、核定、管理、提供基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報及相關統(tǒng)計資料。

　�。�6）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

　　（7）指導和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

　�。�8）組織實施全市統(tǒng)計教育培訓及統(tǒng)計法律法規(guī)宣傳工作。監(jiān)督管理各級財政安排的統(tǒng)計專項經(jīng)費。

　�。�9）組織實施全市統(tǒng)計信息工程建設，推進現(xiàn)代計算機和數(shù)據(jù)傳輸技術在統(tǒng)計工作中的應用，建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

　�。�10）完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　市統(tǒng)計局是20xx年度第七次全國人口普查項目的實施單位和主管單位，負責對該項目進行社會宣傳、普查內(nèi)容指導、普查員選聘、集中登記、儀式啟動等工作，確保高質量完成第七次全國人口普查工作。

　�。ǘ�）項目資本金基本情況

　　韶山市財政局20xx年初對第七次全國人口普查項目預算撥款100.00萬元，20xx年度實際撥款到位100.00萬元。

　�。ㄈ�）項目實施情況

　　1、項目實施依據(jù)

　�。�1）國務院關于開展第七次全國人口普查的通知（國發(fā)[20xx]）24號)；

　�。�2）湘潭市人民政府關于認真做好湘潭市第七次全國人口普查工作的通知（潭政發(fā)[20xx]3號）；

　�。�3）韶山市政府《關于認真做好第七次全國人口普查工作的通知》（韶政發(fā)[20xx]4號）等文件。

　　2、項目實施的主要內(nèi)容、范圍及成果

　�。�1）主要內(nèi)容：本次普查主要調(diào)查人口和住戶的基本情況,內(nèi)容包括姓名、公民身份號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房等情況。

　�。�2）涉及范圍：普查標準時點在韶山市轄區(qū)內(nèi)的自然人以及在中華人民共和國境外但未定居的中國公民，不包括在中華人民共和國境內(nèi)短期停留的境外人員。

　�。�3）實施成果：市統(tǒng)計局認真貫徹落實相關文件精神，科學有效地組織實施了韶山市第七次全國人口普查工作，保障了人口普查數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性和及時性，全面掌握了韶山人口的基本情況，為今后研究制定韶山市人口政策和經(jīng)濟社會的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)，項目的實施可為社會公眾提供人口統(tǒng)計信息資源共享服務。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�目標

　　1、項目階段性目標和總目標

　　確保相關普查工作順利實施，完成普查標準時點（20xx年11月1日零時）轄區(qū)內(nèi)的人口和住戶的基本情況，全面完成韶山市第七次全國人口普查各項工作任務。

　　2、預期主要的經(jīng)濟、政治和社會效益

　　人口普查結果將作為未來制定和完善收入、消費、教育、就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療、社會保障等政策措施的基礎，也將為教育和醫(yī)療機構布局、兒童和老年人服務設施建設、工商業(yè)服務網(wǎng)點分布、城鄉(xiāng)道路建設等提供決策依據(jù)，將對我國的經(jīng)濟、政治和社會產(chǎn)生重大效益。

　　3、項目績效評價目標

　　開展市統(tǒng)計局第七次全國人口普查項目專項資金績效評價，是為了在制度技術層面保證政府投資項目的社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響，有效提高政府決策的科學性與準確性，提升財政資金使用效率;也有助于增加財政管理的透明度和責任意識，加快政府職能轉變，提升政府治理能力和執(zhí)政能力，保證第七次全國人口普查項目實施的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　二、評價的政策依據(jù)

　　1、財政部關于印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔20xx〕10號）；

　　2、湖南省財政廳關于印發(fā)《湖南省預算績效目標管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕6號）；

　　3、韶山市財政局關于做好20xx年度市本級預算支出績效自評工作的通知（韶財發(fā)[20xx]11號）等。

　　三、評價的方法和過程

　　根據(jù)制定的`績效評價工作方案，本次績效評價工作的主要方法和過程如下：

　　（一）評價方法

　　本次評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從項目目標、決策過程、資金分配使用、資金管理、組織實施、項目監(jiān)督、財務管理和項目績效中社會效益、時效質量、預算成本、可持續(xù)影響、群眾滿意度等方面對項目進行了綜合評價。

　�。ǘ�）評價過程

　　1、前期準備。包括成立績效評價工作組，制定工作方案初稿，形成正式績效評價工作方案等。

　　2、實地調(diào)查。通過與項目主管部門市統(tǒng)計局充分溝通，了解關于第七次全國人口普查項目實施的基本情況；通過實地調(diào)查，對項目資金的收支情況進行核查，確認項目的完成情況和資金使用情況。

　　3、數(shù)據(jù)采集。收集與項目有關資料，并認真復核，按照財政專項資金績效評價指標體系進行評分。

　　4、分析核對。根據(jù)財務、統(tǒng)計數(shù)據(jù)對參與第七次全國人口普查項目的普查員、居民群眾進行抽查，對普查員費用的發(fā)放、普查的方法和次數(shù)等進行核實。

　　5、問卷調(diào)查。對參與項目的社會群眾、服務對象及單位員工等進行問卷調(diào)查。

　　6、歸納匯總。在調(diào)查、核實的基礎上，對收集的各項材料進行綜合分析、歸納匯總，包括整理資料、數(shù)據(jù)分析、交流補充資料、撰寫績效評價報告初稿等。

　　7、形成正式報告。包括與被評價單位交流、修改報告、提交正式評價報告等。

　　四、項目主要績效評價情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　韶山市財政局20xx年初對第七次全國人口普查項目預算撥款100.00萬元，20xx年度實際撥款到位100.00萬元。截至現(xiàn)場評價日止，本項目經(jīng)委托第三方中介機構進行確認。

　　資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%=100/100*100%=100%。

　　2、項目資金使用情況分析

　　20xx年度，第七次全國人口普查項目實際使用資金100.00萬元，具體使用明細如下表：

　　略

　　資金使用率=（實際支出資金/財政撥付資金）×100%=100/100*100%=100%。

　　3、項目資金管理情況分析

　　20xx年度，韶山市第七次全國人口普查項目年初預算申報流程合規(guī)，經(jīng)市統(tǒng)計局呈報市財政局、市政府追加預算批準立項。經(jīng)核實，經(jīng)費已全額撥款到位，撥付率為100.00%，預算資金�？顚Ｓ茫瑹o擠占挪用現(xiàn)象；費用開支具體用途除印刷費、宣傳廣告費等間接費用由于簽單人員未明確固定，導致費用分攤比例不規(guī)范、不明晰，分攤比例依據(jù)不充分外，整個項目的費用支出審批程序基本健全、規(guī)范。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　為推動韶山市第七次全國人口普查項目工作順利開展，成立了人口普查工作領導小組，負責人口普查工作的組織實施。領導小組辦公室設在市統(tǒng)計局，具體負責人口普查工作的組織和協(xié)調(diào)。領導小組各成員單位按照職能分工，各負其責、通力協(xié)作、密切配合；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立了相應的普查領導小組及其辦公室；各居民委員會、村委會均設立了普查工作組；各單位均明確了分管領導和普查辦事員，同時通過培訓聘用了446人為本次普查工作的普查員和普查指導員（簡稱“兩員”），以高標準、嚴要求開展人口普查工作，健全溝通協(xié)調(diào)服務機制，積極配合通力合作，認真做好本轄區(qū)宣傳發(fā)動和普查組織工作。

　　2、項目管理情況分析

　　為順利開展第七次全國人口普查項目工作，確保完成該項任務，市統(tǒng)計局采取了各種管理措施，按照市政府第七次全國人口普查實施方案，摸清核定村級及以上區(qū)劃名稱、地址代碼和村級城鄉(xiāng)屬性；核實修訂普查區(qū)及以上各級區(qū)域邊界；建立健全全市人口檔案等基本情況，為韶山市制定人口政策綜合決策提供依據(jù)。具體如下：

　�。�1）編制了普查工作進度安排表。第七次全國人口普查是一項復雜的系統(tǒng)工程，涉及范圍廣、參與部門多、技術要求高、工作難度大，自20xx年第七次全國人口普查項目啟動后，實施單位嚴格按照上級完成任務的要求，對各階段的工作有序推進。以統(tǒng)計局為例，其職責分工為：牽頭做好韶山市第七次全國人口普查領導小組辦公室的工作，負責普查的具體組織實施；負責普查實施方案的制定，開展普查業(yè)務培訓，組織綜合試點；負責普查數(shù)據(jù)采集、審核、匯總及數(shù)據(jù)質量控制；負責普查宣傳及普查物資發(fā)放；負責普查資料發(fā)布和開發(fā)利用；負責依法查處違反《全國人口普查條例》的行為；負責人口普查的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務等。

　�。�2）人口普查項目資金設立專賬核算，統(tǒng)一由單位財務負責，各項支出費用由經(jīng)辦人報分管領導審核后經(jīng)單位負責人同意，方可實施付款。

　�。�3）登記復查與質量抽查。開展入戶登記宣傳、編制、上報戶主底冊的情況摸底后，統(tǒng)計局對短表登記、長表抽樣登記、比對復查上報；實施了事后質量抽查及結果匯總等監(jiān)督檢查環(huán)節(jié)。

　�。�4）集中編碼與驗收。審核后的普查數(shù)據(jù)由職業(yè)編碼員進行集中編碼，分類對主要數(shù)據(jù)和全部數(shù)據(jù)進行匯總，審核驗收后，通過全國人口普查公報予以發(fā)布。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1、項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　項目支出基本上按照預算要求履行，預算支出范圍較為合理，預算支出100.00萬元項目明細化，資金使用方向明確，管理合規(guī)。

　�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況

　　20xx年韶山市第七次全國人口普查項目經(jīng)費資金100.00萬元，實際支出經(jīng)費為100.00萬元，無節(jié)余。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　該項目通過市委、市政府各相關部門在普查領導小組的統(tǒng)一領導下，按照職能分工，各司其責，通力協(xié)作，已完成韶山市第七次全國人口普查工作。

　�。�2）項目完成質量

　　統(tǒng)計局及各部門通過各種舉措，依法科學扎實開展普查工作，保障了人口普查數(shù)據(jù)質量，得到了上級部門的認可及表彰，已被推薦正在申請“全國人口普查優(yōu)秀項目”，完成質量好。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　已全面貫徹落實國務院、省政府、湘潭市、韶山市政府關于全國第七次人口普查的文件精神，普查工作科學依法，數(shù)據(jù)質量真實可靠，普查公報匯總顯示全市常住人口103357人，共有家庭戶34243戶；具體指標數(shù)據(jù)詳實清晰，如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口分布、人口性別構成、人口年齡構成、受教育程度等，摸清了家底，實現(xiàn)了預期項目總目標。

　　項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　人口普查是一項國民任務，是對我國居住人口進行的一次大型社情統(tǒng)計；這對我國了解人口數(shù)量和國情起到非常重要的作用，將在十年內(nèi)為國家研究制定我國人口政策和經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃提供決策依據(jù)，具有深遠的經(jīng)濟和社會的影響。

　�。ㄋ模┛冃гu價結果

　　本次績效評價為韶山市第七次全國人口普查項目支出設置了評價指標體系，該指標體系由3個一級指標，6個二級指標和23個三級指標構成，每個指標均明確了評價標準、分配了相應的權重。評價內(nèi)容包括了從項目決策到項目管理再到項目產(chǎn)出績效的全過程。具體分類指標及得分情況如下：

　　略

　　市統(tǒng)計局在市委、市政府的領導下，牽頭組織實施了韶山市第七次全國人口普查項目，這是一次全國性大型社情普查工作，是摸清我國現(xiàn)有人口家底的重要手段，是推動經(jīng)濟高質量發(fā)展的內(nèi)在要求，是完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，促進人口長期均衡發(fā)展的迫切需要，第七次全國人口普查是嚴格按照國務院的統(tǒng)一部署實施，項目切實可行。評價人員關注到項目實施過程未存在擠占、挪用資金的問題，但費用列支有瑕疵，所報印刷費、宣傳廣告費等由于簽單人員未明確固定，費用分攤比例不規(guī)范、列支內(nèi)容不清晰。

　　本次績效考核采用定量分析與定性分析相結合的方法從項目決策、項目管理和項目績效情況等方面進行總體評價，項目綜合評分為94.10分，評價等級為“優(yōu)”。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1、高度重視，強化組織領導，落實普查工作責任。實施單位牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，高度重視第七次全國人口普查工作，以提高普查數(shù)據(jù)質量為中心，認真組織開展普查各階段工作。根據(jù)國務院、省政府、湘潭市政府有關文件精神和普查方案，市委、市政府高度重視，轉發(fā)和下達了做好普查工作的通知，成立了由市委常委、常務副市長為組長的人口普查領導小組及辦公室，劃分并明確了成員單位的職責分工，強化了組織領導、力量保障、經(jīng)費保障工作，全市上下同心合力，提高思想認識，嚴格依法辦事，廣泛宣傳發(fā)動，為完成人口普查工作奠定了良好的基礎。

　　2、明確職責，強化“兩員”選聘和業(yè)務培訓。按照普查工作統(tǒng)一安排，實施單位有序組織開展了人口普查“兩員”選聘和業(yè)務培訓工作。為確保普查工作的順利完成，實施單位根據(jù)《第七次全國人口普查方案》和相關工作規(guī)定，在全市范圍內(nèi)抽調(diào)、選聘了一批政治覺悟高、遵紀守法、責任心強、吃苦耐勞且善于做群眾宣傳工作的同志擔任普查工作人員。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中培訓或派人分片包干到村現(xiàn)場指導培訓的方式，對“兩員”開展普查方案及各項普查登記綜合業(yè)務培訓，使“兩員”熟悉規(guī)范流程，知曉適用表種、熟知普查指標內(nèi)涵，共計培訓“兩員”1300余人次，并全部簽訂了保密協(xié)議。

　　3、廣泛宣傳，營造濃厚普查工作氛圍。為提高市民對普查工作的知曉率，增強普查對象的配合和支持度，確保普查質量，實施單位舉行了“大國點名，沒你不行”的大型宣傳活動。并通過主流媒體與新媒體的合體宣傳，制作了“我陪媽媽去普查”、“我是主席家鄉(xiāng)人，我為普查做貢獻”等宣傳視頻，充分運用電視、報刊、海報等傳統(tǒng)媒介和門戶網(wǎng)站、微信、抖音、美篇等新媒體進行全方位立體式宣傳；創(chuàng)新開發(fā)利用快遞車、外賣車等方式進行流動宣傳；結合“送戲下鄉(xiāng)”到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)開展人口普查有獎問答活動；在街道、社區(qū)、公交站張貼宣傳海報、制作宣傳標語牌、懸掛橫幅；在賓館、大型超市、門店、移動公司等LED屏上顯示宣傳標語等方式，做到廣播電視有聲有影、報紙戶外有字有畫、手機網(wǎng)絡有言有視頻，使人口普查“家喻戶曉、人人皆知、人人支持”。

　　4、多措并舉，開展普查專項活動。20xx年3月召開了全市第七次全國人口普查工作動員會，對普查工作進行了安排部署；20xx年6月在清溪鎮(zhèn)火車站社區(qū)專場開展了普查專項試點工作，為正式普查奠定了基礎；20xx年11月在市火車站廣場舉辦了人口普查入戶登記啟動儀式，主要領導發(fā)表了電視講話，市級領導帶頭進行現(xiàn)場登記。

　　5、群眾滿意度分析。評價現(xiàn)場通過對周邊居民發(fā)放20份第七次全國人口普查的滿意度調(diào)查問卷，調(diào)查內(nèi)容主要為市統(tǒng)計局普查工作實施后其普查啟動時間、普查信息來源、信息采集服務、普查結果關注度、普查工作的效率是否滿意、上門次數(shù)、普查信息和數(shù)據(jù)上報的采用方式等方面進行滿意度調(diào)查。統(tǒng)計問卷調(diào)查結果分析：根據(jù)問卷調(diào)查選項匯總統(tǒng)計，其中非常滿意、非常關注占比為100%。本次問卷調(diào)查除普查人員上門次數(shù)出現(xiàn)答錯選項外，其他綜合整體選項情況滿意度為100.00%，綜合整體選項情況該項目群眾整體滿意度為100%。

　�。ǘ�）存在的問題及建議

　　1、存在的問題

　�。�1）自評報告質量不高。市統(tǒng)計局實施單位根據(jù)市財政局要求完成了績效自評工作，根據(jù)現(xiàn)場提交的自評報告進行審核，發(fā)現(xiàn)以下內(nèi)容有待完善：一是內(nèi)容過于簡易粗糙；二是缺少項目管理方面內(nèi)容的分析，僅對資金管理進行了簡單的描述；三是項目績效意識有待加強。

　�。�2）普查“兩員”業(yè)務水平有差異。普查“兩員”素質參差不齊，對普查指標涵義和計算方法未真正理解，造成填報差錯較多，給質量控制工作增加了難度，數(shù)據(jù)審核驗收壓力加大。

　�。�3）普查干部工作疊加，顧此失彼，項目管理有瑕疵。鄉(xiāng)鎮(zhèn)或單位普查從領導、分管負責人到普通的普查工作干部，由于工作疊加、分身乏術、顧此失彼現(xiàn)象出現(xiàn)較多，造成普查指標誤差現(xiàn)象也較多、比對復查清單量大，給普查工作帶來了很大的困難，項目管理有瑕疵。

　　2、相關建議

　　（1）建議強化預算績效目標管理，嚴格按照湖南省財政廳關于印發(fā)《湖南省預算績效目標管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕6號）、韶山市財政局《關于做好20xx年度市本級預算支出績效自評工作的通知》（韶財發(fā)〔20xx〕11號）等有關文件的規(guī)定，規(guī)范項目單位績效目標申報，提高績效目標申報質量，加強資金管理及執(zhí)行情況的分析，總結實施單位項目管理情況，績效自評報告要保證格式規(guī)范、內(nèi)容細致詳實，報告相關數(shù)據(jù)有佐證材料支撐，做到數(shù)據(jù)真實、問題全面具體、建議可行、整改措施得當、全面提升自評報告質量。

　�。�2）建議政府各級相關部門在普查國情的項目上加大普查工作人員的業(yè)務培訓力度，切實提高培訓人員的業(yè)務水平，保障業(yè)務骨干隊伍的相對穩(wěn)定，不斷提升項目實施水平，達到事半功倍的效果。

　　六、其他需說明的問題

　　無。

　　績效評估報告 18

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)《全國人口普查條例》、《關于認真做好第七次全國人口普查工作的通知》（皖政〔20xx〕83號）文件要求，特申請設立“第七次全國人口普查”項目。20xx年度年初預算400萬元均用于本單位項目開展需要的勞務費、辦公費、公務接待費、差旅費等費用，使用執(zhí)行率為100%，順利保障了單位20xx年度各項項目調(diào)度等工作的開展。

　�。ǘ�）該項目的總體績效目標為完成五河縣第七次全國人口普查工作，20xx年階段性目標為完成七人普數(shù)據(jù)審核、上報以及資料開發(fā)等工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　績效評價目的'：評價我單位開展項目的專項經(jīng)費存在的必要性、項目的完成結果、投入產(chǎn)出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的工作。

　　績效評價對象和范圍：隨機抽取一定數(shù)量的普查小區(qū)數(shù)據(jù)質量做為評價對象，依據(jù)上級相關文件，以公開公正、系統(tǒng)性、績效相關等原則做出科學的評價。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

　　1．績效評價原則：定量與定性分析相結合的原則；真實性、科學性、規(guī)范性原則。

　　2. 評價指標體系

　　略

　　3．項目評價方法：本次績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等。

　�。�1）成本效益分析法。將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

　�。�2）比較法。是指通過對績效目標計劃與實施效果比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

　�。�3）因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。

　�。�4）評分方法。產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值�？偡止灿�100分。

　　4.評價標準：本次績效評價標準主要采用計劃標準和行業(yè)標準，以預先制定的績效目標、計劃、預算等數(shù)據(jù)和相關法律、法規(guī)、文件等作為評價的標準。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程。

　　根據(jù)財政局相關文件要求，本單位制定了部門項目支出績效目標和評價指標�？冃гu價工作如下：1.核實數(shù)據(jù)。對20xx年度部門項目支出數(shù)據(jù)的準確性，真實性進行核實，2對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析，歸納匯總。3根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分。4.形成績效評價自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　　根據(jù)項目實施情況，五河縣統(tǒng)計局20xx年項目經(jīng)自評，對照績效評價評分標準，對項目的各項指標進行評價打分，第七次全國人口普查項目自評綜合得分為100分。

　　評分情況如下：

　　略

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　為做好第七次全國人口普查工作，根據(jù)《全國人口普查條例》、《關于認真做好第七次全國人口普查工作的通知》（皖政〔20xx〕83號）文件要求，特申請設立“第七次全國人口普查”項目。20xx年項目資金總額為400萬元，已使用399.80萬元，資金使用率99.95%。

　　（二）項目過程情況。

　　1、加強項目管理，通過培訓、指導普查指導員、普查員開展普查工作；

　　2、加強財務管理，確保經(jīng)費的規(guī)范使用。

　　（三）項目產(chǎn)出情況。

　　完成對全縣人口的全面普查，覆蓋2160個普查小區(qū)，按照上級要求按規(guī)定時間點完成了各階段工作，全部數(shù)據(jù)通過上級審核后上報。

　　（四）項目效益情況。

　　全面掌握了我縣人口情況，為政府各項決策提供了依據(jù)，有力促進了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬﹪栏耥椖抠Y金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施，加強資金管理和監(jiān)督，確保�？顚Ｓ�。

　　（二）分工明確，落實責任。實施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。

　　（三）加強交流，注重反思。在資金的使用過程中，重視與涉及部門多方溝通，明確總目標，根據(jù)實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。

　　六、存在問題及原因分析

　　部分績效目標設置較為宏觀，無法具體到量化指標，無法體現(xiàn)績效目標的實現(xiàn)程度。

　　七、有關建議

　　1.加強業(yè)務指導，提高業(yè)務水平，精心組織，嚴格把關，確保項目申報工作的規(guī)范性、真實性和嚴肅性。

　　2.加強管理，完善制度，確保項目順利實施。制定完善各類項目管理、經(jīng)費使用、績效考評、等加強對項目整個運行過程的監(jiān)督管理，提高項目實施水平。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

　　績效評估報告 19

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　項目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺項目。

　　項目單位：張家界市公共資源交易中心。

　　項目績效目標：通過建設張家界市智慧公共資源一體化信息平臺，實現(xiàn)智慧服務便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調(diào)度管理智能化、安全運維標準保障規(guī)范化。全面實現(xiàn)公共資源和公共服務管理信息化，實現(xiàn)資源交易全過程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡，建立公共資源交易移動端應用，使用中心服務向移動端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務，同時以張家界公共資源交易中心信息化建設為典型示范，以點帶面，助力湖南省公共資源交易建成領先全國資源信息化水平、與國家級示范平臺建設目標相適應的信息化系統(tǒng)。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系，實行目錄管理；各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術標準統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。

　　項目資金總額：1634.0068萬元；資金來源：主要采取政銀合作的方式籌集建設資金。

　�。ǘ�）項目背景

　　根據(jù)國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展和改革委《關于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見》的通知（國辦函[20xx]41號）文件精神，按照張家界市智慧城市建設要求，以及湖南省公共資源交易建設"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結合、分級建設"的模式進行建設。充分利用現(xiàn)有場地和交易數(shù)據(jù)，加強監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進信息技術，智慧公共資源一體化信息平臺建設主要包括軟件運行支撐環(huán)境搭建、應用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎配建內(nèi)容。

　�。ㄈ�）項目主要內(nèi)容

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設、政府采購、產(chǎn)權交易、自然資源、社會類無范本五大業(yè)務，同時包含業(yè)務開展所需的場地智能調(diào)度及管理�？芍С謨蓞^(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開展公共資源交易活動。主要完成以下建設內(nèi)容：

　　1、"一張網(wǎng)"：實現(xiàn)國家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。

　　2、"全智慧"：通過建設智慧服務、智慧交易、智慧管理、場地智能化調(diào)度中心，推進實現(xiàn)公共資源交易活動全過程智慧化，著力推進交易系統(tǒng)的市場化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務平臺的公共服務供給，著力提高監(jiān)督平臺的行政監(jiān)督效能。

　　3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺的5項信息化建設標準，以貫標落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設和標準應用水平，同時，按照國家有關安全等級保護規(guī)定，需要參照三級等保標準建設。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設、運行保障體系。

　　（四）項目進展

　　20xx年，國務院辦公廳《關于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號），20xx年5月，國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展和改革委《關于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見的通知》（國辦函〔20xx〕41號），對建設公共資源交易平臺提出了總體要求。

　　20xx年，湖南省公共資源交易中心《關于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺建設方案>的通知》（湘資[20xx]37號）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設實施方案>的通知》（湘資[20xx]63號）等文件，對公共資源交易信息平臺建設工作提出了具體要求和解決方案。

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關于張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批復》（張發(fā)改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設項目，項目代碼：20xx-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺項目為張家界智慧城市建設項目的子項目。

　　20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領導小組，加強專項工作的組織領導。

　　20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關于張家界市公共資源交易平臺信息化建設相關問題請示的答復》（湘資函[20xx]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺項目"。

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》并組織專家評審，出具了專家評審意見。

　　20xx年1月，張家界市人民政府召開專題會議（張府閱[20xx]13號），研究張家界市智慧城市建設有關問題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來源和保障的情況下，于20xx年啟動建設。

　　20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號），對設計方案進行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。

　　20xx年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設項目預算》進行了審查，并出具《財政投資評審結論書》（張財評[20xx]118號），審定項目投資金額16,340,068.29元。

　　二、評估方式和方法

　　（一）評估程序

　　1、評估準備階段：抽取事前績效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據(jù)和評估內(nèi)容，擬定評估計劃，下發(fā)《張家界市財政局關于開展20xx年度市級財政支出項目事前績效評估的通知》（張財績[20xx]7號），提出具體工作要求。

　　2、評估實施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場采取詢問、復核等方式對有關情況進行調(diào)查、核實，在聽取有關匯報或介紹后，對掌握的有關信息資料進行分類、整理與分析，采用合適的方法，對項目立項必要性、績效目標合理性、投入經(jīng)濟性、實施方案可行性、籌資可行性等情況進行綜合評判。

　　3、評估報告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告，評估結論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報告內(nèi)容包括介紹評估對象的基本情況、評估采用的主要方法、評估的主要內(nèi)容及結論、相關建議及有關問題的說明等。

　�。ǘ�）評估目的及作用

　　事前績效評估，是指部門單位結合預算編審、項目審批等，對擬新出臺的重大政策和項目，運用科學合理的評估方法，就立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性和籌資合規(guī)性等進行客觀、公正的評估。

　　通過事前績效評估，可以促進項目建設前期工作的開展，促進項目建設的科學化、民主化，促進投資管理的加強和投資效益的提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　事前績效評估的作用主要包括以下幾個方面：

　　1、優(yōu)化建設方案，完善項目可行性研究；

　　2、實事求是的校核投資，落實資金籌措辦法和渠道；

　　3、促進項目決策科學化，避免重復建設和盲目建設；

　　4、有利于宏觀經(jīng)濟調(diào)控，落實科學發(fā)展規(guī)劃；

　　5、有助于統(tǒng)一認識，協(xié)調(diào)行動，為項目實施創(chuàng)造條件。

　�。ㄈ�）評估方式

　　本次事前績效評估工作采取購買社會服務方式，委托湖南方正會計師事務所有限責任公司具體實施。

　　三、評估內(nèi)容與結論

　　（一）立項必要性（總分15分，計15分）

　　1、立項依據(jù)（12分）

　　信息化建設是國家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照《國務院辦公廳關于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號），《關于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見的通知》（國辦函〔20xx〕41）號等文件精神，需要達到各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術標準統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。全面實現(xiàn)公共資源交易流程更加科學高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。項目建設與國家、省、市、相關行業(yè)宏觀政策相關，有相關政策依據(jù)。

　　根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設招投標突出問題專項整治工作要求，需不斷完善平臺體系，實現(xiàn)平臺優(yōu)化升級；推進頂層設計，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場環(huán)境；推進監(jiān)管創(chuàng)新，強化事中事后監(jiān)管。項目建設與主管部門職能相關，與部門規(guī)劃及當年重點工作相關。

　　張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準，按照"邊運行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級交易平臺下發(fā)方式，實現(xiàn)了部分交易業(yè)務的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務的快速發(fā)展，遠程異地評標、不見面開標、在線評標等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺出現(xiàn)硬件設施設備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設相對滯后、場地管理手段落后、網(wǎng)絡安全體系建設不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題，現(xiàn)有平臺無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺建設具有現(xiàn)實的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務對象明確。根據(jù)評分標準，此項不扣分。

　　2、財政投入（3分）

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關于張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批復》（張發(fā)改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設項目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺項目作為張家界智慧城市建設項目的子項目實施，具有公共性，屬于財政支持范圍。根據(jù)評分標準，此項不扣分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性（總分20分，計16分）

　　1、投入合理性（11分）

　　張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設項目預算》，預算總投資16,565,471.10元，項目預算較為完整，預算投入資源及成本與項目預期產(chǎn)出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預算經(jīng)張家界市財政局評審并出局《財政投資評審結論書》（張財評[20xx]118號）,審定項目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據(jù)評分標準，此項不扣分。

　　2、預算成本控制有效性（9分）

　　通過平臺的建設，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強對交易過程的監(jiān)督和管理，并提升交易過程透明度，實現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上互動、網(wǎng)上遞交備案事項、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上下載標書、網(wǎng)上投標等操作以及無紙化運行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會資源，以實現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動式監(jiān)督轉變?yōu)檫M行式、主動式全過程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟，具有良好的`經(jīng)濟性。

　　評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預算時，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實有效的具體成本控制措施。根據(jù)評分標準，此項扣4分。

　�。ㄈ�）績效目標合理性（總分20分，計20分）

　　1、目標明確性（8分）

　　智慧公共資源一體化信息平臺項目"以節(jié)約投標人成本、規(guī)范專家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標"，制定有明確的績效目標，受益服務對象定位準確，與建設單位工作職責與長期規(guī)劃密切相關。根據(jù)評分標準，此項不扣分。

　　2、目標合理性（8分）

　　項目建設目標設定為解決部門工作的實際問題，績效目標與部門長期規(guī)劃相關，與年度目標一致，與項目設計解決的問題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標，可考核性較強，績效目標設置較為合理。根據(jù)評分標準，此項不扣分。

　�。ㄋ模�實施方案有效性（總分30分，計27分）

　　1、實施方案可行性（15分）

　　張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》，實施方案主要包括項目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標、方案內(nèi)容、實施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實施內(nèi)容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務平臺功能提升""運維保障建設"等23項重點任務，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實現(xiàn)交易活動智慧化、公共服務精準化、行政監(jiān)督立體化、交易活動智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的總體目標相匹配；提出分階段建設的實施路徑，組織進度安排清晰，相關基礎設施等條件能有效保障。

　　張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》評審，并出具了《關于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運行規(guī)范化、服務標準化"的要求建設一體化平臺，有利于推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場地智能化調(diào)度中心、四大應用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計算、大數(shù)據(jù)等先進技術，技術路線基本可行。

　　評估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見指出項目實施方案對網(wǎng)絡安全建設邊界和防護需求考慮不夠全面。根據(jù)評分標準，此項扣2分。

　　2、過程控制有效性（9分）

　　為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目的實施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領導小組，加強專項工作的組織領導。制定了《設備管理制度》、《安全保密制度》、《應急管理制度》、《崗位責任制度》等項目建設與運行管理制度，采取相應的管控措施進行項目管理。有相應的監(jiān)督、獎懲等管控制度，業(yè)務管理制度、標準規(guī)程健全，與項目切實相關，可操作性強。根據(jù)評分標準，此項不扣分。

　　3、項目可持續(xù)性（6分）

　　根據(jù)項目實施方案，項目建成后，組織機構能夠持續(xù)運轉，在正常維護管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。

　　但是，項目實施方案中未明確項目運行期的運行維護成本及資金來源，未明確項目建設運行的經(jīng)濟時效及退出機制。此項扣1分。

　�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計12分）

　　1、籌資合規(guī)性（5分）

　　20xx年12月，張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關于智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號）報經(jīng)常務副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設和運營的模式實施。計劃資金來源渠道符合相關規(guī)定，經(jīng)過相關論證，資金籌措程序科學規(guī)范。但是，項目未明確財政投資的范圍及相應財權和事權的匹配。根據(jù)評分標準，此項扣1分。

　　2、財政投入（5分）

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關于請求批準實施"智慧公共資源一體化信息平臺"項目建設及政銀合作方案的報告》（張公交易[20xx]8號），匯報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標方案》。項目投資考慮財政預算及配套能力，合乎實際，財政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒有有類似項目資金重復投入。根據(jù)評分標準，此項不扣分。

　　3、籌資風險可控性（5分）

　　項目籌資渠道符合相關規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過相關單位論證，所有方案經(jīng)過專業(yè)技術單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴格把關，防止重復建設，整體籌資風險可控。

　　但是評估發(fā)現(xiàn)，項目未進行籌資風險評估，對籌資風險進行全面的分析，以及未制定相應可行、有效的應對措施。根據(jù)評分標準，此項扣2分。

　　（六）總體結論

　　根據(jù)項目事前績效評估體系，智慧公共資源一體化信息平臺項目事前績效評估得分為90分。

　　綜合上述績效評估情況，我們認為本次評估的智慧公共資源一體化信息平臺項目績效目標指向明確，與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關，立項過程經(jīng)調(diào)查研究及科學論證，符合實際，建議在完善相關成本控制措施及風險應對措施的情況下予以支持。

　　四、存在的主要問題

　�。ㄒ唬┎糠猪椖吭O計方案考慮不周

　　張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見中指出，設計方案中對網(wǎng)絡安全建設邊界和防護需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對接、業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機房設計等需要進一步完善。

　　（二）未制定成本控制措施

　　評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預算時，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。

　�。ㄈ�）市場化建設方案不完善

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導、企業(yè)與銀行合作、使用社會資本建設和運營模式實施，但項目未明確財政投資范圍及相應財權和事權，未明確項目運行期運行維護成本及資金來源，以及項目建設運行經(jīng)濟時效及退出機制等，市場化建設方案不夠完善。

　�。ㄋ模┪撮_展籌資風險評估

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開展相應的項目籌資風險評估。

　　五、相關建議

　　（一）完善項目實施方案

　　根據(jù)《關于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務信息共享平臺、大數(shù)據(jù)中心等的對接工作；進一步完善機房設計，做好柴油發(fā)電機房位置布置，設置安全區(qū)域并配備相關消防安全設施；考慮國產(chǎn)化替代問題；完善網(wǎng)絡安全建設等。

　�。ǘ�）制定成本控制措施

　　根據(jù)項目申報相關要求，項目建設需制定成本控制方案，采取切實可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。

　　（三）補充切實可行的市場化建設方案

　　張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關于智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用社會化運作（政府主導，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設和運營）的模式實施，需補充完善項目建設及籌資方案，明確財政投資的范圍及相應財權和事權的匹配，明確項目運行期的運維模式及運維費用來源等。

　�。ㄋ模╅_展籌資風險評估

　　建議項目建設單位開展籌資風險評估工作，對項目籌資環(huán)節(jié)風險進行全面評估，全面分析償債能力等籌資風險，采取有針對性、切實可行的應對措施，防范項目建設運營過程中資金短缺或償債危機等。

　　績效評估報告 20

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　國務院決定于20xx年開展第七次全國人口普查，為做好我縣人口普查工作，根據(jù)《全國人口普查條例》、《國務院關于開展第七次全國人口普查的通知》（國發(fā)〔20xx〕24號）、《安徽省人民政府關于認真做好第七次全國人口普查工作的通知》（皖政〔20xx〕83號）和《黃山市人民政府關于認真做好第七次全國人口普查的通知》（黃政〔20xx〕6號）要求，我縣高度重視此項工作，認真組織實施全縣人口普查工作。從20xx年3月起全面啟動普查工作；先后完成了普查小區(qū)劃分、兩員選聘、普查小區(qū)地圖繪制、部門信息收集、普查物資準備、清查摸底、入戶登記、短表錄入、長表錄入、數(shù)據(jù)比對復查、行職業(yè)編碼等工作。20xx年共投入資金200萬元，截止12月底共使用資金104.65萬元。

　　（二）項目績效目標。

　　1、總體目標：全面查清我縣人口數(shù)量、結構、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，促進人口長期均衡發(fā)展，科學制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍，提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

　　2、年度目標：按照統(tǒng)一的方法、統(tǒng)一的項目、統(tǒng)一的調(diào)查表和統(tǒng)一的'標準時點，對全縣人口普遍地、逐戶逐人地進行的一次性調(diào)查登記。全面查清我縣人口數(shù)量、結構、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為科學制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　對第七次全國人口普查經(jīng)費項目全部支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。并將結果作為編制預算、完善政策和改進管理的重要依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。

　　遵循科學規(guī)范原則、公正公開原則、相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則和經(jīng)濟性原則，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法和公眾評判法等基本評價方法對項目實施的真實、客觀、公正獨立的評價，采取計劃標準、行業(yè)標準和歷史標準等開展評價工作。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程。

　　成立了財政預算績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展績效自評工作。嚴格按照《歙縣財政局關于印發(fā)<歙縣項目支出績效單位自評操作規(guī)程>和<歙縣項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程>的通知》（財預（20xx）67號）規(guī)定程序，組織實施對第七次全國人口普查經(jīng)費重點項目的績效評價工作。采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場考評相結合的方式，對第七次全國人口普查經(jīng)費項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行了分析評價，形成初步評價結論。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　經(jīng)綜合評價，歙縣統(tǒng)計局第七次全國人口普查經(jīng)費支出績效評價得分98分，績效評級結果為“優(yōu)”

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　項目決策包括項目立項、績效目標和資金投入三項。

　　1、項目立項：項目立項依據(jù)充分，符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責。項目立項程序規(guī)范，項目申請、設立過程符合要求。

　　2、績效目標：績效目標設定合理、依據(jù)充分，符合客觀實際，績效指標設定明確，績效指標清晰、細化、可衡量。

　　3、資金投入：預算編制科學、有明確標準，資金額度與年度目標相適應。資金分配科學、合理。

　�。ǘ�）項目過程情況。

　　項目過程包括資金管理和組織實施兩項。

　　1、資金管理：實際到位資金與預算資金一致，資金到位率100%。資金撥付嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)章制度執(zhí)行，截止12月底共撥付資金104.65萬元，執(zhí)行率52.32%。

　　2、組織實施：組織實施包括管理制度健全性和制度執(zhí)行有效性兩項。建立了健全的財務和業(yè)務管理制度，如《第七次全國人口普查方案》等，在項目實施中嚴格按照相關的管理規(guī)定執(zhí)行。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　項目產(chǎn)出情況包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本四項。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　項目實際完成率：對全縣29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含開發(fā)區(qū)），1995個普查小區(qū)開展人口普查工作。項目實際完成率100%

　　2、產(chǎn)出質量

　　項目質量達標率：通過集中培訓、分片培訓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務骨干到現(xiàn)場入戶指導、各普查區(qū)交叉學習，以強帶弱等多種方式對“兩員”進行培訓，確保了普查數(shù)據(jù)質量。通過數(shù)據(jù)比對復查等工作，使普查數(shù)據(jù)達標率達到100%。

　　3、產(chǎn)出時效

　　項目完成及時性：根據(jù)工作計劃及時完成相關普查數(shù)據(jù)上報、審核等工作。

　　4、產(chǎn)出成本

　　項目成本節(jié)約率：20xx年共投入資金200萬元，截止12月底共使用資金104.65萬元。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　全面查清我縣人口數(shù)量、結構、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為科學制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　1、強化認識，重視績效工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和財務水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質保量完成績效評價工作任務。

　　2、強化質量，規(guī)范績效評價工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效評價報告，真實反映資金使用效果。

　　六、存在問題及原因分析

　　預算執(zhí)行率有待進一步提高的問題，主要是由于經(jīng)費需等到項目階段性結束后才能夠支付。

　　七、有關建議

　　根據(jù)第七次全國人口普查實施方案，加快推進階段性任務，提高預算執(zhí)行進度。

　　績效評估報告 21

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《全國人口普查條例》，人口普查每10年進行一次，20xx年開展第七次全國人口普查工作，20xx年在20xx年的基礎上對普查數(shù)據(jù)進行匯總、評估等，主要任務有：開展數(shù)據(jù)匯總整理、數(shù)據(jù)質量抽查驗收、發(fā)布人口普查數(shù)據(jù)公報、資料編印、普查課題研究等工作。按照工作需要，我局編制了普查經(jīng)費預算，20xx年初申請預算資金81.43萬元，全年預算數(shù)81.43萬元，支出81.43萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　該項目對于全面掌握我市人口在數(shù)量、結構、分布和居住環(huán)境等方面的變化情況，為市委市政府制訂科學發(fā)展規(guī)劃具有重要意義。20xx年，按照人口普查工作計劃安排，我市多次召開資料分析、數(shù)據(jù)研討、資料開發(fā)培訓會議等，及時認真做好普查數(shù)據(jù)匯總、公告發(fā)布、課題研究和數(shù)據(jù)資料開發(fā)應用，積極撰寫相關信息、分析切實為市委市政府研究制定人口政策和經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃提供參考，為社會公眾提供人口統(tǒng)計信息服務。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍

　　本次績效評價是對20xx年阜陽市第七次全國人口普查專項普查經(jīng)費項目全過程開展評價，目的在于全面了解人口普查專項普查經(jīng)費管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結經(jīng)驗，查找不足，為項目下階段的開展提供可行性參考建議。并在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，以評價財政資金的使用效率和效果，為我局以后年度編制預算提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價的原則、指標體系、方法及標準

　　遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，采用調(diào)查收集資料法、比較法，定量與定性相結合等評價方法對該項目實施評價。評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各級評價標準、指標說明等。項目支出績效評價得分滿分為100分，由局績效評價工作小組根據(jù)評價情況，對各單項指標分別進行獨立打分。總評價分為各單項指標得分總和。

　　（三）績效評價工作過程

　　局績效評價工作小組根據(jù)《阜陽市市直項目支出績效部門評價和財政評價操作規(guī)程》，以第七次全國人口普查項目資料為基礎，初步分析，設置符合項目特點的績效評價指標體系，對項目具體實施內(nèi)容、情況和效果進行評價，對績效情況進行綜合分析，從多個方面了解項目的真實情況，歸納問題，分析原因，初步形成評價結論，完善績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　綜合評價看，20xx年第七次全國人口普查工作全面有序推進。按照普查進度安排，我市多次召開資料分析、數(shù)據(jù)研討、資料開發(fā)培訓會議等，及時認真做好數(shù)據(jù)驗收、資料匯總、評估，及時發(fā)布了普查公告，做出數(shù)據(jù)解讀，并就相關數(shù)據(jù)進行分析，撰寫了多篇普查專題報告，且普查整體工作優(yōu)質高效，普查資金使用嚴格控制在總成本預算內(nèi)，嚴格按照局會議費、培訓費、差旅費等管理制度，加強資金使用管理，確保了�？顚Ｓ�，并嚴格遵守財務制度和財經(jīng)紀律各項規(guī)定，達到了預期績效目標。

　　四、績效評價指標分析

　　根據(jù)部門項目支出績效評價指標體系，經(jīng)綜合評價，第七次全國人口普查項目專項經(jīng)費支出績效評價總得分為97.2分。

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　項目決策包括項目立項、績效目標和資金投入，該項滿分30分，得分28分，得分率93.3%。

　　項目立項包含立項依據(jù)充分性、立項程序規(guī)范性，該項滿分10分，得分10分。績效目標包含績效目標合理性和績效指標明確性，該項滿分10分，得分8分。資金投入包含預算編制科學性和資金分配合理性，該項滿分10分，得分10分。市統(tǒng)計局根據(jù)《國務院關于開展第七次全國人口普查的.通知》（國發(fā)〔20xx〕24號）、《阜陽市人民政府關于認真做好第七次全國人口普查工作的通知》（阜政發(fā)〔20xx〕9號）的部署和要求，設立第七次全國人口普查項目，按照相關規(guī)定編制預算明細表、績效目標申報表，設定績效目標指標，立項依據(jù)充分、程序規(guī)范，符合相關規(guī)定，績效目標設定合理、明確，預算編制和資金分配科學、合理，但在績效目標完整地反應預期產(chǎn)出和效果方面有待提高，績效指標有待細化。

　�。ǘ�）項目過程情況

　　項目過程包括資金管理和組織實施，該項滿分20分，得分19.5分，得分率97.5%。

　　資金管理包括資金到位率、預算執(zhí)行率和資金使用合規(guī)性，該項滿分10分，得分10分。組織實施包括管理制度健全性和制度執(zhí)行有效性，該項滿分10分，得分9.5分。20xx年第七次全國人口普查項目嚴格按照《第七次全國人口普查實施方案》規(guī)定執(zhí)行管理，嚴格按照財務相關管理規(guī)定進行跟蹤監(jiān)控。20xx年，該項目實際下達資金81.43萬元，實際全年支出81.43萬元，預算資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　項目產(chǎn)出包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本，該項滿分40分，得分39.8分，得分率99.5%。

　　產(chǎn)出數(shù)量實際完成率，該項滿分10分，得分10分。產(chǎn)出質量質量達標率，該項滿分10分，得分9.8分。產(chǎn)出時效完成及時性，該項滿分10分，得分10分。產(chǎn)出成本成本節(jié)約率，該項滿分10分，得分10分。通過對20xx年第七次全國人口普查舉辦業(yè)務培訓會、工作布置會、數(shù)據(jù)質量抽查次數(shù)、劃分普查區(qū)、普查小區(qū)的數(shù)量，兩員入戶登記率、業(yè)務培訓考試通過率、學員參訓率、數(shù)據(jù)質量驗收通過率，完成數(shù)據(jù)上報的及時性、非報表工作按計劃開展并完成督察反饋的及時性、撰寫信息、專報的實效性、經(jīng)費支出的及時性，成本控制金額、經(jīng)費支出標準等具體指標的測評，該項目各項工作均高質量開展。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　項目效益滿分10分，包含實施效益和滿意度，每項分值5分，分別得分4.9分和5分，總得分9.9分，得分率99%。

　　第七次全國人口普查涉及受教育情況、就業(yè)情況、婚姻生育情況、健康情況和住房情況等多項指標，通過對人口情況的如實把握和分析，能為市委市政府相關決策和社會公眾提供參考服務，為我市人口政策及全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。20xx年第七全國人口普查各項工作高質量完成，獲得市委市政府、省人普辦的肯定。在普查工作中，阜陽市統(tǒng)計局榮獲全國“第七次全國人口普查先進集體”榮譽稱號，市統(tǒng)計局黨組書記劉飛作為安徽省先進集體代表赴人民大會堂參加了全國人口普查總結表彰會議并領獎。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　在資金使用方面，做到�？顚Ｓ�，在高質量完成預期目標的前提下節(jié)儉節(jié)約,充分發(fā)揮了項目經(jīng)費的效益。在項目管理方面，嚴格按照財經(jīng)制度和規(guī)定執(zhí)行，認真編制項目經(jīng)費預算，及時開展各項支出活動，做到收支總體符合要求，支出項目清楚規(guī)范，科目劃分清晰準確，報銷手續(xù)真實完備。

　　六、存在問題及原因分析

　　1.普查項目預算編制時對業(yè)務培訓、數(shù)據(jù)質量抽查的次數(shù)和范圍等具體量化指標設定存在一定困難。原因是第七次全國人口普查數(shù)據(jù)處理工作要根據(jù)工作安排進度有序開展，對數(shù)據(jù)的分析、解讀需要根據(jù)上級反饋情況進行，因此對培訓和數(shù)據(jù)質量抽查的需求等較難準確預估，導致對項目個別經(jīng)濟科目明細預算的編制不夠精準。

　　2.普查項目經(jīng)費在執(zhí)行過程中存在前期執(zhí)行進度比較緩慢的不平衡情況，整體執(zhí)行進度的統(tǒng)籌性還不強。原因是，前期上級未對普查數(shù)據(jù)進行反饋，許多工作無法開展，如業(yè)務培訓、數(shù)據(jù)分析等工作四五月份才開展，因此前期普查支出進度緩慢。

　　七、有關建議

　　1.加大財政支持力度。從專項資金使用管理情況看，保證必要的經(jīng)費是開展工作的最基本條件。但項目經(jīng)費預算編制一般是在上一年度，因為難以對具體所需經(jīng)費情況作出詳細判斷，不確定因素較多，建議上級部門能多給予一些指導性意見，加大財政支持，并按時撥付到位，以確保工作及時、順利開展。

　　2.加強項目管理跟蹤。在做好項目資金保障的同時，著力加強項目支出調(diào)度，建立并完善績效指標體系，認真開展項目績效監(jiān)控和績效評價，通過績效監(jiān)控與評價，及時發(fā)現(xiàn)預算編制與執(zhí)行中的相關問題，完善政策、促進管理，促使績效管理水平進一步提高。

　　績效評估報告 22

　　一、評估對象

　　遵義市匯川區(qū)應急局主要負責：

　　（一）負責全區(qū)應急管理工作，指導各鎮(zhèn)（辦）、區(qū)直有關部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災、減災、救災工作。負責全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作(煤礦除外，下同)。

　�。ǘ�）擬訂全區(qū)應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災救災規(guī)劃，起草相關規(guī)范性文件并組織實施。

　　（三）指導全區(qū)應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織制訂全區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難場所設施建設。

　�。ㄋ模┌匆�求牽頭建立與國家應急管理信息系統(tǒng)相銜接的、全省、全市、全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

　�。ㄎ澹┙M織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)政府應對事故災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

　�。�六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接武警部隊參與應急救援工作。

　�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全區(qū)應急救援力量建設，按規(guī)定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應急救援力量建設，按規(guī)定管理區(qū)級綜合性應急救援隊伍，指導各地和社會應急救援力量建設。

　�。ò耍┌匆�(guī)定負責全區(qū)消防工作，組織指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

　�。ň牛┲笇�協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；承擔區(qū)防汛抗旱指揮部和區(qū)森林防火指揮部日常工作。

　�。ㄊ�）組織協(xié)調(diào)全區(qū)災害救助工作；組織指導災情核查、損失評估，依法開展救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用；承擔區(qū)減災委員會日常工作。

　�。ㄊ�一）依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權。指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全區(qū)安全生產(chǎn)工作；承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會日常工作。

　�。ㄊ�二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責非煤礦山、危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　�。ㄊ�三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　�。ㄊ�四）擬定全區(qū)應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

　　（十五）負責應急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災的科學技術規(guī)劃研究、推廣應用和信息化建設工作。

　�。ㄊ�六）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府和市應急管理局的決策部署，開展應急管理方面的市內(nèi)跨區(qū)域交流和應急救援。

　　（十七）負責防震減災工作，貫徹執(zhí)行地震法規(guī)；宣傳防震減災科普知識；開展地震監(jiān)測預報和地震預防工作。

　　（十八）結合部門職責，加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提供保障；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作，依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

　�。ㄊ�九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府和市應急管理局交辦的其他任務。

　　安全生產(chǎn)專項經(jīng)費是保障全區(qū)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行十分重要的保障性工作。該項目申請100萬經(jīng)費用于20xx年保障全區(qū)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。用于支出消除全區(qū)安全隱患工作經(jīng)費，參加安全生產(chǎn)考核的單位發(fā)放安全生產(chǎn)考核獎只能用于安全方面支出，應急演練經(jīng)費等支出。

　　二、評估方式和方法

　　1、成立評價小組，分別由分管領導、業(yè)務人員、財務人員組成；

　　2、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費初步預算100萬經(jīng)費，因是延續(xù)性項目，一致同意實施；

　　3、按照安全生產(chǎn)考核細則以及全區(qū)安全生產(chǎn)運行保障認為可行。

　　三、評估內(nèi)容與結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性

　　保障全區(qū)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。

　　（二）實施方案的`可行性

　　按照往年安全生產(chǎn)運行的情況，安委會成員單位年終考核獎的發(fā)放，消除隱患情況，應急演練情況等研究可行。

　�。ㄈ�）績效目標合理性

　　按照往年安全生產(chǎn)工作開展情況得出項目合理。

　�。ㄋ模┩度虢�(jīng)濟性

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

　　本單位根據(jù)項目內(nèi)容編制預算目標，上報財政審核，經(jīng)人大審定后，獲得該項目最終審定預算經(jīng)費。

　�。�六）預算編制準確性

　　本單位根據(jù)相關規(guī)定（標準）編制預算經(jīng)費，該項目經(jīng)費預算為100萬元。

　�。ㄆ撸┛傮w結論

　　通過項目申報，獲得經(jīng)費預算，保障全區(qū)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。用于支出消除全區(qū)安全隱患工作經(jīng)費，參加安全生產(chǎn)考核的單位發(fā)放安全生產(chǎn)考核獎只能用于安全方面支出，構建和諧社會，提供良好的環(huán)境和支持。

　　四、相關建議

　　無

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　績效評估報告 23

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。為加強區(qū)域氣象觀測站科學規(guī)范管理，合理推進區(qū)域站社會化保障工作，根據(jù)區(qū)域站運行保障工作實際，及時支付20xx年氣象監(jiān)測預警區(qū)域監(jiān)測站維護費，預算金額8萬元，年度使用資金8萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　（二）項目績效目標。按時撥付20xx年區(qū)域站維持經(jīng)費，提升災害預警水平，降低災害帶來的損失。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。目的：為了更好的實現(xiàn)對氣象監(jiān)測預警區(qū)域監(jiān)測站維護的管理。對象：預算資金的使用情況。范圍：納入預算管理的財政撥款。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。原則：《中共阜陽市潁州區(qū)委阜陽市潁州區(qū)人民政府關于印發(fā)〈阜陽市潁州區(qū)全面實施預算績效管理實施辦法〉的通知》（阜州發(fā)〔20xx〕9號）、《阜陽市潁州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處及區(qū)直單位預算績效管理辦法》（阜州財績〔20xx〕71號）和《潁州區(qū)項目支出績效評價管理暫行辦法》（阜州績效辦〔20xx〕2號）。評價指標體系：預算資金執(zhí)行率，績效目標實現(xiàn)度。評價方法：績效目標年終對比。評價標準：績效目標設定標準。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程。根據(jù)《中共阜陽市潁州區(qū)委阜陽市潁州區(qū)人民政府關于印發(fā)〈阜陽市潁州區(qū)全面實施預算績效管理實施辦法〉的通知》（阜州發(fā)〔20xx〕9號）、《阜陽市潁州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處及區(qū)直單位預算績效管理辦法》（阜州財績〔20xx〕71號）和《潁州區(qū)項目支出績效評價管理暫行辦法》（阜州績效辦〔20xx〕2號）要求，結合單位實際，對我單位20xx年氣象監(jiān)測預警區(qū)域監(jiān)測站維護費項目資金開展自評工作，預算資金共計8萬元，績效自評工作由災害救援和物資保障股負責實施。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）氣象監(jiān)測預警區(qū)域監(jiān)測站正常運行率達到100%；

　　（二）通過項目實施，加強了對災害預警，降低了經(jīng)濟損失；

　　（三）對降低災害損失的可持續(xù)性影響效果顯著。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。為加強區(qū)域氣象觀測站科學規(guī)范管理，合理推進區(qū)域站社會化保障工作，根據(jù)區(qū)域站運行保障工作實際，申報此項目。

　�。ǘ�）項目過程情況。前期準備，組織實施，分析評價。

　　（三）項目產(chǎn)出情況。預算資金執(zhí)行率100%，績效目標全部實現(xiàn)。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。通過項目實施，提升災害預警水平，降低災害帶來的`損失。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大了對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高了預算資金使用效率。

　　六、存在問題及原因分析

　　無。

　　七、有關建議

　　對預算外經(jīng)費嚴格落實“收支兩條線”要求，精細測算支出額度，把需求核準核實，充分發(fā)揮財政資金的效益。

　　績效評估報告 24

　　根據(jù)《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》（三財〔20xx〕478號）要求，現(xiàn)將20xx年度家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目預算執(zhí)行績效自評情況報送如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　預算單位：三亞市教育局

　　項目：家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金

　　主管部門：三亞市教育局

　　項目負責人：黃少平

　　聯(lián)系電話：0898-88657838

　　項目概述如下：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目可細分為高中和中職階段家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金，合計預測需要1444萬元（包含中央、省及市級資金），其中：高中階段572萬元，中職階段872萬。項目實施旨在解決家庭經(jīng)濟困難學生的就學問題，加快普及高中階段教育，加快中等職業(yè)教育發(fā)展、促進教育公平。

　�。ǘ�）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

　　1.總體目標：保障家庭經(jīng)濟困難學生有學上，有書讀，不輟學。

　　2.績效指標：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目績效自評總分100分，設5個指標，其中：項目經(jīng)濟指標一個“預算執(zhí)行率”，權重10%；項目產(chǎn)出指標兩個“助學金發(fā)放進度”和“發(fā)放學校數(shù)量”，權重各30%；項目效益指標一個“困難學生輟學率”，權重20%；項目滿意度指標一個“家庭經(jīng)濟困難學生滿意度”，權重10%。

　　（1）預算執(zhí)行率：該指標分值10分，以“全年執(zhí)行數(shù)”占“全年預算數(shù)”百分比計取分值，得分=(全年執(zhí)行數(shù)/全年預算數(shù))×100%×10。

　�。�2）助學金發(fā)放進度：該指標分值30分。實際支出資金占項目年初預算資金百分比不低于80%時得30分；實際支出資金占項目年初預算資金百分比低于80%時，得分=(實際支出資金/年初預算資金)×100%×30。

　�。�3）發(fā)放學校數(shù)量：該指標分值30分。發(fā)放國家助學金的學校不少于10所時得30分；發(fā)放國家助學金的學校少于10所時，得分=(發(fā)放國家助學金的學校數(shù)/10)×100%×30。

　�。�4）困難學生輟學率：該指標分值20分。因家庭經(jīng)濟困難而輟學的學生占適齡學生數(shù)百分比不超10%時得20分；因家庭經(jīng)濟困難而輟學的學生占適齡學生數(shù)百分比超過10%時；每超過10%扣5分，不足10%按10%計，不倒扣分。

　�。�5）家庭經(jīng)濟困難學生滿意度：該指標分值10分。家庭經(jīng)濟困難學生滿意度不小于90%時得10分；家庭經(jīng)濟困難學生滿意度小于90%時，得分=（實際滿意度/90%）×100%×10。

　　3.當年年度目標完成情況

　　20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目嚴格按照相關政策組織實施，項目經(jīng)費支出及時，確保了家庭經(jīng)濟困難學生正常上學。20xx年項目預算資金1095萬元，財政年度批復1095萬元，全年實際到位1095萬元，全年完成支出981.18萬元（不含財政直接撥付金額），預算執(zhí)行率為89.61%。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　為加快普及高中階段教育和中等職業(yè)教育發(fā)展，切實解決普通高中和中等職業(yè)學校家庭經(jīng)濟困難學生的就學問題，我局根據(jù)《財政部、教育部關于建立普通高中家庭經(jīng)濟困難學生國家資助制度的意見》（財教〔20xx〕356號）、《三亞市教育局三亞市財政局關于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）、《國務院關于建立健全普通本科高校高等職業(yè)學校和中等職業(yè)學校家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系的意見》（國發(fā)〔20xx〕13號）和《三亞市人民政府辦公室關于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補實施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）等文件精神，在20xx年部門項目中設立家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目。

　�。ǘ�）項目資金安排落實、總投入等情況

　　預算情況：20xx年高中階段家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金572萬元（其中：三亞戶籍一檔每生每年2000元，二檔每生每年3000元標準發(fā)放；非三亞戶籍一檔每生每年1500元，二檔每生每年2500元）；20xx年中職階段家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金872萬元（其中：三亞戶籍每生每年2500元；非三亞戶籍每生每年2000元）。全年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金合計1444萬元，預計中央和省級349萬元，市級1095萬元。

　　落實情況：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目下達教育局的資金共計1095萬元。

　�。ㄈ�）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

　　資金執(zhí)行情況如下：

　　20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目完成支出981.18萬元，預算執(zhí)行率89.61%。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況

　　根據(jù)《三亞市行政事業(yè)單位財務管理暫行辦法》（三府〔1999〕285號）精神，結合我局實際制定《三亞市教育局機關財務管理辦法》，為進一步加強和規(guī)范市級財政教育專項資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》及相關法律、法規(guī)，制定《三亞市教育局市級財政教育專項資金管理辦法》，嚴格按照上述資金管理辦法的規(guī)定家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金的申請、撥付、驗收流程。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目資金由中央、省及市級資金組成。資金的使用嚴格按照《三亞市教育局三亞市財政局關于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）和《三亞市人民政府辦公室關于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補實施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）實施，成立領導小組，明確市局職能部門負責資金審核及發(fā)放工作，各學校負責補助人員初審和匯總資金的申請。資金使用應公開透明，接受審計、監(jiān)察部門和社會監(jiān)督。

　　（二）項目管理情況

　　項目資金嚴格按照《三亞市教育局三亞市財政局關于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）和《三亞市人民政府辦公室關于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補實施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）及其他有關財務管理規(guī)定，按標準、按流程、按方式及時足額撥付，避免了資金被挪用、截留，對保證資金安全起到重要的作用，目前沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用資金現(xiàn)象。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標完成情況。

　　1.項目的經(jīng)濟性分析（經(jīng)濟指標）

　　預算執(zhí)行率：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目實際下達教育局1095萬元，全年執(zhí)行數(shù)981.18萬元（不含財政直接撥付數(shù)），預算執(zhí)行率為89.61%。該指標得8.96分。

　　2.項目的效率性分析（產(chǎn)出指標）

　�。�1）助學金發(fā)放進度：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目預算1095萬元，年度實際支出981.18萬元，助學金發(fā)放進度89.61%，助學金發(fā)放進度大于80%，該指標得30分。

　�。�2）發(fā)放學校數(shù)量：根據(jù)20xx年各批次的家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金發(fā)放明細表統(tǒng)計，20xx年發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金的學校有19所。發(fā)放學校數(shù)量大于10所，該指標得30分。

　　3.項目的.效益性分析（效益指標）

　　困難學生輟學率：20xx年未有學生因家庭經(jīng)濟困難而輟學，該指標得20分。

　　4.項目的社會影響性分析（滿意度指標）

　　家庭經(jīng)濟困難學生滿意度：為了解城家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目實施受益對象滿意度，自評小組向在校學生發(fā)出30份滿意度調(diào)查問卷，實際收回30份，評分在80分以上有26份，學生滿意度86.67%。學生滿意度小于90%，（86.67%/90%）×100%×10=9.63，該指標得9.63分。

　�。ǘ�）項目績效目標未完成情況及原因分析

　　指標“家庭經(jīng)濟困難學生滿意度”未達預期值。該指標目標績效未完成的主要原因系部分學生“一卡通”賬戶信息錯誤，造成補助資金未及時發(fā)放到位所致。

　�。ㄈ�）績效自評綜合得分情況

　　20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目各環(huán)節(jié)落實良好，基本完成項目指標，績效自評綜合得分98.59分，綜合評價為“優(yōu)”。

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃

　　因“一卡通”賬戶信息錯誤而退回的家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金，我局會及時進行核實，盡快申請重新支付。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

　　經(jīng)驗及做法：20xx年春季家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目在發(fā)放學生補助時，存在較多的因戶名不符或賬號不存在而產(chǎn)生的退款，我局通過督促學校加強個人補助類項目受益人信息管理，及時更新，有效降低了秋季學期因賬戶錯誤而導致的退款，確保了補助資金支付的及時性。

　　績效評估報告 25

　　20xx年，我市緊緊圍繞貫徹落實省人社廳關于開展城鄉(xiāng)居保質量提升年活動的實施方案，積極推動我市城鄉(xiāng)居保質量提升年活動的開展，取得了一些成效�，F(xiàn)根據(jù)省廳要求，將我市20xx年城鄉(xiāng)居保民生工程暨質量提升年活動自查情況匯報如下：

　　一、目標任務完成情況

　　(一)20xx年省下達我市的城鄉(xiāng)居保目標任務是當年繳費41.07萬人；對符合領取條件的人員養(yǎng)老金發(fā)放率達100％。截至11月底，我市參（續(xù)）保繳費75.36萬人，完成當年繳費47.40萬人，完成目標任務115.41％。20.91萬人按月領取養(yǎng)老金，養(yǎng)老金發(fā)放率達100％。

　　(二)按照省廳要求，我市認真開展城鄉(xiāng)居�！百|量提升年”活動，推動城鄉(xiāng)居保由數(shù)量型向質量型轉變，在提高人均繳費水平、提高養(yǎng)老保障水平上下功夫。截至11月底，我市人均繳費水平為179.51元，人均待遇水平為110.89元/月，較去年同期分別提高1.14%和6.88%。

　　二、工作開展情況

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領導，形成工作合力。根據(jù)人事變動情況，我們及時調(diào)整、充實了我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險領導小組成員單位，進一步明確了相關成員單位的工作職責和任務。領導小組采取定期召開會議、專題研究城鄉(xiāng)居保試點等工作方式開展工作；各縣區(qū)人社局具體落實城鄉(xiāng)居保目標任務，加大與其他相關部門的配合，不斷推進城鄉(xiāng)居保工作的有序開展。

　�。ǘ�）實行目標管理，層層分解落實。

　　我們將省廳下達的目標任務及時分解各縣區(qū)，納入對各縣區(qū)年度目標管理考核責任范圍，將任務層層分解，落實到人，形成主要領導總體抓，分管領導親自抓，各業(yè)務經(jīng)辦部門上下聯(lián)動、擰成合力的工作格局。

　　第一時間轉發(fā)省廳《關于印發(fā)<城鄉(xiāng)居保質量提升年活動實施方案>和<20xx年城鄉(xiāng)居保政策宣傳培訓實施方案>的通知》、《關于印發(fā)<城鄉(xiāng)居保民生工程暨質量提升年活動記下綜合評價試行辦法>的通知》，并具體提出工作要求，進一步在政策優(yōu)化、經(jīng)辦服務、信息化支撐、金融服務和社�？ㄟ\用等方面，拓寬思路，創(chuàng)新方式方法。在政策宣傳、培養(yǎng)城鄉(xiāng)居保工作隊伍等方面，加大力度，提升工作質量。

　　定期召開城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作協(xié)調(diào)會、推進會，通報工作開展情況，研究協(xié)調(diào)相關問題，安排部署工作任務，加強與各部門間的協(xié)調(diào)配合。同時我們根據(jù)各縣區(qū)工作進展情況，深入各縣區(qū)、社區(qū)（村）進行督查與調(diào)研，針對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)解決，不斷推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作。

　　（三）加強內(nèi)控管理，保障基金安全。我市城鄉(xiāng)居保業(yè)務通過全省統(tǒng)一信息系統(tǒng)辦理，每個年度業(yè)務辦結后，系統(tǒng)會根據(jù)實際繳費人數(shù)、養(yǎng)老金發(fā)放人次、補貼標準等測算出各級財政應承擔的補貼資金額。居保繳費實現(xiàn)銀行代扣代繳，一律不允許經(jīng)辦機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）經(jīng)辦人員以現(xiàn)金方式收取保費。所有參保人員繳費成功后，信息系統(tǒng)會建立個人賬戶，并做到準確記賬計息，實現(xiàn)了“錢從銀行走，數(shù)據(jù)網(wǎng)上流，正常業(yè)務程序辦，非常業(yè)務設開關”的業(yè)務流程。信息系統(tǒng)按月、季度、年度生成各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表，與財務數(shù)據(jù)保持一致。嚴格執(zhí)行相關財務管理制度，按規(guī)定開設賬戶，每月底及時、足額將收入戶資金劃入財政專戶，實行收支兩條線。保險基金全部納入財政專戶管理，做到專款專用，單獨核算、單獨結算，不存在截留、侵占、滯留保費的現(xiàn)象。

　�。ㄋ模┨岣叽�遇水平，加大繳費力度。印發(fā)《關于調(diào)整城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金標準的通知》（銅人社秘〔20xx〕154號）從20xx年1月起調(diào)整我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金標準，由80元／人.月增加到90元／人.月。樅陽縣另行研究決定。鼓勵居民提高繳費水平，優(yōu)化繳費結構。強化城鄉(xiāng)參保居民養(yǎng)老保險個人賬戶積累責任和義務，引導個人選擇較高檔次繳費，增加個人賬戶積累。

　　（五）強化擴面征繳，做好日常經(jīng)辦。組織社區(qū)、行政村專管員上門入戶，摸清轄區(qū)內(nèi)參保繳費人群的底數(shù)，重點是應保未保人員情況，中斷繳費的.原因，在此基礎上，對每個欠費人員信息進行仔細摸底調(diào)查，找出欠費原因，搞清欠費時間，做到數(shù)據(jù)清晰，情況清楚。加大欠費催繳力度，通過電話、上門、留言等各種方式，并打印了5000多份催繳費通知單，由社保協(xié)理員和村兩委人員分片包干，做到各負其責，人人有任務，將繳費通知單發(fā)到欠費人員手中，對欠費人員進行催繳，對外出務工或不在家的人員一律電話或發(fā)函告知，欠費人員在收到繳費通知單后需簽字確認，并將回執(zhí)帶回存檔備查，力爭不遺漏一位。

　　我市充分發(fā)揮基層平臺的作用，積極開展城鄉(xiāng)居保待遇領取人員資格認證工作。累計停發(fā)4220名未參加資格認證人員的待遇，追繳重復享受待遇1萬余元。同時對新老農(nóng)保制度進行銜接工作，按月上報報表，積極開展老農(nóng)保參保人員檔案、賬目的基礎資料整理，做到“核準一個、銜接一個”。

　　三、明年工作設想

　�。ㄒ唬┌凑铡疤針�、調(diào)檔、強服務”的總體工作思路，不斷加大工作力度，加強制度建設，強化宣傳引導，提升服務水平，推動我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作邁上新的臺階。

　　（二）進一步增強廣大居民對城鄉(xiāng)居保政策的認同感，加深廣大城鄉(xiāng)居民在“多繳多補，長繳多得”獎勵機制思想認識，重點引導城鄉(xiāng)中青年群體、外出務工人員和中高收入人員選擇城鄉(xiāng)居保的高檔次繳費，增強自我保障能力和水平。

　�。ㄈ�）進一步加大對經(jīng)辦機構的指導力度，對經(jīng)辦人員進行了業(yè)務培訓，強化落實AB崗制、首問負責制，主動解答參保人關心的熱點問題，嚴格一次性告知制，提升了基層經(jīng)辦服務水平。加強與財政、金融機構等部門的溝通聯(lián)系，確保居保資金安全、待遇發(fā)放及時、資格認證順利。

　　績效評估報告 26

　　根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（益赫財績〔20xx〕1號）文件精神，我局績效評價工作小組對20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償項目資金進行了認真的績效自評。經(jīng)相關業(yè)務股室全面綜合評價，我局20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償專項資金績效自評分為98分，自評等級為“優(yōu)”，現(xiàn)將自評情況匯報如下：

　　一、預算支出基本情況

　　1、預算支出概況

　　20xx年區(qū)財政下?lián)芪揖值谝慌�省級抗疫特別國債資金1751100元用于禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償。

　　2、預算資金使用管理情況

　　根據(jù)政府常務會議紀要，林業(yè)、財政、審計、紀委4部門聯(lián)合現(xiàn)場核實22戶禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償動物的數(shù)量、品種和標準，做到補償數(shù)據(jù)真實可靠，不少補不漏補。我局通過財政國庫集中支付方式支付12960元到一家企業(yè)對公賬戶，通過區(qū)財政鄉(xiāng)財局“一卡通”方式刷卡1738140元到21戶補償農(nóng)戶。對核準的`22戶禁食陸生野生動物人工繁育退出補償企業(yè)和農(nóng)戶一共發(fā)放補償資金1751100元，預算資金執(zhí)行率100%。

　　3、預算支出績效目標完成情況

　　區(qū)財政下?lián)苁屑壙挂咛貏e國債資金1751100元，我局支付抗疫特別國債補償資金1751100元，資金補償率100%。禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償應補償22戶企業(yè)和農(nóng)戶，實際補償22戶，實際完成率100%。禁食陸生野生動物人工繁育退出補償主體滿意度100%。

　　二、績效評價工作情況

　　1、績效評價目的

　　項目支出評價重點是：樹立項目支出預算績效理念、強化部門項目實施管理責任，進一步規(guī)范林業(yè)項目資金的使用管理，提高林業(yè)項目資金使用效益。

　　2、績效評價工作過程

　　我局成立了局長為組長，業(yè)務分管領導為副組長，業(yè)務股室負責人為成員的績效評價工作小組，主要負責林業(yè)局部門績效自評工作的組織領導和具體實施。根據(jù)年初設定的績效目標我們制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務股室提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實，根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結論。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息均按要求在部門門戶網(wǎng)站對外公開，接受社會監(jiān)督。

　　三、存在的問題

　　無

　　績效評估報告 27

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1、項目背景

　　通過項目實施，完成古樹名木保護修復，加強油茶產(chǎn)業(yè)振興，推動竹產(chǎn)業(yè)和森林旅游康養(yǎng)服務業(yè)加快發(fā)展，培育一批經(jīng)濟效益好、輻射帶動強的產(chǎn)業(yè)基地、園區(qū)載體、企業(yè)主體和新型業(yè)態(tài)新型經(jīng)營主體，打造一批特色林業(yè)區(qū)域公用品牌、企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，形成一批特色優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)基礎好、發(fā)展?jié)摿Υ�、帶動能力強的林業(yè)龍頭企業(yè)和特色林產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，提升了全市特色林產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。加強科技創(chuàng)新，增強林產(chǎn)品研發(fā)力度和深加工水平。建設一批現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)，推進林業(yè)標準化生產(chǎn)，實施林業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉型升級。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動林業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，進一步推深做實林長制改革，打造林長制改革示范區(qū)的六安樣板。

　　2、內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況。

　　根據(jù)《六安市林業(yè)局、六安市財政局關于20xx年市級和省級林業(yè)專項資金分配方案的請示》（六林〔20xx〕46號），20xx年市級林業(yè)改革發(fā)展和森林資源培育管護專項資金預算850萬元，具體項目內(nèi)容及資金分配情況如下：

　　六安市林業(yè)局本級：

　　市林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算30萬元，其中：全民義務植樹資金30萬元。

　　金寨縣：

　　金寨縣市林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算160萬元，其中：油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點項目100萬元、古樹名木保護20萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項目20萬元、林長制改革示范點20萬元。

　　霍山縣：

　　霍山縣市林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算285萬元，其中：森林旅游康養(yǎng)特色村建設項目100萬元、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉型升級試點建設項目100萬元、古樹名木保護60萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項目25萬元。

　　舒城縣：

　　舒城縣市林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算130萬元，其中：油茶豐產(chǎn)高效試點建設項目100萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項目30萬元。

　　霍邱縣：

　　霍邱縣市林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算15萬元，其中：古樹名木保護5萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項目10萬元。

　　金安區(qū)：

　　金安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算160萬元，其中：林下生態(tài)平衡種植試點建設項目100萬元、古樹名木保護10萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項目30萬元、林長制改革示范點20萬元。

　　裕安區(qū)：

　　裕安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算50萬元，其中：古樹名木保護5萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項目25萬元、林長制改革示范點20萬元。

　　葉集區(qū)：

　　葉集區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算20萬元，其中：“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項目10萬元、林長制改革示范點 10萬元。

　　根據(jù)《六安市財政局六安市林業(yè)局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專項資金的.通知》(財建〔20xx〕353號)下達我市市級林業(yè)改革發(fā)展資金850萬元，全部到位，已撥付850萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標。

　　1、總體目標：

　　為全面推深做實林長制改革，加快林業(yè)高質量發(fā)展，推動木本油料、木竹加工、林下經(jīng)濟、森林旅游康養(yǎng)等林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群化、組織化發(fā)展，促進綠色經(jīng)濟提質增效、轉型升級，通過項目實施促進農(nóng)民增收，助推鄉(xiāng)村振興。

　　2、階段性目標：

　　根據(jù)《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關于印發(fā)〈六安市創(chuàng)建林長制改革示范區(qū)實施方案〉的通知》（六辦發(fā)[20xx]18號）“四區(qū)”總體布局和“五綠”具體任務，20xx年，市林業(yè)改革發(fā)展專項資金重點支持林業(yè)改革發(fā)展試點項目5個，林長制改革示范點建設15個。開展市直機關義務植樹活動，完成全市二級古樹名木保護修復50株。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　1、績效評價目的：認真落實預算績效管理工作要求，通過對20xx年度六安市市級林業(yè)改革發(fā)展項目專項資金的績效評價，加強項目績效管理，提高資金使用效率，同時促進單位預算管理水平，優(yōu)化資源配置，為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

　　2、對象和范圍：20xx年市級林業(yè)改革及森林資源培育管護經(jīng)費項目資金850萬元。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。

　　本次績效評價原則遵循科學公正、公開透明、重點核查。根據(jù)項目設定績效目標、評價指標和標準，對政策和項目實施效果，開展績效自評。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程。

　　通過項目設定績效評價指標，收集項目評價資料，全面了解項目立項依據(jù)、預算安排、組織實施情況，開展分析評價，撰寫績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　20xx年度市級預算項目全面完成了項目建設任務，市級林業(yè)改革發(fā)展專項資金在資金使用和項目管理方面規(guī)范、合理，按照《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項資金操作規(guī)程》進行項目申報管理，實現(xiàn)了年度績效目標，及時發(fā)揮了資金的使用效率，最終自評結果為100分，綜合評定等級為“優(yōu)”。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　根據(jù)《安徽省財政林長制考核獎勵及林業(yè)增綠增效行動綜合獎補管理辦法》、《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項資金使用操作規(guī)程》，結合年度林業(yè)重點工作任務，經(jīng)市政府批準，市財政局、市林業(yè)局聯(lián)合下達市級林業(yè)改革發(fā)展專項資金。

　�。ǘ�）項目過程情況。

　　嚴格按照《市財政局市林業(yè)局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專項資金的通知》要求，項目和資金管理制度健全，績效目標設定與項目實施相符，資金撥付嚴格審批程序，資金使用規(guī)范。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　全市共完成二級古樹名木保護修復50株，建設油茶豐產(chǎn)高效試點項目1個、油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點項目1個、森林旅游康養(yǎng)特色村試點項目1個、林下生態(tài)平衡種植試點建設項目1個、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉型升級試點項目1個，林長制改革示范點建設15個。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　1.經(jīng)濟效益指標

　　全力提升林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展層次，大力實施綠色產(chǎn)業(yè)富民工程，加快推進林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點實施油茶品牌提升行動、竹產(chǎn)業(yè)升級改造行動以及依托國家森林康養(yǎng)基地擴面提質實施林旅融合發(fā)展行動，打造林業(yè)全產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，加快國家級林業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設進程，20xx年全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質量效益發(fā)展迅速，林業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

　　2．社會效益指標

　　繼續(xù)推深做實林長制改革，盤活林業(yè)資源，激活林業(yè)經(jīng)濟，著力打造綠色振興趕超發(fā)展的金山銀山，通過項目實施，有力激發(fā)了林業(yè)發(fā)展活力、促進農(nóng)民增收、助力鄉(xiāng)村振興。

　　3．生態(tài)效益指標

　　組織開展“互聯(lián)網(wǎng)+義務植樹”系列活動，號召全市人民植樹增綠，踐行綠色發(fā)展理念，全市森林覆蓋率達到45.51%。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　（一）健全管理制度。制定了《六安市林業(yè)局項目管理辦法（試行）》（六林辦[20xx]66號）、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項資金操作規(guī)程》（財農(nóng)[20xx]393號），修訂了《六安市林業(yè)局財務管理制度》等制度。

　�。ǘ�）嚴格申報程序。市級重點林業(yè)改革發(fā)展試點項目，經(jīng)縣區(qū)推薦申報，市級組織第三方機構進行現(xiàn)場核查并公示，公示無異議后確定項目實施單位，按照要求編制實施方案，并指導縣區(qū)督促實施單位嚴格按照實施方案要求按時按質完成建設內(nèi)容。

　�。ㄈ�）強化監(jiān)督管理，加強與財政主管部門的溝通協(xié)調(diào)，確保項目資金及時撥付到位。按照《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項資金使用操作規(guī)程》執(zhí)行，切實加強資金使用和項目監(jiān)管，確保資金�？顚Ｓ�。

　　六、存在問題及原因分析

　　一是部分項目績效指標設定不夠細化、量化，不便于績效評價開展。二是市級林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算偏少，對林業(yè)建設投入不足。

　　七、有關建議

　　一是建議財政部門將林業(yè)項目預算績效指標設定再細化和量化，具有明確的評價標準。二是加大市級林業(yè)改革發(fā)展專項資金預算，充分發(fā)揮林業(yè)專項資金在林業(yè)生態(tài)保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興中的作用。

　　八、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題

　　績效評估報告 28

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　根據(jù)發(fā)改委職責：負責編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設項目；指導和監(jiān)督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向；負責組織職責范圍內(nèi)的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經(jīng)費預算50萬元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達到支付節(jié)點，結轉下年支付。

　　（二）項目績效目標。

　　項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　就20xx年度項目前期經(jīng)費使用情況，從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評，發(fā)揮專項資金最大效益。

　�。ǘ�）績效評價工作過程。

　　1、前期準備。根據(jù)績效評價的相關要求，成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

　　2、項目組織實施情況。評價主要步驟為：①召開座談會。聽取負責項目實施的相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　�。ㄒ唬┛冃гu價情況。

　　截止20xx年底，本項目包含的3個設計子項目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的'內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。

　�。ǘ�）評價結論

　　20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經(jīng)費自評總分為100分，經(jīng)自評，總得分為97.5分，評價結果為優(yōu)秀，具體情況如下：

　　1、預算執(zhí)行情況10分，自評分為7.5分，存在原因是項目前期經(jīng)費已經(jīng)完成任務，但未達到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結轉下年支付；

　　2、產(chǎn)出指標實現(xiàn)情況50分，自評分為50分；

　　3、效益指標實現(xiàn)情況30分，自評分分為30分；

　　4、滿意度指標實現(xiàn)情況10分，自評分為10分。

　　我委項目前期經(jīng)費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽，反饋意見良好，項目管理規(guī)范有序，項目績效達到預期的社會效益。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　進一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，積極落實國家和省關于“項目為王”的發(fā)展理念，注重項目謀劃、抓好項目建設，把項目建設作為經(jīng)濟建設的中心，強化規(guī)劃編制體系建設，拓展編報領域，提高編制水平。

　　（二）項目過程情況。

　　我委認真組織實施，制定方案，周密部署，嚴格按照項目前期經(jīng)費計劃落實，為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　該項目年初預算50萬元，主要任務是完成本級政府投資

　　60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經(jīng)費。

　　（四）項目效益情況。

　　該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元，截至20xx年12月底實際支出89700元，因項目前期經(jīng)費未達到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結轉下年支付。

　　五、存在的問題

　　研究創(chuàng)新的意識不夠強，面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應新的發(fā)展要求。

　　六、有關建議

　�。ㄒ唬┻M一步強化規(guī)劃編制體系建設，拓展編報領域，提高編制水平。

　�。ǘ�）加強我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機制，促進鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。

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