預算事前績效評估報告

時間：2024-07-11 17:38:40 績效考核我要投稿

[集合]預算事前績效評估報告

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[集合]預算事前績效評估報告

預算事前績效評估報告1

　　為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景及立項依據

　　根據湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省財政廳關于印發(fā)《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設局常德市扶貧開發(fā)辦公室關于印發(fā)《常德市20xx年農村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結合縣城的實際情況，下達了關于印發(fā)《20xx年農村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶配套標準為2.7萬元。

　　項目資金用于農村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務。為其他低收入農戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設局（以下簡稱“縣住建局”）。

　　2.項目主要內容

　　對臨澧縣范圍內的存量危房進行改造，其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農村危房進行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務的情況下，對農村經濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農戶滿意度。

　　3.項目實施情況

　　根據常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進行農村危房改造。具體實施步驟：

　　1.農戶申請。

　　2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。

　　3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后，組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補助標準，確認開工時間，上報縣農村危房改造辦公室審批。

　　4.縣住建局危改辦核準及公示。縣危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進行復核，對符合補助條件的，根據住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。

　　5.組織竣工驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。

　　6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

　　4.項目資金投入和使用情況

　　20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標

　　嚴格按照黨中央、國務院有關加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進農村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標。

　　2.項目年度績效目標

　　通過本項目實施，對農村危房進行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農村危房進行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：

　�。�1）數量指標。完成年度危改任務390戶。

　　（2）質量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術導則（試行）》標準執(zhí)行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標準，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。

　�。�3）時效指標。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。

　�。�4）成本指標。補助標準合規(guī)率100%。

　�。�5）經濟效益。有效減少由于危房問題而導致的農戶經濟損失，減輕危改戶經濟負擔。

　�。�6）社會效益。提高農房安全質量，保障危改戶居住安全，促進社會和諧，無一例農戶上訪戶，危改房利用率100%，相關對象政策知曉率90%以上。

　�。�7）可持續(xù)性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。

　　（8）滿意度。受益對象滿意度達90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　　湖南九澧咨詢服務有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關資料，對項目資金情況、項目實施情況進行核實；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機發(fā)放調查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　經績效評價小組綜合評價，該項目績效評價得分86.5分，評價等級為“良”，得（扣）分情況如下：

　　詳見附件2專項資金績效評價指標體系

　　四、績效評價指標分析

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　　1.項目立項

　　該項目立項依據充分，程序規(guī)范。

　　2.績效目標

　　填報的專項資金績效目標表欠完整準確。

　　3.資金投入

　　項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的'名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。

　�。ǘ╉椖窟^程情況

　　1.項目資金管理情況

　�。�1）項目資金到位率。

　　截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。

　�。�2）預算執(zhí)行率。

　　截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預算執(zhí)行率100%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

　　2.組織實施情況

　�。�1）管理制度健全性

　　無補助標準制度，村鎮(zhèn)補助標準各地不一致。

　　（2）制度執(zhí)行有效性

　　11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

　　（三）項目產出情況

　　1.產出數量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農村危房的改造工作。完成目標任務。

　　2.產出質量。農戶危房進行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。

　　3.產出時效。農村危房改造年內及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標。

　　4.產出成本。新建179戶，補助540.7萬元；修繕201戶，補助445.35萬元，置換9戶，補助18.5萬元，安置1戶，補助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案，無統(tǒng)一的補助標準。

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　　1.經濟效益

　　投入資金對臨澧縣的農村危房進行改造，促進了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動了內需。同時農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農村個體建筑工與小工，可為農村勞動力提供就業(yè)機會，增加了務工人員的收入水平，農村就業(yè)渠道得到拓展。

　　2.社會效益

　　危房改造項目通過政府投入引導，激發(fā)了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調查問卷結果，危房改造農戶對政策知曉率為75.68%。

　　3.可持續(xù)性影響

　　項目的實施，保障了農村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠意義。

　　4.滿意度

　　通過匯總調查問卷結果，危房改造農戶滿意度為86.49%，未完成績效目標。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　（一）主要經驗及做法

　　1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進村入戶開展調查研究和現(xiàn)場督導。

　　2.加強巡查管質量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質量安全問題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。

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　　1.項目管理欠嚴謹

　　一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長江、田林、王作菊等）。

　　二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“紙質檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準確的檔案或臺賬資料。

　　三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農戶對代建的項目內容和成本不清楚。

　　2.未制定補助標準

　　根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“制定具體控制標準，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規(guī)范的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據，補助金額差異化未提供差異化依據，如同為修繕補助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元，四新崗夏正發(fā)3.5萬元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。

　　3.部分危改資金效益欠佳

　　空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元。空置房無后續(xù)管理制度。

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　　以上問題產生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。

　　六、有關建議

　�。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料

　　規(guī)范并嚴格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農戶本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮(zhèn)審批確認，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。

　�。ǘ┲贫ü胶侠淼难a助標準

　　根據文件規(guī)定，對危改戶進行準確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關系戶、虛報冒領戶、吃回扣等違規(guī)違紀情況。

　�。ㄈ┲贫ê罄m(xù)管理制度

　　制定危房補助后續(xù)管理制度，針對財政資金補助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

預算事前績效評估報告2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　根據發(fā)改委職責：負責編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設項目；指導和監(jiān)督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向；負責組織職責范圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元，內容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達到支付節(jié)點，結轉下年支付。

　　（二）項目績效目標。

　　項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)經濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　就20xx年度項目前期經費使用情況，從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評，發(fā)揮專項資金最大效益。

　�。ǘ┛冃гu價工作過程。

　　1、前期準備。根據績效評價的相關要求，成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

　　2、項目組織實施情況。評價主要步驟為：①召開座談會。聽取負責項目實施的相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　�。ㄒ唬┛冃гu價情況。

　　截止20xx年底，本項目包含的3個設計子項目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農業(yè)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢；內部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。

　　（二）評價結論

　　20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經費自評總分為100分，經自評，總得分為97.5分，評價結果為優(yōu)秀，具體情況如下：

　　1、預算執(zhí)行情況10分，自評分為7.5分，存在原因是項目前期經費已經完成任務，但未達到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結轉下年支付；

　　2、產出指標實現(xiàn)情況50分，自評分為50分；

　　3、效益指標實現(xiàn)情況30分，自評分分為30分；

　　4、滿意度指標實現(xiàn)情況10分，自評分為10分。

　　我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的`大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽，反饋意見良好，項目管理規(guī)范有序，項目績效達到預期的社會效益。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。

　　進一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，積極落實國家和省關于“項目為王”的發(fā)展理念，注重項目謀劃、抓好項目建設，把項目建設作為經濟建設的中心，強化規(guī)劃編制體系建設，拓展編報領域，提高編制水平。

　　（二）項目過程情況。

　　我委認真組織實施，制定方案，周密部署，嚴格按照項目前期經費計劃落實，為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎。

　�。ㄈ╉椖慨a出情況。

　　該項目年初預算50萬元，主要任務是完成本級政府投資

　　60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。

　　（四）項目效益情況。

　　1、該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元，截至20xx年12月底實際支出89700元，因項目前期經費未達到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結轉下年支付。

　　五、存在的問題

　　研究創(chuàng)新的意識不夠強，面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應新的發(fā)展要求。

　　六、有關建議

　�。ㄒ唬┻M一步強化規(guī)劃編制體系建設，拓展編報領域，提高編制水平。

　�。ǘ┘訌娢覅^(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內部管理機制，促進鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。

預算事前績效評估報告3

　　一、項目評價對象

　�。ㄒ唬╉椖棵Q：雞澤縣滏陽河攔河壩項目

　�。ǘ╉椖炕厩闆r

　　雞澤縣農業(yè)農村局（以下簡稱預算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關資料。

　�。ㄈ╉椖抠Y金績效目標

　　預算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標有關的資料。

　　二、事前績效評估基本情況

　�。ㄒ唬┰u估思路

　　參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》（冀財績〔20xx〕2號），根據雞澤縣農業(yè)農村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　　（二）評估程序及評估方法

　　1.評估程序

　　本次事前績效評估程序包括事前績效評估準備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段，

　　（1）事前績效評估準備階段

　�、倜鞔_事前績效評估對象、評估工作目標及評價要求；

　�、谟深A算單位提供相關數據及資料，包括項目立項依據及相關文件資料、項目實施方案等資料；

　�、蹖I(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責：負責評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現(xiàn)場評估，對現(xiàn)場進行勘察，搜集相關資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，并經修改、完善后，出具正式事前績效評估報告；

　�、馨l(fā)放相關資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學習事前績效評估政策、評估標準、評估方式，全面了解和掌握事前績效評估方法和有關要求；

　�、菰u估工作組對取得的數據、資料進行核實、分析和整理，確定事前績效評估標準；

　�、薮_定現(xiàn)場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應包括：評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等。

　�。�2）事前績效評估實施階段

　　①現(xiàn)場評估

　　聽取預算單位關于項目整體進展情況和資金申報、使用情況匯報；

　　評估工作組到該單位采取詢問、調查、復核等方式，對項目相關情況進行核實，并對所掌握的信息資料進行分類、整理和分析，提出評估意見；

　　審查是否建立完善的內部管理制度和管理組織，根據審查結果分析組織管理水平：

　　了解項目的預算計劃和實際可完成率、經濟和社會效果；

　　實際核查項目申報資金額度的合理性和經濟性。

　�、诜乾F(xiàn)場評估

　　評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進行整理、分類和分析，提出評估意見。

　　③綜合評估

　　評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎上，選擇采取項目預期效果與項目預算相比較的'評估方法，對照評估方案中的內容，對項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。

　�。�3）事前績效評估報告階段

　　①按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；

　�、谠u估工作組內部審核事前績效評估報告；

　�、郯凑瘴袉挝坏囊髨笏臀袉挝�。

　　2.評估方式與方法

　　本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進行。

　　本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內的支出與效益進行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過對績效目標與預期實施效果、歷史與當期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。

　　三、評估內容與結論

　　（一）立項必要性

　　評估結論：預算單位未提供項目的可行性報告、批復等資料，此項分值10分，實際得分0分。

　�。ǘ┩度虢洕�

　　評估結論：預算單位未提供項目預算相關資料，此項分值20分，實際得分0分。

　�。ㄈ┗I資合規(guī)性

　　評估結論：預算單位未提供項目資金來源和資金保障相關資料，此項分值15分，實際得分0分。

　　（四）績效目標合理性

　　評估結論：預算單位未提供項目績效目標有關的資料，此項分值20分，實際得分0分。

　�。ㄎ澹⿲嵤┛尚行�

　　評估結論：預算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。

　　（六）預期目標完成度

　　評估結論：預算單位未提供項目預期產出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。

　�。ㄆ撸┛傮w結論

　　預算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關資料，評估總分0分，不建議納入預算資金支持范圍。

預算事前績效評估報告4

　　一、評估對象

　　政策或項目名稱及概況、資金構成、績效目標等

　　二、事前績效評價的基本情況（評估程序、方式、方法）

　�。ㄒ唬┰u估程序

　　1、成立評估工作組

　�。�1）確定評估工作組成員

　　組長：xx

　　副組長：xxxxx

　　成員：xxxxxx

　�。�2）明確評估的依據、內容、目的、任務、時間、要求等事項。

　　2、擬定工作方案

　　評估工作組結合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內容、方法、時間安排等。

　　3、評估工作組結合實際情況調研

　�。�1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內容；

　�。�2）指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》；

　�。�3）通過查閱資料、核實，了解項目具體內容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據等，聽取并記錄相關人員對問題的解釋和答復；

　�。�4）評估工作組經過深入的了解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結論，完成《預算政策和項目事前績效評估》。

　�。ǘ┱撟C思路及方法

　　本次事前績效評估主要針對項目的相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關建議。

　　本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。

　�。ㄈ┰u估方式

　　本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時輔之以資料分析、網絡查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項目的相關性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┑谋匾浴⒖尚行�、合理性（立項的'必要性）

　　1、主要的立項依據：如相關政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據的時效性。

　　2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題，當前存在的短板和問題，政策實施后將解決哪些問題。

　　3、是否有確定的服務對象或受益對象

　　4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領域，是否具有公益性屬性，財權與事權是否匹配，是否應由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。

　�。ǘ┩度虢洕�

　　明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價、數量等。

　�。ㄈ┛冃繕撕侠硇�

　　1、以明確總體目標和分年度目標

　　2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

　　3、明確產出指標和效益指標

　�。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行�

　　是否有具體操作方案或實施細則，對可能遇到的技術風險、協(xié)調風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措，是否有明確的責任主體和責任人。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

　　1、財政性資金支持方式及相關配套經費保障渠道的可行性

　　2、如有負債，是否符合地方政府債務管理的相關規(guī)定

　　3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的，應進行債務風險評估。

　　（六）總體結論

　　四、其他需要說明的問題

　　闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任及其他需要說明的問題。

預算事前績效評估報告5

　　一、評估對象

　　項目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費

　　項目（政策）概況：加快推進信息化建設，繼續(xù)推進政府采購電子化交易平臺應用，逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠程異地評審，實現(xiàn)遠程開標和“不見面”評審，降低供應商參與成本，提升政府采購透明度和采購執(zhí)行效率，構建良好的政府采購營商環(huán)境。

　　主管部門（項目實施單位）：同德縣財政局

　　項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增

　　項目（政策）績效目標：利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。

　　申請資金總額：10萬元其中申請財政資金：10萬元

　　二、績效目標

　　1.總績效目標

　　利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。

　　2.產出數量指標

　　維護政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運行，20xx年完成電子招投標項目100個以上。

　　3.產出質量指標

　　系統(tǒng)正常運行率達到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。

　　4.產出進度指標

　　維護期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　5.產出成本指標

　　總成本控制在10萬元，合理安排預算支出。

　　6.效果指標

　�。�1）社會效益指標：遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數量不足等難題。

　�。�2）服務對象滿意度指標：通過調查，使同德縣采購單位、代理機構滿意度達到90％以上。

　　三、評估方式和方法

　　（一）評估程序

　�。�1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費。

　�。�2）評估小組。

　　評估組長：潮加

　　成　　員：馬明輝　趙文華　李會榮　馬啟勝

　�。�3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。

　�。ǘ┱撟C思路及方法

　�。�1）組織階段

　　分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。

　　（2）實施階段

　　1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。

　　（三）評估方式

　　本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問題給予咨詢建議及指導。

　　四、評估內容與結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕ㄕ咴O立必要性）

　　根據《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的`基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審。

　　新系統(tǒng)具備以下功能：1.智能化采購流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計劃編報、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標評標、合同簽訂等采購流程，并利用視頻會議、遠程監(jiān)控、身份識別等技術支持開評標環(huán)節(jié)的虛擬化場景。同時，系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預警提示，讓采購變得簡單高效；2.一站式采購監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購管理要求，支持采購事項備案和審批、遠程開評標視頻監(jiān)管、在線質疑投訴、電子歸檔查詢、采購主體庫管理、統(tǒng)計分析、大數據應用等業(yè)務需求，確保采購公平公正；3.不見面部署培訓。系統(tǒng)支持遠程配置，遠程初始化，遠程開通CA服務，不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓、視頻培訓、手冊下載、在線答疑、在線考試等學院化培訓服務。

　　（二）投入經濟性（政策目標合理性）

　　投入產出效果較匹配，成本測算依據省州標準，測算相對合理。遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數量不足等難題。

　�。ㄈ┛冃繕撕侠硇裕ㄕ哔Y金合規(guī)性）

　　貫徹落實《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，按省州標準，此次申報20xx年預算10萬元。

　�。ㄋ模⿲嵤┓桨傅目尚行裕ㄕ弑Ｕ铣浞中裕�

　　根據《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容，該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審的招投標方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）

　　根據《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容。嚴格按照省州標準，縣級維護費10萬元/年執(zhí)行，將列入20xx年度預算。

　　五、總體結論

　　該項目經局務會議研究討論決定，列入20xx年預算，安排資金10萬元，項目自評得分95分。

　　六、附件

　　包括：項目（政策）預算績效目標申報表、評審意見表。

預算事前績效評估報告6

　　根據《亳州市20xx年度住房保障工作目標管理績效考核辦法》（亳住保組〔20xx〕4號）要求，我局認真對照考評細則，對我局危房改造改造工作實施情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年省級下達我縣農村危房改造任務190戶，目前190戶危房改造任務數已全面竣工。按照“六類重點人群”應改盡改、動態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

　　二、各考核指標實施情況

　　（一）“監(jiān)督管理”指標完成情況（得6分）

　　20xx年以來，我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財政局印發(fā)了《利辛縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》，對農村危房改造任務進行了分解，明確了補助對象，補助標準，申報程序。

　　印制了《20xx年農村危房改造審批流程圖》，采取多渠道進行政策宣傳，通過網上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強政策宣傳，提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。

　　我局6月22日組織全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領導參加省廳召開的農村低收入群體住房保障政策解讀，農村房屋安全隱患鑒定暨相關建筑工匠技術培訓會；7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子成員、鄉(xiāng)村振興服務站站長、村（社區(qū)）書記就住房安全保障實施方案進行政策解讀；9月18日召開20xx年農村危房改造建筑工匠培訓會，本次培訓涵蓋了全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設工匠、鄉(xiāng)村建設管理人員400余人，對農村危房改造政策要求和農村建房圖集推廣應用、建筑施工安全、建筑工程施工技術等內容對全體學員進行了詳細講授和專業(yè)化培訓。

　　我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作，加強施工現(xiàn)場巡查與指導監(jiān)督，嚴格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于印發(fā)農村危房改造基本安全技術導則的通知》（建辦村函〔20xx〕172號），確保改造后的房屋符合安全要求。

　　（二）“工程實施”完成情況（得25分）

　　堅持“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批”，規(guī)范危房改造對象的'審核審批，規(guī)范危房改造對象的審核審批，強化責任落實，將補助對象基本信息和審查結果按照相關程序在村務公開欄公示。

　　危房改造完工后，驗收工作由我局牽頭組織，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關人員參加。

　�。ㄈ百|量監(jiān)督”指標完成情況（得20分）

　　縣局專門抽調了村鎮(zhèn)股、質建站、設計院等股室（單位）專業(yè)技術人員，組成農村危房改造技術指導組，指導全縣農村危房改造工作。特別針對農村危房的鑒定分類、質量安全、竣工驗收等工作開展指導，進一步提高農村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導農戶建房選擇有資質的施工單位或經過培訓的施工隊，鼓勵農戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業(yè)部門技術指導同時。下發(fā)了安徽省農房設計圖集，圖集設計充分考慮舒適、經濟、實用等要求，供農戶改造時選用。危房改造竣工后，我局及時組織相關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關人員參加，驗收重點包括補助對象確定、工程質量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。

　�。ㄋ模靶畔⒐芾怼敝笜送瓿汕闆r（得15分）

　　20xx年以來，我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關媒體平臺采用。如：省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調研農村危房改造和農房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮(zhèn)：危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網報道《利辛縣開展農村危房改造驗收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。

　　每月及時統(tǒng)計上報改造進度，及時將20xx年危房改造信息錄入全國農村危房改造信息系統(tǒng)，紙質檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補助對象基本信息和審查結果舉報電話按照相關程序在村務公開欄及網站進行公示，接受監(jiān)督投訴。

　�。ㄎ澹白黠L建設”指標完成情況（得30分）

　　20xx年農村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補助資金未落實打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報冒領等問題。無省、市危房改造專項督查問題通報或督辦。

　�。翱冃гu價”指標完成情況（得4分）

　　已制定年度任務績效評價文件，及時公開評價結果，形成自評報告。

　　三、績效自評結果

　　綜上所述，我縣按計劃完成20xx年度農村危房改造目標任務，資金執(zhí)行到位，使用高效，管理規(guī)范，項目產出效果明顯，自評為“優(yōu)秀”。

預算事前績效評估報告7

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　根據《銅陵市黨政機關公務用車管理實施辦法》規(guī)定，銅陵市級黨政機關（含所屬事業(yè)單位）的公車由市機關事務管理部門負責編制年度更新計劃，統(tǒng)一組織實施集中采購。

　　20xx年，依據年度預算制定市級公務用車配備計劃，為10家單位集中采購公車17輛，共計283.55萬元（含車購稅）。

　�。ǘ╉椖靠冃繕恕�

　　總體目標在20xx年年內完成車輛采購、分配、登記工作。無階段目標。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　目的：評估工作完成情況，查缺補漏，更好完成公車采購工作。

　　對象：20xx年計劃購入的公務用車。

　　范圍：市本級黨政機關及事業(yè)單位。

　�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。

　　評價原則：公平、公正、透明

　　評價指標體系：見《項目支出績效自評表》

　　評價方法：分值法

　　評價標準：根據實際車輛購置情況，結合當年購車計劃進行評價

　�。ㄈ┛冃гu價工作過程。

　　對照年初制定的《市直機關20xx年度公務用車配備計劃表》和撥付的購車費（含車購稅），自查全年共購置的車輛數、購車費用（含車購稅）、用戶滿意度等情況，根據相關分值，確定此項工作的'績效評分。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　　見《項目支出績效自評表》

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　制定采購計劃，報經市政府審核通過。

　�。ǘ╉椖窟^程情況。

　　依托公共資源交易中心網站，采取詢價方式進行。

　　（三）項目產出情況。

　　20xx年完成采購計劃。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　通過詢價，降低了經費開支，節(jié)約了財政資金，且保障了用車單位的公車需求。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　無。

　　六、有關建議

　　無。

　　七、其他需要說明的問題

　　資金結余的原因為，招標價格低于預算價。根據財政相關規(guī)定，結余資金當年無法使用，只能統(tǒng)一收回，故原本機動采購計劃沒有實施。

預算事前績效評估報告8

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬┱呋蝽椖棵Q：中小學教育服務綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團化辦學，薄弱學校經費等。

　�。ǘ┱呋蝽椖靠冃繕耍杭訌娦@建設，提高校園辦學條件，提高師資力量，為幫助家長解決實際困難，辦人

　　民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心

　　托管”服務質量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務新模式，主要有作業(yè)輔導、體育運動、藝術課

　　程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個家長能安心。

　�。ㄈ┱呋蝽椖抠Y金構成：區(qū)財政撥款20xx 萬元。

　　（四）政策或項目概況：

　　目前，全區(qū) 38634 名學生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務及“愛心托管”服務，市區(qū)中小學午餐供應由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。

　　通過集團化辦學模式，充分利用優(yōu)質學校帶動薄弱學校的發(fā)展，在集團內把教師資源、課程資源共享�？梢约哟蠹瘓F內學校之間管理干部、教師、學生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導、引領成員專業(yè)發(fā)展作用，促進專業(yè)師資隊伍建設。以教師專業(yè)能力建設為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓為重點，整合資源、高端引領、團隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學校的幫扶工作，提升薄弱學校的辦學條件、改善學校辦學環(huán)境、提高教師教育教學能力，更好的為社會、家長、學生服務。

　　項目申請預算總額 20xx 萬元。

　　二、事前績效評估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u估程序。

　　1.下達評估通知。區(qū)教育局預算績效領導小組辦公室根據要求，通知項目責任科室或單位在規(guī)定時間內對項目進行績效考核。

　　2.擬定工作方案。結合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成評估組。由街道預算績效領導小組辦公室成員組成評估組。

　　4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現(xiàn)場進行績效考核評估工作。

　　5.獲取評估結論。完成績效評價報告。

　　（二）評估思路。

　　主要針對項目的相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。

　　（三）評估方式、方法。

　　評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進行評估。

　　三、評估內容和結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾浴�

　　落實民生工程，加強校園建設，提高校園辦學條件。此立項依據充分，預算編制合理。

　�。ǘ┩度虢洕�。

　　本次預算的主要計算依據以上級各項文件執(zhí)行。

　　（三）績效目標合理性。

　　從項目的前期準備到項目實施，均按相關管理規(guī)定及有關制度穩(wěn)步開展，以促進學校軟硬件建設，提高學校辦學水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產生良好的'社會效益。

　　（四）實施方案可行性。

　　本項目實施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認可，批準實施。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。

　　本項目由財政資金全額支持。

　�。┛傮w結論。項目的設立立足于三個方面，提高學校的辦學水平。一、通過集團化辦學以及對薄弱學校補助，提高全區(qū)各學校整體的辦學水平，進一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實力。三、“三心工程”的實施，切實解決家長午間接送學生上下學的實際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。

　　四、評估的相關建議

　　（一）加大薄弱學校建設力度，提高學校辦學能力，提高教育均衡化。

　　（二）完善中小學生校內課后服務，落實激勵保障機制，促進服務方式更加多樣、服務內容更加豐富。

　�。ㄈ┙ㄗh牽頭科室對項目資金的實際執(zhí)行率全過程跟進監(jiān)督。

　�。ㄋ模┨岣呒瘓F化辦學和名師工作室項目的效益，完善與教育教學管理科室的評價機制。

　　五、其他需要說明的問題

　　本事前績效評估報告適用于學�；ňS修、設備購置、教育服務綜合改革、名師工作室、集團化辦學等經費項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預算績效管理領導小組制定次年預算參考使用，不做其他用途。

　　六、評估人員簽名

　　陳勇何小雷田震司馬靜蓉

　　七、附件材料

　　無

預算事前績效評估報告9

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）和《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)﹝20xx﹞8號）、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關于印發(fā)<甘孜州全面實施預算績效管理工作實施方案>的通知》（甘委辦〔20xx〕120號）和《甘孜州財政局關于印發(fā)<20xx年預算績效管理考核實施辦法>的通知》（甘財績﹝20xx﹞5號）、《甘孜州財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（甘財績﹝20xx﹞1號）文件和《爐霍縣財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（爐財〔20xx〕256號）、《財政檢查通知書》（〔20xx〕14號）文件要求，我局于20xx年11月29日至12月2日對我縣自然資源局、教體局、鄉(xiāng)村振興局、民宗局的部門整體和四個項目做重點預算績效評價，現(xiàn)將20xx年預算績效管理重點評價工作報告如下：

　　一、加強制度體系建設

　　要求各單位將《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）和《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)﹝20xx﹞8號）、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關于印發(fā)<甘孜州全面實施預算績效管理工作實施方案>的通知》（甘委辦〔20xx〕120號）作為全面實施預算績效管理的總綱領，按照州財政局制定的相關制度辦法和共性績效指標框架，建立涵蓋組織保障、流程控制、基礎支撐、考核監(jiān)督四個板塊，覆蓋所有管理對象，貫穿事前評估、事中監(jiān)控、事后評估以及績效目標管理和績效結果應用全過程的.具體措施、實施細則及指標體系，形成全縣全面實施預算績效管理制度體系。

　　二、強化部門整體支出績效目標管理

　　根據《爐霍縣財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（爐財〔20xx〕256號）文件要求，全縣所有預算單位結合實際情況對本單位部門整體支出進行績效自評，從部門整體支出基本情況、部門整體支出評價工作開展情況、評價結論及績效分析、存在主要問題及相關措施建議等方面進行自評，我局根據其自評情況進行重點績效評價。

　　我局于11月26日下發(fā)《財政檢查通知書》（〔20xx〕14號），并于11月29日至12月2日對縣自然資源局、教體局、鄉(xiāng)村振興局、民宗局部門整體支出進行績效評價，評價結果與其自評結果基本一致，具體情況如下：

　　1、自然資源局20xx年編制數為8人，20xx年部門預算批復資金為319.34萬元，基本支出310.28萬元（主要用于工資福利支出、社會保險的支出、其他對個人和家庭的補助、商鋪服務支出）。項目支出466.27萬元（主要用于充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章區(qū)村土地整理項目、地質災害監(jiān)測人員經費）。

　　2、教體局20xx年現(xiàn)有行政人員5人，行政工勤2人，專業(yè)技術人員678人，退休教師187人，臨聘人員499人。20xx年部門預算批復資金為13094.66萬元，基本支出11728.87萬元（主要用于工資福利支出、社會保險的支出、其他對個人和家庭的補助、商鋪服務支出），項目支出1365.79萬元（主要用于教學質量獎、校舍維修、教師節(jié)慰問、學生慰問、教科研等工作）。

　　3、鄉(xiāng)村振興局現(xiàn)有公務員8人，機關工人2人，事業(yè)單位7人，退休人員4人。20xx年部門預算批復資金為929.552684萬元，基本支出284.552684萬元（主要用于工資福利支出、社會保險的支出、其他對個人和家庭的補助、商鋪服務支出）。項目支出645萬元（主要用于縣財政配套專項扶貧資金600萬元，項目前期工作經費15萬元，脫貧攻堅辦公經費30萬元）。

　　4、民宗局現(xiàn)有公務員16人，行政工勤人員1人，事業(yè)工勤1人，退休人員5人。20xx年部門預算批復資金為487.3萬元，（其中人員支出為444.66萬元，公用支出為42.64萬元），項目支出資金為61萬元（主要用于開展藏傳佛教寺廟管理、民族團結進步創(chuàng)建、愛國主義、特需工作、彝族年等工作的開展）。

　　三、深入開展績效評價

　　我局于11月26日下發(fā)《財政檢查通知書》（〔20xx〕14號），要求縣自然資源局土地整理項目、縣教體局中央城鄉(xiāng)義務教育補助經費、縣鄉(xiāng)村振興局朱倭鎮(zhèn)日朗達雙邊防洪渠、民宗局中央財政扶貧專項資金四個項目及政策做重點績效評價。

　　（一）我局于11月30日對爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目進行績效評價（績效評價得分：87）

　　1、數量指標：

　�。�1）、新增耕地3.0393公頃，得15分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））；

　�。�2）、新增耕地3.0393公頃，得15分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））；

　　2、質量指標：平均質量等別12等，得10分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））。

　　3、時效指標：20xx年全部完成，得9分（資料為：《爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目縣級驗收報告》、《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））。

　　4、成本指標：財政安排資金84.137725萬元，得0分（資金未支付）。

　　5、經濟效益指標：每年提高糧食產能18235.8公斤，得8分（資料為：《爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目縣級驗收報告》、《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））

　　6、可持續(xù)影響指標：長期提高糧食產能，得10分。

　　9、滿意度指標：受益群眾滿意度≥95%，得20分（資料均為：充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目群眾滿意度測評表）。

　�。ǘ┪揖钟�12月1日對教體局的縣教體局中央城鄉(xiāng)義務教育補助經費進行績效評價（績效評價得分：93分），具體情況如下:

　　1、數量指標：

　�。�1）、享受學校20所，得10分。

　�。�2）、人均1700元，得10分。（資料為：甘孜州教育惠民政策制度匯編第七頁-義務教育階段中小寄宿制學生生活補助1700元/年.人）

　　2、質量指標：按時足額撥付401萬元，得分10分（資料為：各學校撥款單）。

　　3、時效指標：每年12月之前完成，得分9分。

　　4、社會效益指標：

　�。�1）、有效改善學校條件，得9分；

　�。�2）、提升家長送子女入學愿望，得18分。

　　5、可持續(xù)影響指標：義務教育階段學生入學率，得9分。

　　6、服務對象滿意度指標：學校滿意度超過98%，得18分（資料為保障類資金滿意度調查表）。

　　（三）我局于12月1日對鄉(xiāng)村振興局的朱倭鎮(zhèn)日朗達雙邊防洪渠工程進行績效評價（績效評價得分：92分），具體情況如下:

　　1、數量指標：

　　（1）、新建防洪堤377.943米，得10分（資料為：爐霍縣20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達雙邊防洪渠建設項目設計說明）；

　�。�2）、新建板涵2道，得10分（資料為：爐霍縣20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達雙邊防洪渠建設項目設計說明）。

　　2、質量指標：項目（工程）驗收合格率達到100%，得10分（資料為：爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項目驗收卡）。

　　3、時效指標：20xx年，得10分（資料為：合同協(xié)議書、爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項目驗收卡）。

　　4、成本指標：工程直接費用不超過112.0959萬元，實際完成89.67672萬元，得8分（資料為：政府采購成交通知書）。

　　5、社會效益指標：減少農牧民生產資料的損壞，得8分。

　　6、生態(tài)效益指標：減少洪澇災害發(fā)生，得8分。

　　7、可持續(xù)影響：損毀為止，得8分。

　　8、服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度超過95%，得20分資料為：20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達村雙邊防洪渠項目群眾滿意度調查表）。

　�。ㄋ模┪揖钟�12月1日對民宗局的20xx年爐霍縣“健康飲茶、送茶入戶”項目進行績效評價（績效評價得分：95分），具體情況如下:

　　1、數量指標：全縣送茶1375人，人均2公斤，得10分（資料為：“送茶入戶”人員花名冊，共計15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1375戶）。

　　2、質量指標：低氟邊銷茶，必須符合《磚茶含氟量》GB19965-20xx及相關食品安全國家標準，得10分（資料為：霍爾古藏茶長方形-青島中一監(jiān)測有限公司檢驗報告）。

　　3、時效指標：20xx年完成，實際完成年限為20xx年，得5分（資料為：《甘孜州民族宗教委加快推進“健康飲茶”試點工作的通知》（甘民宗委電【20xx】14號）、《甘孜州民族宗教事務委員會甘孜州經濟和信息化局甘孜州財政局甘孜州農牧農村局甘孜州商務合作局甘孜州衛(wèi)生健康委甘孜州市場監(jiān)管管理局關于印發(fā)<關于貫徹落實進一步推廣低氟邊銷茶的實施意見>的通知》（甘民宗委【20xx】63號）、《爐霍縣人民政府會議紀要十三屆縣人民政府第38次常務會議紀要》（爐府紀【20xx】15號）、“送茶入戶”花名冊）。

　　4、成本指標：成本不超過22萬元，得10分（資料為：《爐霍縣民宗宗教事務局關于撥付爐霍縣“健康飲茶”送茶入戶采購項目資金的請示》（爐民宗【20xx】237號）、《爐霍縣民族宗教事務局“健康飲茶”采購合同、中國農業(yè)銀行-賬戶交易明細回單22萬元）。

　　5、社會效益指標：為農牧民健康提供保障，得20分。

　　6、滿意度指標：受益農牧民群眾滿意度100%。（資料為：《20xx年爐霍縣“健康飲茶、送茶入戶”項目群眾滿意度調查表》）。

預算事前績效評估報告10

　　為加強預算績效管理，提高財政資金使用效益，根據省政府《關于全面推進預算績效管理的意見》（皖政〔20xx〕115號），安徽陽光會計師事務所接受廣德縣財政局委托，于20xx年12月2日至12月9日，對廣德縣農村危房改造民生工程進行了績效評價。

　　一、評價依據

　�。ㄒ唬栋不帐∪嗣裾P于20xx年實施33項民生工程的通知》（皖政〔20xx〕10號）；

　　（二）《關于印發(fā)<安徽省20xx年農村危房改造實施方案>的通知》（建村〔20xx〕33號）；

　�。ㄈ蛾P于印發(fā)<安徽省農村危房改造民生工程績效評價辦法>的通知》（建村〔20xx〕273號）；

　�。ㄋ模蛾P于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）；

　�。ㄎ澹稄V德縣關于開展民生工程項目第三方績效評價的通知》（民生辦〔20xx〕26號）。

　　依據相關文件，遵循相關性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、可操作性、經濟性原則，安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳財政廳制定了績效評價指標體系。安徽省農村危房改造民生工程績效評價指標體系由投入、過程、產出、效果四個一級指標構成。指標的設定、選用、權重（或分值）根據項目的特點設計確定。在堅持效果導向的同時，突出過程評價。同時，指標的設計體現(xiàn)共性和個性相結合的原則，科學地反映項目的績效水平。

　　二、項目基本情況

　　20xx年底至20xx年初，廣德縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對全縣農村危房改造進行了詳細摸底和入戶調查，同時聯(lián)合縣民政局、殘聯(lián)等部門共同對貧困類型進行了審查和核準。結合我縣上報的20xx年危房改造計劃，省住建廳下達我縣農村危房改造指標任務為837戶，其中重建房屋戶547戶，修繕加固戶290戶。

　　20xx年廣德縣農村危房改造政府補助資金共需1268萬元。除中央和省級補助資金外，縣政府尚需配套資金472.85萬元。為保障農村危房改造這項民生工程的順利實施，已將縣級配套資金納入今年財政預算。

　　截止10月下旬,年度改造房屋主體工程均已完成。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)初驗、縣級終驗的流程，截止11月底經驗收合格，符合發(fā)放補助資金第一批改造農戶共706戶，加上20xx年提前實施的43戶改造任務，即目前實際已完成749戶。其余的因房屋尚不滿足居住條件、或低保尚在辦理等原因，目前暫不符合驗收條件�？h住建委及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快落實，并計劃納入第二批進行驗收和發(fā)放補助資金。

　　三、指標分析

　�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r

　　項目立項

　�。�1）項目立項規(guī)范性：通過對項目的申報材料進行評價，判斷項目的申請、設立、審批過程是否符相關要求，用以反映和考核項目立項、申報和審批的規(guī)范情況。

　�。�2）績效目標合理性：通過對項目的實施方案或項目申報書進行審查，判斷項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

　�。�3）績效指標明確性：依據設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標設定的明確性。

　　資金落實

　�。�1）資金到位率：實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到時率=（實際到位專項資金/應到位專項資金）x100%。

　�。�2）資金到位及時性：及時到位獎補資金與應到位獎補資金的比率，用以反映和考核財政或項目主管部門對財政獎補資金落實的及時性程度。

　�。ǘ╉椖窟^程情況

　　項目管理

　　（1）管理制度健全性：項目實施單位的業(yè)務管理是否健全，用以反映和考核業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性：項目實施單位是否嚴格執(zhí)行相關管理制度，用以反映和考核制度的.有效執(zhí)行情況。

　�。�3）項目建設規(guī)范性：項目單位是否嚴格執(zhí)行農村危房的技術鑒定程序，為保證項目實施在項目選址、主體結構抗震、農房風貌等方面是否按照相關要求操作，用以反映和考核項目建設的規(guī)范性。

　�。�4）項目質量可控性：項目單位為加強項目實施過程管理，是否建立健全了項目管理辦法或相關制度，并得到有效執(zhí)行，用以反映和考核項目實施管理制度建設對項目實施過程管理的要求。

　　（5）資料報送情況：有關單位資料提供是否及時。資料是否齊全、真實、準確。

　　賬務管理

　　（1）會計核算規(guī)范性：項目資金是否執(zhí)行了國庫集中支付制度和專賬核算，以及支付程序和相關附件是否規(guī)范，用以反映和考核項目專項資金支出管理的規(guī)范性。

　�。�2）資金使用合規(guī)性：項目資金使用是否符合相關的賬務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。

　　（3）財務監(jiān)控有效性：項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

　　（三）項目產出情況

　　目標任務完成率：用以后反映和考核項目產出數量目標的實現(xiàn)程度，目標任務完成率=（實際完成改造數/計劃完成改造數）X100%。

　　投資完成率：項目實際投資（或支出）與計劃投資（或支出）的比率，用以反映和考核項目申報投資真實情況和項目計劃投資管理水平。

　　完成時效性：有以反映和考核項目產出時效目標的符合程度，完成時限符合率=符合申報時限要求的完成任務數/計劃（或申報）任務數X100%。

　　檔案信息管理規(guī)范性：項目單位為加強項目實施過程管理，是否建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度，是否嚴格執(zhí)行相關信息的月報制度。

　　質量達標情況：項目單位是否按嚴格按照農村危房改造最低建設要求進行建設，用以反映和考核項目產出質量目標的實現(xiàn)程度。

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　　政策宣傳：反映和考核各級政府對項目宣傳引導情況。

　　可持續(xù)影響：用以反映和考核項目建成后運行成效發(fā)揮等方面的情況。

　　社會效益：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

　　經濟效益：項目實施對經濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

　　生態(tài)效益：項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。

　　社會公眾或服務對象滿意度：通過隨機問卷調查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式，對社會公眾、受益對象滿意度進行調查。社會公眾或受益對象滿意度=回答滿意的人數/實際調查人員總數X100%。

　　四、績效評價工作過程

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　　自20xx年12月2日項目布置會以來，項目組與相關部門完成對接工作，理順了績效評價工作思路，明確了評價目的、方法、評價原則、指標體系、評價標準等。

　�。ǘ┙M織實施

　　了解項目完成情況、完成質量、組織管理等總體情況；查閱與本項目相關的有關文件、會議記錄、質量監(jiān)管、驗收及檔案管理等資料；采取重點檢查與抽查相結合等方式，確保評價結果全面、準確。

　�。ㄈ┓治鲈u價

　　依據已掌握的資料和調研情況，在對資料進行進一步審查核實的基礎上，工作組成員對項目績效情況進行綜合分析與判斷，利用績效評價指標對項目進行打分，并根據調研成果，總結項目的主要經驗，指出項目存在的問題，提出改進建議等。

　　五、績效評價結論

　　根據安徽省農村危房改造民生工程績效評價指標、評分細則及評分標準，績效評價采用百分制，滿分100分，按得分的高低依次分為優(yōu)秀（S≥85分）、良好（85＞S≥75分）、中等（75＞S≥60）、差（S＜60）四個等級。20xx年度廣德縣農村危房改造民生工程項目的績效評價整體得分87分，評價等級“優(yōu)秀”，具體得分情況如下：

　�。ㄒ唬╉椖客度胫笜朔种�20分，實際得分19分，得分率為95.00%。

　　項目立項：該指標得分率為91.67%，實際得分11分。

　　（1）項目立項規(guī)范性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。

　　項目按照規(guī)定的程序申報，提交的文件、材料規(guī)范；經過集體決策等程序，廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），批準了廣德縣住建委制定的實施方案。但未見項目建設規(guī)劃、建設用地和環(huán)評手續(xù)（扣1分）。

　　（2）績效目標合理性：該指標得分率為100%，實際得分4 分。

　　項目符合國家相關的法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和促進當地城鄉(xiāng)建設事業(yè)發(fā)展所必需，制定了完備的實施方案，項目績效目標符合中長期規(guī)劃；縣政府將危房改造納入績效考核，實行目標管理，20xx年5月，同住建委簽訂了責任狀。

　�。�3）績效指標明確性：該指標得分率為100%，實際得分4分。

　　項目有清晰的建設計劃和建設步驟，并具有可行性；項目建設內容與資金進行了量化匹配，規(guī)定補助標準為重建房屋戶均2萬元，修繕加固戶均0.6萬元；明確規(guī)定了實施的三個步驟，明確了各步驟時間節(jié)點和完成時限；確定重建547戶和修繕290戶的數量；廣德縣人民政府將此項工作納入縣政府目標管理績效考核，并于20xx年5月與項目牽頭單位（住建委）簽訂了民生工程目標責任書。

　　資金落實：該指標得分率為100%，實際得分8分。

　　（1）資金到位率：該指標得分率為100%，實際得分5分。

　　《安徽省財政廳安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于提前下達20xx年中央財政危房改造補助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），廣德縣到位資金327.75萬元；《安徽省財政廳安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下達20xx年農村危房改造省級補助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），下?lián)軓V德補助資金167.4萬元�？傆嬒�?lián)苜Y金795.15萬元，計劃資金1094萬元，縣財政需配套資金472.85萬元，實際安排資金500萬元。

　　（2）資金到位及時性：該指標得分率為100%，實際得分 3分。

　　按實施方案或計劃等資料中有資金撥付時限規(guī)定，沒有規(guī)定的以實施當年未12月31日為截止時點，不予扣分。

　　（二）項目過程情況

　　該指標總分值30分，得分率為93.33%，實際得分28分。

　　項目管理：該指標得分率為89.47%，實際得分17分。

　�。�1）管理制度健全性：該指標得分率為100%，實際得分2分。

　　廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）成立了組織機構，建立責任制具體落實到部門和相關負責；制定安全管理、質量控制、現(xiàn)場管理、進度控制等業(yè)務管理制度，且合法、合規(guī)、完整。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性：該指標得分率為100%，實際得分4分。

　　制定了以農戶自建為主和以分散分戶改造為主的政策；抽查了盧村鄉(xiāng)石獅村、高廟村，新杭鎮(zhèn)路東村、流洞社區(qū)，桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)、白洋村，農村危房改造戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批等程序規(guī)范，農村危房改造補助對象的認定精準，危房改造戶基本信息和審查結果的公示程序公開、透明。

　�。�3）項目建設規(guī)范性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。

　　規(guī)定了科學開展農房規(guī)劃選址及滿足農房風貌綜合管理要求；廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），明確規(guī)定了危房定級由縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場核實評定；但未制定農村危房改造抗震設防烈度并采取了抗震措施（扣1分）。

　�。�4）項目質量可控性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。

　　對已完工項目及時組織驗收，驗收程序及資料規(guī)范、完整；抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村、路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村、笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村、山關村，未見項目實施內容變更、技術指標調整；項目實施過程中對現(xiàn)場進行安全質量督查；但未見項目實施過程中對現(xiàn)場進行技術指導、未見對危房改造的建筑工匠培訓和施工隊伍資質予以規(guī)范（扣1分）

　�。�5）資料報送情況：該指標得分率為100%，實際得分5分。

　　縣住建委、新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關村資料提供及時；資料齊全、真實、準確。

　　賬務管理：該指標得分率為100%，實際得分11分。

　�。�1）會計核算規(guī)范性：該指標得分率為100%，實際得分3分。

　　資金設立財政專戶管理，專賬核算，專款專用；截止績效評價日，尚未撥付資金。

　�。�2）資金使用合規(guī)性：該指標得分率為100%，實際得分5分。

　　廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件，未規(guī)定資金撥付時間，根據規(guī)定，資金撥付不得遲于20xx年12月31日。

　　（3）財務監(jiān)控有效性：該指標得分率為100%，實際得分3分。

　　項目單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法；對農村危房改造項目開展了資金專項監(jiān)督檢查；對農村危房改造項目進行了年度績效自評。

　�。ㄈ╉椖慨a出情況

　　該指標總分值25分，得分率為64.00%，實際得分16分。

　　目標任務完成率：該指標得分率為0%，實際得分0分。

　　截止績效評價日，全縣實際已完成749戶，尚有88戶未完成。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)來看，僅有桃州鎮(zhèn)全部完成，新杭鎮(zhèn)尚有23戶未完成，邱村鎮(zhèn)尚有20戶未完成，誓節(jié)鎮(zhèn)尚有6戶未完成，柏墊鎮(zhèn)尚有3戶未完成，盧村鄉(xiāng)尚有29戶未完成，楊灘鎮(zhèn)尚有12戶未完成，四合鄉(xiāng)尚有4戶未完成，東亭鄉(xiāng)尚有5戶未完成，目標完成率為89.49%（扣6分）。

　　投資完成率：該指標得分率為25.00%，實際得分1分。

　　截止績效評價日，共完成新建住戶413戶，補助總金額826萬元，修繕加固戶336戶，補助總金額201.6萬元，投資完成率81.04%（扣3分）。

　　完成時效性：該指標得分率為100%，實際得分4分。

　　廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件未規(guī)定完成時限，以20xx年12月31日為時限。

　　檔案信息管理規(guī)范性：該指標得分率為100%，實際得分5分。

　　抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關村，皆建立了農村危房改造一戶一檔的管理制度；農戶檔案資料的內容完整、規(guī)范；農村危房改造信息系統(tǒng)的數據和改造前、中、后照片錄入及時、準確�？h住建委嚴格執(zhí)行農村危房改造信息的月報送制度。

　　質量達標情況：該指標得分率為100%，實際得分6分

　　抽查了盧村鄉(xiāng)、新杭鎮(zhèn)、桃州鎮(zhèn)，危房改造在房屋的地基（基礎）承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設的要求；基本居住功能齊全；能滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件；給水、供電及通風等設施符合要求；改造后的總建筑面積符合控制標準；人均建筑面積符合控制標準。

　�。ㄋ模╉椖啃Ч闆r

　　該指標總分值25分，得分率為96.00%，實際得分24分。

　　政策宣傳：該指標得分率為100%，實際得分3分。

　　縣住建委發(fā)放宣傳手冊、明白卡等對相關農村危房改造政策進行；建立健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時調查處理；抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，民眾對農村危房改造政策皆能知曉。

　　可持續(xù)影響：該指標得分率為80.00%，實際得分4分。

　　抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，改造后的農房不存在低效運轉和閑置浪費的情況；改造后的農房出現(xiàn)質量問題及時采取相應措施處理；未見易地新建農房搬遷后，但未合理安排必要的管理工作經費（扣1分）。

　　3. 社會效益：該指標得分率為100%，實際得分6分。

　　抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目實施后提高了人民群眾的生活質量，保障了其生命財產安全；有效拓展了相對弱勢的農村困難群體的生存空間；進一步完善了社會幫扶救助制度，維護了社會穩(wěn)定。

　　4. 經濟效益：該指標得分率為100%，實際得分3分。

　　抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施降低了受益對象的建房成本支出，緩解了經濟負擔；增強了社會內生動力，加快了農村困難群體脫貧致富的進程；對推動擴大就業(yè)，拉動內需，促進經濟亦有效果。

　　5. 生態(tài)效益：該指標得分率為100%，實際得分3分。

　　抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施對農戶人居環(huán)境的改善有明顯促進作用；對鄉(xiāng)村環(huán)境面貌的提升有積極推動作用；提高了廣大群眾對生態(tài)環(huán)境的保護和治理意識。

　　6. 社會公眾或服務對象滿意度：該指標得分率為100%，實際得分5分。

　　抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施，社會公眾或受益對象對項目實施的滿意度達到100%。

　　六、存在問題

　　在本次績效評價過程中，發(fā)現(xiàn)主要問題如下：

　�。ㄒ唬┪７扛脑烊蝿瘴茨芗皶r完成

　　20xx年度廣德縣危房改造項目總任務為837戶，截止績效評價日，已完成危房改造749戶，尚有88戶未完成，完成全年危房改造總戶數89.49%，20xx年所剩時間不多，危房改造任務難以及時完成。

　　（二）補助資金偏低

　　20xx年廣德縣農村危房改造對象為安全住房有困難的建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭等4類重點對象，其中低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭三類人群，自身積累少，籌資能力差，而每戶的補助標準客觀上無法完成危房改造，導致部分危房改造戶建房進程緩慢，甚至無法開工。

　�。ㄈ┬麄髁Χ扔写訌�

　　危房改造項目實施后，群眾滿意度較高，取得了較好的社會效益，充分體現(xiàn)了黨和政府對民生工程的關心，但由于危房改造面對的是低收入的弱勢群體，政策理解能力差，需要項目實施單位切實做好宣傳工作，且媒體關注度不高，宣傳力度有待加強。

　　七、評價建議

　　結合本次績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，提出以下建議：

　�。ㄒ唬┛茖W下達年度計劃

　　年初下達年度危房改造計劃時，應充分考慮不確定因素，既要保證符合條件的危房改造戶能享受到黨和政府的關懷，亦要考慮計劃的嚴肅性，危房改造戶的實施能力，科學下達年度計劃，確保年度計劃得以完成。

　�。ǘ┐_保20xx年度危房改造任務完成

　　截止績效評價日，廣德縣尚有88戶危房改造戶尚未完成，建議項目實施單位，分析原因，對危改戶進行幫扶，使需要改造危房的農戶能按時建設、竣工，確保20xx年度危改任務得以完成。

　　（三）多渠道籌集建房啟動資金

　　目前的危房改造補助資金不高，建議項目實施單位多渠道籌集建房啟動資金，把危改戶不舉債建設的要求落在實處。建議一是爭取上級部門加大投入補助資金，適當提高補助標準，二是加大幫扶力度，三是爭取社會捐贈，優(yōu)先幫助住房最危險、經濟最貧困農戶基本住房安全要求。

　�。ㄋ模┘哟笮麄髁Χ�

　　民生工程，體現(xiàn)了黨和政府對基層群眾的關懷，這就要求項目實施部門不僅僅要把好事辦好，亦應加大宣傳力度，對危改政策進行深入的宣傳，向符合危改條件的貧困戶說清講透，避免出現(xiàn)一知半解錯誤理解政策而導致不必要的糾紛，同時也更好的促進民生項目的實施。

預算事前績效評估報告11

　　一、評估對象

　　項目名稱：xx

　　主管部門：

　　項目績效目標：

　　項目資金總額及構成：

　　其中：申請財政資金

　　項目概況：

　　二、事前績效評估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u估程序；

　�。ǘ┰u估思路；

　�。ㄈ┰u估方式、方法。

　　三、評估內容和結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�；

　　（二）投入經濟性；

　　（三）績效目標合理性；

　　（四）實施方案可行性；

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性；

　�。╊A算編制準確性；

　�。ㄆ撸┛傮w結論。

　　四、評估的'相關建議

　　xxx

　　五、其他需要說明的問題

　　闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任以及需要說明的其他問題等。

　　六、評估人員簽名

　　xxx

　　七、附件材料

　　1.立項依據；

　　2.相關政策和部門職能規(guī)劃；

　　3.立項調研報告；

　　4.政策、項目可行性報告；

　　5.資金籌措方案；

　　6.政策、項目實施方案；

　　7.相關業(yè)務、財務、財產、內控等保障措施；

　　8.績效目標申報表和績效標準；

　　9.事前績效評估專家組評估意見；

　　省財政廳認為還需補充的其他材料。

預算事前績效評估報告12

　　項目名稱：

　　浙江.甘孜雙向推介交流宣傳

　　項目單位：

　　甘孜州商務和經濟合作局

　　主管部門：

　　浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊

　　項目屬性（新增/延續(xù)）：

　　新增

　　項目績效目標：

　　推動甘孜州20xx年重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、市場拓展和商貿促進、基層隊伍培訓等工作，擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產品銷售渠道，最終促進全州農牧民群眾脫貧奔康。

　　申請資金總額：

　　浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經費480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。

　　項目概況：

　　20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實施，依法依規(guī)旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經濟社會發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國家相關規(guī)定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經費主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿促進等，80%以上資金用于各縣（市）。

　　評估方式和方法：

　�。ㄒ唬┰u估程序：

　　1.對項目進行前期調研、評估。

　　2.擬定工作方案。

　　3.開展評估。

　　4.撰寫評估結論。

　�。ǘ┱撟C思路及方法

　　1.采取多種方案、多方獲取信息。

　　2.修改完善，形成評估結論。

　�。ㄈ┰u估方式

　　本次事前績效評估，遵循全面考慮，突出重點的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網絡查詢等方式，對項目的相關性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。

　　評估內容與結論：

　�。ㄒ唬╉椖康�'相關性：

　　1.符合中央、浙江省、四川省相關援助資金使用政策。

　　根據國家相關規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會關于下達浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實增強全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿促進專項工作。

　　2.項目與部門職能及規(guī)劃相關。

　　20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領導小組辦公室關于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進度計劃表》，要求對照序時要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實，并每月報送項目進度，并將此項工作納入平時考核與年終考核。

　�。ǘ╊A期績效的可實現(xiàn)性

　　1.項目績效明確，設置合理。項目績效目標明確，基本覆蓋了數量指標、質量指標、效益指標和滿意度指標。

　　2.績效目標與預計實現(xiàn)需求相匹配�？冃繕说脑O置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。

　　3.項目綜合效益顯著，預期實現(xiàn)效益可實現(xiàn)性強�；緦崿F(xiàn)推動全州重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、基層隊伍培訓等工作，對擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產品銷售渠道有所提升，最終促進全州農牧民群眾脫貧奔康。

　�。ㄈ⿲嵤┓桨傅挠行�

　　1.項目內容明確，申報程序基本規(guī)范，方案基本完整。

　　2.項目預算編制有文件依據，且績效目標與項目內容相匹配。

　　3.項目單位具有項目實施基礎性保障。

　　（四）預期績效的可持續(xù)性

　　1.項目所依據的宏觀政策具有可持續(xù)性。

　　2.項目產出的社會效益具有可持續(xù)性。

　�。ㄎ澹╊A算資金的匹配性

　　已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門提交資金請示，項目資金有保障。

　　總體結論：

　　項目相關性顯著，績效可實現(xiàn)性強，實施方案基本有效，預期績效可持續(xù)性強。

　　相關建議：

　　無

　　其他需要說明的問題：

　　無

預算事前績效評估報告13

　　一、項目名稱：

　　浙江.甘孜雙向推介交流宣傳

　　二、項目單位：

　　甘孜州商務和經濟合作局

　　三、主管部門：

　　浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊

　　四、項目屬性（新增/延續(xù)）：

　　新增

　　五、項目績效目標：

　　推動甘孜州xxxx年重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、市場拓展和商貿促進、基層隊伍培訓等工作，擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產品銷售渠道，最終促進全州農牧民群眾脫貧奔康。

　　六、申請資金總額：

　　浙江省xxxx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經費480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。

　　七、項目概況：

　　xxxx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實施，依法依規(guī)旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經濟社會發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國家相關規(guī)定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省xxxx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經費主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿促進等，80%以上資金用于各縣（市）。

　　八、評估方式和方法：

　�。ㄒ唬┰u估程序：

　　1.對項目進行前期調研、評估。

　　2.擬定工作方案。

　　3.開展評估。

　　4.撰寫評估結論。

　�。ǘ┱撟C思路及方法

　　1.采取多種方案、多方獲取信息。

　　2.修改完善，形成評估結論。

　�。ㄈ┰u估方式

　　九、評估內容與結論：

　　（一）項目的相關性：

　　1.符合中央、浙江省、四川省相關援助資金使用政策。

　　根據國家相關規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會關于下達浙江省xxxx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實增強全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿促進專項工作。

　　2.項目與部門職能及規(guī)劃相關。

　　xxxx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領導小組辦公室關于印發(fā)《xxxx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進度計劃表》，要求對照序時要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實，并每月報送項目進度，并將此項工作納入平時考核與年終考核。

　�。ǘ╊A期績效的可實現(xiàn)性

　　1.項目績效明確，設置合理。項目績效目標明確，基本覆蓋了數量指標、質量指標、效益指標和滿意度指標。

　　2.績效目標與預計實現(xiàn)需求相匹配�？冃繕说脑O置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。

　　（三）實施方案的.有效性

　　1.項目內容明確，申報程序基本規(guī)范，方案基本完整。

　　2.項目預算編制有文件依據，且績效目標與項目內容相匹配。

　　3.項目單位具有項目實施基礎性保障。

　�。ㄋ模╊A期績效的可持續(xù)性

　　1.項目所依據的宏觀政策具有可持續(xù)性。

　　2.項目產出的社會效益具有可持續(xù)性。

　�。ㄎ澹╊A算資金的匹配性

　　已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門提交資金請示，項目資金有保障。

　　十、總體結論：

　　項目相關性顯著，績效可實現(xiàn)性強，實施方案基本有效，預期績效可持續(xù)性強。

　　十一、相關建議：

　　無

　　十二、其他需要說明的問題：

　　無

預算事前績效評估報告14

　　一、項目概況

　　農村危房改造是一項惠及千家萬戶的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點民生實事”項目之一。農村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象，市、縣配套資金用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。

　　二、績效目標設定及指標完成情況

　�。ㄒ唬┦∽〗◤d下達任務。20xx年，省住建廳分兩批下達農村危改任務16971戶，第一批任務8167戶，第二批任務8804戶，已到位中央和省級補助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽區(qū)任務1829戶，按2500元/戶的標準，市級配套資金182.9萬元（1000元/戶），區(qū)級配套資金274.35萬元（1500元/戶）。用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。

　�。ǘ┟裆鷮嵤氯蝿�。今年我市重點民生實事任務為9250戶，今年安化縣脫貧摘帽，省下達任務7791戶須全部完成，其他區(qū)縣（市）完成第一批任務3757戶，此項工作已全面完成，并經市統(tǒng)計局和市重點民生實事辦公室評估認定。

　�。ㄈ┕こ探ㄔO進度。第一批任務8167戶，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務8804戶于8月份下達，要求年內全部開工，年內竣工4768戶，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務已開工16936戶，占任務數的100%，竣工16301戶，占全年任務應完工數的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶，占全年任務應完工數的172%，資陽區(qū)竣工521戶，占全年任務應完工數的104%。

　　三、具體工作措施

　�。ㄒ唬〾簩嵐ぷ髫熑�。及時制定了《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》，建立了局長總負責、分管領導具體抓、村鎮(zhèn)建設科承辦的工作機制，按照脫貧攻堅項目總體要求，將目標任務分解到區(qū)縣（市）、相關部門，層層壓實了農村危改責任。積極做好與市民生實事辦、市扶貧辦、市財政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計局等部門的協(xié)調溝通配合，形成工作合力。

　�。ǘ﹪栏駥徍税殃P。堅持農村危改對象確定 “四原則”，嚴格執(zhí)行農戶自愿申請、村民會議或村民代表會議民主評議（公示）、鎮(zhèn)級審核（公示）、縣級審批（公示）的.程序進行對象確定，建立臺賬，堅決杜絕關系戶、權利戶，把好對象入口關。同時通過電視、網絡，舉辦培訓班等方式，將農村危房改造的政策要求、審批程序等進行廣泛宣傳，切實提高村民知曉率、申請率，增加透明度和群眾知曉度，并將審批結果在各級政府門戶網公示，自覺接收群眾監(jiān)督。

　�。ㄈ﹪栏褓|安管理。按照省、市相關文件要求，嚴格規(guī)范危改工程建設程序，明確了工作流程、操作要求、工作責任落實、工程質量安全等事項。指導和督促區(qū)、縣（市）住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機構，落實對農村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造后）核查、不定期進行質量安全監(jiān)督檢查，整改存在的問題，確保了全年農村危改未發(fā)生質量安全事故，工程質量安全達到標準要求。

　�。ㄋ模┩晟婆_賬資料。嚴格實行一戶一檔、批準一戶、建檔一戶。建立農戶紙質檔案資料模板，規(guī)范入檔內容，建立健全農戶檔案信息錄入制度，確保農戶檔案及時、全面、真實、完整、準確錄入信息系統(tǒng)。

　�。ㄎ澹┞鋵嵟涮踪Y金。根據《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》要求，市級財政對兩區(qū)任務進行配套，市、區(qū)縣（市）原則上每戶配套不少于2500元，用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施危房改造。市住建局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關于認真落實20xx年農村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關于認真落實20xx年第二批農村危房改造縣級財政配套資金的通知》，督促配套資金落實。20xx年，市、區(qū)縣（市）配套資金已全部到位。

　�。┱J真督促檢查。堅持對農村危改每月一調度、每季一督查、半年總結、年終考核工作機制，及時掌握危改進展情況，采取全面督查與重點督查相結合，對進度慢、基礎弱的區(qū)、縣（市）跟蹤督辦。

　　四、農村危房改造績效自評

　　按照項目支出績效自評指標，由赫山、資陽兩區(qū)對20xx年度全市農村危房改造工作在項目決策、項目管理、項目績效三個方面進行了自評，對二級指標、三級指標進行了具體細化、量化，逐項進行了自評打分（具體見附表）。

　　五、存在的問題和困難

　　一是危改任務仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點對象危房改造任務，在任務下達和補助資金等方面，需上級部門大力支持。

　　二是補助資金仍由差距。我市農村危房改造戶均補助標準雖然較往年有大幅提高，但是補助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領取的補助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題，我市通過差異化補助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式，解決貧困戶實際困難。

　　六、下一步工作安排

　　（一）服務脫貧攻堅大局。深刻領會脫貧攻堅戰(zhàn)略布局重大意義，圍繞農村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求，服務市委市政府全市脫貧攻堅工作部署，進一步增強政治意識、責任意識和大局意識，把圍繞中心抓落實作為首要任務，切實發(fā)揮作用，為全面實現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標作出貢獻。

　�。ǘ⿵娀熑温鋵�。明確年度工作任務，細化工作內容、具體措施、階段目標和完成時限，下大力氣狠抓主體責任落實，形成一級抓一級、層層抓落實、責任全覆蓋的工作格局。加強協(xié)作配合，市住建局是牽頭部門，負責指導、統(tǒng)籌、協(xié)調農村危房改造工作，民政、財政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關部門、區(qū)縣（市）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責任主體和工作主體，承擔各自工作責任。

　�。ㄈ┩怀鲋攸c工作。完成年度目標任務，關鍵要抓好重點環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴格控制建房面積、強化農房質量安全管理、加強資金配套和嚴格資金撥付、開展農村危房改造領域作風問題專項治理等重點工作。

　�。ㄋ模┘訌姳O(jiān)督檢查。開展經常性的工作調度和監(jiān)督檢查，糾正錯誤,彌補不足，促進工作有序開展。對工作不扎實、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區(qū)縣（市），予以全市通報并約談區(qū)縣（市）住建局負責人。

預算事前績效評估報告15

　　按照《關于做好20xx年預算項目資金績效管理工作的通知》（壽財績【20xx】4號），結合住建局的職能，遵循重要性原則，選定提前下達20xx年危房改造補助資金一般性轉移支付資金269.73萬元，作為20xx年財政支出績效評價項目。認真開展財政支出績效自評工作�，F(xiàn)將有關自評情況報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況；住建局部門包括1個機關行政處（科）室及11個下屬單位，

　　壽寧縣住建局行政編制11人，事業(yè)編制67人，計78人，現(xiàn)有工作人員合計人。編外人員84人，其中臨時工 33人，合同工7人，派遣工12人。壽寧縣住建局內設機構6個，分別為辦公室、政策法規(guī)股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、城鄉(xiāng)建設股、房地產市場監(jiān)管股（增掛“住房保障股”牌子）、建筑業(yè)股（縣建設工程招標投標辦公室）。下屬事業(yè)單位11個，分別為：壽寧縣住房和城鄉(xiāng)建設局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運營管理中心、壽寧縣建筑安全監(jiān)察站、壽寧縣建設工程造價管理站、壽寧縣縣城規(guī)劃建設管理辦公室、壽寧縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理站、壽寧縣建設工程質量監(jiān)督站、壽寧縣房地產管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設工程質量安全監(jiān)督站。

　　（二）項目基本情況。

　　1、立項申報情況：已立項申報，項目名稱為提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助一般性轉移支付資金。

　　2、項目涉及范圍：農村危房改造建設補助。

　　3、主要內容和總體目標：該項目年度預算主要根據《壽寧縣人民政府辦公室關于印發(fā)壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》（壽政辦〔20xx〕73號）壽寧縣財政局收到269.73萬元資金，用于財政對農村危房改造建設，確保城鄉(xiāng)建設工作正常運轉，使城鄉(xiāng)面貌得到改善。

　　二、項目實施基本情況

　　（一）項目組織管理情況；

　　1、項目執(zhí)行情況

　　我局結合20xx年市住建局下達壽寧縣建設目標任務和20xx年工作計劃，參考前三年各項業(yè)務指標的平均值、當年的數值、發(fā)展的趨勢等等因素，制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。建設專項資金支出269.73萬元，到賬情況完成100%，驗收合格率100%。

　　2、采取的糾偏相關措施

　　我局以局長為領導，各相關股室負責，其他業(yè)務骨干負責日常督導、技能培訓工作，財務人員負責協(xié)調、跟蹤、監(jiān)督、報送績效材料等。

　　3、項目管理制度及執(zhí)行情況

　　為確保項目目標的順利完成，每年按實際情況，編制項目預算，明確目標、落實責任，為具體項目實施制定了相應的項目質量要求和標準，項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告等，如市住建局定期對我局建設情況進行通報分析，每月通報完成情況等。開展績效動態(tài)監(jiān)控工作，及時收集每季度目標完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴重偏差，及時反饋，采取有效措施，重點跟蹤，及時糾偏，階段性任務能夠按計劃完成，全年性任務基本能夠按序時精度執(zhí)行，保證了年度目標任務按值按量或超額完成。

　�。ǘ╉椖控攧展芾頎顩r。

　　項目資金按照年度預算，總投入269.73萬元，實際支出269.73萬元，資金使用率100%，資金到位率100%。資金的`使用嚴格按照《壽寧縣人民政府辦公室關于印發(fā)壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》規(guī)定使用。

　　三、項目績效分析

　　（一）項目績效評價工作開展情況；

　　1、選用的評價指標和評價方法

　　本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價指標主要采用歷史標準。

　　2、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況

　　通過聽取匯報、調閱核實相關資料等方式，對工作成效進行檢查，年度績效目標總體情況良好，項目自評99分，自評等級優(yōu)秀。

　�。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r；

　　項目預算資金269.73萬元，主要用于財政對農村危房改造項目具體完成情況如下：

　　1、投入目標完成情況

　�。�1）時效目標：項目完成時限為12月底前，實際完成值為12月底前，目標值完成比例100%。

　　（2）成本目標：投入資金績效目標值為269.73萬元，實際完成值為269.73萬元，目標值完成比例100%。

　　2、產出與效益目標完成情況

　�。�1）數量目標完成情況：農村危房改造416戶，實際完成值為416個，目標值完成比例100%。

　　（2）質量目標完成情況：農村危房改造合格率績效目標為100%，實際完成值為100%，目標值完成比例100%。

　　3、效益目標完成情況

　�。�1）社會效益目標：農村危房改造建設項目，實現(xiàn)農村生態(tài)環(huán)境各村均等化，提高農村人居環(huán)境改善，目標值完成比例100%。

　�。�2）社會公眾滿意度目標：農村危房改造建設服務對象滿意度績效目標值為90%，實際完成值95%，目標值完成比例100%。

　�。ㄈ╉椖靠冃Х治觯▽χ笜梭w系得分情況進行逐項分析，需要描述扣分的原因）。

　　1、投入指標體系總計30分，自評得分30，其中

　�。�1）時效情況方面總分4分，得分4分。項目實際實施月份未晚于計劃月份。

　�。�2）項目立項方面滿分15分，得15分�？冃繕撕侠硇�，與項目績效年度計劃數相對應，與預算確定的項目資金額相匹配,得4分；績效指標明確，將項目目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，得4分；績效指標完成率，完成100%，得4分；項目立項規(guī)范，按照規(guī)定的程序申請立項，提交的文件、材料符合相關要求，事前已經過必要的可行性研究、風險評估、集體決策，得3分。

　�。�3）資金落實方面滿分11分，得11分。資金到位率100%，得3分；資金到位及時率100%，得4分；資金使用率100%，得4分。

　　2、過程指標體系總計30分，自評得分29分，其中

　�。�1）業(yè)務管理方面滿分9分，得9分。管理制度健全，已制定相應的業(yè)務管理制度，業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整，得3分；制度執(zhí)行有效，遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定，業(yè)務檔案齊全并及時歸檔，得3分；項目質量可控，具有相應的項目質量要求和標準，采取必要的控制措施或手段保證質量，得3分。

　　（2）財務管理方面滿分15分，得15分。管理制度健全性，有制定1個項目資金管理辦法，得2分；資金使用合規(guī)，符合國家國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經過評估認證，主要領導簽字審批，得3分；固定資產由局財務專門管理，得3分；固定資產利用率100%，得3分；項目資金安全，項目資金使用符合預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況，得3分。

　　扣分原因：管理制度健全方面，雖有制定項目資金管理辦法，但不健全，此項扣1分。

　　（3）會計信息管理方面滿分6分，得6分。信息規(guī)范，相關會計核算規(guī)范，得3分；信息完整，會計核算相關資料完整，得3分。

　　3、產出與效益指標體系得40分，其中

　�。�1）產出數量方面滿分15分，自評得15分，農村危房改造416戶等于416戶，得15分。

　�。�2）產出質量方面滿分20分，自評得20分。農村危房改造建設驗收合格率大于100%，得20分。

　　（3）項目收益方面滿分5分，自評得5分。社會公眾或服務對象滿意度大于90%，得5分。

　　四、項目存在的問題和改進措施

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　　1、資金管理制度不夠健全。

　　2、年初各項工作的開展都需要多個部門協(xié)調配合，但此項工作未得到相關部門的重視，數據提供進度遲緩，相關單位未按規(guī)定時間提供戶主審核意見，沒有及時組織聯(lián)審，承擔項目建設的相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)未及時跟進，造成工作進展達不到預期目標。

　　3、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建經辦人員變換頻繁，新進人員對業(yè)務經辦流程不熟悉，影響工作進度和質量。

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