事前績效評估報告

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事前績效評估報告1

　　今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，我局緊緊圍繞“工業(yè)帶動、產(chǎn)城融合、三產(chǎn)并進、綠色共享”發(fā)展思路，全力推進承接市級績效考評指標任務落實到位，有力推動了全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展。

　　一、主要指標進度情況

　　今年，我局承接市級績效考評指標共有8項，現(xiàn)將指標進度情況匯報如下。

　　(一)“規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值增長12%”。1-8月完成總產(chǎn)值161.9億，完成總產(chǎn)值任務數(shù)369億的43.8%。其中，長田已完成總產(chǎn)值29.85億，已完成總任務數(shù)的23.1%。子材已完成總產(chǎn)值22.3億，已完成任務數(shù)的54.1%。鴻亭已完成總產(chǎn)值2.91億，已完成任務數(shù)的24.4%。大垌已完成總產(chǎn)值71.7億，已完成任務數(shù)的49.4%。平吉已完成總產(chǎn)值1.52億，已完成任務數(shù)的8.9%。小董已完成總產(chǎn)值1.8億，已完成任務數(shù)的31.5%。那蒙已完成總產(chǎn)值3.2億，已完成任務數(shù)的56.1%。大直已完成總產(chǎn)值7.3億，已完成任務數(shù)的29.3%。大寺已完成總產(chǎn)值15.1億，已完成任務數(shù)的86.2%。貴臺已完成總產(chǎn)值1.7億，已完成任務數(shù)的65.3%。板城已完成0.07億，已完成任務數(shù)的17%。

　　(二)“工業(yè)投資達到20億”。1-8月完成工業(yè)投資數(shù)6億，已完成總任務數(shù)20億的30%。下一步，我局將強力推進項目建設，力爭完成下達任務。

　　(三)“工業(yè)園區(qū)新簽項目合同投資額5億元及開工率50%以上”。園區(qū)基礎設施會戰(zhàn)年項目20xx年投資計劃33349萬元，1-9月完成20713萬元，完成任務的62.1%;開工率100%，竣工率45%。下一步，我局將積極對接好工管委、招商局等部門，搶抓施工旺季，加快施工。

　　(四)“完成1起以上制糖企業(yè)重組(含托管)，或完成關停1家以上(含1家)過剩產(chǎn)能糖廠”。我局積極協(xié)調(diào)，全力推進糖廠重組工作，目前，中國糖業(yè)集團對平吉世紀飛龍集團進行資產(chǎn)核算;大寺糖廠正在尋找競買者。

　　(五)“糖業(yè)重點工作-蔗區(qū)管理”。目前，自治區(qū)尚未出臺20xx/20xx榨季文件，我局將積極對接自治區(qū)、市有關部門，密切關注，待文件出臺，我局將認真貫徹落實，并配套出臺相關政策文件。

　　(六)“園區(qū)基礎設施會展年專項考核”。園區(qū)基礎設施會戰(zhàn)年項目20xx年投資計劃33349萬元，1-9月完成20713萬元，完成任務的62.1%;開工率100%，竣工率45%。

　　(七)“完成質(zhì)量強桂及質(zhì)量強市、標準強市、品牌強市工作考核”。結合國務院質(zhì)量工作考核細則、設區(qū)市績效考核指標中的質(zhì)量強桂考核辦法內(nèi)容以及20xx年政府工作報告重點任務落實情況督查等要求，我局認真對接旅游局、工商局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、食藥局等有關部門，設置了考核內(nèi)容，明確各部門任務，確保今年該項指標不失分，目前該項工作正在強力推進。

　　(八)“年度規(guī)模以上萬元工業(yè)增加值能耗下降1.5%”。1-8月規(guī)模以上萬元工業(yè)增加值能耗同比下降52%。

　　二、存在的問題

　　(一)工業(yè)生產(chǎn)面臨的不利因素增多，增長支撐壓力大，預計下半年出現(xiàn)負增長。8月份處于停產(chǎn)狀態(tài)零申報企業(yè)18家，占上企業(yè)的30%，其中環(huán)保整治已拆除嘉利礦業(yè)、宏宇工貿(mào)永豐礦業(yè)、那香松香廠、嘉華礦業(yè)等5家;新合力、剛祥硅錳、湘大化工、長安石料、青鵬地材等5家企業(yè)停產(chǎn)環(huán)保整改;廣遠礦業(yè)、金海礦業(yè)、興聯(lián)礦業(yè)等3家企業(yè)受市場影響停產(chǎn);北部灣鋼、桂源、凱盛礦業(yè)、鴻豐肥業(yè)等4家企業(yè)已轉產(chǎn);平吉制糖處于季節(jié)性停產(chǎn)狀態(tài);以上企業(yè)除平吉制糖外，沒有新的產(chǎn)值，保留去年基數(shù)，將不斷拉低全區(qū)增速，直至出現(xiàn)負增長;工業(yè)項目新竣工投產(chǎn)且達到上規(guī)條件的比較少，缺乏增長后勁。1-8月，全區(qū)沒有新上規(guī)的(全市有9家)，預計年底能上規(guī)的只有和風新能源和新榕興建材。

　　(二)工業(yè)項目建設進度慢，缺乏增長后勁。供地工作進度較慢，影響了項目的推進。今年工業(yè)項目上市土審會5個，只有利佰興食品通過。金風科技、埃索凱新材料和中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園醫(yī)藥項目缺乏土地指標，沒能如期開工建設。竣工投產(chǎn)項目少且難以達到上規(guī)條件，目前為止全區(qū)今年新竣工能投產(chǎn)的項目只有2個：新榕興建材、慶榮消毒制品，預計能上規(guī)的只有1個。

　　(三)受其他因素影響，建材企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提高。受近期主動去產(chǎn)能、強環(huán)保等影響，工業(yè)生產(chǎn)所需的砂、石等原材料價格不斷攀升，漲幅超過100%，影響了建華建材、新榕興、華潤混凝土、怡園混凝土等企業(yè)的生產(chǎn)。

　　三、下一步工作

　　(一)抓產(chǎn)業(yè)，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。貫徹落實市年中工作會議和本次大會精神，積極引導企業(yè)增加研發(fā)投入，提高研發(fā)能力，圍繞高新技術產(chǎn)業(yè)化、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高新化進行改造，加快培育發(fā)展新能源、生物醫(yī)藥、新材料、農(nóng)產(chǎn)品與食品加工、林木加工等產(chǎn)業(yè)集群。新能源產(chǎn)業(yè)方面重點推進卓能新能源、琦泉生物質(zhì)發(fā)電、金風科技、聚力新能源等項目，推進卓能公司上市，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈;生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)方面加快北部灣健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，重點推進邦琪集團總部搬遷項目、肯泰醫(yī)藥、儲力醫(yī)藥、萬和醫(yī)藥等項目，推進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“向海經(jīng)濟”，推進化藥研發(fā)生產(chǎn)、醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)、生物工程、大數(shù)據(jù)+大健康、健康養(yǎng)生等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局;新材料產(chǎn)業(yè)方面重點推進埃索凱新材料、建華建材新型裝配式預制構件、榕興新型建材、紅墻二期、遠大智能化生產(chǎn)車間等項目;農(nóng)產(chǎn)品與食品加工方面重點推進九聯(lián)食品、桂柳牧業(yè)等項目，促進項目向深加工發(fā)展;林木加工方面重點推進新漢木業(yè)、林珠木業(yè)等項目，促進向家具、門窗等木制品深加工方向發(fā)展。

　　(二)抓服務，進一步優(yōu)化營商環(huán)境。以優(yōu)化營商環(huán)境“服務企業(yè)年”活動為抓手，對照規(guī)上企業(yè)名錄進行一企一策服務，促進一批規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超產(chǎn)、達產(chǎn)、投產(chǎn)、復產(chǎn)。通過加強融資、用電等服務，促進企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn);促琦泉發(fā)電、路圣改性瀝青、美家源飼料盡快投產(chǎn)。繼續(xù)加強區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)一體化、肯泰醫(yī)藥、聚力新能源、埃索凱生物科技等11個自治區(qū)“4個100”產(chǎn)業(yè)轉型升級項目的跟蹤服務，確保按時間要求完成投資，盡快建成投產(chǎn)。

　　(三)抓信息化，進一步促進兩化深度融合。積極實施《欽州市支持云計算及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展暫行辦法》。繼續(xù)組織企業(yè)參加兩化融合貫標培訓，參加兩化融合評估診斷對標。推廣重點領域智能化改造。包括在裝備制造、電子信息、食品等領域的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運維服務、經(jīng)菅管理等環(huán)節(jié)，實施智能改造，打造一批智能車間、智能工廠。促進企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。推動智能機器人、智能傳感與控制、智能監(jiān)測與裝配等智能裝備在企業(yè)廣泛應用，實現(xiàn)人、設備和系統(tǒng)三者之間的智能化、交互式無縫連接，提高制造水平、管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。推動企業(yè)上云。鼓勵企業(yè)購買服務，推動中小企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)向云端遷移。小微企業(yè)首先實現(xiàn)云計算初級應用，大中型企業(yè)通過“移動化”改造、“互聯(lián)網(wǎng)化”升級、“智能化”提升等途徑逐步實現(xiàn)云計算深度應用。

　　(四)抓環(huán)保，推動產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。結合中央環(huán)保督查反饋意見大整治活動以及回頭看行動，對混凝土企業(yè)全部進行裝備升級改造。全面推廣工業(yè)綠色化改造，重點開展鍋爐密爐、電氣電機、內(nèi)燃機等高耗能設備系統(tǒng)節(jié)能改造。組織阜康食品等食品企業(yè)開展清潔生產(chǎn);加快平吉制糖、怡豐藍天、騰飛配電變壓器能效提升和泰盛木業(yè)鍋爐能效提升項目的實施。引導卓能新能源等企業(yè)加快綠色工廠建設。

　　(五)抓動能，推動持續(xù)健康發(fā)展。牽頭擬訂《欽北區(qū)工業(yè)發(fā)展扶持辦法》提交區(qū)政府審定，重點對項目投資、上規(guī)、稅收大戶等方面進行扶持。今年下半年，重點做好和風新能源、榕興新型建材等企業(yè)的跟蹤服務，促盡快上規(guī)入統(tǒng)。

事前績效評估報告2

　　一、項目基本情況

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　　1.項目立項背景

　　根據(jù)自治區(qū)財政廳、教育廳《關于印發(fā)廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法的通知》﹙桂財教〔20xx〕226號﹚的要求，對具有南寧市普通高中學生全日制學生學籍，在自治區(qū)舉辦的寄宿制民族高中班就讀的普通高中學生和在特殊教育學校就讀的普通高中學生全部納入資助政策覆蓋范圍。在南寧市直屬普通高中學校就讀并已建立高中家庭經(jīng)濟困難生檔案的在校1-3年級學生均可申請資助。城市普通高中資助面約占在校生總數(shù)的15%,資助標準為一等國家助學金3500元/人.年，二等國家助學金1000元/人.年。用于生活補助。按學期統(tǒng)一發(fā)放。普通高中國家助學金所需經(jīng)費由中央和地方按8:2的比例分擔，其中市直屬普通高中學校由市本級財政承擔。

　　2.項目實施情況

　　為確保項目的順利實施，自治區(qū)財政廳、教育廳、人社廳制定了《廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）。南寧市學生資助管理辦公室精心安排、周密部署，順利完成了20xx年度南寧市直屬學校普通高中國家助學金（以下簡稱“高中助學金”）的發(fā)放工作。

　　3.經(jīng)費來源和使用情況

　　（1）經(jīng)費來源：20xx年高中助學金經(jīng)費共1798.52萬元，其中：20xx年高中國家助學金（市本級配套）結余資金150.565萬元，20xx年上級轉移支付（中央）資金1287.955萬元，20xx年高中國家助學金（市本級配套）預算資金360萬元。

　�。�2）使用情況：20xx年，我市直屬普通高中學校共發(fā)放高中助學金1284.8萬元，資助學生14165人次，資助標準按兩檔執(zhí)行，一檔為1750元/人.學期；二檔為500元/人.學期。

　�。�3）結余情況：20xx年共結余513.72萬元。造成結余的原因：一是中央轉移支付和市級配套資金多于實際符合資助條件需要支出的資金；二是今年秋季學期，自治區(qū)下達給我市直屬約180多萬元的“中央彩票公益金高中滋惠計劃”項目資金，因該項目資助標準高于二檔國家助學金并且要求不得與高中助學金重復享受，所以有部分學生選擇了“中央彩票公益金高中滋惠計劃”的資助，也造成了高中助學金項目資金的結余。20xx年度的高中助學金結余資金我辦已及時上報市財政局，并申請在年末時收回國庫，不再結轉使用。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　20xx年部門預算批復同意安排高中國家助學金（市本級配套）經(jīng)費360萬元，以及上級轉移支付的中央資金1287.955萬元，對在市直屬普通高中學校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學生發(fā)放助學金，資助標準為：一等助學金3500元/人.年，二等助學金1000元/人.年。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價設計過程

　　結果導向與過程控制是財政資金使用績效評價的內(nèi)在要求，本次評價的主要標準是資金預定績效目標的實現(xiàn)程度。包括：一是總目標實現(xiàn)程度。原則要求是：對在市直屬普通高中學校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學生發(fā)放助學金，資助標準為：一等助學金3500元/人.年，二等助學金1000元/人.年。二是評價年度階段性目標實現(xiàn)程度。具體要求是：對20xx年度預算安排的南寧市高中國家助學金經(jīng)費，已經(jīng)及時、足額發(fā)放給受助學生，不存在貪污、挪用、截留、擠占等違法行為。

　　上述預定目標體現(xiàn)資金績效結果，但需以具體指標來衡量。作為資金的過程控制，本次評價的主要依據(jù)《廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）來制定，該文件對資金使用范圍、流程等都有具體規(guī)定。根據(jù)上述文件，本次績效評價通過項目專項資金投入的申報、審批、下達環(huán)節(jié)以及后期對項目進度的跟蹤管理情況的評估，對該項目的項目投入、項目過程、項目產(chǎn)出以及項目效果的績效進行評價。

　�。ǘ�）績效評價框架

　　1．績效評價原則

　　本次績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關原則。

　�。�1）科學規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析、共性和個性指標相結合的方法，準確、合理地評價。

　�。�2）公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

　�。�3）分類管理原則�？冃гu價由財政部門、預算部門根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

　�。�4）績效相關原則�？冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。

　　2．評價指標體系

　　3.績效標準

　　績效評價標準是指衡量財政支出績效目標完成程度的尺度。財政支出績效評價標準分為定量標準和定性標準，但定量標準和定性標準根據(jù)取值基礎不同，又分為計劃標準、行業(yè)標準和歷史標準等三種類型。

　�。�1）計劃標準。是指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數(shù)據(jù)作為評價的標準。

　�。�2）行業(yè)標準。是指參照國家公布的行業(yè)指標數(shù)據(jù)制定的評價標準。

　　（3）歷史標準。是指參照同類指標的歷史數(shù)據(jù)制定的評價標準。

　　理論上這些標準可以作為衡量和評判的基準，但在具體操作上，由于各標準的技術方法、統(tǒng)計口徑、適用范圍各不相同，而且只采用單一標準容易造成評價結果偏向主觀，因此應根據(jù)評價目標和評價對象的不同來確定適當?shù)脑u價標準。

　　4.評價方法

　　績效評價主要采用公眾評判法，通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法

　　財政項目績效評價中，信息資料收集、分析與處理是一項基礎性工作，這項工作的優(yōu)劣直接影響評價結果的客觀性、準確性和公正性。需要的信息資料主要包括以下幾類：政策法規(guī)類、項目類、績效類和其他資料。我們?nèi)〉米C據(jù)及相關信息資料，主要采取如下途徑：

　　1．由項目執(zhí)行單位提供；

　　2．評價小組直接收集：

　�、佻F(xiàn)場收集。采用面談訪問、召開座談會、問卷調(diào)查和實地查勘等方式，收集相關需要的資料。

　�、诓殚喪占�。評價人員通過公開公布的各類社會、經(jīng)濟、政策、法規(guī)等資料中收集評價所需的信息資料。

　　③分析取得。評價人員根據(jù)收集到的資料，通過分析整理出績效評價所需的信息資料。如數(shù)據(jù)分析、案卷研究、案例研究等途徑。信息資料收集完以后，并非都能直接用于分析評價，要根據(jù)相關性、真實性、完整性、準確性等原則進行審核，剔除掉無效證據(jù)，將真實的關鍵信息形成項目基礎數(shù)據(jù)。

　�。ㄋ模┛冃гu價實施過程

　　本次財政資金績效主要有以下工作步驟：

　　1.前期準備工作：

　�。�1）分析本項目相關文件、政策依據(jù)，明確本項目績效目標任務及標準；

　�。�2）收集整理各學校項目申報材料，對各個分項目計劃情況有大致了解，確定本項目績效評價指標體系及評價標準；

　�。�3）根據(jù)要求，制定評價工作方案，確定現(xiàn)場評價時間及工作計劃。

　　2.評價實施階段

　�。�1）評價人員到各個項目單位召集相關人員進行座談，了解評價項目單位的項目進度、機構設置、制度建設及執(zhí)行情況；

　�。�2）收集相關制度等管理資料，并進行審查，按照評價標準和評價規(guī)范，對各項具體指標進行計算和打分。

　　3.評價報告撰寫和提交階段

　�。�1）通過對相關資料的定量分析，以及現(xiàn)場調(diào)查、聽取單位領導及相關人員的情況介紹的定性評價。評價人員綜合對整體項目進行評價分析，確定績效目標的實現(xiàn)程度及效果；

　�。�2）根據(jù)收集的信息資料及評價分析結果，按照評價規(guī)范撰寫初步評價報告；

　�。�3）初步評價結果及評價報告與相關部門進行溝通修改，撰寫總體項目評價報告。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

　　一是部分受助對象有的因未能及時辦理資助卡，有的已畢業(yè)或外出實習，影響了對學生的滿意度調(diào)查的有效性；

　　二是高中助學金實行分等次資助，一等助學金每年3500元，主要用于資助建檔立卡貧困戶、城鄉(xiāng)低保家庭、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)家庭等經(jīng)濟特別困難家庭的學生，二等助學金每年1000元，主要用于資助城鄉(xiāng)低收入、因突發(fā)事件致家庭經(jīng)濟困難的一般困難家庭學生。由于高中助學金實行了分檔資助，且一檔資助金額是二檔的3.5倍，而享受二檔助學金的學生人數(shù)是一檔的將近2倍，在進行滿意度評價時，如果學生對資助政策不夠了解，一定程度上會對滿意度調(diào)查結果造成影響。

　　三、績效分析及評價結論

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　　1.投入

　　20xx年部門預算批復同意安排高中國家助學金（市本級配套）經(jīng)費360萬元，以及上級轉移支付的中央資金1287.955萬元，用于對在市直屬普通高中學校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學生發(fā)放助學金（資助標準為：一等助學金3500元/人.年，二等助學金1000元/人.年）。項目資金到位及時。

　　該項目投入自評分為10分（擬設分值滿分10分）。

　　2.過程

　　（1）加強組織領導，建立健全管理制度。各學校依據(jù)《廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）和《南寧市學生資助對象精準評估認定工作方案》（南教辦〔20xx〕23號），結合學校實際，成立了資助工作領導小組，配備了專（兼）職資助工作人員，制定了本校的高中助學金管理辦法，對高中助學金的申請、評審、發(fā)放、管理等流程做出了具體、明確的要求。

　�。�2）嚴格執(zhí)行制度，合法合規(guī)使用資金。各學校在高中助學金的申請、評議、公示、發(fā)放、歸檔等環(huán)節(jié)，能夠按照高中助學金的有關規(guī)定執(zhí)行：

　　學生申請。各學校收集申請資助的學生所提交的家庭經(jīng)濟困難證明材料，對申請資助的學生家庭經(jīng)濟困難情況進行認定，結合市學生資助辦下達的資助指標，經(jīng)班級/年級對申請學生進行精準評估認定，篩選出符合條件的擬受助學生名單，提交學校學生資助工作領導小組審核；

　　公示和確認。經(jīng)學校學生資助工作領導小組審核后，學校將擬給予高中國家助學金資助的學生名單及資助金額進行公示，公示期為5個工作日。公示無異議后，將擬給予高中國家助學金資助的學生名單通過南寧市學生資助管理平臺報至市學生資助管理辦公室審核、確認；

　　資金發(fā)放。每學期結束前，由市學生資助管理辦公室通過代理銀行一次性將補助款發(fā)放至學生本人的銀行卡內(nèi)，并及時和銀行對接了解發(fā)放動態(tài)；

　　材料歸檔。各學校落實專職人員負責資助工作，按時上報、收集、整理、歸檔資助材料；

　　檢查整改。南寧市教育局每年組織一次資助政策落實情況檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改。

　　各學校在高中國家助學金項目的實施過程中，做到制度健全、執(zhí)行有效、資料齊全、審核與發(fā)放崗位相分離、風險可控。

　　該項指標自評分為20分（擬設分值滿分20分）。

　　3.產(chǎn)出

　�。�1）“產(chǎn)出數(shù)量—資助貧困家庭高中生數(shù)量”，指標值：資助學生人數(shù)≥5700人。

　　20xx年市直屬學校高中國家助學金補助款，已經(jīng)及時、足額發(fā)放給受助學生，共發(fā)放補助資金1284.8萬元,資助學生14165人次，完成年度指標值。

　　該項指標自評分為10分（擬設分值滿分10分）。

　�。�2）“產(chǎn)出質(zhì)量—獲資助的學生符合資助條件率”，指標值均要求達到100%。

　　各學校在高中國家助學金項目的實施過程中，做到制度健全、執(zhí)行有效、資料齊全、審核與發(fā)放崗位相分離、風險可控。受助學生均符合資助條件。

　　該項指標自評分為10分（擬設分值滿分10分）。

　�。�3）“產(chǎn)出時效—資助任務按計劃按時完成率”，指標值100% 。

　　20xx年南寧市高中助學金已在學期結束前將資助款按標準發(fā)放到申請資助的困難學生手中。但仍有個別學生因年齡、辦卡材料不齊全等原因沒有及時辦理到銀行卡，造成發(fā)放時間相對延遲。

　　該項指標自評分為9分（擬設分值滿分10分）。

　�。�4）“產(chǎn)出成本—成本控制有效性”，指標值為：實際支出不超出預算金額。

　　20xx年我市直屬學校的高中助學金已按照按規(guī)定標準（一等助學金每生每學期1750元，二等助學金每生每學期500元）發(fā)放到學生手中，不存在未按標準發(fā)放的現(xiàn)象。實際支出的助學金沒有超出預算。

　　該項指標自評分為10分（擬設分值滿分10分）。

　　4.效果

　�。�1）社會效益指標：20xx年度市直屬學校共資助家庭經(jīng)濟困難普通高中學生14165人次，其中受助學生當中資助建檔立卡貧困戶學生3180人次。通過對家庭經(jīng)濟困難高中學生發(fā)放國家助學金，比較有效的緩解了貧困家庭高中生的經(jīng)濟壓力，為貧困家庭學生接受教育提供了必要的物質(zhì)基礎，有效的發(fā)揮了學生資助的幫貧助困功能，并對培養(yǎng)青少年社會責任意識，增強其在學習、個人發(fā)展方面的動力方面得到了有效的增強。

　　該項指標自評分為20分（擬設分值滿分20分）。

　　（2）“社會公眾或服務對象滿意度”，指標值為受資助學生滿意度≥85% 。根據(jù)我辦發(fā)放的學生資助調(diào)查問卷統(tǒng)計結果顯示，受助學生對資助工作的滿意率達到93.63% 。

　　該項指標自評分為10分（擬設分值滿分10分）。

　　5.績效目標完成情況分析

　　本項目績效目標為：20xx年投入360萬元對對在市直屬普通高中學校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學生發(fā)放助學金。通過高中國家助學金制度，讓更多的家庭經(jīng)濟困難高中學生能夠順利完成高中學業(yè)。20xx年度，已發(fā)放補助資金1284.8萬元,資助學生14165人次。其中市本級應承擔的配套資金已超過應配套資金數(shù)額。項目未發(fā)現(xiàn)存在貪污、挪用、截留、擠占等違法行為，年度績效目標圓滿完成。

　�。ǘ�）評價結論

　　1.評分結果

　　根據(jù)本項目績效評價指標體系打分，評價人員得出本次績效指標評分為：

　　項目投入10分；項目過程20分；項目產(chǎn)出29分；項目效果30分。合計績效評價得分：99分。

　　2.主要結論

　　經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場抽查、座談以及評價分析等評價程序， 20xx年我市高中國家助學金項目，符合《廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）的要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在投入依據(jù)及投入程序上符合相關規(guī)定；項目資金能及時到賬，并成立了工作領導小組，配備相關業(yè)務管理人員，并建立了相關實施方案，資助資金及時、足額發(fā)放給受助學生，進一步完善學生資助機制，在激勵我市普通高中家庭經(jīng)濟困難學生勤奮學習、努力進取, 有效緩解貧困家庭高中生的經(jīng)濟壓力，為貧困家庭學生接受教育提供了必要的物質(zhì)基礎，有效的發(fā)揮了學生資助的幫貧助困功能等方面都取得了較好的社會效益。

　　根據(jù)上述項目完成情況，20xx年普通高中國家助學金項目年度績效評價自評結論為：優(yōu)秀。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　我辦積極探索建立家庭經(jīng)濟困難學生精準資助工作機制，從“指標分配”、“識別手段”、“監(jiān)管機制”、“資助力度”、“發(fā)放管理”、“宣傳方式”等六個方面積極落實家庭經(jīng)濟困難學生資助政策。

　　一是在“指標分配”上更加精準。在分配資助指標時，改變了過去以學生人數(shù)和固定資助比例為主要決策依據(jù)的分配模式，調(diào)整為將建檔立卡貧困戶學生分布情況、在校的其他家庭經(jīng)濟困難學生人數(shù)、在校生人數(shù)占在校生總人數(shù)情況、各縣區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、各學校辦學效益以及各單位在落實學生資助政策完成情況等因素作為指標分配的主要依據(jù)，制定合理的資助資金指標分配方案，分配方式由“粗放管理”、“平均主義”和“輪流坐莊”的局面，轉向“對癥下藥、精準滴灌、靶向治療”。

　　二是在“識別手段”上更加精準。為精準實施學生學業(yè)幫扶計劃，實現(xiàn)建檔立卡貧困戶學生全程幫扶、全程資助的要求，針對目前資助對象難以識別現(xiàn)狀， 20xx年3月，南寧市學生資助辦在多次基層調(diào)研的基礎上，出臺《南寧市家庭經(jīng)濟困難學生資助對象精準評估認定工作方案》從認定原則、認定范圍、認定方法、認定機構、認定程序等五個方面規(guī)范資助對象認定工作標準，明確定位精準評估認定范圍，根據(jù)學生所得評估數(shù)值高低給予相應資助，分出層次、拉開檔次，進一步提升精準資助水平，確保家庭經(jīng)濟困難的學生全部納入資助范圍。

　　三是在“監(jiān)管機制”上更加精準。堅持開展學生資助政策落實情況專項財務審計、開展家庭經(jīng)濟困難學生身份認定專項檢查等定期與不定期檢查，每年開展一次學生資助政策落實情況檢查。

　　四是在“資助力度”上更加精準。加大財政投入增加市級配套資金，如20xx年上級下達給我市直屬的高中助學金為1287.955萬元，按中央與地方8:2的比例，市本級財政應配套257.591萬元，預算批復實際安排高中助學金（市級配套）資金為360萬元，超過上級要求的配套資金比例，確保在我市直屬高中學校就讀的符合條件的家庭經(jīng)濟困難高中學生都能享受資助，讓貧困學生安心就學。

　　五是在“發(fā)放管理”上更加精準。對發(fā)放到人的助學金和生活補助費大力推行“集中統(tǒng)發(fā)模式”，通過充分借鑒財政國庫集中支付管理的成功經(jīng)驗，依托銀行系統(tǒng)發(fā)達的儲蓄網(wǎng)絡，在財政資助經(jīng)費預算下達市級財政、教育部門后，由市學生資助管理辦公室指定代理銀行集中統(tǒng)一發(fā)放，直接將助學金發(fā)放至學生銀行卡中，以減少資金周轉的環(huán)節(jié)、提高資金發(fā)放效率和防控資金安全風險，確保助學金精準、及時、足額發(fā)放到位。

　　六是在“宣傳方式”上更加精準。有針對性加強政策宣傳。在春季學期，重點瞄準初三、高三畢業(yè)班學生進行全員覆蓋宣傳，讓學生全面了解下一個學段的資助政策，共印制《給初中畢業(yè)生家長的一封信》和《給高中畢業(yè)生家長的一封信》13.3萬份，印制《求學助學助考手冊》5.1萬冊給所有參加高考的學生。在秋季學期，重點瞄準新入學的初一、高一學生進行全員覆蓋宣傳，共印發(fā)12萬份《南寧市學生資助政策宣傳折頁》，讓學生全面了解所在學段的資助政策。此外，還通過在校園內(nèi)、村委社區(qū)中張貼資助政策宣傳海報、充分利用“南寧教育”微信公眾號和《南寧日報--南寧教育�？�》等媒介加強學生資助政策、成果的宣傳，擴大學生資助政策的知曉率，增強良好的社會效應。

　　五、主要問題與困難

　　在推行集中統(tǒng)發(fā)時，有部分孤兒、超生子女以及16歲以下的困難學生因無身份證或戶籍證件等，無法辦理銀行卡或存折，影響發(fā)放工作，有的甚至因此原因無法享受資助。

　　六、政策及工作建議

　　建議上級部門對資助卡辦卡及發(fā)放管理的規(guī)定進行修訂。一是出臺針對無法提供辦卡資料的孤兒、超生以及16歲以下的困難學生等特殊身份人群辦理銀行卡或存折的便民措施（如能否憑民政部門或孤兒代管機構等出具的證明辦理銀行卡或存折），以便這部分特殊人群能夠切實享受到國家的資助政策。二是進一步精簡資助卡的辦卡手續(xù)和所需資料，擴大資助卡發(fā)卡代理銀行，切實解決資助卡辦卡難等突出問題，以提高高中國家助學金的發(fā)放進度和財政資金的使用效益。

事前績效評估報告3

　　一、年度目標任務完成情況概述。

　　今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，區(qū)財政局以貫徹落實黨的十九大精神為核心，堅持促發(fā)展為第一要務，圍繞中心，服務大局，主動適應新形勢，深化財政服務+改革，確保全面完成各項目標任務。

　　在落實區(qū)委區(qū)政府重點工作方面，全力推進“區(qū)鎮(zhèn)財權事權管理體制改革”和“真金白銀降成本”兩大重點項目，完成率均為100%。

　　在落實主要職能重點工作方面：完成一般公共預算收入、民生支出、人均文化支出、八項支出等上級考核目標任務。

　　在協(xié)辦項目方面：積極配合牽頭部門推進項目實施，嚴格按進度完成資金撥付任務。

　　二、目標任務完成效果及佐證材料質(zhì)量的自評。

　　(一)本年主要目標任務完成效果顯著：

　　1、完成推進區(qū)鎮(zhèn)財權事權管理體制改革。今年推行新一輪鎮(zhèn)街財政體制改革，進一步優(yōu)化財權、事權關系，充分調(diào)動各鎮(zhèn)(街)發(fā)展經(jīng)濟、培育財源的積極性，出臺鎮(zhèn)(街)財政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。

　　2、把真金白銀降成本落到實處。落實積極的財政政策，依法兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策，xx年，通過推行“降成本行動計劃”共降低企業(yè)成本35.2億元，有效激發(fā)市場活力。

　　3、財稅收入結出新成果，奮力實現(xiàn)“雙百億”。xx年，實現(xiàn)一般公共預算收入54.38億元，可比增長15.25%，增幅位列全市五區(qū)第一，超額完成市對我區(qū)54.26億元的收入考核任務;稅收收入占一般公共預算收入比重為79.14%，位列五區(qū)第一，財稅收入呈現(xiàn)質(zhì)量并舉的態(tài)勢。全年財稅三級庫收入263億元，地方財政總收入(包含一般公共預算收入、政府基金預算收入及上級補助收入)達到200億元，實現(xiàn)財稅總收入、地方財政總收入“雙百億”，為我區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展提供堅實的財政保障。

　　4、民生福祉實現(xiàn)新提升，全力完成“兩項任務”。積極爭取上級支持，不斷優(yōu)化財政支出結構，重點保障各項民生和重點項目支出，促進社會和諧穩(wěn)定。全年民生類支出完成35.88億元，占一般公共預算支出的六成以上，其中人均文化支出達到225元/人，完成上級考核目標。xx年，我區(qū)八項支出完成48.05億元，同比增長20.03%，超額完成區(qū)政府下達的增長17%即46.8億元的支出任務。民生支出的增長切實解決了涉及群眾利益的民生問題，進一步提升人民群眾的獲得感和幸福感。

　　(二)佐證材料充分有力。佐證材料包括：相關政策性總領文件、相關行業(yè)專業(yè)文件、本局出臺政策文件、制度、工作方案、通知、調(diào)研培訓以及宣傳貫徹落實情況活動圖文簡報、工作情況進度表等一系列有力佐證。

　　三、存在主要問題及原因分析。

　　今年財政工作亮點紛呈，成效顯著，但也存在亟待解決的問題：在增收乏力與減收加大的雙重考驗下，財政組織收入工作有待強化和細化;財政資金需求加大，財政收支矛盾突出，財政支出的效率和效益有待提升;財政監(jiān)督和改革有待進一步深化等。對此，我們將審慎對待，采取更加有力的措施切實加以解決。

　　四、主要工作亮點和改革創(chuàng)新成效。

　　今年以來，區(qū)財政局攻堅克難，銳意改革，順利推進“四項改革”，不斷提升財政理財服務質(zhì)效。

　　一是推行新一輪鎮(zhèn)街財政體制改革，進一步優(yōu)化財權、事權關系，充分調(diào)動各鎮(zhèn)(街)發(fā)展經(jīng)濟、培育財源的積極性，出臺鎮(zhèn)(街)財政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。

　　二是政務服務新格局。今年7月1日起全面放開基建工程投資評審中介服務市場，實施“公開備案選聘制、優(yōu)質(zhì)服務承諾制、網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)管制、大額工程雙審制、多源績效考核制、違約處罰退出制”6項機制，邁出優(yōu)化政務服務改革的第一步。截止目前累計受理預、結、決算審核198項，涉及金額7.19億元，推進區(qū)級財政工程造價咨詢中介機構選取更加公平、公正和公開，切實提升了基建工程投資評審的質(zhì)效，為三水區(qū)“放管服”改革提供了“財政經(jīng)驗”。

　　三是辦文優(yōu)化新提速。堅持以問題為導向，全面排查和剖析影響辦文效率的重點難點，通過采取建立公文督辦制度、清單對接告知制度、辦文延期申請制度，壓縮審批層級和審批時限、優(yōu)化審批流程和辦文系統(tǒng)功能等十大舉措，下半年共辦理來文951份(不含傳閱件)，實現(xiàn)平均辦文時間由原來的10.7天縮減為5.4天，提速接近50%。

　　四是大數(shù)據(jù)建設有了新進展。自主研發(fā)“經(jīng)濟智能分析平臺”，以“綜合治稅平臺”數(shù)據(jù)為藍本，利用交互式地圖、多維化圖的方式直觀展現(xiàn)區(qū)內(nèi)主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)，具備重點企業(yè)稅收分析、鎮(zhèn)街土地房產(chǎn)交易信息分析等七大分析模塊，為我區(qū)經(jīng)濟建設決策提供更科學的數(shù)據(jù)支撐。

事前績效評估報告4

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、常德市武陵區(qū)財政局《關于印發(fā)20xx年區(qū)本級預算績效管理目標任務的通知》（常武財[20xx]16號）等文件精神，受陵區(qū)財政局委托，湖南九澧咨詢有限公司對20xx年度武陵區(qū)車輛運行、工具及設施維護專項資金進行了績效評價，現(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

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　　1.項目背景

　　20xx年10月，市、區(qū)城管體制改革，環(huán)衛(wèi)管理職能下放，在原常德市環(huán)衛(wèi)處下轄的武陵城區(qū)內(nèi)五個環(huán)衛(wèi)管理所的基礎上，新組建成立了武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處，20xx年機構改革更名為武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心（以下簡稱區(qū)環(huán)衛(wèi)中心）。負責全區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔；生活、餐廚垃圾清收；環(huán)衛(wèi)設施設備的運行和管養(yǎng)。環(huán)衛(wèi)管理職能下放武陵區(qū)后，車輛運行、工具及設施維護經(jīng)費專項按原定標準預算到區(qū)環(huán)衛(wèi)中心，由區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實施。

　　2.項目立項

　　根據(jù)《常德市人民政府關于進一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項。

　　3.項目主要內(nèi)容

　　該專項經(jīng)費主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)車輛的運行維修及維護；垃圾中轉站與公廁的維修維護；果皮桶的更換、維護以及清掃工具的配備等。

　　4.項目實施情況

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心定點確定政府指定的專用燃料供應企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個加油站點，并要求各所派專人進行油料管理；車輛維修服務在政府指定車輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠三家維修廠進行車輛維修維護，各維修廠內(nèi)常駐武陵區(qū)財政局專派人員對每筆維修費用進行監(jiān)控，同時，環(huán)衛(wèi)中心設置維修專員崗位對維修費用進行審核，對車輛維修費用實行多重監(jiān)管。

　　通過競爭性磋商的方式選定鴻運機械設備有限公司提供垃圾中轉站的維修維護服務；通過集中招標采購，確定信源物資貿(mào)易有限公司以及朝陽一站汽車服務有限公司二家車輛輪胎供應商；公廁、果皮桶維修采購供應商常德長今建筑裝飾工程有限責任公司、玉涵清潔服務有限公司以及誠信華美清潔工程有限公司；零星輔助工具定點采購供應商常德市周記商貿(mào)有限公司。

　　5.資金投入和使用情況

　　20xx年，車輛運行、工具及設施維護專項資金年初預算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費年初預算455萬元，追加769.18萬元，合計3908.39萬元。20xx年實際到位3908.39萬元。另外，安排100萬元非稅收入用于車輛運行、工具及設施維護支出。20xx年可用專項資金合計4008.39萬元。

　　20xx年，下達的指標已使用3669.29萬元，其中運行、工具及設施維護支出2787.38萬元、環(huán)衛(wèi)所支出128.95萬元、臨聘人員經(jīng)費支出456.7萬元、其他支出296.26萬元。指標結轉339.10萬元，在20xx年支付20xx年發(fā)生的車輛維修及設施維護費182.28萬元及臨聘人員工資及福利156.82萬元。因環(huán)衛(wèi)中心未對專項資金進行專賬核算，在“新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費”也預算了車輛運行、工具及設施維護經(jīng)費，兩個專項支出無法區(qū)分，支出為兩個專項的匯總數(shù)。具體明細詳見附件1 。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標

　　通過專項實施，以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨，以不斷創(chuàng)新管理手段和作業(yè)模式為抓手，著力打造魅力宜居城市，全面推進環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。

　　2.20xx年具體目標

　�。�1）數(shù)量指標。對164臺作業(yè)車輛、25個垃圾中轉站、98所公廁、34個集裝箱式垃圾桶和33個移動式垃圾桶的日常維修維護，保證作業(yè)車輛、設備實施正常運行；保證市城區(qū)共計3818個果皮桶完好可用。

　�。�2）質(zhì)量指標。作業(yè)車輛、工具及設備設施維修維護合格率100%；政府采購合規(guī)率100%；處理各單位和群眾投訴與意見建議，辦結率100%；交通事故與工傷事故同比下降，無重大安全事故發(fā)生。

　　（3）時效指標。維修維護及時率100%；群眾投訴與意見建議處理及時率100%。

　�。�4）成本指標。車輛維修、專用燃料、中轉站維修成本均實現(xiàn)同比下降。

　　（5）社會效益指標。全年“四區(qū)”城市管理考評月度排名獲得第一的月數(shù)不低于上年，獲得第四的月數(shù)不高于上年；全年無負面影響較大的有關環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標準。

　　（6）生態(tài)效益指標。城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善，空氣質(zhì)量達標率高于上年；垃圾收集、轉運、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　�。�7）滿意度。臨聘人員、社會公眾對項目實施效果的滿意程度90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象、范圍

　　1.評價目的：加強專項資金管理，提高資金使用效率，總結項目的成效，查找資金、項目管理中存在的問題，積累資金、項目管理的經(jīng)驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高專項資金使用管理效益。

　　2.評價對象：20xx年車輛運行、工具及設施維護專項資金和新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費。

　　3.評價范圍：對專項資金的立項、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進行分析，為提高財政資金使用效益提供建議。

　�。ǘ�）績效評價原則、方法、標準、體系

　　1.評價原則：科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明原則。

　　2.評價方法：主要采用因素分析法、目標評價法、公眾評判法、綜合評價法進行評價。

　　3.評價指標體系：以財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件規(guī)定體系為標準，結合區(qū)環(huán)衛(wèi)中心的個性特點設置個性化指標，總分100分。一級指標權重為：項目決策21%，項目過程19%，項目產(chǎn)出34%，項目效益26%。

　　4.評價標：

　�。�1）計劃標準：《20xx年車輛運行、工具及設施維護專項資金績效目標申報表》；

　�。�2）行業(yè)標準：《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）。

　�。�3）歷史標準：項目資金以前年度執(zhí)行情況及維護數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　湖南九澧咨詢服務有限公司接受區(qū)財政局委托后，成立了績效評價小組，結合項目實施情況制定了具體績效評價方案�？冃гu價工作從20xx年7月開始，評價的主要步驟：聽取項目情況介紹；收集相關文件資料；對專項資金使用情況進行核查，評價小組對13處垃圾中轉站（包含公廁）、20處公廁、100多個果皮桶進行了實地查看。對臨聘人員發(fā)放調(diào)查問卷298份，社會群眾發(fā)放調(diào)查問卷80份。

　　經(jīng)統(tǒng)計匯總、綜合分析，并與區(qū)環(huán)衛(wèi)中心溝通交流后，形成本項目績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　按照項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面進行評價，綜合評分84.5分，評價等級為“良”。得（扣）分明細如下：

　　表：20xx年度車輛運行、工具及設施維護專項支出績效評價得分情況

　　略

　　評分詳見附件：20xx年度車輛運行、工具及設施維護專項資金指標體系評分表。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況

　　1.項目立項。本專項是根據(jù)《常德市人民政府關于進一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項，為適應城市管理發(fā)展的需求并結合常德市實際情況，將環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和環(huán)衛(wèi)設施維護等管理事權全部下放各區(qū)。立項依據(jù)充分，符合法律法規(guī)及部門發(fā)展規(guī)劃，立項程序符合相關規(guī)定。

　　2.績效目標。根據(jù)項目具體情況，設置了績效目標并根據(jù)目標性質(zhì)分解為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標和效益指標，但績效目標欠細化。

　　3.資金投入。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心根據(jù)區(qū)內(nèi)總清掃面積確定資金預算，預算內(nèi)容與項目內(nèi)容基本匹配，但存在專項資金申報和批準不科學的問題。

　　（二）項目過程情況

　　1.資金管理。

　　（1）資金到位率。20xx年，車輛運行、工具及設施維護專項資金年初預算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費年初預算455萬元，應到位合計3139.21萬元，20xx年實際到位資金4008.39萬元。資金到位率127.69%。

　�。�2）預算執(zhí)行率。20xx年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心實際支付金額為3669.29萬元，年末結轉339.10萬元。預算執(zhí)行率為91.54%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性。項目單位依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度制定規(guī)定，資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續(xù)。所有支出均實行國庫集中支付。但未制定專項資金管理辦法，也未專賬核算，與公用支出混合使用。

　　2.組織實施。

　　（1）制度的健全性。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制定了《內(nèi)控管理制度》《政府采購業(yè)務管理制度》《車輛燃油管理制度》《環(huán)衛(wèi)設施設備管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細則》《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》等一系列業(yè)務管理制度，業(yè)務管理制度較健全。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　專用車輛管理執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細則》。指定專職駕駛員駕駛，駕駛員對各自車輛負有保管責任，對違反相關細則的駕駛員實行處罰。

　　燃油管理按《車輛燃油管理制度》執(zhí)行，實行定點加油，統(tǒng)一辦理加油卡，所有車輛一車一卡，實行持卡加油；定期查看車輛里程和油耗，強化燃油使用監(jiān)管。

　　車輛及中轉站的維修養(yǎng)護執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)設施設備管理制度》，實行統(tǒng)一管理，定點維修，實行一車（站）一臺賬管理。

　　政府采購業(yè)務執(zhí)行了《政府采購業(yè)務管理制度》，編制了年度政府采購預算，嚴格按照國家政府采購法規(guī)定的方式進行采購，按照制度規(guī)定履行了政府采購項目的申報、審核、報批、招標、投標、評標、合同簽訂等工作流程。

　　（三）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。

　�。�1）完成了對各所隊共計199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車輛的維護維修（超出目標車輛為20xx年新增車輛），保證了其正常運行。完成目標。

　�。�2）完成了對各所隊25個中轉站的日常維護維修，保證了中轉站正常運行。完成目標。

　�。�3）完成了市城區(qū)98所公廁的日常維護維修，保證了公廁正常工作。完成目標。

　�。�4）保證了市城區(qū)共計3818個果皮桶擺放準確到位，并正常發(fā)揮作用。完成目標。

　�。�5）保證了市城區(qū)34個集裝箱式垃圾桶和33個移動式垃圾桶正常運行。完成目標。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　　（1）根據(jù)評價小組工作人員查看財務原始憑證以及隨機抽查設備設施運行情況，作業(yè)車輛、工具及設備設施維修維護合格率達100%。完成目標。

　�。�2）據(jù)統(tǒng)計，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起；工傷事故共34起，同比下降14起。個別所工傷、交通事故呈上升趨勢。未完成目標。

　�。�3）根據(jù)評價小組對單位財務憑證以及相關資料的查看，單位通過政府采購確定中轉站維修服務、公廁維修服務、輪胎定點采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點采購，執(zhí)行了政府采購程序，但存在采購評標因素設置不合理；供應商違規(guī)調(diào)價的問題。未完成目標。

　�。�4）區(qū)環(huán)衛(wèi)中心辦公室負責處理群眾投訴建議工作，通過與區(qū)長熱線辦進行聯(lián)動，收到熱線辦的投訴信息后第一時間與群眾進行溝通確認并及時將投訴信息傳遞至責任部門，密切監(jiān)控處理情況，一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據(jù)群眾問卷調(diào)查結果顯示單位對群眾的投訴及建議處理辦結率100%。完成目標。

　　3.產(chǎn)出時效

　�。�1）根據(jù)評價小組工作人員進行隨機抽查，公廁存在兩處損壞未及時維修情況。未完成目標。

　�。�2）根據(jù)調(diào)查問卷顯示，群眾投訴與意見建議處理及時率100%。完成目標。

　　4.產(chǎn)出成本

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年車輛維修費804.07萬元，維修費同比上升15.42%；專用燃料費909.58萬元，同比下降6.15%；中轉站運行及維護費109.62萬元，同比下降5.91%。未完成目標。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1.社會效益

　　20xx年“四區(qū)”城市管理考評武陵區(qū)在2月、10月和12月三次得第一，相比20xx年減少2次，20xx年獲第四名一次，與20xx年相同。全年無負面影響較大的有關環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持了“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標準。

　　2.生態(tài)效益

　　通過緊急購置霧炮車并投入運行，按照環(huán)保標準在主干道進行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施，使得城區(qū)空氣質(zhì)量已得到明顯改善，并持續(xù)保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉運、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　　3.滿意度

　　根據(jù)調(diào)查問卷結果統(tǒng)計，單位臨聘人員滿意度為95%，完成目標；社會群眾滿意度為87.5%。未完成績效目標

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.改革機制，完善長效機制。針對油料控制進行改革，全面推開定點加油管理改革，通過同中石化常德公司合作，結合智慧平臺系統(tǒng)生成的油耗--里程曲線，解決了油料走失情況，一定程度上降低了油料成本。

　　2.創(chuàng)新管理，保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛(wèi)平臺建成并投入使用，一方面通過系統(tǒng)對車輛作業(yè)區(qū)域設置電子圍欄、灑水和加水設置了明確考核指標，給考核各部門、各所隊管理人員帶來了時間和效益上的優(yōu)勢;另一方面通過對人員、車輛設備的配置進行數(shù)據(jù)采集、分析，進行合理化調(diào)控，優(yōu)化了作業(yè)模式。

　　3.多方聯(lián)動，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心作為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關責任單位，制訂了《污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》，在作業(yè)車輛不足的情況下，通過緊急調(diào)配中心城市作業(yè)車輛增援，采取停人不停車的辦法，快速形成戰(zhàn)斗力。

　　4.多措并舉，堅守安全紅線。一是層層簽訂安全管理責任狀，確保安全責任人，增強安全作業(yè)意識。二是嚴格考核，制定《區(qū)環(huán)衛(wèi)處安全管理考核辦法》，每月進行安全工作考核排名;充分利用智慧環(huán)衛(wèi)平臺的監(jiān)控功能，及時制止不規(guī)范行為發(fā)生。三是強化培訓，邀請交警、消防、應急處置等專業(yè)人士開展安全知識培訓，增加了員工安全知識，增強了安全預防自覺性。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　1.資金管理制度不健全，會計核算不規(guī)范。未制定專項資金管理辦法，支出范圍、審批原則等不明晰。也未專賬核算，與公用經(jīng)費混同使用。會計核算按下屬區(qū)所分類核算，沒有和財政預算下達的專項對應設置明細科目進行會計核算，無法準確反映專項資金的預算執(zhí)行情況。

　　原因分析：財務核算未根據(jù)新的管理要求改變核算方式。

　　2.預算申請和批復不科學。專項之間相互交叉，無法對各專項準確進行考核和評價�！靶略雒娣e環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費”專項中也申報批復了部分車輛運行、工具及設施維護經(jīng)費。

　　原因分析：實施單位根本無法區(qū)分原下放區(qū)域和新增區(qū)域該類費用的使用份額。

　　3.政府采購執(zhí)行過程有缺陷。一是中標條件設置欠合理。中轉站維修政府采購評標因素中，設置“供應商自20xx年以來承擔過類似項目有中轉站維修業(yè)績的每個計5分”的評分標準，如此設置，除原服務供應商外，其他投標者已無中標之可能。二是中途調(diào)增采購價格，違反政府采購規(guī)定。20xx年通過政府采購簽定的輪胎采購合同，在20xx年供應商提出因橡膠價格上揚，輪胎價格上漲要求調(diào)價，隨后以補充合同的形式對價格進行了10%的調(diào)整，而供應商此次調(diào)價是在原供應量不變的情況下進行的單價上調(diào)，違反了政府采購法的相關規(guī)定。三是新的供應商引入不充分。評價組關注了近兩次（服務期四年）通過政府采購確定的中轉站維修服務、公廁維修服務、輪胎定點采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點采購供應商名單，按采購金額計算，中標單位95%以上無變化。以上服務和貨物，都不具有單一來源屬性，未充分引入新的競爭者。

　　原因分析：一是單位未根據(jù)具體招投標情況參與招投標工作，設置評標因素；二是對政府采購相關法律法規(guī)理解不到位，執(zhí)行不合規(guī)；三是未從提升服務品質(zhì)和保證價格公平的角度實施招投標工作。

　　4.投入不足，設備設施陳舊老化。環(huán)衛(wèi)經(jīng)費20xx年整體下放時年度預算資金總額約7929萬元，20xx年預算安排10783萬元，增長幅度35.99%，而環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積20xx年下放時828萬平米，20xx年1255萬平米，增長率51.57%，作業(yè)面積增長和預算增長不對稱，另臨聘人員人均年工資由20xx年的.2.6萬元/人增長至20xx年的3.58萬元/人，增長幅度37.69%，高于預算增長幅度。部分垃圾中轉站、公廁老舊，頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉站于20xx年6月至20xx年12月共計發(fā)生7次大修，大修費用共7.58萬元；茉莉村中轉站于20xx年8月至20xx年3月共計發(fā)生8次大修，大修費用7.66萬元;無論從次數(shù)還是金額上都遠超平均水平。經(jīng)評價組調(diào)查，大橋中轉站與茉莉村中轉站均建成于20xx年下放之前，并于20xx年完成提質(zhì)改造，大修仍然超過平均水平，反映了設備老化嚴重。作業(yè)車輛10年以上必須強制報廢，但中轉站等設備無類似規(guī)定，超齡服役情況較多。

　　原因分析：未對中轉站使用及報廢形成相關規(guī)定，導致部分老舊中轉站的更新及維護得不到政策和法律上的支持，從而難以得到資金支持。

　　5.專項實施效果有瑕疵。根據(jù)評價小組現(xiàn)場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)城投公廁天花板破損；朝陽路南坪街道公廁小便池擋板損壞。由于采取不特定時間與不特定地點的隨機抽查，在20個抽查樣本中發(fā)現(xiàn)兩處設備設施損壞后未維修，可以判斷公廁維修及時性存在問題。

　　原因分析：公廁及設備設施報修機制未完善，由于部分設備設施管理人員存在不及時報修或疏于管理怠于報修情況，其設備設施修理依靠機關日常抽檢，及時性上完全不滿足城市環(huán)衛(wèi)工作的質(zhì)量要求。

　　6.安全生產(chǎn)意識有待加強。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起，同比增加2起；交通事故7起，同比增加2起。雖然各所隊安全交通事故總量同比下降，但個別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢。

　　原因分析：安全問責機制不夠嚴厲，未嚴肅處理交通違規(guī)違法行為，相關工作人員（主要為車輛駕駛員）對交通違規(guī)問題不夠重視。

　　六、有關建議

　�。ㄒ唬┘涌熘贫冉ㄔO。抓緊制定專項資金管理辦法，建立健全從專項資金的申報審批、支付使用到績效分析的相關管理制度，重點明確專項資金的使用范圍與資金支付審批流程；財務上對專項資金實施專賬核算，在項目支出科目下設置專項明細科目，并在國庫集中支付審批單上注明項目名稱，實現(xiàn)與賬面上的對應。

　　（二）加強預算管理。根據(jù)評價組對項目單位工作性質(zhì)和工作內(nèi)容的全面了解，建議按目前總面積重新框定預算，并將新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費、臨聘人員經(jīng)費和車輛運行、工具及設施維護經(jīng)費整合為環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費專項，便于專項資金預算與管理。

　�。ㄈ�）規(guī)范政府采購。應落實政府采購程序，集中采購目錄內(nèi)和超過分散采購限額標準的，應嚴格落實政府采購程序，實現(xiàn)應采盡采；重視政府采購評標過程，應當適當增加投標人各種資格資質(zhì)、技術、商務以及服務的條款，應公平競爭，不能有針對性地選擇潛在的供應商，減少單個因素所占權重，從而評選出綜合實力最強的單位；嚴格遵循政府采購制度規(guī)定，對于供應商違反相關規(guī)定的給予適當處罰，并登記備案，在以后招投標中納入評標因素。將不良供應商的行為與與以后的評標直接聯(lián)系起來；同時通過設立投訴舉報查處招標投標中違法違規(guī)行為，達到監(jiān)管的目的。建立供應商淘汰機制，新引入一定比例的供應商，提高供應商服務質(zhì)量。

　�。ㄋ模┘訌娫O備設施管理。加強對設備設施使用和管理人員的考核，增加設備設施損壞及時報修情況考核指標，強化管理人員對設備設施保持完好狀態(tài)的意識。同時，將管理人員或使用人員反映的維修及時性、維修質(zhì)量等情況作為單位設備設施部門的考核內(nèi)容，實現(xiàn)雙向考核。

　　（五）重視安全生產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)單位智慧平臺功能，在指定車輛行駛線路的基礎上，增加交通狀況提示功能，給駕駛員提示風險；嚴格處理交通事故責任人，考慮到作業(yè)車輛體積噸位較大，發(fā)生事故造成的經(jīng)濟風險和人員傷害風險較大，對于作業(yè)車輛造成交通事故全部責任的，考慮取消駕駛員作業(yè)車輛駕駛資格。同時，因各個所隊分別管理下屬車輛人員以及設備設施，安全生產(chǎn)考核應當從總體和各所隊兩個方面分析，既要控制總交通安全事故數(shù)量，又要以各所隊為對象考核分所事故數(shù)量。

　�。ㄆ撸┬麄魍茝V垃圾分類。通過向市民傳播垃圾分類的良好生活習慣，傳授垃圾分類方法，逐漸引導垃圾分類意識，通過垃圾分類減少中轉站工作量，減緩中轉站機器設備磨損和老化，大大降低維修成本。

　　（八）預算建議

　　因歷來投入不足，城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積逐年增加，設備設施陳舊老化等原因，環(huán)衛(wèi)作業(yè)相關專項跨年支付額度較大，20xx年底結轉171.33萬元，20xx年專項支出占用20xx年預算指標1054.07萬元，20xx年底結轉388.46萬元，20xx年專項支出占用20xx年預算指標1064.91萬元，近二年實際支出均不同程度超出項目預算。建議下一年相關專項整合，預算適當調(diào)增。

事前績效評估報告5

　　一、縣級批復資金情況

　　我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統(tǒng)籌整合使用道路建設項目實施任務，該項目分三批實施，一批項目縣級批復總投資3374.3萬元（其中建筑工程3292萬元），二批項目縣級批復總投資20xx.51萬元（其中建筑工程1975.775萬元），三批項目縣級批復投資778.59萬元（其中建筑工程757.44萬元），合計批復總投資6222.4萬元（其中建筑工程6025.215萬元）。

　　二、項目安排情況

　　我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮(zhèn)等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內(nèi)容為建設道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內(nèi)容為道路建設141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮(zhèn)（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮(zhèn)（王家莊村）、石城鄉(xiāng)（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮(zhèn)（官都村）、趙莊鄉(xiāng)（雞亮村）5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村道路建設、道路護欄等，主要建設內(nèi)容為建設道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設花磚3300平方米等。

　　三、項目管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　�。ǘ�）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據(jù)鄉(xiāng)村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門支付，資金支付使用安全。

　�。ㄈ�）組織實施。項目實施均采用公開招投標和政府采購方式進行，招投標程序規(guī)范，備案資料齊全，檔案管理規(guī)范。在施工過程中，由監(jiān)理單位全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。

　�。ㄋ模┛冃Ч芾怼Ｈ�批財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設項目均已竣工驗收。

　　根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關于做好20xx年中央農(nóng)業(yè)轉移支付項目實施調(diào)度與績效評價工作的通知》要求，現(xiàn)將西雙版納州20xx年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護）績效管理自評情況報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　根據(jù)《云南省財政廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于下達20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（非貧困縣）的通知》（云財農(nóng)〔20xx〕116號）精神，西雙版納州及時下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于下達20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（西財農(nóng)〔20xx〕111號），迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐�？h、勐臘縣開展工作。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬元，截止20xx年12月30日，實際到位項目資金1860萬元，資金到位率100%。勐海縣。20xx年底，西財農(nóng)發(fā)（20xx）252號文件、下達勐�？h20xx年耕地地力保護補貼資金4593萬元；20xx年，西財農(nóng)發(fā)（20xx）111號文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元；根據(jù)西財農(nóng)發(fā)（20xx）211號文件、實際下達到縣財政20xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農(nóng)業(yè)相關轉移支付資金（耕地地力保護補貼）1880萬元，資金到位率100%。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝，合計兌現(xiàn)資金1860萬元，其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元，兌現(xiàn)標準31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現(xiàn)標準43.93元/畝。20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬元，資金執(zhí)行數(shù)1860萬元，預算執(zhí)行率100%。勐�？h20xx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元，歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬元，20xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元，補貼涉及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個農(nóng)場管委會，補貼面積為665467.8畝，補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、4個農(nóng)村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元（不含歷年結余75.17萬元），補貼面積25.9萬畝，享受補貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。

　　3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作，切實保護種糧戶利益，促進糧食生產(chǎn)和供給，保障糧食安全，增加農(nóng)民收入，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展，各級黨委、政府高度重視補貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策，做到補貼范圍和依據(jù)宣傳到戶，補貼金額核定到戶，補貼數(shù)額公布到戶，補貼資金兌現(xiàn)到戶，實現(xiàn)補貼政策家喻戶曉，有效調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案，確保保護補貼政策落到實處，能及時、準確將補貼資金兌付到種地農(nóng)民手中；三是層層抓落實。召開會議，專題研究安排耕地地力保護補貼工作，確保及時補貼工作有效落到實處；并安排相對應科室負責，加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。

　　(二)績效目標完成情況分析

　　1.景洪市。

　　數(shù)量指標：20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產(chǎn)量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標，農(nóng)業(yè)轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。

　　質(zhì)量指標：補貼對象審核準確性，符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放；補貼面積審核準確性，不符合條件的耕地均不予補貼；補貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴格按照景洪市20xx年耕地地力保護補貼實施方案要求發(fā)放。景洪市20xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。

　　時效指標：按照中央、省、州耕地地力保護補貼發(fā)放時限按時發(fā)放。

　　社會效益指標：耕地地力保護在保持政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性基礎上，兼顧“生產(chǎn)與生態(tài)、公平與效率、指向性與操作性”的原則，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策效應，調(diào)動和保護農(nóng)民務農(nóng)種糧的積極性，主動保護耕地地力，加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識，實施耕地地力保護補貼約束性任務，20xx年全市糧食播種面積達到30萬畝。資金使用無重大違規(guī)違紀問題

　　可持續(xù)影響指標：景洪市20xx年耕地地力保護補貼項目實施，減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；一是鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；三是鼓勵深松整地，改善土壤耕層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

　　滿意度指標。農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策公開>95%，補貼農(nóng)戶滿意度95%。

　　2、勐�？h。

　　數(shù)量指標：20xx年勐�？h種糧面積為70.01萬畝，預計產(chǎn)量達29.3萬噸；實際納入補貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。

　　質(zhì)量指標：為加強農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護，補貼資金著重引導農(nóng)民主要用于：減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；鼓勵深松整地，改善土壤耕作層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

　　時效指標：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐海縣糧食主產(chǎn)縣地位不動搖，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應有的努力和貢獻。

　　成本指標：不折不扣嚴格執(zhí)行國家惠農(nóng)補貼政策，確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。

　　社會效益指標：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐�？h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖，阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應有的努力和貢獻。

　　可持續(xù)影響指標：提高了糧農(nóng)投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

　　滿意度指標：指導服務對象滿意度：國家惠農(nóng)補貼政策對農(nóng)民是有利無害的政策，減輕了投入負擔、增加了種植收入，涉及農(nóng)戶滿意度達100 %。

　　3、勐臘縣。

　　數(shù)量指標：20xx年糧食作物播種面積 (萬畝)任務為29.52萬畝，通過上年實際統(tǒng)計的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場管委會糧食播種面積統(tǒng)計年報為基數(shù)，經(jīng)核定20xx年補貼實際面積為25.91萬畝。

　　質(zhì)量指標：全縣耕地地力保護補貼受益農(nóng)戶31775戶。

　　時效指標：兌現(xiàn)農(nóng)民的補貼發(fā)放到位率100%

　　成本指標：耕地地力保護補貼發(fā)放金額1878.99萬元 社會效益指標：資金使用無重大違規(guī)違紀問題

　　可持續(xù)影響指標：建檔立卡貧困人口受益5615戶

　　經(jīng)濟效益指標：增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元

　　滿意度指標：指導服務對象滿意度%：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施，完成績效目標，工作中存在問題：一是農(nóng)作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯，農(nóng)資成本逐年上漲，農(nóng)民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號時，出現(xiàn)提供的賬號與實際申報姓名不相符，導致補貼資金未能及時兌付到農(nóng)戶卡中；三是確權戶主與補貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致，農(nóng)戶換卡、補卡手續(xù)復雜而辦理新卡較容易，農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出，補貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會重視程度不夠，掌握政策不細致，在匯總統(tǒng)計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現(xiàn)象，造成多次返回更正核實農(nóng)戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經(jīng)費，導致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場管委會工作人員進村入戶開展工作困難，出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付，對項目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財政部門對接，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼資金監(jiān)督督促，及時將補貼兌付農(nóng)戶手中；同時加大農(nóng)民補貼信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的培訓力度，提高基層工作效率。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　項目實施，彌補了糧價偏底的不足，提高了種糧農(nóng)民的積極性，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎，保障了糧食安全。

事前績效評估報告6

　　為貫徹落實中央關于全面實施預算績效管理的決策部署，加強政府專項債券項目資金管理，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務風險，湖南省財政廳下發(fā)通知，對20xx-20xx年度全省市、縣政府專項債券項目資金開展績效評價。邵陽市委、市政府高度重視本次績效評價工作，市政府常務副市長親自主抓并對如何搞好本次評價工作做出批示；邵陽市財政局成立了局黨組書記、局長任組長、分管績效管理工作的局總會計師任副組長的政府專項債券績效評價領導小組，局相關業(yè)務科室負責人任組員；領導小組制定了績效評價工作方案，明確工作職責，召開專題會議，布置績效評價工作。20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項債券739,600萬元，涉及項目共計56個。按照要求，本次將以上三年期間發(fā)行的專項債券項目資金全部納入評價范圍，全面開展績效評價工作；按債券資金總額的30%篩選7個項目開展財政重點評價，重點評價的債券資金總額為250,063萬元，通過公開招標方式選定第三方中介機構負責實施�，F(xiàn)已按程序完成了評價的各項工作，根據(jù)現(xiàn)場評價結果，結合項目單位自評情況，通過綜合評議，形成綜合評價報告�，F(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、政府專項債券資金基本情況

　　（一）邵陽市市本級財政狀況與債務管理情況

　　20xx年，邵陽市地方一般公共預算收入105億元，其中市本級一般公共預算收入53.56億元。20xx年末，邵陽市本級地方政府債務余額223.89億元（其中一般債務67.89億元，專項債務156.00億元），債務余額控制在省人民政府核定的債務限額之內(nèi)。20xx年邵陽市防范化解政府債務風險工作繼續(xù)保持市州黨政重點工作績效考核全省第一；隱性債務化解任務超額完成，市轄三區(qū)基本實現(xiàn)了隱性債務“清零”。全市債務還本付息均按期履約，沒有出現(xiàn)債務違約和資金斷鏈風險。市本級綜合債務率大幅下降，在全省率先退出高風險地區(qū)，化債工作績效考核從全省末尾躋身全省先進，債務管理工作卓有成效。

　　（二）市本級專項債券發(fā)行情況

　　1、專項債券發(fā)行總體情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項債券739,600.00萬元，其中：20xx年發(fā)行53,000.00萬元，20xx年發(fā)行324,700.00萬元，20xx年發(fā)行361,900.00萬元。20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券發(fā)行情況如下：

　　略

　　2、專項債券項目類別分析

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項債券739,600.00萬元，其中：園區(qū)建設專項債券發(fā)行金額為278,000.00萬元，收費公路專項債券發(fā)行金額為217,500.00萬元，土地儲備專項債券發(fā)行金額為101,500.00萬元，交通基礎設施專項債券發(fā)行金額為70,000.00萬元，棚戶區(qū)改造專項債券發(fā)行金額為34,100.00萬元，水務建設專項債券（含兩供兩治專項債券）發(fā)行金額為22,500.00萬元，社會事業(yè)專項債券發(fā)行金額為16,000.00萬元。20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券項目類別情況如下：

　　略

　　3、專項債券資金在項目總投資中占比情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級共申請發(fā)行政府專項債券739,600.00萬元，發(fā)行了七個類別的專項債券，共涉及56個項目；政府專項債券資金充分發(fā)揮了引導作用，專項債券資金支持的建設項目共帶動項目總投資217.48億元，專項債券資金帶動效應明顯，政府專項債券資金占項目總投資比重情況如下：

　　略

　　（三）專項債券資金管理情況

　　1、專項債券資金管理情況

　　邵陽市人民政府嚴格遵循《地方政府專項債務預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《關于進一步規(guī)范財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）等管理規(guī)定，規(guī)范專項債券資金預算管理，強化專項債券預算管理和限額管理，嚴防財政收支混亂，專項債券項目收入、支出、還本付息均分門別類、依法依規(guī)納入政府性基金預算管理。專項債券資金嚴格用于債券發(fā)行對應的具體項目，嚴禁將不同項目資金混用，嚴格按照規(guī)定的項目用途使用，嚴禁將專項債券資金用于無收益的公益性項目或非公益性項目（特別是房地產(chǎn)項目），嚴格禁止將專項債券資金用于發(fā)放工資等經(jīng)常性支出。

　　2、專項債券資金撥付情況

　　邵陽市委、市政府多次召開專題會議，督促協(xié)調(diào)加快專項債券資金使用，加快專項債券項目建設進度，使政府專項債券資金充分及時地發(fā)揮效益。一是及時撥付債券資金。在省財政廳對專項債券資金的撥付情況通報中，邵陽市本級政府專項債券資金撥付進度居全省前列；二是適時預撥專項債券資金。根據(jù)項目建設實際情況，市政府對重點建設項目酌情安排預撥部分債券資金，推動項目盡早形成實物工作量。截至目前，20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的政府專項債券累計完成資金撥付73.96億元，專項債券資金撥付率為100%，邵陽市財政未截留、擠占、挪用政府專項債券資金。20xx-20xx年期間市本級發(fā)行的專項債券資金已按管理規(guī)定及時、全額撥付到項目單位。

　　3、對專項債券資金的監(jiān)管情況

　　邵陽市政府對專項債券資金建立了多部門聯(lián)動監(jiān)管機制，創(chuàng)新監(jiān)管模式，確保專項債券資金管理使用安全、合規(guī)和高效。對專項債券資金監(jiān)督管理主要采取了以下幾方面措施：一是聯(lián)合財評壓實項目金額。對發(fā)行專項債券的項目，引入事先財政投資評審機制，壓實核準項目建設所需資金，避免虛報項目投資；二是實時監(jiān)控，督促使用。建立資金使用管理臺賬，動態(tài)掌握資金使用情況，及時督促相關單位加快資金撥付和使用進度；三是加強考核，提高專項債券資金績效。對專項債券資金項目實行財政績效評價，促進專項債券資金發(fā)揮良好效益。

　�。ㄋ模�專項債券資金支出情況

　　1、各年度發(fā)行的政府專項債券資金累計支出情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券累計發(fā)行739,600.00萬元，專項債券資金已累計完成支出618,912.85萬元，專項債券資金使用率為83.68%。其中：20xx年發(fā)行53,000.00萬元，已累計使用44,783.30萬元，專項債券資金使用率為84.5%；20xx年發(fā)行324,700.00萬元，已累計使用276,192.81萬元，專項債券資金使用率為85.06%；20xx年發(fā)行361,900.00萬元，已累計使用297,936.74萬元，專項債券資金使用率為82.33%。專項債券資金累計使用情況如下：

　　略

　　2、政府專項債券資金分類使用情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的專項債券資金已累計使用618,912.85萬元。其中：園區(qū)建設專項債券發(fā)行金額為278,000.00萬元，已累計使用248,523.3萬元，專項債券資金使用率為89.4%；收費公路專項債券發(fā)行金額為217,500.00萬元，已累計使用183,894.21萬元，專項債券資金使用率為84.55%；土地儲備專項債券發(fā)行金額為101,500.00萬元，已累計使用79,289.73萬元，專項債券資金使用率為78.12%；交通基礎設施專項債券發(fā)行金額為70,000.00萬元，已累計使用56,827.64萬元，專項債券資金使用率為81.18%；棚戶區(qū)改造專項債券發(fā)行金額為34,100.00萬元，已累計使用33,192.17萬元，專項債券資金使用率為97.34%；水務建設專項債券發(fā)行金額為22,500.00萬元，已累計使用7,059.9萬元，專項債券資金使用率為31.38%；社會事業(yè)專項債券發(fā)行金額為16,000.00萬元，已累計使用10,125.9萬元，專項債券資金使用率為63.29%。專項債券資金分類支出情況如下：

　　略

　�。ㄎ澹�專項債券資金支出管理情況

　　邵陽市對市本級政府專項債券資金實行支出“雙控”監(jiān)管，對專項債券資金支出開展全過程監(jiān)管。20xx年4月，經(jīng)邵陽市債務管理領導小組專題研究，決定由市財政局和項目主管部門對專項債券資金采取“雙控”監(jiān)管模式，項目單位支出專項債券資金需由項目主管部門和市財政局共同簽批后才能從資金專戶對外付款，從制度和流程設計上杜絕了專項債券資金違規(guī)使用或被擠占挪用。邵陽市對市本級專項債券資金全面實行“雙控”監(jiān)管制度，確保了專項債券資金�？顚Ｓ茫�大大降低了專項債券資金被違規(guī)使用和擠占挪用的風險。

　　（六）專項債券資金結余情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的政府專項債券資金尚有120,687.15萬元未完成支付，專項債券資金結余情況如下：

　　略

　　邵陽市市本級加強了對短期內(nèi)尚未完成支付的專項債券資金的管理，形成了安全合規(guī)的管理制度，提高了專項債券資金的效益。對暫未使用的專項債券資金，在確保本金安全的前提下，依規(guī)開展現(xiàn)金管理，將存款年化利率提高至1.6％以上，達到普通活期存款利率的4倍左右。20xx年下半年對土地儲備專項債券資金進行了試點，當年增加存款利息收入570.92萬元；20xx年對專項債券資金全面開展現(xiàn)金管理，全年增加資金存款利息收入約3000萬元。邵陽市政府明令禁止項目單位將短期內(nèi)未使用的專項債券資金用于本金安全無保障的任何形式的存管與投資（包括購買理財產(chǎn)品）。根據(jù)中央和省相關文件精神，市政府組織相關部門對域內(nèi)銀行機構支持政府化債、支持區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的情況進行量化打分，相應安排市本級債券資金存放，切實有效地激勵和引導本區(qū)域內(nèi)銀行機構支持地方政府化債，實現(xiàn)專項債券資金管理提質(zhì)增效。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┰u價政策依據(jù)

　　1、與政府預算績效管理相關的政策和制度。主要包括：《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省人民政府辦公廳關于進一步規(guī)范財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等相關文件。

　　2、與政府專項債券資金管理相關的制度。主要包括：《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)關于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》（廳字〔20xx〕33號）、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔20xx〕43號）、《地方政府專項債務預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》（財預〔20xx〕61號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關于嚴控政府性債務增長切實防范債務風險的若干意見》（湘發(fā)〔20xx〕5號）、《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》（湘財績〔20xx〕12號）、《湖南省政府專項債券管理暫行辦法》（湘財債管〔20xx〕18號）等文件。

　�。ǘ�）評價工作組織與評價步驟

　　按照績效評價要求，市政府組織召開了專項債券項目績效評價協(xié)調(diào)會和推進會，并下發(fā)了《關于開展20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券項目資金績效評價工作的通知》（邵財績〔20xx〕20號），明確了績效評價要求，規(guī)范了評價工作流程，壓實了各項目單位和財政相關科室的職責，并明確了本輪績效評價工作的六個步驟：

　　1、統(tǒng)計匯總基礎數(shù)據(jù)。由市財政局各業(yè)務主管科室、專項債券項目主管部門負責組織項目單位對政府專項債券項目資金基礎數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，填報《邵陽市市本級政府專項債券資金分配表》和《邵陽市市本級政府專項債券項目統(tǒng)計匯總表》，摸清底數(shù)，鎖定評價范圍，做到應評盡評。

　　2、項目單位自評。由市財政局債務科牽頭、項目主管部門組織、項目單位具體實施政府專項債券項目資金績效自評工作。

　　3、開展現(xiàn)場評價。由市政府選定專項債券重點項目，開展財政重點評價，市財政局組織第三方機構進行現(xiàn)場評價�，F(xiàn)場評價專項債券資金總額不低于20xx-20xx年期間市本級累計發(fā)行專項債券資金總額的30%。通過公開招標方式，選定了南方會計師事務所等三家中介機構分別承擔7個項目現(xiàn)場評價工作。

　　4、出具評價報告。由被委托的中介機構根據(jù)省、市財政的通知要求完成現(xiàn)場評價，并按項目分別出具績效評價報告。在形成正式績效評價報告之前，由市財政局向被評價單位征求意見。

　　5、形成綜合報告。根據(jù)現(xiàn)場評價情況，結合各項目單位提交的績效自評報告及自評資料，填報《政府專項債券項目統(tǒng)計匯總表》；匯總各專項債券項目現(xiàn)場評價資金支出結構性分析情況，形成結構性分析匯總表；對市本級所有政府專項債券項目資金績效評價情況進行綜合分析，形成20xx-20xx年邵陽市市本級政府專項債券資金績效評價綜合報告。

　　6、評價結果應用�？冃гu價結果采取評分與評級相結合的形式�？冃гu價結果應用方式主要包括：結果報告與通報，結果反饋與整改，結果公開，評價結果與債券資金分配相結合，績效問責等。對于績效評價中發(fā)現(xiàn)的管理不規(guī)范問題，責成相關單位和主管部門限期完成整改；對于專項債券資金效益低下的，對責任單位和責任人進行績效問責；對于存在違章違紀情節(jié)的，移送紀檢部門處理。

　�。ㄈ�）績效評價的主要內(nèi)容

　　1、項目決策方面。項目立項批復情況，項目勘察、設計、用地、環(huán)評、開工許可等前期工作完成情況，項目符合政府專項債券支持領域和方向情況，項目是否兼具公益性和收益性，項目“一案兩書”編制情況，項目績效目標設定情況，項目申請專項債券額度與實際資金需求匹配情況等。

　　2、過程管理方面。項目單位財務管理與業(yè)務管理制度健全情況；財務與業(yè)務內(nèi)部控制有效性；項目專項債券資金收支、還本付息納入政府性基金預算管理情況；債券資金按規(guī)定用途使用情況；資金撥付和支出進度與項目建設進度匹配情況；專項債券本息償還計劃執(zhí)行情況；專項債券期限與項目期限匹配情況；外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改情況；信息系統(tǒng)使用管理情況等。

　　3、項目產(chǎn)出方面。項目產(chǎn)出與項目投資備案、融資平衡方案、績效目標的符合程度；項目建設質(zhì)量達標情況，項目建設進度情況，項目建設成本控制情況；項目形成資產(chǎn)情況；項目建成后提供公共產(chǎn)品和服務情況等。

　　4、項目效益方面。項目的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益實現(xiàn)情況，項目可持續(xù)影響情況，社公公眾滿意程度等。

　�。ㄋ模┈F(xiàn)場評價開展情況

　　三家中介機構按計劃和分工開展現(xiàn)場評價，被選取開展現(xiàn)場評價的7個專項債券資金項目情況如下表：

　　略

　　被選取現(xiàn)場評價的7個項目專項債券資金總額合計250,063萬元，占邵陽市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的政府專項債券資金73.96億元的33.8%，現(xiàn)場評價資金比例符合規(guī)定。抽選的專項債券項目涵蓋了收費公路、園區(qū)建設、社會事業(yè)、水務建設、棚戶區(qū)改造和土地儲備等主要專項債券大類，現(xiàn)場評價樣本具有代表性。

　�。ㄎ澹┛冃е笜嗽O置情況

　　按照省財政廳評價通知附件1之“政府專項債券項目資金績效評價共性指標”，對項目決策、過程管理、項目產(chǎn)出和項目效益四個維度開展評價評分。由于項目建設期和運營期的評價重心不同，對于尚處于建設期的項目，重點是評價項目決策與過程管理，特別是對過程管理部分應設置較高的分值權重；對于運營期的項目，重點是評價項目產(chǎn)出與項目效益。由于不同類別的專項債券具有不同的特性，對于部分專項債券項目在開展現(xiàn)場評價時，可由中介機構在績效評價共性指標體系框架范圍內(nèi)對部分三級指標進行適當調(diào)整設定。

　�。�六）綜合評價分值計算

　　由于邵陽市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的專項債券項目共有56個，專項債券資金總額達73.96億元，專項債券類別較多，基于時間和成本因素，績效評價組不能前往所有項目單位對自評報告及自評資料進行情況核實。本輪績效評價的綜合評價評分，是以經(jīng)第三方中介機構現(xiàn)場評價的7個專項債券項目的評分結果為基礎，以現(xiàn)場評價項目專項債券資金加權平均計算出綜合評價得分。

　　三、債券資金主要績效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　現(xiàn)場評價的7個專項債券項目產(chǎn)出情況如下：

　　略

　　1、現(xiàn)場評價的兩個土地儲備項目已完成目標地塊土地收儲，并已實現(xiàn)土地使用權掛牌出讓，債券項目已按預期實現(xiàn)產(chǎn)出。

　　2、資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項目已按規(guī)定完成全部征收程序，征收土地面積35,276.12平方米，征地和拆遷補償款已支付到位，20xx年12月已完成國有建設用地使用權掛牌出讓，專項債券已實現(xiàn)預期產(chǎn)出。

　　3、湘中幼兒師范高專污水處理工程項目已建成處理能力為2,000噸/天的污水處理廠并投入使用，項目已實現(xiàn)預期產(chǎn)出。

　　4、白倉至新寧高速公路建設項目已完成征地290公頃，項目路基建設部分已基本完工，通涵部分工程已完成，橋梁部分和隧道部分已完成過半建設工作量。項目建設進度正常，并有望實現(xiàn)提前通車。

　　5、中國邵陽特種玻璃谷（一期）項目主體工程已完成1#廠房、2#廠房、3#廠房、4#綜合研發(fā)樓、食堂、門衛(wèi)室的建設與裝修，完工建筑面積共計35,004.34平方米；集仙路和29號道路工程已部分完工。

　　6、邵陽職業(yè)技術學院基礎設施建設項目已完成基坑工程和地下室基礎澆筑。

　　（二）項目效益情況

　　1、項目經(jīng)濟效益良好：項目累計實現(xiàn)收入437,256.08萬元，其中：土地出讓收入436,758萬元（含棚改項目土地出讓收入），園區(qū)資產(chǎn)收入333.2萬元，其他專項收入164.88萬元。項目累計實現(xiàn)的收益情況詳見下表：

　　略

　　20xx-20xx年，邵陽市市本級加大了對園區(qū)建設的投入，申請并發(fā)行專項債券27.8億元支持園區(qū)建設，先后安排了五個園區(qū)建設項目（邵陽經(jīng)開區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)建設項目、邵陽經(jīng)開區(qū)配套公共基礎設施項目、邵陽經(jīng)開區(qū)湘商產(chǎn)業(yè)園標準廠房配套及附屬工程、邵陽特種玻璃谷項目、邵陽高端顯示器件產(chǎn)業(yè)園基礎設施配套項目），五個項目概算總投資80.69億元，建設力度為前所未有，邵陽市湘商產(chǎn)業(yè)園建設領跑全省�，F(xiàn)已累計新增入園企業(yè)738家，累計實現(xiàn)產(chǎn)值1,420億元、稅收56.8億元，新增就業(yè)6.98萬人，在全省“135”工程三年綜合評價考核中名列第一，20xx年在全省園區(qū)綜合評價考核中排名第6位。在專項債券資金的支持下，邵陽市市本級項目建設特別是園區(qū)建設項目取得了良好的經(jīng)濟效益。

　　2、項目社會效益顯著：專項債券項目建設直接帶動項目周邊區(qū)域居民就業(yè)與增收，如白新高速公路建設項目，在項目建設期間，為項目建設周邊地區(qū)提供近千個就業(yè)崗位；在項目后期運營期間，仍將長期提供高速公路配套服務、公路養(yǎng)護維保等就業(yè)崗位，促進本區(qū)域居民就業(yè)與增收，助力邵陽縣、新寧縣在脫貧后產(chǎn)業(yè)致富發(fā)展。白新高速項目建設將直接改變兩縣的區(qū)位劣勢，增強可持續(xù)發(fā)展的后勁與潛力。又如邵陽市北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項目為城中村棚改項目，主要涉及農(nóng)村集體土地征拆，通過推進棚戶區(qū)改造工程，顯著改善了城中村群眾居住條件；通過出讓國有土地使用權，對項目土地進行了二級開發(fā)建設，對北塔區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展起到了良好的帶動作用。市本級專項債券項目社會效益顯著。

　　3、項目建設促進生態(tài)效益提升：通過發(fā)行專項債券籌集水務建設等項目資金，邵陽市市本級截污入網(wǎng)工作已基本完成，中心城區(qū)黑臭水體整治全面完成，全市所有監(jiān)測斷面水質(zhì)達標率100%，國家監(jiān)測斷面水質(zhì)排全國地級市第26位、全省第2位。環(huán)保治污有力有效，6項主要污染物平均濃度均達到國家二級標準，城市水質(zhì)改善幅度列全省第一。邵陽市市本級專項債券建設項目有效地促進了區(qū)域生態(tài)效益提升，人居環(huán)境得到明顯改善。

　　四、評價結論

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)場評價項目的評分情況

　　三家中介機構對7個專項債券項目現(xiàn)場評價的評分結果如下表：

　　略

　　第三方中介機構對7個專項債券項目資金開展了現(xiàn)場評價，有5個項目資金績效評價等級為“良”，有2個項目資金績效評價等級為“較差”。其中，“湘中幼兒師范高專污水處理工程”項目資金績效評價得分較低的主要原因是項目資產(chǎn)出現(xiàn)閑置，產(chǎn)能利用率僅20%左右；“邵陽職業(yè)技術學院基礎設施建設”項目資金績效評價得分較低的主要原因是項目前期準備工作不充分，工程建設進度緩慢，專項債券項目資金支出率低。

　�。ǘ�）總體評價結論

　　根據(jù)評價方案確定的綜合評分規(guī)則，對開展現(xiàn)場評價的7個項目的評分以專項債券資金進行加權平均計算本項目綜合得分，邵陽市市本級20xx-20xx年度專項債券資金績效評價綜合評分為84.68分，績效綜合評價等級為“良”。

　　邵陽市市本級20xx-20xx年度政府專項債券資金共計73.96億元，市財政均已及時、全額地撥付到項目單位專戶，并自20xx年起對專項債券資金實行“雙控”管理，在制度和流程上保證了專項債券資金�？顚Ｓ谩⒉槐粩D占挪用。截至績效評價日，邵陽市市本級20xx-20xx年度政府專項債券資金已累計完成支出83%，債券資金整體支出率正常。邵陽市委、市政府加大了對重點建設項目（如白新高速公路建設項目、邵陽市火車站客運綜合交通樞紐工程配套基礎設施建設項目、寶慶工業(yè)園園區(qū)建設項目等）的協(xié)調(diào)力度，除了少數(shù)幾個項目因客觀因素暫未形成支付、建設實施進度較慢以外，其余項目建設進度基本正常。已完工投入運營的專項債券項目整體經(jīng)濟效益顯著，社會效益良好，項目建設促進了本區(qū)域生態(tài)效益提升。

　　五、績效評價發(fā)現(xiàn)的主要問題

　�。ㄒ唬╉椖壳捌诠ぷ鞣矫娴膯栴}

　　1、項目績效管理工作不到位。根據(jù)《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》的有關規(guī)定，項目單位要對政府債務項目全生命周期開展事前績效評估、績效目標管理，事中績效運行監(jiān)控，事后績效評價、評價結果應用等績效管理活動，對重大項目實行績效管理終身問責制。邵陽市本級有多個專項債券資金項目未設立績效總體目標，未對績效目標分解為具體、量化的績效指標，也未開展績效運行監(jiān)控、績效自評價等工作，項目績效管理工作不到位。如白新高速公路建設項目、北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造、桃花新城7-14#土地儲備項目、佘湖新城A-05#土地儲備等項目，均沒有設立績效目標，項目績效管理工作不到位。

　　2、個別項目前期準備工作存在不足。邵陽職業(yè)技術學院基礎設施建設項目“四證”辦理進度滯后，出現(xiàn)了“資金等項目”的現(xiàn)象，專項債券資金時效受到影響；另該項目施工許可證下發(fā)時間為20xx年12月7日，工程實際開工日期為20xx年9月，違規(guī)提前開工建設；白新高速公路建設項目于20xx年9月開工，20xx年4月才獲得省政府用地審批單，截至績效評價日，該項目不動產(chǎn)登記證尚在辦理中。

　　3、部分項目預算編制不夠科學。部分項目預算編制沒有經(jīng)過科學論證，預算編制與實際不符。如白新高速公路建設項目融資平衡方案對融資利息測算不嚴謹，利息資金測算與實際存在較大出入；部分土地儲備發(fā)債項目和發(fā)債額度的精準度方面有待提高，申請的額度和項目需求不夠匹配，如桃花新城7-14#土地儲備項目申請專項債券額度3,000萬元，實際支付拆遷補償預付款2,500萬元，專項債券資金節(jié)余500萬元；佘湖新城A-05#土地儲備項目發(fā)行專項債券資金7,000萬元，實際支付拆遷補償款為4,373萬元，項目資金預算精準度有待提高。

　�。ǘ�）項目資金管理方面的問題

　　1、個別項目資金未能按原計劃及時籌措到位。白新高速公路建設項目，按計劃應在20xx年底前到位的項目資金為41.21億元，實際僅到位資金21.75億元，資金到位率僅為52.8%，且均為專項債券資金，項目資金來源單一。目前項目資金已經(jīng)面臨短缺，亟需落實項目后續(xù)建設資金來源渠道，否則將會直接影響項目建設進度。

　　2、個別項目單位與關聯(lián)方的資金往來有待規(guī)范。省高速公路集團于20xx年6月、7月分兩次從白新高速項目部銀行賬戶調(diào)撥歸集專項債券資金6.6億元，截至20xx年10月末，尚有3.55億元專項債券資金暫存省高速公路集團公司賬戶，項目專項債券資金未能實現(xiàn)專戶儲存與管理。

　　3、個別項目專項債券付息資金來源不合規(guī)。截至20xx年10月末，白新高速公路項目部累計支付四期專項債券利息（每半年付息一次）共計1.6億元，由于項目暫無自籌資金到位，專項債券付息資金來源于項目專項債券資金本身。根據(jù)財政部《地方政府專項債務預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）規(guī)定，專項債券利息不得通過發(fā)行專項債券歸還，該項目專項債券付息資金來源不合規(guī)。

　　（三）項目工程管理方面的問題

　　1、個別項目實施進度緩慢。湘中幼兒師范高專污水處理工程項目，從開工到驗收耗時兩年，項目建設進度緩慢；邵陽職業(yè)技術學院基礎設施建設項目于20xx年9月開工，截至評價日僅完成土方外運、地下室基礎施工，目前尚處于一樓基礎施工階段，晚于原計劃進度工期6個月以上；邵陽玻璃谷（一期）建設項目29號道路工程項目合同約定的竣工日期為20xx年1月30日，工程完成日期比合同約定滯后8個月時間；邵陽市江北污水處理廠提標、管網(wǎng)新建及修復工程，原計劃建設工期為20xx年6月至20xx年12月，項目暫未開工，專項債券資金支付率為0；另有20xx年發(fā)行的原邵陽對外經(jīng)濟貿(mào)易土特產(chǎn)品有限公司、邵陽湘林城建投資有限公司地塊土地儲備專項債和20xx年北塔區(qū)二期控規(guī)04-9#地塊土地儲備項目，截至評價日專項債券資金支出率為0。

　　2、個別項目工程建設關鍵管理崗位人員調(diào)整變動。白新高速公路工程項目中標單位履約人員頻繁調(diào)整，其中一標段承包單位施工負責人已經(jīng)變更兩次；邵陽職業(yè)技術學院基礎設施建設項目現(xiàn)場質(zhì)檢員、安全員有時未在崗履職，導致有部分材料進場未及時報驗、送檢。

　　3、部分項目采購管理不規(guī)范。湘中幼兒師范高專污水處理工程項目建設合同簽訂日期早于中標通知日期14天，采購及簽約流程不合規(guī)；邵陽玻璃谷（一期）建設項目中，邵陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)C-6地塊土石方及部分地塊場內(nèi)臨時排水工程由邵陽公路橋梁建設有限責任公司中標，合同簽訂日期晚于中標通知下發(fā)日30天以上，與我國《政府采購法》第四十六條“采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同”規(guī)定不符。

　�。ㄋ模┴攧展芾砼c內(nèi)部控制方面的問題

　　1、原始憑證不規(guī)范。白新高速公路項目2標承包人-湖南路橋建設集團有限責任公司向白新項目部開具第2期工程計量款工程服務增值稅專用發(fā)票，發(fā)票未加蓋開票單位發(fā)票專用章，也未注明注明建筑服務發(fā)生地縣（市、區(qū)）名稱及項目名稱，不符合《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》（國家稅務總局公告20xx年第23號）第四條之規(guī)定。

　　2、個別項目資金管理內(nèi)部控制有待完善。20xx年6月，白新高速項目部從國開行的銀行賬戶劃轉至工商銀行長沙月湖支行賬戶金額96,167.12萬元，大額資金內(nèi)部劃轉無審批程序，不符合“三重一大”管理規(guī)定，項目資金管理內(nèi)部控制有待完善。

　　（五）項目運營管理方面存在的問題

　　湘中幼兒師范高專污水處理工程項目自完工交用以來，產(chǎn)能利用率僅為23.77%，部分設備處于閑置狀態(tài)，項目資產(chǎn)未能發(fā)揮預期效用。

　　六、有關建議措施

　�。ㄒ唬┒嗲�道籌措項目建設資金，確保項目建設順利推進

　　邵陽市市本級專項債券項目中，有部分項目資金來源渠道單一，如白新高速項目目前僅通過發(fā)行收費公路專項債券籌集了第一期資金，尚未落實其他資金來源，當前項目建設已面臨資金短缺的局面。根據(jù)省發(fā)改委對該項目批復意見，該項目由項目單位通過發(fā)行收費公路專項債券和市場化配套融資籌措項目建設資金，建議項目單位按省發(fā)改委批復，適度開展市場化配套融資。此外，建議項目單位向省財政廳、交通廳爭取中央、省級基礎設施預算內(nèi)撥款，實現(xiàn)多渠道籌措項目建設資金。

　�。ǘ�）補足和完善項目前期工作

　　項目單位按照《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》的有關規(guī)定，對項目開展全生命周期績效管理工作，開展包括事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效自評價等系列績效管理活動，提高資金使用效益，防范債務風險。

　�。ㄈ�）加強政府債券專項資金管理，確保�？顚Ｓ�

　　政府專項債券資金必須�？顚Ｓ茫瑐�券資金與債券發(fā)行項目應嚴格一一對應管理使用，不得與其他項目混同管理，更不得擠占挪用，嚴格執(zhí)行專項債券資金“雙控”管理制度，項目主管部門不得單方面強行歸集與臨時劃轉專項債券資金，確保專項債券資金專戶管理、�？顚Ｓ谩�對于專項債券利息，應通過其他渠道合規(guī)解決。

　�。ㄋ模┘訌娨淹旯ろ椖窟\營期管理

　　對于已完工交用的專項債券項目，一是要做好資產(chǎn)驗收與交接工作，明確各時點的資產(chǎn)管理責任，及時辦理資產(chǎn)權證和國有資產(chǎn)登記；二是對于已完工資產(chǎn)，要及時充分發(fā)揮其效能，對不能達到預期效用的，應深入分析原因，排除影響資產(chǎn)產(chǎn)能發(fā)揮的障礙因素，實現(xiàn)資產(chǎn)預期效益；三是要加強專項債券項目運營收益管理，及時與相關受益單位進行結算，嚴格按專項債券預算管理規(guī)定將專項收入繳入財政專戶，用于專項債券本息歸還。

事前績效評估報告7

　　一、政策（項目）基本情況

　　1.項目背景

　　為加快推進縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作的通知》，《通知》中明確建設領域，即圍繞市政公用設施提擋升級，推進市政交通設施、市政管網(wǎng)設施、配送投遞設施、老舊小區(qū)更新改造和縣城智慧化改造等基礎市政設施建設。

　　雞東縣實行集中供熱前，各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱，在實行集中供熱過程中，都是利用各小鍋爐房進行改造做為供熱分配站，所以一大部分二級供熱管網(wǎng)都是使用的原有供熱管網(wǎng)，這部分供熱管網(wǎng)使用年限均達到 15 年以上，最長使用的達到 20 年以上，腐爛銹蝕嚴重，泄漏嚴重，亟需對這部分管網(wǎng)進行全面更換改造。

　　雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目就是基于遇上原因提出的。

　　2.項目概況

　　雞東縣 20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目，預計總投資3734.99萬元，改造供熱管網(wǎng)9.09公里，其中一級網(wǎng)3.87公里(14處)，二級網(wǎng)5.22公里(22處)，項目建設內(nèi)容包括：

　　（1）改造 14 處老舊一級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：

　�、購U舊市場-市場東0號站，管徑為DN200，溝長50米；

　　②站前路肛腸醫(yī)院向南-銀峰大街縣社處，管徑為DN300，溝長137米；

　�、壅厩奥犯啬c醫(yī)院向西-5號熱力站，管徑為DN200，溝長47米；

　　④嘉興園北門振興大街-嘉興園內(nèi)17號熱力站，管徑為DN250，溝長33米；

　�、菡衽d大街礦鐵處-金地嘉園熱力站，管徑為DN250，溝長59米；

　�、揠p擁廣場-法院住宅樓北側11號熱力站，管徑為DN250，溝長63米；

　�、咧行拇蠼肘鶊@小區(qū)南門-怡園家居熱力站管徑為DN250，溝長140米；

　�、鄤趧哟髲B穿越南華大街-鑫鑫公寓小區(qū)內(nèi)10號熱力站，管徑為DN250，溝長169米；

　�、岢墙�路向西-進修學校院內(nèi)，管徑為DN200，溝長53米；

　�、鈱嶒炗變簣@沿振興大街-城建路，管徑為DN700，溝長100米；

　　城建路沿中心大街南側-質(zhì)量監(jiān)督局院內(nèi)18號熱力站，管徑為DN250，溝長160米；

　　污水處理廠西側-荷蘭城，管徑為DN600-DN100，溝長1925米；

　　雙吉大廈7號站-激光路新科技樓處，管徑為DN200，溝長95米；

　　熱電廠西門沿國鐵振興大街-0號站，管徑為DN700，直埋敷設溝長310米，架空敷設單管530米；

　　一級網(wǎng)設計供回水溫度110°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補償和有補償直埋敷設方式和架空敷設方式，補償器選用套筒補償器設置井室；工作壓力≤1.0MPa；工作溫度：供水≤110℃，回水≤50℃。固定墩與檢查室凈距在0.8-1m之間，固定墩與折角焊口凈距在0.5-0.8m之間。管道閥門應選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門，熱力管道關斷閥采用焊接球閥，泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

　�。�2）改造 22 處老舊二級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：

　�、俟╇�2號樓向西-公路管理站，管徑為DN150-DN100，溝長170米；

　�、诜睒s路-工會樓，管徑為DN100，溝長65米；

　�、圻\管綜合樓院內(nèi)5號熱力站-四百，管徑為DN200-DN40，溝長170米；

　�、芗闻d園17號熱力站-文工團樓，管徑為DN200-DN65，溝長301米；

　　⑤城中小區(qū)9號熱力站-銀峰小區(qū)原規(guī)劃處，管徑為DN150-DN100，溝長142米；

　�、薅�中院內(nèi)14號熱力站-銀豐鄉(xiāng)綜合樓總控閥門井，管徑為DN125-DN100，溝長92米；

　�、呓煌ù髲B熱力站處-鑫海歌廳，管徑為DN150-DN125，溝長155米；

　�、嚯p吉大廈7號熱力站-新科技樓，管徑為DN200，溝長105米；

　�、犭p吉大廈7號熱力站-老科技樓總控閥門井，管徑為DN150，溝長83米；

　�、饧覙穲@2號熱力站-陽光家園分配站，管徑為DN200-DN65，溝長204米；

　　鑫鑫公寓10號熱力站-建安公寓總控閥門井，管徑為DN150-DN80，溝長138米；

　　鑫鑫公寓10號熱力站-迎賓廣場總控閥門井，管徑為DN200-DN40，溝長112米；

　　邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門井，管徑為DN100-DN80，溝長205米；

　　邊防熱力站-計生委綜合樓，管徑為DN150-DN125，溝長56米；

　　法院住宅北側11號熱力站-東風社區(qū)，管徑為DN125-DN100，溝長144米；

　　牌坊廣場，管徑為DN150-DN50，溝長307米；

　　糧食局4號站-糧庫家屬樓，管徑為DN125-DN80，溝長66米；

　　銀豐街大市場-移動公司，管徑為DN250-DN100，溝長261米；

　　金地家園，管徑為DN200-DN65，溝長680米；

　　沈煤集團中心，管徑為DN200-DN80，溝長1312米；

　　沈煤集團中學，管徑為DN150-DN100，溝長360米；

　　銀豐大街閥門井-翰林一期，管徑為DN250，溝長80米。

　　二級網(wǎng)設計供回水溫度70°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補償敷設方式。管道閥門應選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門，熱力管道關斷閥采用焊接球閥、泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

　　二、事前績效評估有關情況

　�。�1）事前績效評估的思路

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（雞發(fā)〔20xx〕10號）和《雞西市財政局關于印發(fā)<市本級支出政策和項目事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（雞財發(fā)〔20xx〕9號）等有關規(guī)定。對“雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目”進行事前績效評，其重點是評估項目該做還是不該做，主要解決的是財政支持與否的問題。

　　（2）事前績效評估采取的方式、方法以及實施流程

　　本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會參與事前績效評估，對專業(yè)問題給予咨詢建議及指導；在項目設計階段召集建設單位、設計單位、熱力公司、預算編制單位、財審單位相關人員開展座談，了解政策和項目情況，集中收集各方意見和建議等多種方式對項目開展事前績效評估。

　　三、事前績效評估內(nèi)容及結論。

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性

　　項目建設的必要性主要體現(xiàn)在以下幾點：

　　①雞東縣現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊，已不能滿足規(guī)范要求；

　�、陧椖康慕ㄔO是改善居民生活水平，提高城市基礎設施建設，加快城市發(fā)展；

　�、垌椖康慕ㄔO是改善區(qū)域投資環(huán)境、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。

　　論證結論：本項目通過管網(wǎng)改造，將解決現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊導致的跑冒滴漏現(xiàn)象，從而改善區(qū)域的供熱效果，改善居民生活水平，提高基礎設施建設水平，進而加快雞東縣城市發(fā)展。故該項目的建設是十分必要的。

　　投入經(jīng)濟性

　　本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會；在項目設計階段召集建設單位、預算編制單位、財審單位相關人員開展座談，對投入經(jīng)濟性方面開展評估。

　　論證結論：本項目投入產(chǎn)出比合理，成本測算充分，成本控制措施科學有效等。

　　績效目標合理性

　　圍繞市政公用設施提擋升級，推進市政管網(wǎng)設施改造等基礎市政設施建設，確保雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目順利實施。

　　論證結論：項目績效目標清晰明確，與相關規(guī)劃、計劃相符，績效目標和指標設定科學合理、與現(xiàn)實需求相匹配，績效指標細化、量化、完整、可衡量、可考核，預期績效顯著等。

　　籌資合規(guī)性

　　本項目建設資金來源主要為省財政廳一般債劵資金和政府資金。

　　論證結論：項目的建設符合國家政策要求，屬于財政支持范圍，符合財政事權與支出責任相適應的原則，資金規(guī)模、資金支持方式和資金分配依據(jù)科學合理，財政資金來源和渠道明確，資金規(guī)模未超出財政可承受能力，不容易引發(fā)債務風險，資金籌集行為合法合規(guī)，資金投入產(chǎn)出與預期績效目標相符。

　　實施可行性和可持續(xù)性

　　通過對項目的社會影響分析、項目與社會的互適性分析、項目的社會風險分析、社會效益分析四個方面的社會評價可知，項目所在區(qū)域的社會環(huán)境現(xiàn)狀較好，資源豐富。通過本項目的建設，可以改善人居環(huán)境，一定程度上促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，提高人民的生活舒適度，加強當?shù)鼐用竦木�神文明建設，推動社會主義新農(nóng)村建設。不同利益群體、當?shù)亟M織機構和文化經(jīng)濟條件都適應項目的建設。具備人員配備、技術支撐、所需資源等政策和項目實施的保障條件，建設單位、設計單位、項目管理單位、監(jiān)理單位、施工單位等各部門配合分工清晰明確，通過采取適當有效的措施可以規(guī)避社會風險，保證項目的可持續(xù)性。

　　論證結論：項目具有可實施性及可持續(xù)性

　　四、總體結論

　　綜上，經(jīng)過對新項目成本效益分析及有關部門專家評估論證，本項目立項必要性充分、投入產(chǎn)出比較高、績效目標明確合理、籌資合規(guī)、實施可行性及可持續(xù)性高，評估結論為建議予以支持。

　　其他需要說明的事項和相關建議

　　縣級部門及所屬單位和縣級財政部門根據(jù)國家和省市有關規(guī)定，結合財政運行狀況及部門和行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃等政策內(nèi)容，運用科學、合理的評估方法，從立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、籌資合規(guī)性、實施可行性和可持續(xù)性等方面，對雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目進行客觀、公正的評估。事前績效評估報告適用于雞東縣財政局縣本級支出政策和項目決策

　　附件或相關佐證材料。

事前績效評估報告8

　　根據(jù)《南江縣財政局關于開展20xx年度部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）精神，我局對財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預算配置合理合規(guī)，預算執(zhí)行嚴格有序，預算管理規(guī)范可控，資金效益符合預期。具體自評情況如下。

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機構組成。南江縣鄉(xiāng)村振興局是縣人民政府的職能工作部門。局機關內(nèi)設有辦公室（群眾工作股、財務室）、項目管理股、社會扶貧股、監(jiān)督管理股、互助資金管理股等5個職能股室。下屬事業(yè)單位2個，分別是扶貧和移民培訓中心和互助資金管理中心。

　�。ǘ�）機構職能。貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂有關具體政策措施并組織實施。擬訂全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃。組織、協(xié)調(diào)和指導全縣新村扶貧、連片扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、科教扶貧、移民扶貧、社會扶貧和特殊類型區(qū)域扶貧工作實施，組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。承擔扶貧和移民資金管理責任。擬訂全縣扶貧開發(fā)、移民資金使用管理和項目管理辦法，負責有關項目、資金、基金、物資的分配、管理、監(jiān)測、統(tǒng)計工作。負責扶貧開發(fā)和移民政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉移培訓、扶貧和移民工作人員培訓。制訂移民工作年度計劃，管理和監(jiān)督生態(tài)移民、大型水利工程移民遷建安置實施工作，組織移民安置驗收、后期扶持和監(jiān)督評估。負責扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)有關社會穩(wěn)定工作，負責扶貧開發(fā)和移民工作的檢查、驗收和考核。承擔縣政府公布的有關行政審批事項。承擔縣扶貧開發(fā)領導小組、縣移民工作領導小組、縣革命老區(qū)建設領導小組的日常工作。承辦縣政府交辦的其他工作。（因國、省、市鄉(xiāng)村振興局在機構調(diào)整后均未出臺新的《三定方案》，故我局仍沿用原《南江縣扶貧開發(fā)局三定方案》中規(guī)定的相關職能，其中移民安置相關工作已于20xx年9月整體移交至南江縣水利局）。

　�。ㄈ�）人員概況。在職公務員12名，工勤2名，在編在崗事業(yè)人員8名。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。全年部門財政資金收入共4439.84萬元。其中：一般公共預算4362.22萬元，政府性基金預算77.62萬元。主要分為以下幾個方面：

　　1.人員經(jīng)費388.97萬元。年初預算315.18萬元；2020年目標績效獎勵資金73.2萬元；公務員嘉獎0.3萬元；20xx年度調(diào)整預算0.29萬元。

　　2.項目經(jīng)費142.7萬元。年初預算56.9萬元，其中脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接工作經(jīng)費40萬，移民后扶工作經(jīng)費5萬元，老促會工作經(jīng)費8.1萬元，貧困村駐村工作經(jīng)費3.8萬元。追加預算85.8萬元，其中脫貧攻堅經(jīng)費81萬元（含以前年度調(diào)整金額），先進個人表彰經(jīng)費4.8萬元。

　　3.項目資金3907.67萬元。大中型水庫移民后期扶持資金77.62萬元；中國工商銀行捐贈資金1525.05萬元；小額信貸貼息項目資金1100萬元；雨露計劃職業(yè)教育補助資金1200萬元；銜接資金項目管理費5萬元。

　　4.市級資金0.5萬元。5A景區(qū)創(chuàng)建獎勵資金0.5萬元。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況。截至20xx年12月31日，部門財政資金支出總額為2759.17萬元，主要由基本支出、公用及項目經(jīng)費支出和項目資金支出三部分構成。

　　1.基本支出388.97萬元。其中，基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等工資福利支出388.97萬元。在基本支出上，我局嚴格執(zhí)行部門正常運行經(jīng)費保障機制的相關規(guī)定，編足、編實基本支出年度預算，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人數(shù)規(guī)定的政策標準進行編制，足額編制人員經(jīng)費預算，不留缺口。

　　2.公用及項目經(jīng)費支出143.2萬元。辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等商品和服務支出143.2萬元。在公用及項目經(jīng)費支出上，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則，根據(jù)公用經(jīng)費定額標準及單位實際開支水平足額編制。在年度預算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標準發(fā)放津補貼、獎金的現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個人補助，全年支出基本保障了局機關的正常運轉。

　　2.項目資金支出2227萬元。其中，玉堂水庫和紅魚洞水庫后期扶持直發(fā)直補及相關項目支出77.62萬元；中國工商銀行捐贈資金1269.43萬元，主要用于教育扶貧、基層衛(wèi)生服務提升等項目支出；小額信貸貼息項目資金311.4萬元，主要用于建檔立卡貧困戶小額信貸貼息項目支出；雨露計劃職業(yè)教育補助資金563.55萬元，主要用于中高職業(yè)教育學生補助支出；政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5萬元。在項目支出上，我局堅持專款專用的原則，嚴格財務管理，確保專項項目及項目管理各個環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度。有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。嚴格使用程序，每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監(jiān)督。

　�。ㄈ�）部門財政資金結余情況。部門財政資金結余總額為1680.67萬元。其中，中國工商銀行捐贈資金255.62萬元，小額信貸貼息項目資金788.6萬元，雨露計劃職業(yè)教育補助資金636.45萬元。

　　三、部門財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況。我局堅持重大決策重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。我局制定完善了《內(nèi)部管理制定》《財務管理制度》《政府采購內(nèi)控管理制度》《內(nèi)部控制手冊》等系列制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。

　�。ǘ�）績效目標管理情況。我局在預決算編制、績效目標填報時嚴格按照相關制度規(guī)定要求進行填報，項目預算提前做好了細化工作，結余結轉按財政要求填報相關表冊。預算編制嚴格按照縣政府文件、縣財政預算編制要求高標準、嚴要求，根據(jù)我局發(fā)展需要按時編報，績效目標據(jù)實填報。

　　1.預算編制的科學性和合理性。認真學習掌握預算編制的相關政策，及時與相關部門核對信息，準確、科學、合理編制部門預算。

　　2.績效目標填報的完整性和可行性。嚴格按照上級部門要求，核查績效目標的可行性，保證其填報的完整性。

　　3.績效目標過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性。在項目開展的過程中，對照績效目標，保證其規(guī)范性和長效性。

　　4.績效評價的客觀性和公正性。嚴謹對待績效評價，使其能夠客觀公正地起到引導和督促的作用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1.政府性債務管理。我局無政府性債務。

　　2.政府采購實施計劃。嚴格按照《政府采購法》和《四川省政府集中采購目錄及標準》等相關管理規(guī)定，編制政府采購計劃，嚴格按照相關規(guī)定實施采購。20xx年度年初預算4.74萬元，調(diào)整預算0.76萬元，預算執(zhí)行5.5萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　3.三公經(jīng)費預算使用情況。20xx年“三公”經(jīng)費支出3.2萬元，其中：公務接待費用3.2萬元，比2020年的“三公”經(jīng)費支出總數(shù)3.3萬元減少0.1萬元，同比下降3.03%，主要是因為脫貧攻堅工作迎接檢考察減少。在“三公”經(jīng)費使用方面，我局嚴格落實中央八項規(guī)定和省、市、縣相關規(guī)定，厲行節(jié)約，進一步規(guī)范了三公經(jīng)費使用管理，有效減少了三公經(jīng)費支出。

　　4.資產(chǎn)管理情況。在資產(chǎn)采購及管理方面，我局嚴格按照縣機關事務管理局和縣財政資產(chǎn)管理配置標準、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關文件要求，做好固定資產(chǎn)采買、報廢、調(diào)整等相關管理工作。部門資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，建資產(chǎn)管理卡片，及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實相符、賬卡相符，單位無固定資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　5.政府信息公開情況。20xx年，我局嚴格按照縣委、縣政府和縣財政局關于全面推進政府信息公開工作的統(tǒng)一安排部署，突出重點，細化公開內(nèi)容，嚴格按照上級部門的要求，及時準確地進行了預決算等相關信息的公開工作。

　　6.依法接受審計、財政監(jiān)督情況。嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，積極配合財政部門、審計部門等檢查部門，依法接受財政、審計、巡察監(jiān)督。

　�。ㄋ模┚C合績效情況。我局成立了績效評價工作領導小組，由局長廖安寧同志任組長，副局長趙峰同志為副組長，汪兆勇、譚雄、張旺、張良秀等同志為成員。由會計收集相關資料，檢查財務會計記錄。

　　1.重點項目績效評價結果

　�。�1）資金績效整體情況。20xx年，我局整體支出情況較好。我局嚴格按照《四川省大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》《中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》（試行）及《中國工商銀行定點扶貧捐贈資金管理使用辦法》（試行）相關規(guī)定，各專項資金�？顚Ｓ�，無擠占挪用。

　�。�2）項目資金管理情況。項目資金的使用都嚴格按照規(guī)定，在實施項目過程中據(jù)實按時結算，項目資金使用情況遵守預算范圍內(nèi)支出，不超支、多支、重支。按照預算批復金額有計劃地制定中長期支出規(guī)劃，將項目資金嚴格把控在預算范圍內(nèi)，使項目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。

　�。�3）績效目標完成情況。大中型水庫移民后期扶持項目資金。截至20xx年8月底，完成直發(fā)直補資金發(fā)放，培訓移民勞動力及移民后扶項目建設。項目均按質(zhì)、按量實施，驗收項目合格率100%，資金到位率100%。根據(jù)縣委編委《關于調(diào)整水利水電工程移民職責有關事項的通知》等文件，于9月將原承擔的水利水電工程移民、移民后扶、移民培訓等職責調(diào)整為縣水利局承擔，連人帶編劃轉3名從事水利水電工程移民工作的事業(yè)人員到縣水利局下屬事業(yè)單位。中國工商銀行定點扶貧捐贈資金。通過中國工商銀行定點扶貧項目實施，全面提升了脫貧攻堅質(zhì)量，社會效益、經(jīng)濟效益有了顯著提高。改變了全縣教育教學條件，救助了一大批優(yōu)秀貧困學生，全面提升了教師隊伍素質(zhì)，幫助部分學校配備遠程教育設施讓鄉(xiāng)村學生通過線上教育獲得更加優(yōu)質(zhì)的教育資源；幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購置了大批醫(yī)療設施設備，使全縣老百姓享受到更加優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務，資助建設120急救指揮系統(tǒng)，購置了一批救護設備，使救助水平有了明顯提高；解決了在脫貧攻堅中部分山區(qū)群眾飲水困難，建設蓄水池，對部分中小企業(yè)建立了發(fā)展基金，補助部分物流費用，降低扶貧產(chǎn)品物流成本，使扶貧產(chǎn)品更加具有市場競爭力；建立精準防貧保險，委托保險公司對“貧困邊緣戶”和“非高標準脫貧戶”因病、因學、因災造成收入降低人口納入保險范圍；資助基層黨建工作所需的設備購置及陣地建設。

　　2.部門職能完成情況

　�。�1）健全防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機制。一是把防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作作為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要抓手，制定《南江縣健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制實施細則（試行）》，健全“常態(tài)監(jiān)測、疊加幫扶、精準補短、痕跡管理”四大工作機制。二是今年以來累計開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶集中排查2次、常態(tài)摸排6次，新增“三類戶”274戶885人，其中：脫貧不穩(wěn)定戶177戶574人，邊緣易致貧戶43戶118人，突發(fā)嚴重困難戶54戶193人。通過疊加幫扶、精準補短。

　�。�2）扎實開展扶貧項目資產(chǎn)管理。一是在成功籌辦全國加強中央銜接資金管理使用現(xiàn)場教學活動后，認真總結扶貧項目資產(chǎn)管理經(jīng)驗，制定《南江縣扶貧項目資產(chǎn)管理辦法（試行）》，對全縣形成的扶貧項目資產(chǎn)，開展全面清理、確權、登記、移交、系統(tǒng)錄入等各項管理工作。累計清理2013年—2020年全縣安排用于涉農(nóng)資金705201.64萬元，其中：財政專項扶貧資金117880.52萬元，其他涉農(nóng)資金587321.12萬元。二是實施脫貧攻堅項目18565個，形成扶貧項目資產(chǎn)17863個567797.94萬元，全面完成全縣扶貧項目資產(chǎn)清理及系統(tǒng)錄入工作�！端拇�南江念好“五字訣”管好“大資產(chǎn)”》先進經(jīng)驗做法，在國家鄉(xiāng)村振興局第70期簡報刊載并印發(fā)全國學習。20xx年9月上旬，縣鄉(xiāng)村振興局受國家鄉(xiāng)村振興局邀請前往江西省石城縣，開展扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理培訓輔導。

　�。�3）壓茬推進浙川東西部協(xié)作項目。根據(jù)中央統(tǒng)一部署和浙川兩省結對安排，在新一輪東西部協(xié)作中，東陽與南江結對協(xié)作。20xx年6月雙方正式簽訂《東陽市人民政府 南江縣人民政府深化東西部協(xié)作和交流合作框架協(xié)議》，科學制定了《南江縣20xx年東西部協(xié)作項目資金計劃表》，協(xié)作項目涉及產(chǎn)業(yè)合作、勞務協(xié)作、人才交流、消費協(xié)作、改善民生和其他等6類18個項目。

　　（4）從嚴中省銜接資金監(jiān)督管理。今年我縣到賬各類銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金21163.54萬元，其中中央銜接資金10459.54萬元，省級銜接資金10394萬元。整合安排中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金21163.54萬元，分別用于易地搬遷貸款貼息補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村公路建設、基礎設施建設等項目。

　�。�5）高效開展精準扶貧檔案整理。留存好南江脫貧攻堅歷史，印發(fā)《南江縣精準扶貧檔案歸檔整理實施方案》，組織召開全縣動員培訓大會2次，抽調(diào)10名同志組建5個工作專班分片、分部門開展業(yè)務指導。完成全縣51882冊精準扶貧檔案規(guī)范整理工作，順利通過市級驗收，現(xiàn)已全部移交到檔案館。

　�。�6）持續(xù)推進“雨露計劃”、脫貧人口小額信貸和防返貧保險。一是全年發(fā)放雨露計劃助學資金563.55萬元，惠及3757名貧困家庭學生。二是積極配合縣財政開展20xx年度小額信貸貼息工作，全縣20xx年累計兌現(xiàn)貼息資金311.4萬元，惠及脫貧戶3000余戶，同時做好全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)中脫貧人口小額信貸信息的錄入更新工作，全縣累計發(fā)放小額信貸12734筆5.53億元，貸款余額1.54億元，逾期貸款嚴格控制在0.8%以內(nèi)。三是利用中國工商銀行無償捐贈資金200萬元，實施防返貧保險項目，用于防止脫貧戶及“三類戶”返貧。制定了防返貧項目《細則方案》，與三家保險公司簽訂了《防返貧項目服務協(xié)議》，現(xiàn)已進入實施理賠階段。

　�。�7）務實開展搬遷脫貧村掉邊掉角農(nóng)戶搬遷。嚴格按照“農(nóng)戶申請、民主評議、鄉(xiāng)級初審、部門比對、審定公告”等程序，實行3檔差異化補助，新建住房及投親靠友按照3人及以下戶補助5萬元/戶、4人戶補助7萬元/戶、5人及以上戶補助9萬元/戶進行補助，另按1萬元/戶補助公共服務配套建設資金；城鎮(zhèn)購房戶按照3人及以下戶補助6萬元/戶、4人戶補助8萬元/戶、5人及以上戶補助10萬元/戶進行補助，全面推進掉邊掉角農(nóng)戶搬遷。精準鎖定搬遷對象118戶，全面啟動建設。其中，自建住房安置農(nóng)戶81戶269人、購房安置農(nóng)戶37戶124人。

　�。�8）順利完成機構改革職能劃轉。根據(jù)縣委編委《關于調(diào)整水利水電工程移民職責有關事項的通知》等文件，將原承擔的水利水電工程移民、移民后扶、移民培訓等職責調(diào)整為縣水利局承擔，連人帶編劃轉3名從事水利水電工程移民工作的事業(yè)人員到縣水利局下屬事業(yè)單位。明確專人對移民相關的財務、資產(chǎn)、項目、檔案等工作進行清理，形成移交清單和臺賬，20xx年9月，正式將原鄉(xiāng)村振興局承擔的水利水電工程移民職責劃入到縣水利局。

　　四、評價結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結論

　　根據(jù)《20xx年縣級部門整體支出績效評價指標體系》評分，得分90分，績效評價結果優(yōu)秀。

　�。ǘ�）存在問題

　　1.預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但預算編制的精準性不高。

　　2.政府采購預算執(zhí)行欠佳。年初預算數(shù)高于預算執(zhí)行數(shù)，預算執(zhí)行不到位。

　　3.經(jīng)費嚴重緊缺。在經(jīng)費保障方面一直得到了縣政府及縣財政的關懷與大力支持，但隨著工作的深入開展，各項支出的增加，經(jīng)費短缺的矛盾越來越突出。

　�。ㄈ�）改進建議

　　1.加強學習，提高思想認識。組織單位財務人員認真學習文件精神及相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理及績效評價工作的重視程度，增強意識。

　　2.提高預算編制的可操作性，強化預算執(zhí)行約束力，盡量減少預算調(diào)整。

事前績效評估報告9

　　按照《縣政府績效管理評估指標》，根據(jù)部門職責，縣衛(wèi)生局負責健康檔案建檔和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標準化建設工作，以及政務協(xié)同、行政審批、廉政建設、信訪穩(wěn)定、應急處突等共性工作，現(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、項目建設工作

　　(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準化建設。繼20xx年籌資1250多萬元對全縣七所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行了標準化、規(guī)范化創(chuàng)建后，20xx年我縣醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施建設投資55萬元的東張孟鄉(xiāng)衛(wèi)生院病房樓建設竣工并投入使用，投資297萬元的南韓村鄉(xiāng)衛(wèi)生院病房樓建設主體一層已完工，投資95萬元的鎮(zhèn)衛(wèi)生院和投資60萬元的十里鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院污水處理項目已完成可研報告和環(huán)評工作，將進入招投標。

　　(二)村衛(wèi)生室標準化建設�；鶎咏ㄔO年18個重點村投資217萬元的衛(wèi)生室建設項目高標準完成并投入使用，縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施和服務環(huán)境變化天翻地覆。截至目前，我縣169個行政村累計建成標準化衛(wèi)生室55所，按一村一個標準化衛(wèi)生室計算，標準化率為32.5%。幫扶村衛(wèi)生室標準化建設受到市、縣領導肯定和贊揚，在全市衛(wèi)生系統(tǒng)名列前茅，經(jīng)驗在全市推廣，被縣委授予第三季度“十件實事”落實先鋒旗，鎮(zhèn)單莊村衛(wèi)生室被市局評為村衛(wèi)生室建設十大樣板工程之一。投資100多萬元，聯(lián)系點東張孟村“十件實事”全部高標準完成，駐村工作組作為全縣六個代表之一在全縣基層建設年活動大會上作了經(jīng)驗介紹，并被評為市先進工作組。

　　二、健康檔案建檔工作

　　基本公共衛(wèi)生服務項目有效實施。我縣總人口數(shù)為282289人，20xx年度城鄉(xiāng)居民健康檔案累計建立紙質(zhì)檔案數(shù)為196990人，建檔率69.78%;規(guī)范化電子建檔數(shù)為196678人，電子建檔率69.67%。其中：農(nóng)村居民人口數(shù)為266596人，建檔人數(shù)186635人，建檔率70%，電子建檔率69.89%;城鎮(zhèn)居民人口數(shù)為15693人，建檔人數(shù)10355人，建檔率65.99%，電子建檔率65.99%。

　　三、行政審批工作

　　行政審批服務工作人性高效。緊緊圍繞“人員素質(zhì)大提高、服務水平大提高”目標，堅持“公開、規(guī)范、高效、便民”的原則，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作方法，建立黨員示范崗，8小時堅守工作崗位，簡化審批環(huán)節(jié)，實行合并審批，辦結制度、一次性告知等效能制度，縮短審批時限，增加人性化服務，全面提高行政審批服務水平。創(chuàng)新了大量惠弱便民措施，全面提升了衛(wèi)生行政服務審批整體效能，受到縣有關領導、縣行政服務中心以及各界群眾的一致肯定，達到了違規(guī)收費、效能投訴0事件。被市衛(wèi)生局評為全市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意服務窗口。截至20xx年底，共辦理醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可和公共場所衛(wèi)生許可31個，醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可校驗和變更517個，辦理執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊和變更111人，護士首次執(zhí)業(yè)注冊與變更注冊初審92人，受理執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報名216人，特殊病門診審批272人次，新農(nóng)合轉診轉院手續(xù)3286人次，接待參合農(nóng)民報銷20xx人次。

　　四、黨風廉政建設情況

　　一是落實黨風廉政建設責任制，轉變作風，大力開展黨風黨紀方面的警示教育，做到了常抓不懈、警鐘長鳴。二是落實黨風廉政建設年度目標，履行崗位職責，堅持民主集中制，確保正確決策。三是加強理論學習，抓好了十九大精神的貫徹落實，積極創(chuàng)建學習性機關、學習型醫(yī)院，打造學習型干部、學習型員工，同時，加強《紀律處分條例》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》以及各項法規(guī)、規(guī)定的學習，通過召開領導班子民主生活會、政策研討會，認真開展批評和自我批評，嚴格實行黨政領導干部問責制，四是認真貫徹執(zhí)行領導干部廉潔自律的各項規(guī)定，嚴格財務管理，嚴格控制行政開支，嚴格執(zhí)行兩條禁令，黨政紀處、行政問責均為零統(tǒng)計。

　　五、信訪穩(wěn)定工作情況

　　加強干部職工的思想教育和技能培訓，穩(wěn)妥解決了系統(tǒng)內(nèi)部存在的信訪苗頭問題，快速、高效地化解了7起醫(yī)患糾紛，全年沒有出現(xiàn)重大信訪事件，群眾滿意度100%，尤其在xx大期間，研究制定了維穩(wěn)方案，通過專項會議進行了全面安排部署，高標準、高站位處理好了穩(wěn)定工作，被縣評為xx大維穩(wěn)工作先進單位。

　　六、衛(wèi)生應急工作

　　確定衛(wèi)生應急辦事機構和人員，成立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置領導小組作為衛(wèi)生應急辦公室的領導機構，每年召開2次衛(wèi)生應急工作的辦公會議。制定、完善突發(fā)公共衛(wèi)生應急預案和衛(wèi)生應急單項預案，每季度開展一次突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置應急演練，以機動隊處置包裝備、物質(zhì)準備、流行病學調(diào)查及綜合防治措施等內(nèi)容作為演練考核范疇，及時發(fā)現(xiàn)了機動隊存在的不足及問題，針對存在的不足及問題，召開突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急演練培訓工作培訓，提高衛(wèi)生應急人員的預防、處置能力，無發(fā)生一件突發(fā)事件處置不力情況。

　　七、政務協(xié)同工作

　　縣委、縣政府總結、報告材料、督查會簽文件辦理、人大建議，政協(xié)提案辦理等政務工作做到了嚴格把關，逐級審批，按時遞交，及時辦理，短限報送，無發(fā)現(xiàn)一例遲辦、未辦事件，受到領導好評。高標準完成了12個政協(xié)提案，4個人大建議案的辦理工作，受到了縣法制辦肯定。

　　存在問題：

　　一是醫(yī)改任務還很重，少數(shù)村存在電子檔案填寫不規(guī)范、不完善、不真實現(xiàn)象，仍需繼續(xù)努力;二是醫(yī)療技術人才斷層、缺乏的狀況尚未根本改變;三是醫(yī)療機構管理還有很大潛力可挖;四是在改善民生方面還需作更大努力;五是民營及部分全民醫(yī)療機構標準化、規(guī)范化建設仍需進一步加強。六標準化規(guī)范化村衛(wèi)生室沒有達到全覆蓋，部分村存在村衛(wèi)生室不規(guī)范。

　　下一步打算：

　　20xx年是全民貫徹落實十九大精神的開局年，縣衛(wèi)生局將緊緊圍繞全縣中心工作，突出創(chuàng)建“民本衛(wèi)生、文明衛(wèi)生、和諧衛(wèi)生”這條主線，逐步實現(xiàn)人員素質(zhì)大提高、服務水平大提升兩大目標，繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，全面提升醫(yī)療服務水平和衛(wèi)生保障水平，抓實抓好醫(yī)療機構內(nèi)涵建設、衛(wèi)生人才隊伍建設、醫(yī)德醫(yī)風建設、“健康”建設、衛(wèi)生項目建設五項重點工作，逐步完善衛(wèi)生管理體制與機制，增強衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展活力，保障全縣廣大人民群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求，為我縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展做出新的更大貢獻。

事前績效評估報告10

　　20xx年度，按照《xx市人防辦關于印發(fā)的通知》(邵防辦﹝xx﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關于印發(fā)〈隆回縣xx年績效考核評估實施方案〉的通知》(隆發(fā)﹝xx﹞3號)文件要求，狠抓各項工作落實，較好地完成了績效考核中的各項指標。對照考核標準，自查評分為滿分，具體情況匯報如下。方案>

　　一、健全績效考核機構

　　成立以李紅星主任任組長，劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績效考核領導小組，下設辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負責績效考核的日常工作和資料收集整理工作。

　　二、年度績效考核指標完成情況

　　(一)強化人防宣傳教育積極推進人防宣傳教育“五進四化”工作，即進機關、進企業(yè)、進學校、進社區(qū)、進媒體，社會化、基地化、規(guī)范化、常態(tài)化。3月份，巧借“兩會”開展宣傳。在“兩會”會場擺設人防宣傳展板，重點宣傳全縣人防概況、人防工作建設成果以及人防政策法規(guī)等內(nèi)容;5月10日，首次召開人防宣傳教育進社區(qū)工作研討會。召集15個社區(qū)的主要負責人、人防專干、人防志愿者等40余人，參觀了大井社區(qū)的人防宣傳教育展覽室，聽取了桃花社區(qū)副主任就如何立足現(xiàn)有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗介紹，并進行了專項討論交流;5月12日，首次聯(lián)動社區(qū)開展“防災減災日”宣傳活動。在大井、桃花等9個社區(qū)設立防災減災集中宣傳點，發(fā)揮社區(qū)人防志愿者作用，采取講解常識、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯;10月底，高標準完成竹山塘社區(qū)人防宣傳教育活動室建設，截至目前，已完成10個社區(qū)人防宣傳教育陣地建設，社區(qū)人防宣傳教育普及率達到66%;11月1日，在防空警報試鳴活動期間共向縣直機關發(fā)送人防宣傳資料1000余份，在城區(qū)公共場所張貼公告100余份;11月15日至18日，與縣教育局聯(lián)合組織人防知識閉卷考試。此次考試，采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織、逐校實施、隨機抽考、交叉判卷的形式，對城區(qū)13所公立中小學生的人防知識撐握情況進行考核驗收，考核成績結合平時工作和資料臺賬情況，評比出3所中學、2所小學以及優(yōu)秀的教師與學生予以通報表彰;6月和11月份，宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務員和第25屆中青班培訓學員宣講人防知識，受到了學員們的一致好評;12月上旬，對大井等10個社區(qū)的人防宣傳教育情況進行全面考核驗收，評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個社區(qū)予以通報表彰，并與劃拔的教育專項經(jīng)費掛鉤，從而達到了激勵先進、鞭策后進的目的;年初以來，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級網(wǎng)站和人防內(nèi)部網(wǎng)站宣傳的基礎上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級(含)以上新聞宣傳報道上稿數(shù)73篇，預計年底可完成85篇，遠超市辦指標25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統(tǒng)的前列，實現(xiàn)新聞報道工作全市“五連冠”。

　　(二)加強人防指揮通xx作

　　3月底，按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求，加強人防機動指揮通信系統(tǒng)的維護管理，確保車輛始終保持良好的技術戰(zhàn)術性能。4月份，對警報系統(tǒng)進行了全面細致地維護改造，完善了警報維護管理檔案。5月上旬，整組了8支共計462人的人防專業(yè)分隊。從5月下旬開始，按照全省人防無線電短波通信訓練計劃要求，明確領導、指定專人，按時到達指定地點，架設天線，實現(xiàn)通信對接并開展訓練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進行了一次防空防災疏散演練，市人防辦指通科科長麻吉春等領導親臨現(xiàn)場指導，xx日報新聞攝影班20余名攝影愛好者進行了現(xiàn)場拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學校近7000名師生的防空防災疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機動指揮通信系統(tǒng)訓練，得到了組訓領導和參訓兄弟單位的一致好評。全年嚴格落實省人防辦《關于進一步規(guī)范人防機動通信系統(tǒng)管理的通知》要求，強化機動通信車輛使用管理，無違規(guī)事故發(fā)生。

　　(三)推進人防工程建設

　　按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標，科學規(guī)劃人防工程建設。年初以來，轉呈市辦審批的項目2個，分別是“人民醫(yī)院住院綜合大樓”和“友誼商住城”，報建面積近10萬㎡，其中人民醫(yī)院綜合大樓已報批結建人防工程xx㎡。“辰河世家”結建人防工程正在建設中，面積達10000㎡，預計年底前完成主體驗收。15054工程建設，已累計投資800多萬元，完成了供地、用地藍線圖、平面方案設計、施工圖設計、財評、招投標及辦理了規(guī)劃工程、建設施工、消防等許可手續(xù)，預計年底前完成“三通一平”，并力爭開工建設。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實行規(guī)范化管理，并按市辦要求及時準確報送人防統(tǒng)計報表。

　　(四)規(guī)范行政執(zhí)法工作

　　堅持依法辦事，全力推進人防工作法制化、規(guī)范化建設，進一步完善了人防網(wǎng)上政務審批流程。5月份，對怡然花園等開發(fā)樓盤的開發(fā)商進行了執(zhí)法宣講工作，并對盛世豪園，桃城尚品等房地產(chǎn)項目依法下達了異地建設費征收通知書和催繳異地建設費決定書。7月份，進一步核查紫金大廈開發(fā)項目的報建面積和易地建設費金額，并督促其按規(guī)辦理各種手續(xù)，確保實現(xiàn)“應收盡收”。8月下旬，全省組織人防行政執(zhí)法培訓，我辦“突出四個強化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗做法得到推介，并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗之談”欄目中刊發(fā)。11月份，高標準完成執(zhí)法檔案的規(guī)范與整理，受到了市辦領導的一致好評。在人防設防審批和行政執(zhí)法過程中，嚴格執(zhí)行上級部門制定的各項法律法規(guī)，真正做到“法定職責必須為，法無授權不可為”，消除拖延執(zhí)法、變相執(zhí)法和拒不執(zhí)法等不良現(xiàn)象。

　　(五)嚴格財經(jīng)管理制度

　　一是做好財務基礎工作。嚴格遵守財務制度，及時準確地完成日常報帳、記帳及各項結算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，嚴格執(zhí)行財務預算，遵循專款專用原則，注意財務計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃，除日常財務報帳、核算等基礎工作外，還完成了條線及領導布置的重點工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產(chǎn)清查統(tǒng)計表、人防綜合統(tǒng)計表、勞動工資統(tǒng)計報表及xx年度財務預算的編制上報工作。二是嚴格人防財務管理。做好經(jīng)費調(diào)度，加強對國有資產(chǎn)的增值保值意識，明確固定資產(chǎn)的使用及責任人。在15054工程款的支付上，保證每一筆支出都按程序按合同在財政監(jiān)督下執(zhí)行。在物資采購方面也嚴格執(zhí)行政府采購制度，按照年初預算計劃，做到既節(jié)約資金又保證采購項目的質(zhì)量，如有特殊要求做到及時追加指標，完備手續(xù)。三是人防易地建設費征收。嚴格執(zhí)行收費許可證規(guī)定的項目要求，做好收費數(shù)據(jù)核對工作。及時與財政相關股室進行對帳，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。截止11月底，共收繳人防易地建設費289萬元，預計全年可完成400萬元。對于征繳的人防易地費嚴格按非稅管理要求，使用非稅票據(jù)，全額繳入非稅賬戶。

　　(六)提升機關建設水平

　　一是落實“一崗雙責”要求。辦主要負責人與各股室負責人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風廉政建設責任狀，堅持黨風廉政建設常抓不懈。二是扎實開展“兩學一做”活動。堅持做到了學用結合、問題導向、領導帶頭。三是按照“基層黨建建設年”要求抓好黨建工作，改選了機關黨支部，并提請縣委批準設置了人防辦黨組。四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發(fā)〔xx〕14號文件，進一步明確了職責與機構編制。五是加強干部作風建設。在辦公室內(nèi)張貼擺放文明創(chuàng)建標語，營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍。實行簽到記錄定時入柜和定期統(tǒng)計管理制度，為干部作風建設新設了一道“緊箍咒”，進一步促進了機關“準軍事化”建設。

　　(七)夯實精準扶貧工作

　　山界回族鄉(xiāng)金雞坪村為我辦駐村扶貧村，按照精準扶貧要求，將每一項工作做實做好。一是強化組織建設。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強了村組領導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是致力改善基礎設施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化，預計年底前竣工通車。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝，全年增收10萬余元。四是深入開展“手牽手心連心”結對幫扶活動。6月14日，李紅星主任帶領全體干部職工走村入戶，采取“一對N”的方式，了解幫扶對象的生活現(xiàn)狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，并送上慰問金23500元。12月6日，我辦圓滿完成該村脫貧驗收自查工作，該村47戶119名貧困人口，年人均純收入均超過3026元，實現(xiàn)貧困戶整村脫貧目標。山界回族鄉(xiāng)槎江村為軟弱渙散村支部，也是我辦結對幫扶對象。9月20日，李紅星主任調(diào)研該村支部組織建設，針對該村支部存在的黨員年齡結構老齡化、發(fā)展黨員無常態(tài)化、支部戰(zhàn)斗堡壘無意識化、硬件設施荒廢化等“四化問題”，找準突破口，制定整改方案，計劃籌措幫扶資金3萬元，力促該村支部早日進入健康發(fā)展軌道。

事前績效評估報告11

　　一、專項資金基本情況

　　（一）專項資金概況

　　傷殘撫恤補助專項資金主要用于傷殘軍人、傷殘人民警察、傷殘公務員專項補助。

　�。ǘ�）專項資金預期目標完成程度。

　　我局嚴格按照上級有關文件規(guī)定通過銀行一卡通足額撥付到位。20xx年，共撥付傷殘撫恤補助專項資金816.02萬元，資金全部實行社會化發(fā)放，確保了各項優(yōu)撫資金及時足額發(fā)放到位。

　　（三）專項資金使用管理情況。

　　傷殘撫恤補助專項資金是落實上級優(yōu)撫政策的需要，體現(xiàn)黨委政府關心關愛傷殘軍人、傷殘人民警察、傷殘公務員。 我局始終堅持以規(guī)范財務制度主動接受監(jiān)督入手，強化財務管理，在管好用好退役軍人事務優(yōu)撫經(jīng)費上下功夫。為了管好用好傷殘撫恤補助專項資金，我們一是制定并長期堅持和完善了財務制度，機關所有經(jīng)費實行集中統(tǒng)一由財政代為管理，年初編制預算，做到專款專用。二是嚴格審核監(jiān)督，相關人員嚴格把好審核報銷關，對于不符合規(guī)定的開支，一律不予報銷。加之我縣建立了會計管理中心和國庫集中支付制度。我局嚴格按照縣政府有關規(guī)定，所有資金、賬戶全部由會計管理中心和國庫集中支付中心管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”專戶管理。

　　二、績效評價工作情況。

　　20xx年全年預算傷殘撫恤補助專項資金984.89萬元，實際共支出816.02萬元，執(zhí)行率達83%以上。

　　我們認為我局的經(jīng)費管理是規(guī)范的，制度是健全的，支出是合規(guī)的。我們將進一步加強對各項優(yōu)撫政策的落實，進一步強化和完善財務管理制度，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，切實管好用好各項優(yōu)撫經(jīng)費，為我縣經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定做出新的貢獻。

　　三、專項資金主要績效（附專項資金績效目標自評表）

　　四、工作建議

　　不折不扣地落實國家優(yōu)撫政策事關所有優(yōu)撫對象的切身利益，事關社會的安定和諧，事關政府在群眾中的公信力，讓現(xiàn)役軍人安心服役，退役軍人安心創(chuàng)業(yè)，為此，建議縣財政采取有力措施優(yōu)先保障優(yōu)撫對象各類補助的及時撥付，全面落實上級各項優(yōu)撫政策，提升服務能力和水平。

事前績效評估報告12

　　20xx年，美麗鄉(xiāng)村建設為省定33項民生工程之一，為全面推進省級美麗鄉(xiāng)村建設，如期高標準完成建設任務。根據(jù)民生工程任務建設要求，主要完成兩項目標任務：一是全面完成20xx年度6個省級中心村建設，確保高標準通過省級、市級驗收考評；二是扎實推進20xx年度4個省級中心村項目建設，年度完成全面建設任務的70%以上。根據(jù)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組辦公室關于印發(fā) 20xx 年度全省美麗鄉(xiāng)村建設驗收辦法的通知》（皖美辦發(fā)20xx〔20xx〕3號）中驗收指標及計分辦法，現(xiàn)自評報告如下：

　　一、20xx年度6個省級中心村建設情況

　　20xx年我縣共建設6個省級中心村（長安鎮(zhèn)坦頭中心村、伏嶺鎮(zhèn)江南祝三中心村、上莊鎮(zhèn)五聯(lián)中心村、板橋頭鄉(xiāng)蜀水中心村、臨溪鎮(zhèn)上游中心村、金沙鎮(zhèn)中塢中心村）。共投入美麗鄉(xiāng)村建設專項資金1060萬元（不含污水處理）, 其中：省級獎補資金600萬元、市廳級領導幫扶資金160萬元、 縣領導幫扶資金300萬元，共完成美麗鄉(xiāng)村建設項目27個。同時，投入資金3270萬元對6個省級中心村污水處理進行了提標改造，并在6個中心村建設了生態(tài)美超市和垃圾分類投放亭。

　　根據(jù)省民生工程美麗鄉(xiāng)村建設要求，高標準完成了規(guī)劃編制、垃圾處理、飲水安全、房前屋后環(huán)境整治等指標內(nèi)容。通過建設，中心村環(huán)境和面貌煥然一新，得到了群眾的認可，現(xiàn)已完成省、市縣級驗收。

　�。ㄒ唬┙ㄔO規(guī)劃編制及執(zhí)行（5分）

　　按照選址、布局、人口要求，科學編制6個省級中心村美麗鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，已全面完成，實現(xiàn)村村形成規(guī)劃成果文本。

　�。ǘ�）重點建設任務（75分）

　　1.垃圾分類（9分）

　　按照"戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉運、市縣處理"等方式，建立完善的生活垃圾收運處理體系，每個省級中心村建設有生態(tài)美超市、垃圾分類亭，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉運、縣集中填埋處理。

　　2.農(nóng)村飲水安全（4分）

　　每個省級中心村均有飲水檢測報告，村村通自來水，且水質(zhì)全部檢測達標。

　　3.衛(wèi)生改廁（8 分）

　　按照省要求，各中心村衛(wèi)生廁所普及率已達到85%以上，且20xx年、20xx年改廁的全部為無害化廁所，所有糞污全部納入污水管網(wǎng)進行處理。

　　4.房前屋后環(huán)境整治（6 分）

　　在6個省級中心村全面開展人居環(huán)境整治，清理亂堆亂放、殘垣斷壁、亂拉亂掛等，各中心村衛(wèi)生得到徹底整治，村莊衛(wèi)生基本實現(xiàn)清潔干凈有序。

　　5.道路暢通（10 分）

　　實施項目對中心村內(nèi)的道路進行升級改造，中心村內(nèi)主要道路得到提升，次干道全部硬化，實現(xiàn)了戶戶通，便于群眾出行。

　　6.污水處理（8 分）

　　完成6個省級中心村污水終端設施全面提升，85%以上的農(nóng)戶污水接入管網(wǎng) ，污水排放全部達標。

　　7.河溝渠塘疏浚清淤（5 分）

　　對中心村內(nèi)的河、塘全面開展疏浚清淤，對道路旁的水溝進行整治清理，實現(xiàn)河水干凈，護坡護綠適宜。

　　8.公共服務設施建設（7 分）

　　村村建有黨群服務中心，圖書室、文化活動室、體育健身器材等功能區(qū)正常開展活動，群眾反映辦事方便。嚴格按照省要求，禁止建設大廣場、大牌樓。

　　9.村莊綠化（8 分）

　　在中心村房前屋后因地制宜發(fā)展小菜園、小果園、小竹園、小花 園、小茶園等，實現(xiàn)村莊和庭院美化，利用鄉(xiāng)土樹種對村莊道路沿線進行綠化栽種，綠化覆蓋率全部達標。

　　10.村莊亮化（4 分）

　　在村莊主干道和公共活動區(qū)域，利用多種方式安裝太陽能路燈和簡易路燈，實現(xiàn)村莊亮化。

　　11.建立長效管護機制（6分）

　　縣級制定了美麗鄉(xiāng)村長效管護辦法，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村有管護實施方案、各項公共設施有管護制度，縣財政每年落實給每個省級中心村管護經(jīng)費4萬元。

　　（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（10 分）

　　各村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，壯大村集體經(jīng)濟，6個省級中心村產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特色，基本達標。

　�。ㄋ模┺r(nóng)村精神文明建設（5分）

　　積極開展移風易俗，倡導新風，每個省級中心村均建立完善了“一約四會”制度，實現(xiàn)村村有村規(guī)民約并上墻公布，各村根據(jù)村莊實際，開展各類宣傳活動。文明村鎮(zhèn)材料齊全，村莊紅色文化、歷史文化得到繼承和保護。

　　（五）群眾評價（5 分）

　　在詢問和了解中，群眾評價整體較好，滿意度較高。

　　（六）加分項（2 分）

　　6個省級中心村加分項內(nèi)容齊全，實現(xiàn)雨污分流、群眾參與環(huán)境衛(wèi)生整治、采用生態(tài)措施、利用舊磚、石頭等當?shù)剜l(xiāng)土材料建設項目，村文體器材基本能滿足群眾需求。

　　二、20xx年度4個省級中心村建設現(xiàn)狀

　　20xx年我縣美麗鄉(xiāng)村民生工程建設任務是建設4個省級中心村，項目建設進度達到76%。按照省民生工程要求，扎實推進省級中心村建設，完成規(guī)劃編制任務，4個省級中心村規(guī)劃編制基本完成。生態(tài)美超市、垃圾分類亭全面建成，污水處理設施項目完成約75%。美麗鄉(xiāng)村省級補助資金（400萬元）、縣領導幫扶資金（300萬元）項目計劃已經(jīng)下達到有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)，正按計劃有序推進。目前，項目整體進度已達到70%以上。

　　綜合分析，美麗鄉(xiāng)村建設民生工程自評得分102分。

事前績效評估報告13

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[20xx]1號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　縣政務服務中心設2個內(nèi)設機構：辦公室和業(yè)務指導股，主要職能及重點工作計劃：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關政務公開、政務服務的法律法規(guī)和方針政策，參與起草全縣政務公開、政務服務等方面的規(guī)范性文件。負責制訂全縣政務公開、政務服務發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全縣政務服務、政府信息公開、公共企業(yè)事業(yè)單位辦事公開等工作�？己巳�縣政務公開工作。承擔縣政務公開領導小組辦公室日常工作職責，牽頭組織發(fā)布縣政府政務信息，負責縣本級政府信息依申請公開的咨詢、受理、協(xié)調(diào)、督辦工作。對政務服務分中心、聯(lián)絡站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心進行業(yè)務指導和監(jiān)督。督促具有對外審批、收費職能的政府部門在縣政務服務中心設立辦事窗口。對進駐政務服務中心窗口的項目、窗口授權、在線辦理等工作進行組織協(xié)調(diào)和指導服務，制訂和監(jiān)督執(zhí)行窗口服務模式、服務標準、管理規(guī)范。負責縣政務服務中心辦事大廳及各進駐窗口的服務保障工作。負責窗口工作人員的日常培訓、管理和年度考核，受理、交辦、督辦對窗口工作人員的投訴和舉報。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）人員情況

　　核定人員編制10人，實有在職在編人數(shù)3人。

　　二、部門整體收支結余情況

　　我單位20xx年收到財政資金46.39萬元，年初結轉結余0元，合計46.39萬元。其中基本支出46.39萬元，項目支出0元；20xx年全年實際支出46.39萬元；結余財政資金0元�；�本支出結余0元，項目支出結余0元

　　三、預算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：

　　（一）、投入10分

　　預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職3人/編制10人*1%=30%，得 5分；“三公”經(jīng)費預算數(shù)無變動，變動率等于0，得5分。

　�。ǘ�）過程50分

　　1、預算執(zhí)行得20分。預算完成率1%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得1分。

　　2、預算管理得30分。政府采購執(zhí)行率100%，得6分；管理制度健全有相關財務管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎信息完善，得10分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出及效率分40分。

　　1、職責履行內(nèi)容：根據(jù)部門制定的計劃工作任務及內(nèi)容考核實際完成情況及質(zhì)量情況，情況完成度高，質(zhì)量較好的10分

　　2、履職效益30分

　�。�1）產(chǎn)出指標方面

　　指標1：受理辦理業(yè)務≥3000人次，得2.5分

　　指標2：發(fā)布政府信息≥200條，得2.5分

　　指標3：審批時間縮短至1-7天，得2.5分

　　指標4：窗口進駐單位≥26個，得2.5分

　�。�2）效益指標方面：

　　指標1：受理辦理業(yè)務完成率≥99%，得2.5分

　　指標2：政務公開完成率≥99%，得2.5分

　　指標3：優(yōu)化辦事效率≥99%，得2.5分

　　指標4：政務服務持續(xù)優(yōu)化≥99%，得2.5分

　�。�3）社會公眾或服務對象滿意度得10分：在年度績效考核中成績優(yōu)異，考核等級為優(yōu)秀。

　　四、績效情況

　　（一）部門職責履行情況分析。

　　一是推進“一件事一次辦”。第一批100件“一件事一次辦”已編制辦事指南，實現(xiàn)落地89項，第二批“一件事一次辦”實現(xiàn)落地110項。二是提供幫代辦服務。組建了一支400多人的縣、鄉(xiāng)、村三級幫代辦服務隊伍，快速全程代辦、協(xié)辦等，對重點企業(yè)和重點項目全程提供代辦服務，組織人員深入企業(yè)，現(xiàn)場受理、現(xiàn)場審核、現(xiàn)場發(fā)證（照），實現(xiàn)了企業(yè)“不見面審批、足不出園辦成事”，重點項目只要“拎包入駐”。三是優(yōu)化服務方式。推行政務服務一體化平臺辦件，基本實現(xiàn)了市、縣、鄉(xiāng)三級數(shù)據(jù)聯(lián)通，梳理出依申請類6類行政權力事項968項，開展電子證照、辦件數(shù)據(jù)匯聚和“三張清單”梳理，加快系統(tǒng)整合和信息共享，推進“三集中三到位”改革，推動線上線下融合融通，提高網(wǎng)上辦結率和全程網(wǎng)辦率，辦事“上一張網(wǎng)”“進一扇門”，“辦事不求人”的渠道越來越暢通。

　�。ǘ�）社會經(jīng)濟效益分析

　　1.經(jīng)濟效益指標：截至目前，全縣“一件事一次辦”辦件總量超過9萬件，申報材料平均減少60%以上、辦理環(huán)節(jié)平均壓縮70%以上、辦理時間平均縮減80%以上，企業(yè)群眾基本實現(xiàn)了“最多跑一次”。

　　2.社會效益指標：我縣共完成幫辦代辦服務184件，其中服務建設項目22個，商事類65件，民事類97件。

　　3.可持續(xù)影響指標：打造了“審批事項少、辦事效率高、服務質(zhì)量優(yōu)、群眾獲得感強”的政務服務環(huán)境

　�。ㄈ�）行政效能分析

　　1.加強對省市縣財政預算資金管理方面制度的學習培訓，不斷提高各職能股室的業(yè)務工作能力。及時組織股室負責人學習我縣財政局出臺的培訓費、會議費、差旅費等相關制度的學習。

　　2.嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強對公務接待費的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi)。

　　五、存在的問題

　�。ㄒ唬┱�務公開政務服務隊伍建設有待進一步加強。

　�。ǘ�）資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化。

　�。ㄈ�）人員嚴重缺編與工作任務繁重矛盾日益突出。

　　六、后續(xù)的工作計劃

　�。ㄒ唬┘訌娯攧展芾恚瑖栏褙攧諏徍�。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　�。ǘ�）持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

事前績效評估報告14

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[2022]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對2021年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　1、基本概況

　　江華瑤族自治縣交通運輸局是縣財政全額撥款的正科級行政單位，有一個一級預算單位和四個二級預算單位，一級預算單位即局機關本級，二級預算單位包括四個全額撥款預算單位（縣運輸服務中心、縣公路站、縣質(zhì)安站、縣水運事務中心），歸口管理縣公路建設養(yǎng)護中心。

　　局機關本級為行政單位，其他二級單位（除縣運輸服務中心、縣公路站外都未獨立核算，與局機關合并核算）局機關和其他二級機構均適用政府會計制度。

　　2、機構設置及人員情況

　　局機關內(nèi)設辦公室、政工股、財務審計股、計劃統(tǒng)計股、基本建設股、法規(guī)宣傳股、運輸綜合股、安全監(jiān)管股、港航管理股、農(nóng)村公路股、城市交通股、交通戰(zhàn)備股12個股室，歸口管理縣公路建設養(yǎng)護中心，所屬縣水運事務中心、縣質(zhì)安站、縣運輸服務中心、縣公路站四個二級機構。

　　2021年縣編制部門核定我局編制98人，行政編制7人，事業(yè)編制91人。2020年實有在職人員87人。核定車輛編制1臺行政執(zhí)法用車，1臺執(zhí)法執(zhí)勤用車。實有公務用車6臺，其中：行政執(zhí)法用車1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車4臺（水運事務中心1臺，運輸服務中心3臺），生產(chǎn)用車1臺（農(nóng)村公路建設與養(yǎng)護用工具車）

　　3、主要職能

　　（1）、承擔全縣綜合交通運輸體系建設，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

　�。�2）、組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等交通行業(yè)規(guī)劃和規(guī)范性文件；負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并擬訂有關措施監(jiān)督實施；指導全縣公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。

　�。�3）、承擔公路、水路運輸市場和建設市場監(jiān)管責任；組織制定全縣公路、水路運輸及工程建設有關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；指導全縣城鄉(xiāng)客運執(zhí)法檢查和監(jiān)督管理及有關交通運輸基礎設施規(guī)劃和管理；負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

　�。�4）、負責中心城市公共客運交通的規(guī)劃、管理和服務工作；指導全縣道路運輸管理和公路運輸、營業(yè)性客運站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、公路運輸服務工作；負責機動車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理工作。

　　（5）、承擔水上交通安全的監(jiān)管管理；負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理有關工作；負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理。

　�。�6）、組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)公路交通工程建設；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要交通設施的管理工作。

　　（7）、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

　�。�8）、指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔全縣交通戰(zhàn)備工作。

　　（9）、制訂全縣交通運輸行業(yè)科技措施、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施；指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

　�。�10）、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　�。�11）、按機構改革的總體要求，負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調(diào)整完善意見，報機構編制部門明確。

　�。�12）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項

　　二、部門整體收支結余情況

　　江華瑤族自治縣交通運輸局2021年收到財政資金37201.04萬元，全部為財政撥款收入。年初結轉和結余549.02萬元，年初預算收入1741.86萬元，預算追加為35459.18萬元。本年總支出 37750.06萬元，預算結余0萬元。

　　三、預算執(zhí)行與管理情況

　�。ㄒ唬�、部門整體預算執(zhí)行情況

　　2021年總收入37201.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16745.55萬元，政府性基金預算財政撥款收入20455.49萬元。年初結轉結余549.02萬元，年初預算收入為1741.86萬元，預算追加為35459.18萬元。本年支出 37750.06萬元，本年無結余全年收支平衡，預算完成率為100%。

　　（二）、部門整體支出管理情況

　　為加強部門整體支出管理，加強固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財務的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門整體支出管理方面開展了如下工作：

　　1、重視預算支出績效評估工作，成立了以局領導為組長的預算支出績效評估領導小組，強化了各預算單位和股室的預算管理意識；局機關和二級預算單位嚴格預算執(zhí)行，按季度對財務收支情況向局領導和部門負責人進行通報，加強了全年預算管理。

　　2、重視國家、省、市、縣級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高各職能部門的業(yè)務工作能力，我局每年組織財務人員進行繼續(xù)教育培訓。

　　3、系統(tǒng)各單位初步建立了內(nèi)部控制管理制度，進一步規(guī)范了財政資金的預算管理。

　　（三）、部門整體支出績效自評得分情況（見附表）

　　2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2021年度評價得分為93分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、預算配置控制較好得10分。其中：在職人員控制率：在職86人/編制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”經(jīng)費預算數(shù)變動小，較上一年度下降了37.56%，得5分，主要是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務接待，嚴控接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，同時規(guī)范了公務用車。

　　2、預算執(zhí)行扣5分，得15分。主要是因為本年預算追加數(shù)太大導致，預算控制率大，高達2135.71%。

　　3、預算管理較理想，扣2分，得28分。主要是我局內(nèi)部各項管理制度有待加強，財務管理制度有待更新，內(nèi)部控制制度有待健全。

　　4、職責履行得10分，2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

　　5、履職效益得30分，我局在交通運輸方面工作得到社會大眾的很多肯定和好評，改善了全縣道路交通運輸環(huán)境，為全縣社會、經(jīng)濟發(fā)展和脫貧攻堅打下了堅實的基礎。

　　四、績效情況

　�。ㄒ唬┎块T職責履行情況

　　1.大力推進項目建設，助力縣域經(jīng)濟升級發(fā)展。

　　一是認真落實“四好農(nóng)村路”建設。全年完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程37.8公里。完成農(nóng)村公路安防工程112.4公里。二是重點交通項目進展順利。瀟水涔天河庫區(qū)航運建設工程完成投資1100萬元，招投標文書已報市交通運輸局進行了專家評審，計劃2022年2月掛網(wǎng)招標，力爭3月開工建設。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設計評審，待批復。S239小圩至開山改線工程項目已取得省交通運輸廳行業(yè)審查意見，正在辦理用地預審。水口客運站建設，前期工作基本完成，已掛網(wǎng)招標，開工在即。縣公交總站建設正有序推進。三是積極推進振興大道項目前期工作。經(jīng)多次到省交通運輸廳匯報工作、組織召開現(xiàn)場辦公會，項目從最初因未列入省十四五規(guī)劃無立項可能，到現(xiàn)在已基本同意按有關程序推進。①基本確定了立項方向。交通運輸省廳基本同意采用207國道改移的方式修建振興大道，但必須確保改移后要與207國道首尾相連且保持線型暢通。②完成了工可編制和行業(yè)內(nèi)審。委托設計單位完成工可編制后，根據(jù)省交通運輸廳建議，聘請省交規(guī)院完成了行業(yè)內(nèi)審。下步，振興大道項目前期工作將全面開展。

　　2.突出行業(yè)治理，確保交通運輸發(fā)展規(guī)范有序

　　一是加大非法營運打擊力度。出臺了《交通運輸行業(yè)打非治違三年行動方案》，以“安全生產(chǎn)年”、“安全生產(chǎn)月”、“隱患清零”“打非治違”等專項活動為支撐，對全縣非法營運形成長期高壓勢態(tài)。今年以來，共出動執(zhí)法人員5000余人次，下達執(zhí)法文書、處罰決定書、立案調(diào)查170起，共處罰款金額110.43萬余元。

　　二是路政管理不斷強化。嚴格開展路政執(zhí)法，與交警及相關部門加強聯(lián)動，及時查處“拋灑地漏”車輛、超限車輛，加強公路揚塵治理。截至目前，共出動執(zhí)法人員1600余人次，制止“三非”違法建筑12戶，拆除臨時廠棚1處，制止其他涉路違法行為27起，清除路障51處，拆除非公路標志211塊，制止擺攤設點114處，取締“洗車加水”5處，對違規(guī)設置的3處限高限寬設施和檢查卡點進行了強制拆除。河路口治超站檢測車輛98205輛，應定治載查處車輛179輛，查處率100%，開展教育警告145輛。

　　三是水運整治持續(xù)發(fā)力。全年出動執(zhí)法車輛47余輛次，執(zhí)法人員120余人次，共檢查渡口、碼頭47次，檢查船舶330艘。持續(xù)開展“三無”船舶整治行動，全年拆解“三無”采、運船舶6艘、釣魚浮臺5座，目前查出的“三無”采、運砂船舶已全部拆解完畢，有效凈化涔天河庫區(qū)水域環(huán)境。

　　3、加大鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)道路投入。圍繞鄉(xiāng)村旅游、特色產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境、交通出行布局等因素，不斷加大投入，加快鄉(xiāng)村振興示范片的產(chǎn)業(yè)道路建設。2021年，建設完成江華水云特色柑桔（省級）產(chǎn)業(yè)園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產(chǎn)業(yè)園道路3.6公里、大路鋪鎮(zhèn)豹虎村金秋特色柑橘產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里、江華縣東瀧農(nóng)業(yè)食用菌產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里。除省統(tǒng)籌資金外，另整合財政涉農(nóng)資金1500萬，新建產(chǎn)業(yè)道路26余公里，解決和改善6000余人出行和生活生產(chǎn)條件，其中新建白芒營拔干村產(chǎn)業(yè)路3.4公里，打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最后一公里。條條產(chǎn)業(yè)路串點成線、連線成網(wǎng)，串聯(lián)起了“山水林田、城鎮(zhèn)村景”，激活了一個個“有顏值又有產(chǎn)值”的美麗鄉(xiāng)村，實現(xiàn)了修好一條路，發(fā)展一片產(chǎn)業(yè)，帶動一方群眾。

　　4、持續(xù)發(fā)力“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建。扎實推進農(nóng)村公路建設，有效提升農(nóng)村地區(qū)出行和運營環(huán)境，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定堅實的基礎。目前，我縣共創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個（沱江鎮(zhèn)、大路鋪鎮(zhèn)、涔天河鎮(zhèn)、界牌鄉(xiāng)、橋市鄉(xiāng)、白芒營鎮(zhèn)、大石橋鄉(xiāng)、碼市鎮(zhèn)），文明示范路303.2公里；先后投入約313.6萬元開展公路路面灌縫、小修保養(yǎng)等公路養(yǎng)護工程，后續(xù)還將按省交通運輸廳的統(tǒng)一安排投入305萬元用于新增養(yǎng)護工程的建設，確保農(nóng)村公路安全暢通。

　　5、有效推動城鄉(xiāng)客運一體化進程。在改善農(nóng)村群眾出行條件的同時，突出城鄉(xiāng)客運一體化銜接，著力解決群眾出行難、出行貴等問題。目前，城鄉(xiāng)客運一體化示范縣創(chuàng)建工作已完成車輛基本情況和車主社會關系摸排、客運班車殘值評估、全縣線路勘察等工作，并通過招投標明確了運營主體，力爭2022年5月成功創(chuàng)建湖南省城鄉(xiāng)客運一體化示范縣。

　　6、2021年度完成預算支出591378.00元，共完成實體抽檢波形梁鋼護欄231.829公里、危橋改造（中小橋）16座、農(nóng)村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項目，第三方檢測機構均出具了檢測報告。對我縣農(nóng)村公路建設實行質(zhì)量安全監(jiān)督日常巡查全覆蓋、定期開展質(zhì)量安全監(jiān)督專項檢查、工程建設交工驗收委托第三方專業(yè)檢測公司實體抽檢的制度較好的完成了受監(jiān)項目的質(zhì)量安全監(jiān)督任務，有力地維護了我縣農(nóng)村公路建設的秩序，農(nóng)村公路建設的質(zhì)量安全取得了良好的效果。

　　7、每年節(jié)假日，是全國道路運輸?shù)母叻迤�。針對�?jié)假日客流集中、單向流動為主的特點，為確保道路運輸安全，我局一是提前謀劃，做好節(jié)假日旅客運送前期準備工作；二是強化車輛實時動態(tài)監(jiān)管，嚴厲打擊“三超”等違法違規(guī)行為，及時糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過安全培訓教育，進一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務，營造和諧友好的氛圍。在客運安全監(jiān)管方面，全年共完成抽樣調(diào)查12次，開展專項整治行動15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專項等執(zhí)法活動27余次，出動執(zhí)法人員480余人次，下達執(zhí)法文書、行政處罰決定書17份，立案調(diào)查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬元。全年打擊非法營運、查處糾正違法車輛共200臺，源頭企業(yè)管理進駐7家，對18家貨物運輸公司實施了有效監(jiān)管。在駕培服務質(zhì)量方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場的健康、穩(wěn)定，促進各駕校文明經(jīng)營、規(guī)范服務，今年我局根據(jù)市處安排，規(guī)范各校嚴格按照教學大綱規(guī)定的內(nèi)容和學時進行培訓。為我縣五百多名營運駕駛員從業(yè)資格證進行了簽章。

　�。ǘ�）、社會效益和行政效益方面

　　2021年我局以交通基礎設施建設為重點，進一步推進鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設，重視農(nóng)村公路養(yǎng)護，加強公路水路運輸監(jiān)管，服務全縣人民安全順暢出行，取得了較好的成效。

　　在行政效能上，進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量；嚴格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格；減少會議數(shù)量，壓縮會議時間；控制會議規(guī)模，創(chuàng)新會議形式；節(jié)約會議成本，嚴肅會議紀律；推動網(wǎng)上辦事，降低提交資料的時間及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

　�。ㄈ�）、可持續(xù)性分析

　　通過上述工作的開展，交通運輸工作穩(wěn)步推進，社會公眾的滿意度得到了提高。同時在局黨組的帶領下，我局認真完成上級政府部門布置各項工作任務，嚴格資金使用管理，提高資金使用效率。

　　五、存在的問題

　　通過前述對我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

　　1、預算執(zhí)行情況不是很好，年中追加項目較多，因新冠疫情和水毀不可抗力和建筑材料市場供應不足等原因，項目進度較慢，導致項目支付進度慢，一定程度上降低了本年度預算執(zhí)行率。

　　2、由于縣財政困難，資金撥付審批程序復雜，審批時間長，部分項目資金未按年初預算按時、足額撥付到我局，導致了我局部分工作無法開展。

　　3、由于全縣的水陸交通線點多線長面廣，新改建及臨水臨崖的道路較多，春運期間客流車流量較大，安全隱患尤為突出，春運工作壓力增大。

　　4、部分公路建設項目因建設難度遠超預期，建設周期拉長，建設成本增大，后期將有重大調(diào)概事宜。

　　5、疫情防控期間人工、材料、機械臺班單價上漲，施工單位成本控制壓力大，疫情防控期內(nèi)復工意愿不強，也在一定程度上影響了實際施工進度。

　　6、公路養(yǎng)護管理難度大。由于農(nóng)村公路線多、面廣，部分村鎮(zhèn)對農(nóng)村公路管理責任主體不明確，群眾愛路、護路、管路意識淡薄，農(nóng)村公路養(yǎng)護管理“缺位”現(xiàn)象仍普遍存在。各種侵占公路用地私搭亂建等侵占公路現(xiàn)象時有發(fā)生，超限超載車輛通行，造成許多農(nóng)村公路損毀嚴重，使用壽命嚴重縮短。農(nóng)村公路管理、養(yǎng)護工作存在一些不規(guī)范的隨意性。部分農(nóng)村公路自建成后，缺乏必要的管理、養(yǎng)護。

　　7、養(yǎng)護資金嚴重不足。我縣公路僅G207、S349線撥付養(yǎng)護經(jīng)費，其余農(nóng)養(yǎng)干線S574、S239、S231線等無養(yǎng)護資金來源。有限的經(jīng)費與繁重的管養(yǎng)任務之間的矛盾日益凸顯，對部分交通量較小且相對偏遠的道路管養(yǎng)已是“心有余而力不足”。

　　8、建設標準低、安全隱患較突出。由于大多數(shù)農(nóng)村公路是在原來砂石路的基礎上“就地滾龍”式實施了路面水泥硬化的情況。出現(xiàn)了農(nóng)村公路建設等級低，我縣多山區(qū)，彎多坡陡的情況沒有得到基本性改善，近年來隨著農(nóng)村公路安保工程的實施，農(nóng)村公路安全出行得到了極大的改善，但在部分農(nóng)村公路上安全警示標志標牌和防護欄桿等安保設施不完善或因后續(xù)管理不尚造成損壞缺失嚴重，隨著近年來農(nóng)村經(jīng)濟條件的較大改善，私家車、學校校車、村際客班車逐漸增多，存在較大的安全隱患。

　　9、人員短缺、技術力量薄弱。目前，縣交通運輸局編制人員98人，在編在崗的工作人員僅86人，交通專業(yè)技術人才缺乏，工作人員老齡化趨勢明顯，結構不夠合理，創(chuàng)新能力不強，無法滿足交通運輸工作需要。

　　六、后續(xù)的工作計劃

　　1.健全內(nèi)部管理制度，完善內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，加強財務管理。規(guī)范單位內(nèi)部控制制度，加強各個業(yè)務股室之間的銜接聯(lián)動和相互制約平衡，提高各項工作的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。健全例行節(jié)約制度，嚴控不必要的日常公用經(jīng)費的開支，壓減“三公經(jīng)費”支出，嚴格三公經(jīng)費支出的審核審批流程，進一步細化三公經(jīng)費的管理，抓好公車的節(jié)能降耗工作。

　　2.緊扣項目節(jié)點，在基礎設施建設上加速賦能。持續(xù)完善交通路網(wǎng)。加快推進振興大道前期工作，爭取年內(nèi)開工建設；計劃完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造41.477公里，農(nóng)村公路安保工程52公里；加快推進水口客運站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區(qū)航道建設、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至開山改線工程、振興大道等重大交通項目建設。高標準做好工程管理。堅持網(wǎng)絡化、智能化、綠色化發(fā)展方向，精心設計、精心施工、精心管理、精心養(yǎng)護交通工程項目；加強工程質(zhì)量、安全、環(huán)保管理，著力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程，讓交通基礎設施項目成為展示江華城市形象的新地標、新名片。

　　3.聚焦民生熱點，在服務運輸保障上提質(zhì)增效。以建設“人民滿意交通”為出發(fā)點，持續(xù)優(yōu)化出行服務體驗，加快構建高效貨運流通體系，提升交通客貨運輸保障能力。深入推進“四好農(nóng)村路”建設，加快推行農(nóng)村公路“路長制”，落實縣鄉(xiāng)村農(nóng)村公路三級養(yǎng)護機制，不斷提升公路養(yǎng)管水平。持續(xù)推進城鄉(xiāng)公交一體化，鄉(xiāng)村全通，價格惠民，合理投放運力，方便群眾出行。優(yōu)化營商服務環(huán)境，以“減環(huán)節(jié)、減時間、減材料、減跑動”為標準，深化“證照分離”改革，優(yōu)化審批流程，促進政務服務便利化。

　　4.破解監(jiān)管難點，在提升治理能力上實干擔當。堅守疫情防控、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保三條紅線，不斷加強道路運輸、水上交通、工程建設等重點領域的嚴管嚴控。加強“兩客一危一貨”管理，強化超限超載治理，持續(xù)深化全鏈條監(jiān)管模式，鞏固推進“固定+流動”聯(lián)合執(zhí)法，依托科技手段加強貨物裝載源頭監(jiān)管，嚴格實施“一超四罰”，壓降全縣貨運車輛超限率。加強部門聯(lián)動執(zhí)法，持續(xù)深化“四個聯(lián)合”工作機制，加大“兩客一�！�、營轉非等重點車輛監(jiān)管整治力度，實現(xiàn)“有效出擊、快速糾查、精準處置”。持續(xù)深入開展安全隱患排查整治，堅守公路水運工程質(zhì)量安全紅線，堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。深入推進交通誠信體系建設，完善誠信體系制度和日常誠信考核獎懲落實，強化誠信宣傳，營造誠實守信的市場環(huán)境。

　　5.瞄準發(fā)展堵點，在推動行業(yè)轉型上攻堅克難。實施危險貨物運輸安全監(jiān)管精細化提升行動，加強普貨運輸企業(yè)規(guī)范管理，引導運輸企業(yè)規(guī)范提升。持續(xù)開展交通基礎設施品質(zhì)提升行動，著力做好高速公路出入口和國省道環(huán)境綜合整治。嚴格落實交通工程和港口碼頭揚塵防控要求，加強汽修行業(yè)環(huán)境治理，打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)。深入開展“美麗河湖”行動，實現(xiàn)水運綠色集約發(fā)展。

　　6.打造黨建亮點，在優(yōu)化行業(yè)形象上凝心聚力。進一步加強思想政治建設，組織開展黨內(nèi)集中教育和黨員經(jīng)常性教育，堅持組織培訓和個人自學相結合，引導黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮斗。進一步加強組織建設，有效落實“三會一課”、主題黨日+、民主評議黨員等組織生活制度。進一步加強廉政建設，深化“我為群眾辦實事”實踐活動，廣泛傾聽群眾呼聲，及時回應群眾關切。緊盯資金管理使用、工程建設、項目招投標等重點領域、關鍵環(huán)節(jié)，加強廉政風險管控，堅持系統(tǒng)施治、標本兼治，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　�。�5）主要措施

　　1.抓建設、保目標、結硬帳。進一步加強在建工程項目的組織領導，再掀施工高潮；進一步強化分類指導，有針對性的采取超常措施和辦法，強化專項檢查，真正做到倒排工期，全面加快進度；進一步強化專項檢查，對重點項目實行一旬一督辦、一旬一通報。

　　2.抓安全、保質(zhì)量、維穩(wěn)定。牢記“安全第一”的宗旨，始終保持清醒頭腦，時刻緊繃安全弦，確保質(zhì)量安全穩(wěn)定萬無一失；全面開展隱患排查治理，推動隱患治理從專項化、集中化向常態(tài)化、長效化轉變；加強現(xiàn)場監(jiān)管，強化動態(tài)巡查，切實抓好運輸安全源頭治理，努力消除各類安全隱患。

　　3.抓管理、促規(guī)范、上水平。積極引導市場主體，創(chuàng)新發(fā)展思路，拓展服務領域，構建“協(xié)調(diào)發(fā)展、結構合理”的客貨運輸體系。全面加強道路交通、城區(qū)出租車和公交客運市場監(jiān)管工作，進步規(guī)范市場秩序。繼續(xù)整治各種非法營運和違規(guī)經(jīng)營行為，集中量對重點部位、重點區(qū)域、重點點線路進行專項治理，鞏固整治成果，努力提升行業(yè)管理和服務水平。

事前績效評估報告15

　　永州誠信會計師事務所接受道縣財政局的委托，按照嚴格的程序、客觀的態(tài)度，依照有關法律、法規(guī)以及財政部 國務院扶貧辦關于印發(fā)《財政專項扶貧資金績效評價辦法》的通知，湖南省財政廳、扶貧辦關于印發(fā)《湖南省財政專項扶貧資金管理辦法》的通知，遵循“客觀、公正、科學、規(guī)范”的原則，采用全面評價與抽樣調(diào)查、現(xiàn)場核查與綜合分析相結合的方式，對道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年度扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金進行了績效評價，現(xiàn)將績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年中央和省下達我縣財政專項扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2297萬元，我所接受道縣財政局委托對資金投入、資金撥付、資金監(jiān)管、資金使用成效等方面進行評價。

　　二、績效評價工作情況

　　本次評價遵循“客觀、公正、科學、規(guī)范”的基本原則，按照嚴格的程序、客觀的態(tài)度、相關政策法規(guī)的要求，采取全面評價與抽樣調(diào)查、現(xiàn)場核查與綜合分析相結合的方式，抽查了四馬橋等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)43個扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，實施績效評價。

　　三、績效評價指標分析

　　從資金管理制度的規(guī)范性、資金分配的合理性、資金撥付的及時性和資金使用的有效性等進行綜合分析。

　　四、綜合評價結論

　　根據(jù)績效評價指標體系逐項打分，最終評分結果得分為83分，績效評級為“良好”。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　按照資源稟賦、市場需求、群眾意愿，堅持因地制宜原則，精準選擇貧困人員能廣泛參與的產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導特色產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮“合作社、龍頭企業(yè)、能人大戶+貧困戶”帶動模式，讓貧困農(nóng)民在國家扶貧政策的關心、鼓勵、引導下，自己走向脫貧致富之路。

　　六、存在的問題和整改建議

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　　1、從項目決策情況看，項目立項缺少可行性論證。

　　2、資金分配缺少可執(zhí)行的標準，存在隨意性。

　　3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金監(jiān)管不到位。

　　4、項目實施地點與立項村不一致。

　　5.合作社承諾給貧困戶的分紅不及時，委托幫扶漏洞多，貧困戶獲利少，長期利益缺乏保障。

　　6、農(nóng)業(yè)合作社財務管理不規(guī)范，投資風險高。

　　7、貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)意識不足，缺乏內(nèi)生動力。

　　（二）整改建議

　　1、項目立項前必須要進行可行性論證。

　　2、制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金分類扶持標準。

　　3、建立統(tǒng)一的報賬制度，規(guī)范資金的監(jiān)督管理。

　　4、嚴格產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理。

　　5、建立項目績效責任制。

　　6、制定農(nóng)業(yè)合作社財務管理制度。

　　7、加強貧困戶技能培訓。

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