事前績效評估報告（合集）
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，越來越多的事務都會使用到報告，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的事前績效評估報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
事前績效評估報告1
一、評估對象基本情況
�。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘�
公安工作是鞏固國家政權的重要工作，公安機關是人民民主專政的重要工具，是武裝性質的國家治安行政力量和刑事司法力量，肩負著打擊敵人、保護人民、懲治犯罪、服務群眾、維護國家安全和社會穩(wěn)定的重要使命。公安基礎設施建設是司法體制和工作機制改革工作中的一項重要內(nèi)容，是國家政權建設的重要組成部分，事關公安工作和公安事業(yè)長遠發(fā)展，是公安機關保障公安工作的物質依托和基礎。多年來，國家高度重視公安機關基礎設施建設，先后出臺了《中共中央轉發(fā)政法委員會關于深化司法體制和工作機制改革若干問題的意見的通知》（［20xx］19號）、《關于加強和改進政法基礎實施建設管理工作的意見》發(fā)改投資字［20xx］20xx號等文件，以推動和規(guī)范公安系統(tǒng)基礎設施建設工作。我國處在社會主義市場經(jīng)濟體制初步建立時期，由于高度集中的計劃經(jīng)濟體制下所遺留的歷史問題與現(xiàn)代經(jīng)濟生活中出現(xiàn)的一些新的矛盾相互交織，由于利益格局的調整與地區(qū)發(fā)展的不平衡，以及改革過程中配套措施的完善需要一個過程等原因，群體 性事件可能會繼續(xù)增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞、空隙較多，社會控制能力減弱，刑事案件總量有可能繼續(xù)增長，有組織犯罪、嚴重暴力犯罪、經(jīng)濟犯罪等活動仍將突出，賣淫 嫖 娼、色情活動、拐賣人口、毒品犯罪等社會丑惡現(xiàn)象也可能會繼續(xù)蔓延發(fā)展。要確保公安機關打擊、防范敵對勢力、敵對分子破壞活動和刑事犯罪活動，嚴格各項治安管理，妥善處置各類突發(fā)事件任務的完成，必須努力探索確立在新形勢下，大力加強公安警務保障工作的新思路，按照《人民警察法》關于國家保障公安人力、財務和物力發(fā)展的有關規(guī)定，確定未來15年的主要發(fā)展目標。面對公安機關警力不足、技術裝備落后、各項業(yè)務設施基礎薄弱的現(xiàn)狀，必須在挖掘現(xiàn)有警務保障資源潛力的同時，適當增加警力，大力發(fā)展和健全公安事業(yè)，加強警用裝備與業(yè)務基礎設施建設，加快推廣、應用現(xiàn)代科學技術成果，提高公安科技水平。文水縣公安局承擔著全縣范圍內(nèi)維護社會穩(wěn)定、打擊違法犯罪、保護人民生命財產(chǎn)安全，建設和諧社會，保護全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)中國夢的重要作用。近年來，從公安領導管理層到全體民警始終堅持“以人為本、規(guī)范執(zhí)法”為核心，努力樹立公安形象，在打擊違法犯罪活動，維護社會穩(wěn)定，維護公民的合法權益，為建設和構建和諧的警民關系，服務文水縣經(jīng)濟發(fā)展取得了顯著的成績。隨著文水縣經(jīng)濟的不斷發(fā)展，公安工作任務繁重。隨著社會的進步發(fā)展和經(jīng)濟的發(fā)展，對公安工作的要求也越來越高，相應的職能科室不斷新增、工作人員數(shù)成倍增長，加之各類業(yè)務技術用房的增設以及建設標準的提高，現(xiàn)有面積已經(jīng)遠遠不能滿足使用要求，以至于每次有新職能科室成立、新功能區(qū)室建設和原有功能區(qū)室更新標準改造、人員新增的情況時只能因陋就簡，無法做到更高的標準。20xx年7月山西省公安廳下發(fā)《關于加強全省公安基層所隊警務保障用房建設及設施配置實施方案》的文件，要求實現(xiàn)城市基層民警一人一張床，房間短缺問題成了以上工作進一步開展最大的制約因素。尤為突出的是因業(yè)務技術用房嚴重短缺，110指揮中心和視頻監(jiān)控中心用房緊張，無法根據(jù)新標準擴建；按上級要求正在建設的辦案中心，也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業(yè)務用房，給全局及各部門都造成工作上的諸多不便。因備勤用房嚴重不足，給民警值班備勤和快速反應機制帶來嚴重影響，造成部分突發(fā)事件不能快速反應及時處置。
文水縣公安局現(xiàn)位于縣城西大街，占地面積9.3畝，現(xiàn)辦公及業(yè)務技術用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓（建筑面積2890㎡）和一棟建于20xx年的三層指揮樓（面積939㎡），這兩棟樓均按照當時的民警人數(shù)和用房標準立項建設。近年來，隨著局機構增設、人員增加和系統(tǒng)設備添置，社會治安形勢日益復雜，維護穩(wěn)定的任務日益繁重，現(xiàn)有的辦公及業(yè)務技術用房根本無法滿足公安各項工作開展需要。
一是文水縣公安局4層辦公樓結構為磚混結構，基礎形式為鋼筋混凝土條形基礎，上部主體結構承重墻體采用燒結普通磚砌筑，樓板為混凝土預制板。經(jīng)太原茂通建設工程檢測有限公司對該局辦公樓安全性及抗震性能進行了現(xiàn)場檢測，鑒定結論為，“文水縣公安局 辦公樓安全等級綜合評定為Dsu級，抗震綜合能力不滿足當?shù)乜拐鹁C合能力不滿足當?shù)乜拐鹪O防要求，建議拆除重建”。
二是人員增加導致辦公用房極度擁擠。20xx年至20xx年，文水縣公安局人數(shù)已達800余人，但是，設該局的實際辦公用房面積扣除大型會議室、機房和食堂、服務窗口等場所后僅剩約20xx㎡，遠遠達不到《黨政機關辦公用房建設標準》（建標169－20xx）中規(guī)定的定編人員人均9－24㎡的標準，局一些部門辦公場所擁擠不堪，有的甚至十幾個人擠在一間辦公室，辦公條件及環(huán)境很差。
三是增設的機構部門沒有獨立的辦公場所。20xx年以來，文水縣公安局根據(jù)市委、市政府和上級公安機關的要求，先后成立了行政審批股、新型網(wǎng)絡犯罪偵查大隊、巡特警大隊等警種和部門，縣禁毒辦等機構也掛靠在該局。由于辦公用房緊張，上述新增機構部門都沒有固定獨立的辦公場所，只能與該局其他部門合署辦公，影響了業(yè)務工作開展和隊伍建設管理。
四是技術用房建設達不到上級制定的標準。近年來，為應對日益動態(tài)化、信息化的維穩(wěn)治安形勢，文水縣公安局深入實施科技強警戰(zhàn)略，大力加強以刑偵、技偵、網(wǎng)偵、圖偵為核心的專業(yè)技術建設和社會治安防控體系建設。但是，該局網(wǎng)絡安全偵控機房、取證分析實驗室等技術用房面積不達標準，嚴重制約公安信息化建設。上級公安機關因面積不達標準不予下發(fā)技術權限，并多次督促該局盡快改善實驗室、機房面積，但由于現(xiàn)有的業(yè)務技術用房已無法擴展，遲遲得不到有效解決。
五是辦案區(qū)狹小擁擠。文水縣公安局辦案區(qū)現(xiàn)有面積僅210㎡，省公安廳、市公安局要求該局建設專門用于處理群眾來訪、進行詢問、訊問、辨認、情報采集、案情分析、專家審卷、整檔立卷等辦案工作的用房，但因場所限制，難以為警務實戰(zhàn)提供有力保障。
同時，目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調劑、置換和租用的辦公和業(yè)務技術用房。
當前文水縣正處于經(jīng)濟跨越發(fā)展關鍵時期，公安機關職責任務艱巨繁重，解決辦公和業(yè)務技術用房不足問題，是各項功能區(qū)室及技術用房高標準建設、高效率服務公安工作大局的前提和保障。既是維護全縣社會治安穩(wěn)定的需要，也有利于公安機關執(zhí)法規(guī)范化建設和文水公安工作長遠發(fā)展。當前公安工作面臨新形勢、新情況、新任務，為保障和促進公安機關工作與時俱進，進一步落實公安部的“四項建設”標準，改善基礎設施薄弱、技術設施落后的現(xiàn)狀。
鑒于上述情況，重新選址新建文水縣公安局 辦公和業(yè)務技術用房迫在眉睫、刻不容緩。
為此，文水縣委、縣政府研究同意并報呂梁市人民政府批復新建文水縣公安局辦公和業(yè)務技術用房項目。
�。ǘ╉椖恐饕獌�(nèi)容
項目規(guī)劃用地面積20000平方米、約合30畝，總建筑面積30263平方米。本項目建設一棟地上十一層地下一層的辦公和業(yè)務技術綜合大樓。地上建筑面積20263平方米，包括行政辦公用房14132平方米，業(yè)務技術用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米，其中4907平方米按平戰(zhàn)結合方式建設，平時為車庫和設備用房，戰(zhàn)時為六級乙類二等人員掩蔽所，防護等級為乙級。其余按地下車庫、備用房、物資庫房建設。同時配套建設室外管線工程、消防水池、硬化工程（道路、門前廣場、停車場）、綠化工程、室外照明、圍墻及大門等。
�。ㄈ╉椖靠冃繕�
1、項目產(chǎn)出指標
數(shù)量指標：項目規(guī)劃用地面積：指標值30畝，總建筑面積30263平方米，
質量指標：竣工驗收合格率：指標值100％，
時效指標：項目建設周期：指標值24月，
成本指標：土地開墾費平均成本：指標值50000元／畝，
2、效益指標
社會效益指標：辦公條件改善：指標值定性提高，
可持續(xù)影響指標：打擊罪犯和服務社會的能力：指標值定性提高
3、滿意度指標
服務對象滿意度：民警滿意度 指標值100％
4、項目資金構成項目總投資為198 95.81萬元。其中：建安工程費用為16712.19萬元，工程建設其他費用1709.86萬元，預備費1473.76萬元。建設所需資金申請上級專項資金，不足部分由縣財政資金解決。項目建設周期為18個月，實施計劃建議安排如下：
20xx年01月，完成可行性研究、立項工作；
20xx年02月～05月，完成勘察、設計、招投標工作；
20xx年06月～20xx年06月，工程施工、竣工驗收并投入使用；
二、事前績效評估工作開展情況
�。ㄒ唬┰u估程序。
1、確定評估對象。
文水縣公安局辦公和業(yè)務技術用房項目。
2、成立評估組織。
應成立評估組。評估組成員：閆志斌、張鵬飛、雙應鈺、申興良、閆晉強、雙開、李樹彬、賀俊婷、文志強。
3、制定評估方案。
按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等制定評估方案。
�。ǘ┰u估方式、方法。
采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。
三、評估內(nèi)容和結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾栽O立必要性。
1、本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要
伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮，公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業(yè)長遠發(fā)展的基礎性、全局性、戰(zhàn)略性工程，與立體化治安防控體系建設和公安現(xiàn)實斗爭緊密結合，相向而行，蹄疾步穩(wěn)。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引，充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術手段，不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應用；以完善警務運行機制為重點，不斷提升打防管控能力水平；以標準化、專業(yè)化、精細化領執(zhí)法規(guī)范化建設，使民警執(zhí)法能力水平得到進一步提升；把公安機關能力建設提升到一個新水平。
2、本項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要
黨的十九大報告指出：要深化平安建設，完善立體化社會治安防控體系，強化司法基本保障，依法防范和懲治違法犯罪活動，保障人民生命財產(chǎn)安全。
3、本項目建設是經(jīng)濟建設、社會發(fā)展服務的需要。
國家安全和社會穩(wěn)定是社會主義現(xiàn)代化建設的.前提基礎，是全面建成小康社會、實現(xiàn)中國夢的重要保證，是構建社會主義和諧社會的內(nèi)在要求。公安機關依法嚴懲各類危害國家安全和影響社會穩(wěn)定的犯罪，為社會主義現(xiàn)代化建設和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定、有序、和諧的社會環(huán)境。公安機關在維護社會穩(wěn)定、保持對嚴重刑事犯罪分子的高壓態(tài)勢、創(chuàng)造良好社會環(huán)境的同時，積極為經(jīng)濟發(fā)展服務，為企業(yè)和投資者服務，以更加開放的姿態(tài)和奮發(fā)向上的工作作風投入到創(chuàng)優(yōu)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作中，綜合整治發(fā)展環(huán)境，使公安機關成為社會經(jīng)濟發(fā)展的堅強后盾。嚴厲打擊侵害企業(yè)的違法犯罪活動，依法保護企業(yè)的合法權益。積極開展整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，維護合法企業(yè)的正當權益。公安機關雖然不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟價值和物質財富，但在新的形勢下，公安工作面臨著案件高居不下，流竄犯罪日益突出，犯罪手段多樣化，犯罪分子反偵查意識不斷增強等嚴峻挑戰(zhàn)。公安機關站在以經(jīng)濟建設為中心的高度，對各種刑事犯罪活動保持高壓態(tài)勢，嚴厲打擊黑惡勢力犯罪、嚴重暴力犯罪、侵財犯罪、毒品犯罪等。下大力氣為經(jīng)濟建設服務，嚴厲打擊各類經(jīng)濟犯罪，排除一切干擾社會主義經(jīng)濟發(fā)展的因素，真正為經(jīng)濟建設保駕護航。項目建設使文水縣公安局具備布局合理、功能完善、設備健全、運行高效的標準，為文水縣公安人員保護人民生命財產(chǎn)安全、為文水縣經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護航提供了可靠的后勤保障。
4、本項目建設是改善文水縣公安局公安辦公和業(yè)務開展條件、提高戰(zhàn)斗力的需要。
多年來，辦公及業(yè)務技術用房緊張一直困擾著文水縣公安局，現(xiàn)有辦公場地狹小、擁擠，嚴重制約了公安局的規(guī)范化工作和偵查破案工作。黨中央、國務院關于加強科學技術工作的重要指示精神，把刑事科學技術擺在優(yōu)先發(fā)展的重要地位，大力推進刑事科學技術專業(yè)化、規(guī)范化、信息化、現(xiàn)代化建設，提高現(xiàn)場勘查能力、檢驗鑒定能力、科研創(chuàng)新能力，實現(xiàn)現(xiàn)場必須勘查、質量必須保證、鑒定必須準確的目標，為打擊犯罪、保護人民、維護社會穩(wěn)定、促進司法公正提供有力保障。項目的建設是加快推進刑事科技工作信息化進程，強化管理，不斷提高刑事科學技術現(xiàn)場勘查、檢驗鑒定、保障公正執(zhí)法的能力和水平的需要。項目的建設能有效提高文水縣公安局統(tǒng)一指揮和快速反應能力，提高警務人員的工作熱情和工作效率，為公安機關打擊犯罪、創(chuàng)建平安文水、推進依法治縣進程發(fā)揮新的更大的作用。
綜上所述，本項目的建設是必要的。
�。ǘ┛冃繕撕侠硇阅繕撕侠硇浴�
1、項目建設符合相關法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。
2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要，項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要，項目建設是為經(jīng)濟建設與社會發(fā)展服務的需要，項目建設是改善公安機關辦公及業(yè)務技術用房條件，提高戰(zhàn)斗力的需要，項目建設是必要的。
3、項目建設規(guī)模及標準符合相關標準規(guī)范要求，與文水縣經(jīng)濟社會發(fā)展狀況相適應，技術經(jīng)濟可行。
4、社會效益評價表明，本項目具有較好的社會效益。
（三）投入經(jīng)濟性時效性。
本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要
伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮，公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業(yè)長遠發(fā)展的基礎性、全局性、戰(zhàn)略性工程，與立體化治安防控體系建設和公安現(xiàn)實斗爭緊密結合，相向而行，蹄疾步穩(wěn)。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引，充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術手段，不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應用；以完善警務運行機制為重點，不斷提升打防管控能力水平；以標準化、專業(yè)化、精細化引領執(zhí)法規(guī)范化建設，使民警執(zhí)法能力水平得到進一步提升；把公安機關能力建設提升到一個新水平。
�。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行詫嵤┛沙掷m(xù)性。
按照《山西省黨政機關辦公用房管理辦法》，推進文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進黨風廉政建設和節(jié)約型機關建設；按照《公安機關業(yè)務技術用房建設標準》規(guī)范業(yè)務技術用房建設，提高公安機關維護國家安全和社會穩(wěn)定、打擊罪犯和服務社會的能力，
將此項目經(jīng)費列入年度預算，并按時撥付。
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性
根據(jù)《方案》規(guī)定，所需項目資金申請上級專項資金，不足部分由文水縣財政資金解決。并列入相應年度的財政預算，按時撥付、確保到位。
（五）總體結論。
1、項目建設符合相關法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。
2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要，項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要，項目建設是為經(jīng)濟建設與社會發(fā)展服務的需要，項目建設是改善公安機關辦公及業(yè)務技術用房條件，提高戰(zhàn)斗力的需要，項目建設是必要的。
3、項目建設規(guī)模及標準符合相關標準規(guī)范要求，與文水縣經(jīng)濟社會發(fā)展狀況相適應，技術經(jīng)濟可行。
4、社會效益評價表明，本項目具有較好的社會效益。
此項目建設是必要的，也是可行的，宜盡快實施。
四、評估的相關建議
項目資金來源為上級財政投入和縣財政自籌，請縣財政部門在年度預算批復時予以優(yōu)先安排財政資金保障項目建設。
五、評估人員簽名
事前績效評估報告2
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.立項背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項用于社會福利等社會公益事業(yè)的資金，按照政府性基金管理辦法納入預算，實行收支兩條線管理。
福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務的社會福利項目，以及其他社會公益項目。
（二）項目實施情況
1.項目實施情況。一是居家養(yǎng)老服務（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對60戶特困家庭進行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級失能照護中心改造，按照《云南省民政局關于加快落實20xx年省政府10件惠民實事加強全省基本養(yǎng)老服務體系建設的通知》（云民發(fā)〔20xx〕143號）要求，需對縣中心敬老院失能照護中心進行改造。截止12月6日，已建設醫(yī)務室1個，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達我縣年內(nèi)需完成2個新時代老年幸福食堂建設任務,并以掛牌營業(yè)為驗收標準，在原城南、城北社區(qū)進行改造,于20xx年11月1日開工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗收，現(xiàn)已掛牌營業(yè)。四是縣中心敬老院運營補助，共支出17萬元用于養(yǎng)老服務機構運營日常開支。五是居家養(yǎng)老服務中心補助，大營街道永安村委會居家養(yǎng)老服務中心，項目占地480㎡，建設規(guī)模400㎡，設置床位10張，項目現(xiàn)已開工建設。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯r(nóng)村互助養(yǎng)老服務站建設占地580㎡，建設規(guī)模400㎡，設置床位10張，項目現(xiàn)已開工建設。六是縣中心敬老院提質改造項目，縣中心敬老院地坪提質改造、縣中心敬老院消防提質改造，此項目通過公開招投標的.方式，經(jīng)造價、施工、監(jiān)理、審計等程序進行改造，現(xiàn)已完成改造。
2.資金來源及使用情況
�。�1）居家養(yǎng)老服務（適老化工程），資金來源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞167號中央專項彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升項目補助資金，50.4萬元），20xx年對60戶特困家庭進行適老化改造，共支付17.1萬元，結余資金33.3萬元。
�。�2）老年福利項目，資金來源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞170號20xx年第二批省級民政事業(yè)專項資金（144.5萬元），一是幸福食堂建設，支付建設資金30萬元，在原城南、城北社區(qū)進行改造，20xx年12月10日完成竣工驗收，現(xiàn)已掛牌營業(yè)。二是中心敬老院運營補助，用于縣中心敬老院日常運營開支，共支出17萬元。三是縣級失能照護中心改造，已建設醫(yī)務室1個，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設醫(yī)務室補助資金25萬，護理床7.5萬，明廚亮灶15萬，三項共計47.5萬元，結余資金50萬元。
�。�3）居家養(yǎng)老服務中心建設，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞113號20xx年第二批養(yǎng)老體系建設市級補助資金，（15萬元）、（昆財社﹝20xx﹞48號20xx年養(yǎng)老體系建設市級補助資金，（35萬元）。大營街道永安村委會居家養(yǎng)老服務中心總投資65萬元，目前到位資金25萬元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會討論通過，同意撥付25萬元作為項目工程款，項目現(xiàn)已開工建設。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯r(nóng)村互助養(yǎng)老服務站，總投資55萬元，目前到位資金25萬元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會討論通過，同意撥付25萬元作為項目工程款，項目現(xiàn)已開工建設，結余資金0萬元。
�。�4）縣中心敬老院提質改造，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞166號20xx年第二批省級福利彩票公益金老年人福利專項資金（150萬元），其中35萬元用于支出縣中心敬老院消防提質改造費用，30萬元用于支出室內(nèi)地坪改造工程款，1.5萬元用于支出消防咨詢費用，結余資金83.5萬元。
（5）縣中心敬老院提質改造，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞133號20xx年養(yǎng)老院服務質量提升市級補助資金（90萬元），其中50萬元用于支出縣中心敬老院室內(nèi)地坪改造工程款，設計費1.5萬元，地坪造價咨詢費1萬元，施工監(jiān)理費2.5萬元。于20xx年10月1日開始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗收。10萬元用于支出明廚亮灶改造費用。8982元用于支出購買電子屏費用。結余資金24.1018萬元。
�。�6）撥付縣中心敬老院機構運轉經(jīng)費4萬元，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞47號20xx年特困人員休養(yǎng)服務機構運轉補助經(jīng)費。
�。�7）縣財政每年下?lián)苡糜诠k養(yǎng)老機構運行費17萬元，用于工作人員生活補貼36萬元，共計53萬元。
3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴守相關政策法規(guī)，彩票公益金管理制度、財務管理制度日趨健全，保證制度的有效實施，執(zhí)行情況良好。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量。
（三）績效目標
1.總目標。加強和規(guī)范彩票公益金專項資金管理，提高福利彩票公益金專項資金使用效益；建立健全績效評價機制，更好實現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績效目標。
2.年度目標
�。�1）產(chǎn)出目標
計劃完成2個街道級綜合養(yǎng)老服務中心建設，6個養(yǎng)老服務中心建設，4個幸福食堂建設。
�。�2）效果目標
促進以上8個養(yǎng)老服務機構、4個幸福食堂建設更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務，受眾滿意度超過90%。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成，效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，以評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價方法
1.績效評價原則。遵循科學規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績效相關的工作原則，公開公正來管理使用資金。
2.績效評價方法。
采用比較分析法、公眾評判法、查問詢證法、實地考察法等方法，做好問題設計和調研地點選擇，對績效評價指標體系進行綜合評分，從定量和定性兩方面對項目實施績效進行評價。
三、評價結論
�。ㄒ唬┰u價結果。本項目投入符合國家政策，項目過程管理有待規(guī)范，項目產(chǎn)出良，效果優(yōu)。項目的實施有效促進了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展，績效自評結果將有助于提高養(yǎng)老服務工作水平、提高工作的質量，確保養(yǎng)老服務建設工作做實、做細，力求受助群體得到幸福感、獲得感。
四、成本效益分析
養(yǎng)老服務工作直接面對群眾，基層服務能力必不可少，養(yǎng)老服務工作更是貼近年老弱勢群眾，提升基層服務能力，組織培訓基層民政服務人員，更好的服務于群眾。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法：20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務建設方面，因資金限制僅能推進少部分養(yǎng)老服務機構完善基礎設施和質量改造。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}：縣級配套資金緊張，有限經(jīng)費僅只能發(fā)放固定經(jīng)費，建設資金短缺，阻礙了公益事業(yè)基礎設施配套，制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
（三）建議和改進措施：為落實民生政策，促進各項公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾，建議上級追加扶持資金，使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟發(fā)展水平、疾病、自然災害影響，弱勢群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會安定。為最大限度減少弱勢群體總量，實現(xiàn)和諧共處、共同富裕，請求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢群體更多關注，發(fā)揮社會救助的重要功能，維護社會穩(wěn)定。
事前績效評估報告3
為強化財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《亳州市財政局關于做好20xx年市級部門預算績效管理有關工作的通知》（亳財預〔20xx〕76號）要求，亳州市自然資源和規(guī)劃局組成專門評價組，對亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目進行了績效評價。本次評價采用資料審查、現(xiàn)場查看、問卷調查和綜合評價相結合的方式，詳細了解項目申報、資金落實、項目管理、資金管理、項目產(chǎn)出、項目效益等全過程的實施情況。評價情況如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
按照《國務院辦公廳關于壓縮不動產(chǎn)登記辦理時間的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕8號）、《自然資源部辦公廳關于完善信息平臺網(wǎng)絡運維環(huán)境推進不動產(chǎn)登記信息共享集成有關工作的通知》（自然資辦函〔20xx〕1041號）、《安徽省創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境工作領導小組辦公室關于印發(fā)創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境提升行動方案升級版（第一批）的.通知》（皖四最辦〔20xx〕8 號）、安徽省自然資源廳等15部門聯(lián)合下發(fā)的《關于壓縮不動產(chǎn)登記辦理時間的通知》（皖自然資〔20xx〕153號）和《安徽省自然資源廳關于開展不動產(chǎn)登記提升行動的意見》（皖自然資登〔20xx〕1號）文件要求，為進一步優(yōu)化營商環(huán)境，深入推進不動產(chǎn)登記便民利企、提質增效，20xx年4月市不動產(chǎn)登記中心經(jīng)市政府批準開展了《完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目》建設工作，建設內(nèi)容共分為四個部分：亳州市不動產(chǎn)登記中心優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)升級、亳州市不動產(chǎn)登記中心異地容災備份及相關硬件設備采購、亳州市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記信息平臺安全等級保護三級測評、亳州市完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目監(jiān)理。
�。ǘ┵Y金投入及使用情況
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目資金預算安排72.5萬元。實際審核應撥付資金448990元.
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┰u價目的
根據(jù)亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（亳財預〔20xx〕28號）規(guī)定，對項目決策、過程、產(chǎn)出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，為進一步改進項目管理、提高財政資金使用效益提供決策依據(jù)。
（二）評價對象和范圍
評價對象和范圍為市自然資源和規(guī)劃局20xx年完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目448990元。
（三）評價原則
本次績效評價遵循以下基本原則：
1.科學規(guī)范原則。績效評價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。
2.公正公開原則�？冃гu價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。
3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應關系。
�。ㄋ模┰u價指標體系
本次績效評價指標共設置決策、過程、產(chǎn)出和效益等4個一級指標，6個二級指標和13個三級指標，詳見“附件2：績效績效評價指標體系”。
（五）評價方法和標準
本次評價采用資料審查、問卷調查和綜合評價相結合的方式，詳細了解亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目的決策、過程、產(chǎn)出和效果等全過程情況。評價綜合采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法，比較全面、客觀和公正地對亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目績效情況進行了評價。
本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（亳財預〔20xx〕28號）中的評價框架指標實施，評價指標詳見本報告附件�？冃гu價結果采取評分和評級相結合的方式，具體分值和等級可根據(jù)不同評價內(nèi)容設定�？偡忠话阍O置為100分，等級一般劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
�。┰u價工作過程
本次績效評價由亳州市自然資源和規(guī)劃局組織實施。為提高本次績效評價的質量，我局成立由分管局長任組長、財務等科室人員為成員的績效評價組，具體由財務科牽頭組織。評價前對參與評價的人員進行了業(yè)務培訓，在評價期間組織了多次討論。
評價組通過審查項目相關資料、與負責項目實施負責人詢問了解，填寫了《績效評價信息調查表》，并就發(fā)現(xiàn)的問題同項目實施科室進行溝通交流，《績效評價信息調查表》經(jīng)項目科室負責人簽字確認。
評價工作結束后，評價組撰寫評價報告，提交分管領導審核，根據(jù)審核意見修改完善報告，形成報告初稿。報告初稿報局黨組會研究復核，評價組根據(jù)復核意見修改后形成正式報告。
三、綜合評價情況及評價結論
依據(jù)亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（亳財預〔20xx〕28號）和《亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目支出績效評價指標表》，項目綜合評價得分為100分，項目評價級次“優(yōu)秀”。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1．項目申報（滿分13分，評價得分13分）
�。�1）獎補政策合規(guī)性（滿分3分，評價得分3分）
20xx年4月市不動產(chǎn)登記中心經(jīng)市政府批準開展了《完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目》建設工作。依據(jù)評分標準得3分。
�。�2）項目申報符合性（滿分5分，評價得分5分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目項目經(jīng)費為72.5萬元，該項目已于20xx年11月14日通過市數(shù)據(jù)資源管理局的論證，并已納入20xx年財政預算。依據(jù)評分標準得5分。
�。�3）遴選、審批程序規(guī)范性（滿分5分，評價得分5分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目中《亳州市不動產(chǎn)登記中心優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)升級項目（項目編號：BZCG2020177號）》、《亳州市完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)監(jiān)理項目》按照合同約定已全部完成。依據(jù)評分標準得5分。
2．資金落實（滿分10分，評價得分10分）
�。�1）獎補資金到位率（滿分5分，評價得分5分）
根據(jù)亳州市財政局《關于批復20xx年部門預算的通知》（亳財預〔20xx〕130號），亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目資金經(jīng)費預算安排為72.5萬元，項目資金到位率100%。依據(jù)評分標準得5分。
（2）獎補資金到位及時率（滿分5分，評價得分5分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目資金到位及時率100%。依據(jù)評分標準得5分。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1．項目管理（滿分10分，評價得分10分）
�。�1）管理制度健全性（滿分5分，評價得分5分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目嚴格按規(guī)定執(zhí)行，按照合同約定完成工作內(nèi)容。據(jù)評分標準得5分。
�。�2）制度執(zhí)行有效性（滿分5分，評價得分5分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目截至20xx年底，已按照合同約定全部完成。
2．資金管理（滿分7分，評價得分7分）
�。�1）資金使用合規(guī)性（滿分4分，評價得分4分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目，依據(jù)市自然資源和規(guī)劃局審核意見，嚴格按照合同約定支付合同價款。依據(jù)評分標準得3分。
�。�2）監(jiān)督檢查有效性（滿分3分，評價得分3分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目，嚴格按照合同約定支付合同價款，操作程序規(guī)范，保障了資金安全。依據(jù)評分標準得3分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1．項目產(chǎn)出（滿分30分，評價得分30分）
�。�1）目標任務完成率（滿分15分，評價得分15分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目，截至20xx年底，已按照合同約定全部完成。目標任務完成率為100%。依據(jù)評分得15分。
�。�2）完成及時率（滿分15分，評價得分15分）
亳州市20xx年度完善不動產(chǎn)登記信息平臺運維環(huán)境優(yōu)化提升不動產(chǎn)登記系統(tǒng)項目，年度設定的目標包括不動產(chǎn)登記相關信息互通共享、完成網(wǎng)上（掌上）不動產(chǎn)登記中心建設、不動產(chǎn)內(nèi)外網(wǎng)遷移、等保測評和異地容災備份等各項工作已全部完成。依據(jù)評分標準得15分。
（四）項目效益情況
1．項目效益（滿分30分，評價得分30分）
�。�1）實施效益（滿分15分，評價得分15分）
通過項目的優(yōu)化提升，保持亳州市“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”工作在全省的領先地位，進一步提升群眾和企業(yè)滿意度，營造最優(yōu)“四最”營商環(huán)境。依據(jù)評分標準得15分。
�。�2）社會公眾或服務對象滿意度（滿分15分，評價得分15分）
20xx年度項目實施進度基本滿意，不涉及具體服務對象。。依據(jù)評分標準得15分。
五、存在的問題
無
六、有關建議
無
事前績效評估報告4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1.立項背景及目的。
富民縣退役軍人事務局20xx年撫恤項目用于發(fā)放傷殘撫恤、死亡撫恤、在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活補助、義務兵優(yōu)待和其他優(yōu)撫支出。及時解決各類優(yōu)撫對象生活困難，提高生活質量，保障重點優(yōu)撫對象基本生活。
2.項目實施情況。
按照撫恤補助標準及時足額發(fā)放撫恤補助，通過撫恤補助發(fā)放確保優(yōu)撫對象穩(wěn)定，對維護社會安定團結的推動作用，確保各類優(yōu)撫對象滿意度達90%以上。
3.資金來源及使用情況。
20xx年撫恤項目資金來源為中央補助經(jīng)費、省級和市級補助經(jīng)費，收入2412.57萬元，其中：中央、省、市撥款收入2411.71萬元，縣級撥款收入0.86萬元；支出2467.26萬元，結余1009.02萬元。其中：死亡撫恤收入37.67萬元，支出15.25萬元，結余28.07萬元；傷殘撫恤收入161.93萬元，支出254.42萬元，結余31.55萬元；在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助收入401.10萬元，支出982.05萬元，結余160.82萬元；義務兵優(yōu)待收入239.10萬元，支出69.14萬元，結余195.10萬元；其他優(yōu)撫收入1567.77萬元，支出1146.39萬元，結余588.47萬元。
4.組織及管理情況。
撫恤資金項目由各鎮(zhèn)（街道）采用對各類重點優(yōu)撫對象、傷殘人員、死亡人員、在鄉(xiāng)復員退伍軍人，人員信息核實，走訪到戶逐一核實核查，確認符合享受撫恤待遇條件的對象，同時制作發(fā)放人員名冊報富民縣退役軍人服務中心進行審核審批。資金發(fā)放按照每季核實名冊的金額，到財政局進行審批，審批后由銀行按照人員信息卡號進行發(fā)放。撫恤資金項目主要傷殘撫恤、死亡撫恤、在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活補助、義務兵優(yōu)待和其他優(yōu)撫支出發(fā)放等。
�。ǘ┛冃繕恕�
1.總目標。
部門績效目標一：符合享受撫恤待遇條件的重點優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤補助。
部門績效目標二：及時足額發(fā)放撫恤補助。
部門績效目標三：逐步提高重點優(yōu)撫對象撫恤補助標準，保障重點優(yōu)撫對象基本生活。
2.年度目標。
�。�1）產(chǎn)出目標。
社會化發(fā)放率達到100%，各類優(yōu)撫對象撫恤補助標準按規(guī)定執(zhí)行率100%。
�。�2）效果目標。
通過撫恤補助發(fā)放確保優(yōu)撫對象穩(wěn)定，對維護社會安定團結的推動作用，確保各類優(yōu)撫對象滿意度達90%以上。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬╆U述的主要內(nèi)容：
嚴格項目管理，確保項目實施過程規(guī)范、年度目標已全部完成，并且效果明顯，在資金管理方面嚴格按專項資金管理及使用要求，做到專款專用，嚴格按照撫恤標準規(guī)定執(zhí)行，付款憑證材料完善。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價方法
1.績效評價原則。根據(jù)預算法的相關規(guī)定，在預算編制時，我局已建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我局根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的`完成情況進行跟蹤和績效自評。按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則做好評價工作。
2.績效評價方法。
積極組織力量，項目自評績效由業(yè)務處室填報項目績效自評情況，財務處協(xié)助；單位整體績效由財務處填報，辦公室及相關部門提供佐證材料和依據(jù)。
三、評價結論
（一）評價結果。
根據(jù)項目支出績效指標要求，我單位分析評價自評分為98分，自評等級為優(yōu)秀。
�。ǘ┲饕冃А�
通過撫恤補助發(fā)放確保優(yōu)撫對象穩(wěn)定，對維護社會安定團結的推動作用，及時解決各類優(yōu)撫對象生活困難，提高生活質量，保障重點優(yōu)撫對象基本生活，確保各類優(yōu)撫對象滿意度達90%以上。
四、成本效益分析。
通過撫恤補助發(fā)放確保優(yōu)撫對象穩(wěn)定，對維護社會安定團結的推動作用，及時解決各類優(yōu)撫對象生活困難，提高生活質量，保障重點優(yōu)撫對象基本生活，確保各類優(yōu)撫對象滿意度達90%以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法；
�。�1）要建立部門長期、中期目標、做好項目前期準備，立項依據(jù)要充分。
（2）設定合理的項目績效目標，保證相關性、完整性、與預算匹配性。
�。�3）財務制度健全，資金及時發(fā)放到位。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}；
無
�。ㄈ┙ㄗh和改進措施。
在項目實施過程中要按照項目實施過程來及時修正績效目標，保證項目按時按量完成。
事前績效評估報告5
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、立項背景及目的
臨沂市城區(qū)部分老舊小區(qū)的供熱管線超期服役、老化嚴重，管線存在嚴重跑、冒、滴、漏等問題，管線失水量大，輸送能力較差，為加快推進中心城區(qū)住宅小區(qū)供熱設施改造移交工作，實現(xiàn)供熱企業(yè)直供服務到戶，保障供熱質量，提高市民集中供熱的滿意度，實施住宅小區(qū)供熱設施改造項目。
2、組織實施情況
�。�1）改造范圍
1）20xx年1月1日前建成尚未移交給供熱企業(yè)維護管理的住宅小區(qū)；
2）20xx年1月1日后建成已繳納住宅小區(qū)規(guī)劃紅線內(nèi)供熱配套費尚未移交給供熱企業(yè)維護管理的住宅小區(qū)；
�。�2）改造管理
20xx 年1 月1日前建成供熱設施的住宅小區(qū)，供熱企業(yè)制定更新改造方案，報區(qū)住建局備案，由區(qū)住建局監(jiān)督實施；
20xx 年1 月1 日后建成供熱設施的住宅小區(qū)，問題突出、確需改造的，需經(jīng)第三方評估機構（由供熱企業(yè)與小區(qū)屬地住建局商定，企業(yè)出資聘請）評估，由區(qū)住建局審核并經(jīng)市住建局同意，由供熱企業(yè)制定改造方案，報區(qū)備案，由區(qū)監(jiān)督實施。
（3）改造內(nèi)容
主要是住宅小區(qū)換熱站、管網(wǎng)、樓內(nèi)立管等供熱設施。
3、資金撥付情況
根據(jù)資金撥付憑證確認20xx -2020年度蘭山區(qū)老舊住宅小區(qū)供熱設施改造移交項目撥付蘭山區(qū)住房與城鄉(xiāng)建設局項目資金9，202.97萬元，其中：市級資金6，418.50萬元，區(qū)級資金2，784.47萬元；蘭山區(qū)住房與城鄉(xiāng)建設局已撥付至項目實施單位8，108.69萬元，其中：市級資金5，324.22萬元，區(qū)級資金2，784.47萬元。
二、綜合評價情況及評價結論
從評價情況看，住宅小區(qū)供熱設施改造項目是一項重要的民生工程，從走訪調查滿意度情況看，居民滿意度為57.21%，說明居民對該項目一般滿意。
三、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1、強化資金保障。在爭取上級資金的同時，積極申請區(qū)級配套供熱設施改造項目資金，減輕供熱企業(yè)壓力，提高供熱企業(yè)改造積極性。
2、強化監(jiān)管。對重點政策和重大項目支出進行重點監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包括：（1）績效目標完成情況;（2）預算資金執(zhí)行情況;（3）其他需要實施監(jiān)控的內(nèi)容。
3、加強組織領導。市政府成立中心城區(qū)住宅供熱設施改造移交工作領導小組，領導小組下設辦公室。蘭山區(qū)也高度重視這項工作，成立工作領導小組，負責配合具體實施工作。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
1、預算執(zhí)行率低。供熱企業(yè)報送資料慢（已完成項目驗收過緩）、資料不全使得結算過緩，資金無法下達，導致預算執(zhí)行率低。
2、政策宣傳不到位，群眾參與度低。住宅小區(qū)供熱設施改造項目是一項惠民工程，應該家喻戶曉。由于宣傳力度不夠，居民了解不夠全面，有的.居民甚至不知情，居民參與度不高。
3、項目進度慢，供熱設施改造效果不明顯。前期規(guī)劃或施工原因，致部分項目在施工期進入供暖季，無法繼續(xù)進行。
�。ㄈ┙ㄗh和改進舉措
1、明確責任，保障報送材料的規(guī)范性、合法性和及時性。已經(jīng)完工未驗收的供熱設施改造小區(qū)，明確提報時限，加快推進項目運作，保障預算的執(zhí)行，降低施工企業(yè)資金占用壓力，盤活財政資金，防止政府失信于民。
2、加強宣傳，提高群眾的參與度，接受群眾監(jiān)督，保障項目陽光運行、安全平穩(wěn)。
3、進一步加快改造速度。今年因疫情等原因未完成的改造項目，應緊鑼密鼓，提前布局，全面完成所有的住宅小區(qū)供熱設施改造工程，保障居民供暖質量。
事前績效評估報告6
為規(guī)范和加強財政專項資金的管理，提高財政資金的使用績效和管理水平，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《長沙市人民政府關于印發(fā)<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發(fā)〔2015〕4號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《長沙市財政局關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）要求，我單位成立了績效自評工作小組，于2022年2月22日至3月4日對我單位2021年度部門整體支出進行了績效自評。績效自評工作小組采用查閱資料、現(xiàn)場查看、定量和定性分析等方法，對我單位的預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督，資金分配、使用、監(jiān)管以及財務會計信息、部門職責履行、項目組織管理、部門績效完成情況等方面進行綜合評價�，F(xiàn)將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
長沙市渣土事務中心（原市渣土管理處）（以下簡稱“我單位”）系1995年2月經(jīng)市編委批準成立的副縣級全民事業(yè)單位，屬市城管執(zhí)法局的二級機構。2010年7月，經(jīng)湖南省實施公務員法工作領導小組批準，被列入?yún)⒄展珓諉T法管理的事業(yè)單位。2014年4月城管體制重心下移，市編委重新核定市渣土管理處編制，由49名調整為37名，12名同志連人帶編劃入各區(qū)城管大隊。2019年7月根據(jù)《中共長沙市委機構編制委員會關于印發(fā)長沙市渣土事務中心職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（長編委辦〔2019〕41號），市渣土事務中心系市渣土管理處在本次機構改革更名的副縣級公益一類事業(yè)單位，屬市城管執(zhí)法局的二級機構。
1、主要職責
主要職責是制定渣土管理標準和規(guī)范；承擔全市渣土揚塵治理事務工作；承擔建筑垃圾收集、運輸、消納處置事務工作；負責城市建筑垃圾處置審批的有關技術性勘查工作；負責全市渣土事務的科技化、智能化、信息化建設工作；建設、管理和運營市級智慧渣土管理服務平臺。
2、機構情況
我單位內(nèi)設綜合管理部、治理事務部、消納事務部、勘查事務部、科技信息部和行業(yè)事務部6個部門。
3、人員情況
根據(jù)長編委發(fā)[2019]41號核定我中心全額撥款事業(yè)編制37名，年末在職人數(shù)32人，在職人員控制率86.49%。根據(jù)長編辦函[2017]72號，核定我中心普通雇員8名(含駕駛員1名)，年末實有普通雇員8名，普通雇員控制率100%。
4、2021年重點工作
2021年，我單位圍繞省、市績效考核指標，圍繞“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”工作主線，狠抓創(chuàng)新驅動和改革攻堅，落實了以下工作：
�。�1）深入開展藍天保衛(wèi)戰(zhàn)渣土揚塵治理
一是深入推進落實渣土揚塵治理新規(guī)范、新機制。立足渣土出土、運輸、消納環(huán)節(jié)，對渣土揚塵實行全過程、精細化治理，嚴格對標管理、對標督查，進一步壓實渣土處置（消納）責任主體單位自查、區(qū)級主管部門檢查和市級主管部門抽查的主體責任。二是推行定期大排查制度。對渣土施工工地、渣土消納場和渣土運輸公司實行季度大排查，嚴格實行臺賬管理、問題清單銷號和達標驗收復工制度，對渣土揚塵防控不達標的工地、消納場一律停工整改，對不達標的車輛一律暫停上路運營。三是從嚴加強督查和考核。建立渣土處置作業(yè)綜合監(jiān)管機制，實行定點檢查、流動巡查和科技助查相結合，今年以來共督查發(fā)現(xiàn)渣土處置各類重點違規(guī)問題158個全部交辦各區(qū)按期處置，處置結果嚴格納入城市管理專項考核和市環(huán)委會藍天保衛(wèi)戰(zhàn)專項考核。
（2）大力推進渣土管理提質升級
一是修訂完善《城市建筑垃圾處置審批程序》。突出城市管理工作的側重點，對渣土處置申請材料實行大幅度調整，對勘查審核，延續(xù)與變更做出了詳細與清晰的規(guī)范，將原來的特殊事項審批以例外情形的形式全部納入了行政許可的范疇，使調整后的審批程序更加完善，監(jiān)管更加科學。二是切實推進渣土行業(yè)綜合監(jiān)管。嚴格開展渣土運輸企業(yè)質量安全信用考核，實行月考核、季公示、年評定，對排名靠后企業(yè)通報曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運整改企業(yè)14家，責令退市1家；強化渣土運輸企業(yè)進出關口管理，按照行業(yè)優(yōu)勝劣汰的要求，啟動渣土運輸企業(yè)入市驗收和退市預警工作，行業(yè)活力進一步增強。三是突出抓好渣土運輸安全管控。參與制定《關于加強長沙市重型運輸車輛安全管控的工作方案》、出臺《2021年度長沙市城區(qū)渣土運輸安全工作要點》，發(fā)布《深入推進渣土運輸安全生產(chǎn)“百日大會戰(zhàn)”工作的通知》，組織召開新安全生產(chǎn)法培訓，完善并嚴格執(zhí)行渣土運輸交通安全“七個一律”懲戒措施。三是著力加強科技智慧監(jiān)管。全面完善智慧渣管平臺，科學加強平臺預警信息（案卷）處置管理，采取所有預警均由系統(tǒng)自動采集、自動派發(fā)、人工抽查的方式，實現(xiàn)渣土處置問題第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置、第一時間解決，形成閉環(huán)處置流程。
�。�3）積極破解渣土管理難點痛點
一是努力推動純電動智慧渣土車啟動試點運營。全面加強調度會商，開展宣傳引導購車，17家渣土運輸企業(yè)參與首批認購，認購數(shù)量95臺，積極改造和新建充電樁，開辟純電動智慧渣土車上牌入戶綠色通道，滿足首批試點運營需要，會同住建部門明確了試點區(qū)域項目渣土運輸處置工作發(fā)包程序和資金支付方式，會同湘江新區(qū)管委會研發(fā)純電動智慧渣土車車載智能終端，制定了純電動智慧渣土車車載功能規(guī)范，實現(xiàn)了右轉彎智能監(jiān)控報警、駕駛員疲勞駕駛提醒、緩速主動干預制動和駕駛全景環(huán)視等24項車載功能，通過多措并舉做好試點運營準備工作。二是全面規(guī)劃渣土管理頂層設計。已初步完成指導我市建筑垃圾全流程、全環(huán)節(jié)處置的《長沙市城市建筑垃圾處置管理規(guī)定》（試行）的制定，待國家建設部總體規(guī)定出臺后結合長沙特色修改完善盡快實施。三是大力推進渣土消納場規(guī)劃建設。配合市資規(guī)部門制定出臺了《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》，規(guī)劃選址了57處渣土消納場，總庫容量擴容約1.7億m3。四是推進裝修垃圾規(guī)范處置。積極推進長沙市裝飾裝修垃圾規(guī)范處置工作，認真開展全市裝飾裝修垃圾處置工作調研，初步明確了下步加快裝飾裝修垃圾科學處置的階段重點工作任務和工作措施。
�。�4）有序推進渣土管理常態(tài)工作
全力服務重大項目建設。2021年共為城區(qū)332個建設項目開展渣土處置技術勘查服務，渣土處置申報外運量為2954萬立方米，主動協(xié)調城際軌道、地鐵、園區(qū)建設“630攻堅”電網(wǎng)項目等省市重點工程，對長株潭城際軌道交通西環(huán)線、湘雅路過江通道、三一大道提質改造等項目開辟綠色服務通道，實施容缺辦理，有力提供服務支撐。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
年初財政批復的2021年度部門整體支出預算數(shù)1,672.78萬元，其中：
基本支出預算1,214.55萬元，其中工資福利支出794.53萬元，商品和服務支出95.52萬元，對個人和家庭補助324.50萬元，年中調整追加預算136.93萬元，其中：工資福利支出調整追加預算127.73萬元，對個人和家庭補助調整追加預算9.20萬元。年末財政撥款結轉結余79.76萬元。
項目支出預算458.23萬元，其中：長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目326.23萬元、揚塵治理及渣土整治管理專項、消納場安全檢查咨詢服務費用、微信舉報平臺運行及獎勵經(jīng)費、公益性崗位企業(yè)軍轉干部專項經(jīng)費共132萬元。揚塵治理及渣土整治管理專項年初結轉0.37萬元，本年預算調整13.74萬元。年末財政撥款結轉結余51.93萬元。
2021年年末部門整體支出決算數(shù)1,692.13萬元，其中：
基本支出決算數(shù)1,271.72萬元，其中工資福利支出873.30萬元，商品和服務支出93.56萬元，對個人和家庭補助304.86萬元。
項目支出決算數(shù)為420.41萬元，其中長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目支出312.10萬元，揚塵治理及渣土整治管理專項支出108.31萬元（其中：揚塵治理及渣土整治管理專項支出86.58萬元，消納場安全檢查咨詢服務費用11.70萬元、微信舉報平臺運行及獎勵經(jīng)費8.54萬元、公益性崗位企業(yè)軍轉干部專項經(jīng)費1.12萬元）。
資金的使用方向為人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出及行政事業(yè)類項目支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2021年我單位基本支出1,271.72萬元，其中：
1、工資福利支出873.30萬元
工資福利支出主要用于：在職人員工資、獎金、津貼補貼、住房公積金、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。人員經(jīng)費支出嚴格按照相關政策、標準列支。
2、商品和服務支出93.56萬元
商品和服務支出主要用于：辦公費、勞務費、公務接待費、郵電費、維修（護）費、其他交通費用等。公用經(jīng)費嚴格執(zhí)行部門預算，節(jié)能減排，控制運行成本。
3、對個人和家庭補助304.86萬元
對個人和家庭補助主要用于：用于退休人員工資、退休人員資金、退休人員物業(yè)費、獨生子女費、遺屬生活補助等。
4、“三公”經(jīng)費的使用和管理情況
（1）2021年我單位繼續(xù)加強措施規(guī)范“三公”經(jīng)費管理使用，厲行節(jié)約，努力降低行政運行成本。2021年年初我單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.50萬元，系公務接待費1.50萬元和公車運行維護費4.00萬元。
2021年年末我單位“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.30萬元，系公務接待費0.21萬元（因受疫情影響，導致接待費用大幅減少）、公車運行維護費2.09萬元，未超部門預算，“三公”經(jīng)費控制率為41.82%。具體明細如下表：
控制率=（“三公經(jīng)費”決算數(shù)/“三公經(jīng)費”預算數(shù)）×100%
�。�2）“三公”經(jīng)費管理情況主要做法如下：
A、嚴格預算、總量控制。年初分別確定“三公”經(jīng)費預算。預算一經(jīng)確定，嚴格執(zhí)行。
B、嚴格因公出國（境）經(jīng)費的管理。干部職工因公出國（境）考察學習，在學習目標明確的前提下，經(jīng)黨組集體研究、市外事僑務辦審批方可成行，按程序審批后報銷，手續(xù)不全的一律不予報銷。
C、嚴格公務用車購置及運行維護費的管理。一是健全公務用車管理制度，提高車輛使用效益。二是按規(guī)定實行定點加油、維修、保險。
D、嚴格公務接待費的管理。嚴格按照長沙市委辦公廳、政府辦公廳關于印發(fā)《長沙市黨政機關國內(nèi)公務接待實施辦法》的相關要求執(zhí)行。
�。ǘ╉椖恐С�
1、項目資金安排落實及總投入情況分析
2021年市財政預算安排項目經(jīng)費458.23萬元，年中追加預算調整13.74萬元，實際下達部門預算指標471.97萬元，上年結轉0.37萬元，項目資金安排落實到位。
2、項目資金實際使用情況分析
2021年項目經(jīng)費實際支出420.41萬元，具體支出情況如下：
專項項目預算、支出明細表：
本年支出中包含年初結轉結余0.37萬元，2021年末結轉結余51.93萬元。
3、項目資金管理情況分析
為了保障項目資金安全、規(guī)范運行，我單位依據(jù)《長沙市財政資金專項管理辦法》，制定了《項目業(yè)務控制制度》等項目資金管理辦法，對各項目資金進行了專項核算，對項目資金的使用堅持“�？顚Ｓ谩⒘咳霝槌觥钡脑瓌t，并對項目資金支出實行了嚴格的審批制度。
三、部門項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況
我單位各部室在項目實施中堅持改革創(chuàng)新、擔當有為，全力服務經(jīng)濟發(fā)展、服務群眾生活，各項工作成效明顯。如：長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務為嚴格按照招投標相關流程執(zhí)行的政府采購項目，平臺全年共推送預警信息6560條，回復5962條，回復率90.88%，共推送預警案卷1440條，回復1227條，回復率85.2%；加快推進渣土工地（含消納場）在線視頻監(jiān)管，全市規(guī)模以上的252個渣土工地（含渣土消納場）已實現(xiàn)視頻監(jiān)管全覆蓋；嚴格開展渣土運輸企業(yè)質量安全信用考核，實行月考核、季公示、年評定，對排名靠后企業(yè)通報曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運整改企業(yè)14家，責令退市1家，渣土運輸交通事故較去年同期相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況
為了保障項目任務落實到位，針對項目的特點，我單位各部門制定了一系列的項目管理制度：為了全面推進平臺功能優(yōu)化完善，制定了《長沙市智慧渣管運維服務外包考核辦法》、《平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)日常管理制度》、《平臺系統(tǒng)違規(guī)報警處置工作制度》等；為了抓好渣土運輸?shù)陌踩芸�，參與制定了《關于加強長沙市重型運輸車輛安全管控的工作方案》、出臺了《2021年度長沙市城區(qū)渣土運輸安全工作要點》，發(fā)布了《深入推進渣土運輸安全生產(chǎn)“百日大會戰(zhàn)”工作的通知》等，從而推動安全工作向標準化、制度化方向邁進。
根據(jù)我單位統(tǒng)一部署和安排，加強各項目的日常監(jiān)管，各部室針對項目開展的具體情況，明確項目實施責任人的具體責任，安排專業(yè)監(jiān)管人員和相關業(yè)務處（科）室負責日常監(jiān)管工作，從項目建設、項目運行、安全生產(chǎn)、環(huán)境治理等各方面加強日常監(jiān)管工作，并積極做好項目執(zhí)行中的協(xié)調服務，保證了各項目的順利實施和符合相關項目管理的制度規(guī)定。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位固定資產(chǎn)年初固定資產(chǎn)原值107.15萬元，本年度新增固定資產(chǎn)12.07萬元，本年度減少22.26萬元，2021年年末固定資產(chǎn)原值為96.96萬元。
另外，2021年9月由長沙市城市管理監(jiān)督指揮中心調入了一批無形資產(chǎn)，原值210.96萬元。
為促進資產(chǎn)管理規(guī)范有序，長沙市渣土事務中心制訂和完善了《固定資產(chǎn)管理制度》《采購管理制度》，通過市財政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上操作和管理，建立了資產(chǎn)管理制度，按照政府采購制度程序進行政府采購，規(guī)范了資產(chǎn)配置預算、采購與驗收、使用與保管、清查與統(tǒng)計等環(huán)節(jié)，使業(yè)務流程更清晰，資產(chǎn)管理效率得以進一步提高。嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的相關規(guī)定，堅持從嚴從簡、勤儉節(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準，合理確定采購需求。
五、部門整體支出績效情況
我單位以清晰的思路，科學的舉措，對照目標，查漏補缺，保質保量完成各項績效目標任務，現(xiàn)將完成情況總結如下：
（一）經(jīng)濟效益
2021年，我單位各項目成本均嚴格控制在預算范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超預算支出情況，資金支出合理合規(guī)，及時到位，確保了專項資金的.有效使用；本著“精打細算、勤儉節(jié)約、過緊日子”的原則，節(jié)約用電用水、降低車耗、節(jié)約使用辦公用品，控制了行政成本；嚴格規(guī)范其他辦公性行政經(jīng)費支出，嚴禁超預算或無預算安排支出，對任何超范圍、超標準以及與公務活動無關的費用不予報銷，嚴控培訓費、辦公設備購置費、差旅費等辦公性行政經(jīng)費開支。
�。ǘ┕芾硇�
1、我單位配合市資規(guī)部門出臺了《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》，規(guī)劃選址了57處渣土消納場，總庫容量擴容約1.7億m3；組織市資規(guī)局、市林業(yè)局、市兩型服務中心及相關區(qū)縣（市）負責同志召開調度會商會議，進行實地踏勘，推進落實《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》落地實施。
2、全力服務項目建設，2021年共為城內(nèi)五區(qū)309個建設項目開展渣土處置技術勘查服務，渣土處置申報外運量為2668萬立方米，主動協(xié)調城際軌道、地鐵、園區(qū)建設“630攻堅”電網(wǎng)項目等省市重點工程。加大了對省、市重點工程渣土處置服務支持，有力推進了重大項目建設進度。
3、強化渣土處置監(jiān)管，2021年市級督查考核交辦重點問題158個，其中芙蓉區(qū)12個，天心區(qū)16個，岳麓區(qū)41個，開福區(qū)26個，雨花區(qū)33個，高新區(qū)26個，全部督促各區(qū)按期處置到位。
�。ㄈ┥鐣б�
1、認真做好了渣土運輸安全管控工作，渣土運輸交通事故較去年相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
2、2021年共約談企業(yè)16家，責令停運整改企業(yè)14家；完善懲戒措施，按照事前預防、事中處置、事后懲戒，三個環(huán)節(jié)強化措施，嚴格懲處兌現(xiàn)；完成國六排放標準渣土車功能查驗工作，共有10個品牌14種車型符合相關要求。持續(xù)推進了渣土行業(yè)標準化、規(guī)范化建設。
3、2021年微信舉報平臺共收到關于渣土揚塵等違規(guī)行為的微信舉報524條，經(jīng)核實有效信息43條，共發(fā)放微信舉報獎勵5400元。市民對渣土運輸情況進行的“云監(jiān)工”，有效地推進了渣土揚塵污染治理。
�。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析
1、認真落實“第一議題”制度。扎實開展黨史的學習教育。認真實施好“黨建聚合力”工程，發(fā)揮黨建引領作用，高質量完成組織、宣傳思想、統(tǒng)戰(zhàn)、政法等工作要求，未發(fā)生意識形態(tài)領域的重大或敏感事件和重大信訪維穩(wěn)事件，為單位的建設和發(fā)展提供了強有力的保障。
2、積極做好群眾工作。認真執(zhí)行“雙報到”制度，全體在職黨員進社區(qū)年服務均達2次以上。
六、存在的問題及原因分析
（一）預算執(zhí)行率有待提高
我單位整體實際預算金額1,823.45萬元，預算執(zhí)行數(shù)1,692.13萬元，預算執(zhí)行率為92.78%。其中項目支出預算金額為472.34萬元，實際支出420.41萬元，執(zhí)行率為89.00%，主要原因是純電動渣土車試點運營尚未落地，相關宣傳未實施,導致項目支出部分預算尚未支付，預算執(zhí)行率較低。
（二）政府采購執(zhí)行率有待提升
我單位實際政府采購金額320.75萬元，政府采購預算數(shù)334.13萬元，政府采購執(zhí)行率為96.00%，未達到100.00%。主要原因是預算金額與實際中標金額存在偏差。一方面是由于采用政府采購方式節(jié)約了財政資金，另一方面也是政府采購預算的編制準確率有待提高。
�。ㄈ⿲υ吝\輸企業(yè)的安全監(jiān)管有待加強
2021年度發(fā)生渣土運輸安全事故8起，盡管比2020年下降了63.64%（2020年發(fā)生渣土運輸安全事故22起），但安全渣土運輸安全監(jiān)管方面還有待加強。主要原因一方面是渣土運輸企業(yè)安全意識還不夠強，安全培訓力度還不夠，駕駛員在城區(qū)復雜路況下作業(yè)長時間處于高度緊張狀態(tài)，容易疲勞駕駛引發(fā)交通事故；另一方面我單位對渣土運輸企業(yè)運營過程中安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理監(jiān)管力度還需加強。
七、下一步改進措施
�。ㄒ唬┰鰪婎A算編制的精細化管理
在編制有年度的部門整體預算中，進一步加強與各部門的溝通銜接，增強對部門預算的預見性，科學編制具前瞻性的預算，減少部門預算執(zhí)行中的調整。根據(jù)下年度工作計劃及往年經(jīng)費支出情況，綜合分析預算項目的必要性、可行性和所需資金，然后將預算細化到每個執(zhí)行節(jié)點，合理估計各節(jié)點經(jīng)費水平，匯總編制各部室項目預算，增強預算的可操作性，減少和避免預算調整，以保證整體支出預算的準確性。
�。ǘ┘訌娬少忣A算管理
落實政府采購預算編制管理，嚴格按照政府采購預算編制制度和要求，根據(jù)我單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，政府預算編制范圍盡可能的全面，不漏項，做細做實采購預算編制，盡可能把支出需求算準，使市場價格和需求編制有機統(tǒng)一，盡可能縮小預算金額與實際采購金額的差距，不斷提升政府采購執(zhí)行率。
�。ㄈ┒酱僭疗髽I(yè)提高安全生產(chǎn)意識
提高渣土車治理監(jiān)管力度，督促渣土運輸企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識，并對所有渣土運輸企業(yè)做出警示，要求各企業(yè)共同努力，切實降低事故發(fā)生率。渣土運輸企業(yè)整改完成后再次進行現(xiàn)場跟蹤檢查指導，幫助企業(yè)切實夯實管理基礎，切實落實渣土運輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，要求限制承載重量,限定行駛速度,防范疲勞駕駛。
八、績效自評結果擬應用和公開情況其他需要說明的情況
根據(jù)我單位部門整體支出情況，2021年市財政預算安排部門整體支出資金1,692.13萬元。根據(jù)長沙市財政局《關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）的要求，我單位為長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局的二級單位，將于2022年6月30日前將部門整體支出績效自評報告在長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。
事前績效評估報告7
為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，按照《湖南省財政廳關于推進預算績效管理的意見》（湘財績〔20xx〕4號）文件精神，衡南縣民政局局績效評價工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對衡南縣民政局20xx年度敬老院運轉經(jīng)費項目進行績效評價。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從項目立項、資金到位、項目管理、財務管理、項目產(chǎn)出、項目效果等方面對項目進行了綜合評價�，F(xiàn)將項目績效評價情況報告如下：
一、部門概況
20xx年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，現(xiàn)有128名在職工作人員，集中供養(yǎng)五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務。
項目必要性和可行性論證結論：項目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險，保障敬老院辦公、運行及維護的支出。工資福利及基本保險的投入能夠讓工作人員安心工作，增強工作的積極性和主動性，提高業(yè)務素質，改善服務態(tài)度；辦公、運行及維護費用的投入可以維持敬老院的正常運轉，保持敬老院固定資產(chǎn)的正常使用。如果沒有該項資金，全縣敬老院工作就會停止運轉，特困對象失去保障；該項資金不足，就會影響敬老院的管理服務質量。為切實提高服務管理水平，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長足發(fā)展，應該設立財政專項資金予以保障。
項目的績效總目標：通過對敬老院工作人員工資及運行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務質量，推動敬老院的持續(xù)健康發(fā)展，從而維護社會和諧穩(wěn)定。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╉椖堪才�
20xx年度縣政府通過預算安排敬老院運轉項目資金共162萬元。資金由縣財政撥付到縣民政局賬戶，民政局按照每所敬老院6-8萬元的標準及時足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。
（二）基本支出
經(jīng)過對敬老院支出賬目的核查統(tǒng)計，20xx年24所敬老院及實際支出210萬元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴建等項目。
�。ㄈ┙Y余（虧損）
經(jīng)查實，項目資金不足，由于敬老院工作人員的增加，運轉資金不足，保障基本運轉還缺48萬元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費及辦公費等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。
按照項目單位財務相關的原始憑證、費用單據(jù)，資金使用基本符合財政撥款和預算使用的標準，
三、項目的制度建設和各項法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況
民政局制定了《敬老院管理細則》、專項管理制度和專項資金管理制度，對敬老院資金運行進行了管理�；灸馨聪嚓P規(guī)定、制度執(zhí)行。
四、項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析
通過對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運轉經(jīng)費的投入，24所敬老院運行基本穩(wěn)定，設備設施運行良好，工作人員比較穩(wěn)定，供養(yǎng)人員入住率達到90%，有1所敬老院達到國家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級”稱號，其他敬老院基本符合市“二星級”標準。我縣率先在全省開展特困集中供養(yǎng)護理區(qū)建設，全縣陸續(xù)建設了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個護理區(qū)，能夠按照國家要求，為失能、半失能的特困人員提供高質量的、專業(yè)的護理服務。
項目管理上：敬老院工作逐漸開展，管理日趨完善。組織機構健全，人員配置到位，工作職責明確。增強管護工作的'積極性和主動性，從業(yè)務素質、服務態(tài)度及工作效果等方面，切實提高，特困人員的生活和護理基本得到保障，為推動縣農(nóng)村敬老院建設管理取得實質成果。
五、存在的問題
1、主要存在經(jīng)費不足的問題。通過翻閱憑證及相關賬目，發(fā)現(xiàn)專項資金不足。敬老院工作人員的工資沒有按照國家規(guī)定標準發(fā)放，工作人員“三險一金”的基本保障未落實，尤其是養(yǎng)老保險沒有得到落實，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪，敬老院難以招聘護理人員，不能保障護理的需要；運轉資金不足，導致有些敬老院消防設施不合格、房屋不能及時修繕，廚房設施不完善食品安全工作開展困難。
六、相關建議
針對存在專項資金不足的問題，我們建議：按照預算管理規(guī)定，及時向縣政府的財政申請，爭取將敬老院運轉經(jīng)費足額列入財政預算。敬老院專項資金按項目名稱、資金用途進行核算，準確反映各類專項資金的撥入、支出以及結余情況。
事前績效評估報告8
一、評估對象
政策或項目名稱及概況、資金構成、績效目標等
二、事前績效評價的基本情況（評估程序、方式、方法）
�。ㄒ唬┰u估程序
1、成立評估工作組
（1）確定評估工作組成員
組長：xx
副組長：xxxxx
成員：xxxxxx
�。�2）明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務、時間、要求等事項。
2、擬定工作方案
評估工作組結合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。
3、評估工作組結合實際情況調研
（1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內(nèi)容；
�。�2）指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》；
�。�3）通過查閱資料、核實，了解項目具體內(nèi)容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據(jù)等，聽取并記錄相關人員對問題的解釋和答復；
�。�4）評估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結論，完成《預算政策和項目事前績效評估》。
�。ǘ┱撟C思路及方法
本次事前績效評估主要針對項目的相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關建議。
本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的'原則，主要采用深入座談的方式，同時輔之以資料分析、網(wǎng)絡查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項目的相關性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。
三、評估內(nèi)容與結論
（一）項目實施的必要性、可行性、合理性（立項的必要性）
1、主要的立項依據(jù)：如相關政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據(jù)的時效性。
2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題，當前存在的短板和問題，政策實施后將解決哪些問題。
3、是否有確定的服務對象或受益對象
4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領域，是否具有公益性屬性，財權與事權是否匹配，是否應由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。
（二）投入經(jīng)濟性
明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價、數(shù)量等。
（三）績效目標合理性
1、以明確總體目標和分年度目標
2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產(chǎn)出指標和效益指標
（四）實施方案可行性
是否有具體操作方案或實施細則，對可能遇到的技術風險、協(xié)調風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措，是否有明確的責任主體和責任人。
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性
1、財政性資金支持方式及相關配套經(jīng)費保障渠道的可行性
2、如有負債，是否符合地方政府債務管理的相關規(guī)定
3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的，應進行債務風險評估。
（六）總體結論
四、其他需要說明的問題
闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任及其他需要說明的問題。
事前績效評估報告9
根據(jù)《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》（三財〔20xx〕478號）要求，現(xiàn)將20xx年度家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目預算執(zhí)行績效自評情況報送如下：
一、項目概況
（一）項目基本情況
預算單位：三亞市教育局
項目：家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金
主管部門：三亞市教育局
項目負責人：黃少平
聯(lián)系電話：0898-88657838
項目概述如下：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目可細分為高中和中職階段家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金，合計預測需要1444萬元（包含中央、省及市級資金），其中：高中階段572萬元，中職階段872萬。項目實施旨在解決家庭經(jīng)濟困難學生的就學問題，加快普及高中階段教育，加快中等職業(yè)教育發(fā)展、促進教育公平。
�。ǘ╉椖磕甓阮A算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標：保障家庭經(jīng)濟困難學生有學上，有書讀，不輟學。
2.績效指標：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目績效自評總分100分，設5個指標，其中：項目經(jīng)濟指標一個“預算執(zhí)行率”，權重10%；項目產(chǎn)出指標兩個“助學金發(fā)放進度”和“發(fā)放學校數(shù)量”，權重各30%；項目效益指標一個“困難學生輟學率”，權重20%；項目滿意度指標一個“家庭經(jīng)濟困難學生滿意度”，權重10%。
（1）預算執(zhí)行率：該指標分值10分，以“全年執(zhí)行數(shù)”占“全年預算數(shù)”百分比計取分值，得分=(全年執(zhí)行數(shù)/全年預算數(shù))×100%×10。
（2）助學金發(fā)放進度：該指標分值30分。實際支出資金占項目年初預算資金百分比不低于80%時得30分；實際支出資金占項目年初預算資金百分比低于80%時，得分=(實際支出資金/年初預算資金)×100%×30。
（3）發(fā)放學校數(shù)量：該指標分值30分。發(fā)放國家助學金的.學校不少于10所時得30分；發(fā)放國家助學金的學校少于10所時，得分=(發(fā)放國家助學金的學校數(shù)/10)×100%×30。
�。�4）困難學生輟學率：該指標分值20分。因家庭經(jīng)濟困難而輟學的學生占適齡學生數(shù)百分比不超10%時得20分；因家庭經(jīng)濟困難而輟學的學生占適齡學生數(shù)百分比超過10%時；每超過10%扣5分，不足10%按10%計，不倒扣分。
（5）家庭經(jīng)濟困難學生滿意度：該指標分值10分。家庭經(jīng)濟困難學生滿意度不小于90%時得10分；家庭經(jīng)濟困難學生滿意度小于90%時，得分=（實際滿意度/90%）×100%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目嚴格按照相關政策組織實施，項目經(jīng)費支出及時，確保了家庭經(jīng)濟困難學生正常上學。20xx年項目預算資金1095萬元，財政年度批復1095萬元，全年實際到位1095萬元，全年完成支出981.18萬元（不含財政直接撥付金額），預算執(zhí)行率為89.61%。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況
為加快普及高中階段教育和中等職業(yè)教育發(fā)展，切實解決普通高中和中等職業(yè)學校家庭經(jīng)濟困難學生的就學問題，我局根據(jù)《財政部、教育部關于建立普通高中家庭經(jīng)濟困難學生國家資助制度的意見》（財教〔20xx〕356號）、《三亞市教育局三亞市財政局關于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）、《國務院關于建立健全普通本科高校高等職業(yè)學校和中等職業(yè)學校家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系的意見》（國發(fā)〔20xx〕13號）和《三亞市人民政府辦公室關于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補實施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）等文件精神，在20xx年部門項目中設立家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目。
�。ǘ╉椖抠Y金安排落實、總投入等情況
預算情況：20xx年高中階段家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金572萬元（其中：三亞戶籍一檔每生每年20xx元，二檔每生每年3000元標準發(fā)放；非三亞戶籍一檔每生每年1500元，二檔每生每年2500元）；20xx年中職階段家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金872萬元（其中：三亞戶籍每生每年2500元；非三亞戶籍每生每年20xx元）。全年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金合計1444萬元，預計中央和省級349萬元，市級1095萬元。
落實情況：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目下達教育局的資金共計1095萬元。
�。ㄈ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目完成支出981.18萬元，預算執(zhí)行率89.61%。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況
根據(jù)《三亞市行政事業(yè)單位財務管理暫行辦法》（三府〔1999〕285號）精神，結合我局實際制定《三亞市教育局機關財務管理辦法》，為進一步加強和規(guī)范市級財政教育專項資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》及相關法律、法規(guī)，制定《三亞市教育局市級財政教育專項資金管理辦法》，嚴格按照上述資金管理辦法的規(guī)定家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金的`申請、撥付、驗收流程。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目資金由中央、省及市級資金組成。資金的使用嚴格按照《三亞市教育局三亞市財政局關于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）和《三亞市人民政府辦公室關于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補實施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）實施，成立領導小組，明確市局職能部門負責資金審核及發(fā)放工作，各學校負責補助人員初審和匯總資金的申請。資金使用應公開透明，接受審計、監(jiān)察部門和社會監(jiān)督。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目資金嚴格按照《三亞市教育局三亞市財政局關于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）和《三亞市人民政府辦公室關于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補實施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）及其他有關財務管理規(guī)定，按標準、按流程、按方式及時足額撥付，避免了資金被挪用、截留，對保證資金安全起到重要的作用，目前沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用資金現(xiàn)象。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
1.項目的經(jīng)濟性分析（經(jīng)濟指標）
預算執(zhí)行率：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目實際下達教育局1095萬元，全年執(zhí)行數(shù)981.18萬元（不含財政直接撥付數(shù)），預算執(zhí)行率為89.61%。該指標得8.96分。
2.項目的效率性分析（產(chǎn)出指標）
�。�1）助學金發(fā)放進度：20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目預算1095萬元，年度實際支出981.18萬元，助學金發(fā)放進度89.61%，助學金發(fā)放進度大于80%，該指標得30分。
�。�2）發(fā)放學校數(shù)量：根據(jù)20xx年各批次的家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金發(fā)放明細表統(tǒng)計，20xx年發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金的學校有19所。發(fā)放學校數(shù)量大于10所，該指標得30分。
3.項目的效益性分析（效益指標）
困難學生輟學率：20xx年未有學生因家庭經(jīng)濟困難而輟學，該指標得20分。
4.項目的社會影響性分析（滿意度指標）
家庭經(jīng)濟困難學生滿意度：為了解城家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目實施受益對象滿意度，自評小組向在校學生發(fā)出30份滿意度調查問卷，實際收回30份，評分在80分以上有26份，學生滿意度86.67%。學生滿意度小于90%，（86.67%/90%）×100%×10=9.63，該指標得9.63分。
�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析
指標“家庭經(jīng)濟困難學生滿意度”未達預期值。該指標目標績效未完成的主要原因系部分學生“一卡通”賬戶信息錯誤，造成補助資金未及時發(fā)放到位所致。
�。ㄈ┛冃ё栽u綜合得分情況
20xx年家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目各環(huán)節(jié)落實良好，基本完成項目指標，績效自評綜合得分98.59分，綜合評價為“優(yōu)”。
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃
因“一卡通”賬戶信息錯誤而退回的家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金，我局會及時進行核實，盡快申請重新支付。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問題和建議
經(jīng)驗及做法：20xx年春季家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金項目在發(fā)放學生補助時，存在較多的因戶名不符或賬號不存在而產(chǎn)生的退款，我局通過督促學校加強個人補助類項目受益人信息管理，及時更新，有效降低了秋季學期因賬戶錯誤而導致的退款，確保了補助資金支付的及時性。
事前績效評估報告10
我們接受貴局委托，于xxxx年7月15日至xxxx年9月17日，對南岳區(qū)交通運輸局（以下簡稱“交通局”）辦公樓維修改造資金和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設資金項目進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目概況
（一）項目單位。
辦公樓維修項目和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房項目的項目單位均為交通局。
1、交通局成立于1985年4月，是全額撥款的行政單位，內(nèi)設股室6個，分別是辦公室、計劃基建股、安全監(jiān)督股、行政審批服務股、交通戰(zhàn)備辦、運政路政股。核定編制人數(shù)9人，其中：行政編制3人，全額事業(yè)編制6人，xxxx年末實際在崗在編人數(shù)8人，退休人員12人，臨聘人員5人。
2、南岳區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊是財政全額撥款單位，為xxxx年新組建成立的事業(yè)單位，核定編制人數(shù)19人，xxxx年實際在崗在編人數(shù)15人。
3、南岳區(qū)交通建設質量安全監(jiān)督站是全額撥款的事業(yè)單位，核定編制人數(shù)6人，xxxx年末實際在崗面編人數(shù)5人，退休人員3人。
4、南岳區(qū)道路運輸服務中心為全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制15名，xxxx年末實際在崗在編人數(shù)13人，臨聘人員5人。
（二）項目實施。辦公樓維修改造項目實施在先，安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房項目實施在后，項目地點均在交通局院內(nèi)（南岳鎮(zhèn)萬福村2號）。
1、項目決策。
�。�1）辦公樓維修改造項目。xxxx年5月25日，交通局向南岳區(qū)政府打報告。報告稱，辦公樓已使用30多年，存在嚴重安全隱患，需要進行全面維修，請求單獨解決局機關辦公大樓大修理經(jīng)費130萬元。
（2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房項目。xxxx年5月27日，交通局向南岳區(qū)政府打報告。報告稱，根據(jù)區(qū)政府主要領導指示，擬將本局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監(jiān)督站、交通綜合執(zhí)法大隊三個副科級事業(yè)單位搬遷至本局機關辦公大樓集體辦公，屆時有50多人在一起集體辦公，經(jīng)測算需要配置1220平方米的基本辦公用房及附屬用房，房子缺口約532平方米。另外，根據(jù)省通運輸廳要求，“兩客一�！卑踩a(chǎn)監(jiān)管平臺需要配置單獨的監(jiān)控房，故申請在本局現(xiàn)有辦公大樓東側新建一棟安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房，共3層，建筑面積約450平方米。xxxx年6月16日，南岳區(qū)發(fā)展和改革局以岳發(fā)改[xxxx]69號文件對南岳區(qū)交通運輸局安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設項目立項進行批復，批復建筑面積約450平方米。
2、項目設計單位。
�。�1）辦公樓維修改造工程項目設計單位為衡陽市南岳建筑設計院，于xxxx年7月8日簽訂設計合同，設計面積1133.5㎡，設計費29,800.00元。A、設計內(nèi)容：拆除所有木門更換為套裝門，所有木窗更換為普通鋁合金窗；屋面拆除，重建；所有外墻保留不動，局部損壞維修；1層外挑1740mm做封閉走廊，增建3m×6m門廳；拆除二、三、四層原有走廊擋墻，所有內(nèi)墻及走廊墻面、頂棚保留原墻面底子重新粉刷，水電暗埋；所有廁所拆除重做，地面采用300×300防滑地面磚，墻面采用300×600面磚貼到吊頂位置；所有地（樓）面保留，局部損壞維修；拆除原有走廊地面，更換地板磚地面；其他部分維修（補窗洞、封窗洞）。B、設計變更。xxxx年6月20日，交通局正式申報辦公樓維修改造工程變更審批手續(xù)并于xxxx年1月21日獲批。變更內(nèi)容包括土建部分和裝修工程。
�。�2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房設計單位為衡陽市南岳建筑設計院，于xxxx年5月13日簽訂設計合同，xxxx年6月出具設計圖紙，設計建筑面積446.93平方米。
3、項目施工單位。
（1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年1月7日，以磋商式談判方式確認湖南東匯建設有限公司中標，成交金額989,910.57元；合同施工日期為xxxx年2月10日至6月10日。
�。�2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房項目。xxxx年10月29日，以競爭性談判方式確認湖南岳盛建設工程有限責任公司中標，成交金額1,040,000.00元（包括土建、水電、一般裝修）；合同施工日期為xxxx年11月18日至xxxx年2月15日。
4、項目監(jiān)理單位。
（1）辦公樓維修改造工程項目。監(jiān)理單位為湖南雁城建筑咨詢有限公司，監(jiān)理費20,000.00元。
�。�2）安全監(jiān)管業(yè)務用房項目。監(jiān)理單位為湖南雁城建筑咨詢有限公司，監(jiān)理費20,000.00元。
5、項目進度。
�。�1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年8月完成項目竣工驗收。
�。�2）安全監(jiān)管業(yè)務用房項目。xxxx年5月26日完成項目竣工驗收。
6、項目評審。
�。�1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年2月5日，南岳區(qū)審計服務中心以岳審服報[xxxx]33號審計報告對南岳區(qū)交通局辦公樓維修改造工程結算出具審計意見，審定金額1,132,138.00元。
(2)安全監(jiān)管業(yè)務用房項目。xxxx年1月4日，南岳區(qū)財政評審中心下達結論，審查定案金額1,099,968.56元，實際建筑面積568.64平方米，單位成本1934元/㎡。
二、項目資金落實、使用情況
�。ㄒ唬┺k公樓維修改造項目。
1、資金來源情況。全部系區(qū)本級預算資金。
�。�1）xxxx年財預A150號解決工程款20萬元；
（2）xxxx年財預A251號解決設計費監(jiān)理費4.98萬元、解決工程款50萬元；
�。�3）xxxx年財預A081號解決工程款43.21萬元。截止xxxx年12月31日，累計指標118.19萬元。
2、資金使用情況。截止xxxx年12月31日，累計支付辦公樓維修改造工程款113.21萬元、造價咨詢費0.6萬元、設計費2.98萬元、監(jiān)理費2萬元，共計118.79萬元，其中，由財政直接支付109.81萬元，財政授權支付8.98萬元。
3、工程尾款情況。應付工程款1,132,138.00元，截止xxxx年12月31日，已付工程款1,132,100元。
（二）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設項目。
1、資金來源情況。全部系區(qū)本級預算資金。
（1）xxxx年財預A366號解決設計費2.96萬元；
�。�2）xxxx年財預A023號解決工程款52萬元；
�。�3）xxxx年財預A075號解決造價咨詢費1.14萬元（注：有0.6萬元系解決辦公樓維修改造項目造價咨詢費）；
�。�4）xxxx年財預A125號解決工程款20.8萬元。
（5）延伸情況。xxxx年財預A026號解決工程款2萬元；xxxx年8月29日財預A202號解決工程款37.19萬元。
�。�6）截止xxxx年12月31日，累計預算指標76.9萬元；截止xxxx年8月29日，累計預算指標116.09萬元。
2、資金使用情況。截止xxxx年12月31日，累計支付安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設項目工程款72.8萬元、造價咨詢費0.54萬元、設計費2.96萬元、監(jiān)理費2萬元，共計78.3萬元，其中，由財政直接支付75.76萬元，財政授權支付2.54萬元。
3、工程尾款情況。應付工程款1,099,968.56元，截止xxxx年12月31日，已付工程款728,000元，欠付工程款371,968.56元。（注：尾款指標在xxxx年8月29日下達，已在xxxx年8月29日轉賬371,900元到湖南岳盛建設工程有限責任公司賬上結清工程款）
四、項目管理情況
(一）業(yè)務管理。
1、辦公樓維修改造項目。
(1）配備了管理團隊。管理團隊成員包括局長、曠副局長、顏立主任等；
(2)按政府采購要求，超過30萬以上項目按政府采購流程掛網(wǎng)政府采購；（3）按實際施工需要辦理了部分項目設計變更手續(xù)；
�。�4）辦理了建筑工程竣工驗收備案手續(xù)；
�。�5）工程結算已由財政評審中心評審定案。
2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設項目。
�。�1）配備了管理團隊。管理團隊成員包括局長、曠副局長、顏立主任等。
（2)按政府采購要求，超過30萬以上項目按政府采購流程掛網(wǎng)政府采購；
�。�3）辦理了建筑工程竣工驗收備案手續(xù)；
（4）工程結算已由財政評審中心評審定案。
（二）財務管理。
1、辦公樓維修改造項目。
（1）由交通局會計進行記賬；
（2）沒有單獨制訂項目管理制度、費用支出制度、內(nèi)部控制制度。
2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設項目。
（1）由交通局會計進行記賬；
（2）沒有單獨制訂項目管理制度、費用支出制度、內(nèi)部控制制度。
五、績效評價原則、績效評價方法、績效評價實施過程
（一）績效評價原則。主要有經(jīng)濟性原則、效率性原則、有效性原則、平等性原則。
�。ǘ┛冃гu價方法。主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
�。ㄈ┛冃гu價實施過程。
1、前期階段。簽訂績效評價業(yè)務合同、開展前期調查、編制績效評價工作方案、績效評價指標表、績效評價基礎數(shù)據(jù)表；
2、現(xiàn)場評價階段。
3、后期階段。編制和提交績效評價初報告；意見反饋；提交績效評價正式報告和績效評價工作底稿。
六、績效目標、績效分析及績效評價結果
�。ㄒ唬┛冃繕�。
1、辦公樓維修改造項目。消除安全隱患、保護生命財產(chǎn)安全、樹立政府部門良好形象。
2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設項目。盤活國有資產(chǎn)、集約使用辦公用房，滿足“兩客一�！卑踩a(chǎn)監(jiān)管平臺用房需求，保障交通局工作正常開展。
�。ǘ┛冃Х治�。
1、項目產(chǎn)出。
（1）辦公樓維修改造項目。完成了辦公大樓的全面維修，維修內(nèi)容：更換地面、墻面瓷磚、鋁合金窗戶、木套門、水電路線更換、墻面粉刷、陽臺封閉、屋頂防水等。
�。�2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設項目。建筑面積568.64平方米㎡，4層，每層142.16㎡，其中，監(jiān)控中心面積約64.84㎡。
2、社會效益。
（1）消除了安全隱患，改善了辦公條件；
�。�2）促進了道路運輸聯(lián)網(wǎng)信息化發(fā)展，為提高道路運輸監(jiān)管水平創(chuàng)造了條件；
（3）方便了群眾和基層人員前來辦事。
�。ㄈ┛冃гu價結果
通過現(xiàn)場評價，根據(jù)《南岳區(qū)交通局業(yè)務用房項目績效評價指標體系》設定的評分標準，從項目投入、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益等方面逐項評分，項目績效評價綜合得分為83分。
七、主要經(jīng)驗及做法
（一）嚴格執(zhí)行政府采購程序。
�。ǘ╉椖抗芾砜茖W，沒有發(fā)生安全事故。進度平穩(wěn)有序，項目順利完工。
八、存在的問題與不足
�。ㄒ唬┺k公樓維修改造項目。
1、工程結算超支。工程中標金額98.99萬元，財評定案金額113.21萬元，超支14.22萬元，超支率14.36%。超支原因是工程變更設計增加了支出。
2、存在個別項目重復建設問題。比如，起初只對辦公室局部損壞地磚進行拆除并重新貼磚，后來，決定對辦公室的地磚進行拆除全部換上竹木復合地板；比如，樓梯間，起初裝上了不銹鋼扶手，后來決定拆掉不銹鋼扶手換成實木扶手。
3、工程設計存在一些問題。一是個別設計不合理。比如，將辦公室靠近過道的窗戶臺面只做刮膠處理，臺面容易弄臟或損壞，影響辦公室整體形象；每層樓梯間與走廊銜接處的地面高度不同，行走不便；二是片面追求高檔化。辦公室南北窗戶都為普通中空玻璃窗（其中，北面不臨街）、樓梯間扶手為高檔琉璃木扶手，門廳正門為磁力密碼指紋感應自動門。
4、對辦公樓進行大維修，經(jīng)濟上不劃算、性價比不高。一是辦公樓大修理單位成本與新建辦公樓單位成本差不多，辦公樓建筑面積688㎡，大修理單位成本1727元/㎡。這次新建安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建筑面積568.64㎡，財政評審定案金額110萬元（含土建、水電、一般裝修），單位成本1934元/㎡，同行業(yè)同地區(qū)新建（包括一般裝修）平均成本約為2000元/㎡，與維修成本相比，辦公樓大修成本與新建成本差不多。二是大修理性價比不高。該房屋建于80年代，已使用30多年。由于原設計的主體結構不能改變，本次大修的意義是局部優(yōu)化、重新裝修，實際使用效果遠不如重建的效果，如果能允許拆除重建，可取消單獨建設安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房計劃，通過增加層次保證建筑面積不突破政策規(guī)定的.總面積（按50人計算）1220㎡，既使財政投入總額不變（大修理+安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房），最終效果也比現(xiàn)在建成的效果要好。
5、辦公樓維修改造支出的會計處理不符合政府會計制度規(guī)定。交通局會計對辦公樓維修改造發(fā)生的支出，全部計入“業(yè)務活動費用”科目。政府會計制度規(guī)定，為增加固定資產(chǎn)使用效能或延長其使用年限而發(fā)生的改建、擴建等后續(xù)支出，借記“在建工程”科目，貸記“財政撥款收入”、“零余額賬戶用款額度”等科目。辦公樓維修改造支出符合固定資產(chǎn)確認條件，因此，辦公樓維修改造支出不能計入“業(yè)務活動費用”賬戶。
6、辦公樓維修改造項目檔案資料不齊全。如，無竣工圖、無設計變更審批表、無監(jiān)理資料、無現(xiàn)場簽證申請單、無消防驗收資料。
�。ǘ┌踩a(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設項目。
1、竣工建筑面積超規(guī)劃建筑面積121.71平方米，超支率27.23%。安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房規(guī)劃建筑面積為446.93平方米，竣工建筑面積為568.64平方米，增加建筑面積121.71平方米，增加原因是，四層由隔熱層改為活動室，四層隔熱層規(guī)劃建筑面積20.45平方米，實際面積142.16平方米，增加建筑面積121.71平方米（注，增加建筑面積未取得發(fā)改局的補充批準文件）。
2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房決策依據(jù)與建房申請報告有不一致之處。（1）決策依據(jù)。交通局xxxx年5月27日向南岳區(qū)政府打的建房報告披露了二個決策依據(jù)，一是區(qū)政府主要領導指示（將交通局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監(jiān)督站、交通綜合執(zhí)法大隊三個副科級事業(yè)單位搬遷至本局機關辦公大樓集體辦公）；二是省交通運輸廳“兩客一�！卑踩a(chǎn)監(jiān)管平臺文件。經(jīng)核對，區(qū)政府主要領導指示系口頭指示，并無正式文件。區(qū)政府于xxxx年1月26日召開常務會議，決定將交通局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監(jiān)督站搬遷至交通局機關辦公樓。（2）建房申請報告。交通局的建房報告稱，下屬有三個單位要搬到局里辦公，經(jīng)核對，區(qū)政府常務會議紀要提及了交通局下屬二個單位要搬到局里辦公事宜。道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監(jiān)督站分別于xxxx年4月搬入交通局辦公。
3、“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺用房暫時閑置，要加快該監(jiān)管平臺作用的發(fā)揮。“兩客一�！卑踩a(chǎn)監(jiān)管平臺用房安排在安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房的三樓，建筑面積約64.84㎡，目前設備到位，配套設施齊全，具備正常使用條件。經(jīng)交通局調整，“兩客一�！卑踩a(chǎn)監(jiān)管平臺由交通工程質量與安全監(jiān)督站移交給交通綜合執(zhí)法二中隊。由于人員未到位，“兩客一�！卑踩a(chǎn)監(jiān)管平臺監(jiān)管工作暫由交通綜合執(zhí)法二中隊工作人員在一樓的辦公電腦上操作，“兩客一�！卑踩a(chǎn)監(jiān)管平臺用房設備只在重大節(jié)假日或領導視察時才使用，平時閑置未用。
4、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房支出的會計處理不符合政府會計制度規(guī)定。交通局會計對安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房發(fā)生的支出，全部計入“業(yè)務活動費用”。政府會計制度規(guī)定，單位自行建造的在建項目工程實際成本先記入“在建工程”科目，在自行建造的固定資產(chǎn)交付使用時，按照在建工程成本，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“在建工程”科目。
5、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房檔案資料不齊全。如，無規(guī)費減免審批資料、無竣工圖、無監(jiān)理資料、無簽證單、無消防驗收資料。
九、建議和改進措施
1、對安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房竣工建筑面積超規(guī)劃建筑面積121.71平方米問題，鑒于區(qū)政府已決定對景區(qū)非法營運管理權從綜合執(zhí)法局移交到交通局，相關管理人員也會從原管理單位進行移交而增加本單位人員數(shù)量，故兩棟辦公樓是否符合規(guī)定辦公面積要待人員全部到位后重新測算核定。
2、對于維修項目決策問題，建議加強事前績效評估。鑒于交通局這次花了100多萬，維修成本接近于重建成本，且主體結構未動，房子本身就達30多年，過不了10多年，又要面臨房子的結構安全問題和必須拆除重建的問題，因此，在政策允許拆除新建的前提下，建議以后項目單位和主管部門、區(qū)人民政府，對已經(jīng)使用三十年辦公樓大修，大修金額達到100萬以上的，進行事前績效評估，要對維修與新建二個方案比較優(yōu)劣。
3、對會計核算存在的問題，建議按政府會計制度的要求調整有關賬務。
4、要做好安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房不動產(chǎn)證辦證工作。
5、要分別做好辦公樓大修理項目和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房項目資料收集、補充、完善工作，保證檔案資料完整。
6、建議監(jiān)管平臺的人員到位，盡快發(fā)揮兩客一危安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺的作用。
十、綜合評價情況及評價結論
根據(jù)本次績效評價制定的評價標準，評價綜合得分83分，辦公樓維修改造資金和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務用房建設資金績效評價等級為“良”。
事前績效評估報告11
一、績效目標分解下達情況
1.20xx年農(nóng)機購置補貼資金預算158.038萬元，全部為中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金，其中：
（1）提前下達60萬元（川財農(nóng)〔20xx〕197號）
�。�2）以前年度結轉結余資金98.038萬元
2.下達年度績效目標為：
農(nóng)機購置補貼機具數(shù)≥1500臺（套）；農(nóng)機購置補貼年度資金兌付率≥90%；資金使用無重大違規(guī)違紀問題。
3.績效目標分解情況：
根據(jù)上級下達的績效目標，結合本地實際，分解績效目標為：
�。�1）數(shù)量指標：受益農(nóng)戶數(shù)1400戶以上，補貼機具數(shù)1500臺（套）以上，兌現(xiàn)補貼資金90萬元以上。
（2）質量指標：大額補貼機具（800元以上）抽查率100 %。
（3）時效指標：資金兌付率90%以上。
�。�4）效益指標：帶動農(nóng)民投入資金150萬元以上，增加農(nóng)機總動力3000千瓦以上，資金使用無重大違規(guī)問題。
�。�5）滿意度指標：購機戶滿意度90%以上。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析
該項目資金全部到位，共計158.038萬元，其中：
20xx年12月提前下達60萬元（川財農(nóng)〔20xx〕197號）
以前年度結轉結余資金98.038萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析
以上到位農(nóng)機購置補貼資金150.038萬元，截至20xx年末，共執(zhí)行135.55萬元，資金執(zhí)行率85.77%，資金結轉22.488萬元。全年共受理補貼申請2473份，補貼各類農(nóng)業(yè)機械2512臺（套），應兌付農(nóng)機購置補貼資金135.55萬元，已兌付農(nóng)機購置補貼資金135.55萬元，資金兌付率100%，受益農(nóng)戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）2162戶，拉動農(nóng)民投資341.47萬元。
3.項目資金管理情況分析
在縣農(nóng)機購置補貼購置領導小組的領導下，嚴格按照政策要求實施農(nóng)機購置補貼工作，執(zhí)行省定農(nóng)機購置補貼機具種類范圍，實行補貼范圍內(nèi)所有機具敞開補貼。按照“自主購機、鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理、縣級審批、直補到戶”的流程，通過系統(tǒng)平臺辦理補貼申請，核驗后將購機補貼通過“一卡通”直接發(fā)放到購機戶賬戶，無拖欠、截留、擠占、挪用農(nóng)機購置補貼資金情況發(fā)生。
�。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標。
指標1：受益戶數(shù)≥1400戶，完成2162戶；
指標2：補貼機具臺數(shù)≥1500臺（套），完成2512臺（套）；
指標3：兌現(xiàn)補貼資金≥90萬元，完成49萬元；
�。�2）質量指標。
指標1：大額補貼機具（800元以上）抽查率100%，完成100%；
�。�3）時效指標。
指標1：資金兌付率≥90%，完成100%；
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益
指標1：帶動農(nóng)民投入資金≥150萬元，完成341.47萬元。
�。�2）社會效益
指標1：增加農(nóng)機總動力≥3000千瓦，完成8000千瓦。
指標2：資金使用重大違規(guī)違紀問題：無，完成：無。
3.滿意度指標完成情況分析
指標1：購機戶滿意度≥90%，完成95%。
三、存在問題及下一步工作措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理農(nóng)機購置補貼工作的經(jīng)辦人員大部分身兼數(shù)職，工作任務繁重，且人員更換也較為頻繁，不能較好地為申辦補貼農(nóng)戶提供受理補貼服務。
2.雖然農(nóng)民購買農(nóng)機可以詢價、議價，但定價的'主動權不掌握在農(nóng)民手中，存在經(jīng)銷商變相加價、抬價現(xiàn)象，導致部分農(nóng)機具在農(nóng)民享受補貼后的價格與實際市場價格相關不大，使財政補貼“縮水”，農(nóng)民受益減少。
�。ǘ┫乱徊焦ぷ鞔胧�
加大農(nóng)機購置補貼政策的宣傳力度，強化經(jīng)辦人員的業(yè)務培訓，認真組織實施補貼申報和核查，嚴格政策程序和項目資金使用監(jiān)管，推進項目實施進度和預算執(zhí)行進度，完成項目任務內(nèi)容和績效目標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果報上級主管部門審核，作為以后年度專項轉移支付預算申請的重要依據(jù)�？冃ё栽u結果擬通過購機補貼信息公開專欄予以公開。
事前績效評估報告12
一、績效目標分解下達情況
�。ㄒ唬┲醒胂逻_優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費預算和績效目標情況。20xx年，中央下達我省優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費25845萬元，省級財政安排3400萬元，主要用于一至六級殘疾軍人參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和建立補充醫(yī)療保障；七至十級殘疾軍人舊傷復發(fā)醫(yī)療經(jīng)費，以及其他有關優(yōu)撫對象醫(yī)療優(yōu)惠待遇所需資金，各地按政策規(guī)定補助給優(yōu)撫對象，解決優(yōu)撫對象醫(yī)療困難。中央資金文件同步明確我省區(qū)域績效目標。
（二）省內(nèi)分解下達預算和績效目標。按照《財政廳退役軍人事務廳省醫(yī)保局關于印發(fā)退役安置等補助資金管理辦法的通知》規(guī)定，該項目采取據(jù)實法和因素法相結合辦法進行分配，其中據(jù)實法是根據(jù)退役軍人事務廳匯總的一至六級殘疾軍人人數(shù)和財政定額補助標準據(jù)實分配；因素法主要選取退役軍人事務廳匯總的'優(yōu)撫對象人數(shù)（100%）和財政困難程度（修正因素）等相關因素進行分配。
我省優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費總體績效目標是：保障全省優(yōu)撫對象基本醫(yī)療待遇，確保國家優(yōu)撫政策落實。具體績效指標包括：享受醫(yī)療待遇優(yōu)撫對象人數(shù)大于等于38.06萬人，參保資助政策落實率100%，醫(yī)療費用補助政策落實率100%，經(jīng)費足額撥付率100%，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助標準按規(guī)定執(zhí)行率100%，資金及時撥付率100%，保障國家撫恤優(yōu)待政策落實良好，保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平不斷提高，優(yōu)撫對象醫(yī)療難問題改善情況有效改善，促進軍隊穩(wěn)定，促進雙擁工作，優(yōu)撫對象滿意度達到90%以上。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。我省在收到中央資金文件后，均在規(guī)定時限內(nèi)完成資金分配下達工作，并按照政策分擔機制及時足額落實地方資金，資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。全省各級各部門按照有關規(guī)定，積極加快預算執(zhí)行進度，有效保障了優(yōu)撫對象醫(yī)療政策落實。
3.項目資金管理情況分析。全省各級各部門嚴格執(zhí)行《財政廳退役軍人事務廳省醫(yī)保局關于印發(fā)退役安置等補助資金管理辦法的通知》規(guī)定，加強資金分配和使用管理，定期報送進展情況，強化績效跟蹤，自覺接受紀檢、審計部門的監(jiān)督，切實提升資金使用效益。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析
全面支持落實優(yōu)撫對象醫(yī)療補助政策，確保全省38.06萬人享受醫(yī)療待遇，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助難問題得到有效改善，優(yōu)撫對象滿意度高，進一步維護了社會和諧穩(wěn)定。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標。我省優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費惠及殘疾軍人、三屬、在鄉(xiāng)老復員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、參戰(zhàn)參試退役人員等各類優(yōu)撫對象43.1萬人，達到了預期目標，完成率100%。
（2）質量指標。全省各級按時足額下?lián)芙?jīng)費，按規(guī)定標準兌現(xiàn)各類優(yōu)撫對象醫(yī)療待遇，參保補助、醫(yī)療費用補助政策落實率及下?lián)芙?jīng)費符合相關政策規(guī)定比率均達到100%。
�。�3）時效指標。全省各地普遍建立優(yōu)撫對象醫(yī)療補助“一站式”即時結算服務，方便優(yōu)撫對象即時結算報銷，大大縮減了時間和人力成本，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金均及時發(fā)放。
2.效益指標完成情況分析。建立優(yōu)撫對象醫(yī)療保障制度，體現(xiàn)了黨和政府對優(yōu)撫對象的關心，能有效地緩解這一群體“因病致貧”的問題，對于維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧，具有十分重要的意義。優(yōu)撫對象醫(yī)療保障項目實施以來，在一定程度上緩解了我省優(yōu)撫對象醫(yī)療困難，提高了優(yōu)撫對象的生活質量，促進了經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧。
3.滿意度指標完成情況分析。優(yōu)撫對象滿意度較高，達到90%，完成預期目標。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我省優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費績效目標明確，管理制度健全，資金到位及時，優(yōu)撫對象醫(yī)療待遇得到較好保障，讓優(yōu)撫對象感受到了國家的深切關懷，促進了經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧，未偏離績效目標。
四、其他需要說明的問題
建議中央財政按照適應社會經(jīng)濟發(fā)展水平的要求，加大優(yōu)撫對象醫(yī)療保障資金投入力度，適度提高優(yōu)撫對象醫(yī)療保障水平，減少基層財政負擔。
事前績效評估報告13
為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務有限公司，對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景及立項依據(jù)
根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省財政廳關于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設局常德市扶貧開發(fā)辦公室關于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結合縣城的實際情況，下達了關于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶配套標準為2.7萬元。
項目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設局（以下簡稱“縣住建局”）。
2.項目主要內(nèi)容
對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進行改造，其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農(nóng)村危房進行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務的情況下，對農(nóng)村經(jīng)濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農(nóng)戶滿意度。
3.項目實施情況
根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進行農(nóng)村危房改造。具體實施步驟：
1.農(nóng)戶申請。
2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后，組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補助標準，確認開工時間，上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示�？h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進行復核，對符合補助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
1.項目績效總目標
嚴格按照黨中央、國務院有關加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標。
2.項目年度績效目標
通過本項目實施，對農(nóng)村危房進行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農(nóng)村危房進行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標細化如下：
�。�1）數(shù)量指標。完成年度危改任務390戶。
�。�2）質量指標。危房鑒定嚴格按照《農(nóng)村危險房屋鑒定技術導則（試行）》標準執(zhí)行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標準，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。
�。�3）時效指標。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。
�。�4）成本指標。補助標準合規(guī)率100%。
�。�5）經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問題而導致的農(nóng)戶經(jīng)濟損失，減輕危改戶經(jīng)濟負擔。
�。�6）社會效益。提高農(nóng)房安全質量，保障危改戶居住安全，促進社會和諧，無一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關對象政策知曉率90%以上。
�。�7）可持續(xù)性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。
�。�8）滿意度。受益對象滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
湖南九澧咨詢服務有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據(jù)項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關資料，對項目資金情況、項目實施情況進行核實；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機發(fā)放調查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
經(jīng)績效評價小組綜合評價，該項目績效評價得分86.5分，評價等級為“良”，得（扣）分情況如下：
詳見附件2專項資金績效評價指標體系
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
1.項目立項
該項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范。
2.績效目標
填報的專項資金績效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1.項目資金管理情況
�。�1）項目資金到位率。
截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。
（2）預算執(zhí)行率。
截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預算執(zhí)行率100%。
（3）資金使用合規(guī)性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實施情況
（1）管理制度健全性
無補助標準制度，村鎮(zhèn)補助標準各地不一致。
�。�2）制度執(zhí)行有效性
11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標任務。
2.產(chǎn)出質量。農(nóng)戶危房進行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。
3.產(chǎn)出時效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補助540.7萬元；修繕201戶，補助445.35萬元，置換9戶，補助18.5萬元，安置1戶，補助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案，無統(tǒng)一的補助標準。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.經(jīng)濟效益
投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進行改造，促進了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設機械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機會，增加了務工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會效益
危房改造項目通過政府投入引導，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調查問卷結果，危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續(xù)性影響
項目的實施，保障了農(nóng)村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠意義。
4.滿意度
通過匯總調查問卷結果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績效目標。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進村入戶開展調查研究和現(xiàn)場督導。
2.加強巡查管質量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質量安全問題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長江、田林、王作菊等）。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“紙質檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農(nóng)戶對代建的.項目內(nèi)容和成本不清楚。
2.未制定補助標準
根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“制定具體控制標準，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規(guī)范的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據(jù)，補助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元，四新崗夏正發(fā)3.5萬元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元�？罩梅繜o后續(xù)管理制度。
�。ǘ┰蚍治�
以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。
六、有關建議
�。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料
規(guī)范并嚴格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農(nóng)戶本人簽字確認，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報村鎮(zhèn)審批確認，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。
�。ǘ┲贫ü胶侠淼难a助標準
根據(jù)文件規(guī)定，對危改戶進行準確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關系戶、虛報冒領戶、吃回扣等違規(guī)違紀情況。
�。ㄈ┲贫ê罄m(xù)管理制度
制定危房補助后續(xù)管理制度，針對財政資金補助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。
事前績效評估報告14
一、項目基本情況
（一）項目立項背景
隨著文水縣城的不斷發(fā)展以及新的城區(qū)規(guī)劃，目前城區(qū)的自來水狀況已遠遠不能滿足文水縣城的生產(chǎn)和居民生活需要。為了穩(wěn)定城鎮(zhèn)工作，構建和諧的社會環(huán)境，造福百姓，強化城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，解決縣城生產(chǎn)和生活需要，提升城市的整體形象，根據(jù)縣委縣政府要求，將新增供水能力1.5萬噸，以緩解縣城居民安全飲水問題，同步加快供水主、支管網(wǎng)工程建設，早日實現(xiàn)城區(qū)自來水擴容增量，滿足群眾安全飲水。
按照縣委、縣政府要求，以“聚焦民生、服務群眾”開展主題實踐活動，縣直有關單位認真落實“保障基本生活、落實基本政策、維護基本權益、改進基本服務和解決基本問題”，圍繞水、暖、電、氣、網(wǎng)、吃、住、行、醫(yī)、學、保、安等十二個方面的民生問題開展為群眾辦實事活動。
為提高城區(qū)管網(wǎng)的用水安全和輸配水能力，文水縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局決定實施城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程。
�。ǘ╉椖恐饕獌�(nèi)容
1．項目計劃建設內(nèi)容
呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程主要對城區(qū)狄青大街、則天大街、興華路及北澗河輸配水管網(wǎng)的新建改造，同時對土堂村片區(qū)、新建街片區(qū)、北街槐抱區(qū)、西河灘、北關村片區(qū)、東五區(qū)、私評村片區(qū)、韓村片區(qū)、冀周村片區(qū)、南關村片區(qū)、新南街片區(qū)、岳村片區(qū)、朝陽路北延、國稅局東路、劉胡蘭中學路及其他小街巷的輸配水管網(wǎng)進行新建改造和水表升級改造，共計93.457km。
2．項目實施情況
�。�1）報建手續(xù)：項目實施主體為行政機關，適用審批制。20xx年4月22日，取得《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復》（文審管投資發(fā)〔20xx〕71號）（項目代碼：20xx－141121－46－01－007403）；20xx年4月22日，取得《文水縣國土資源局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程用地的初步審查意見》（文自然資初步審查函〔20xx〕13號）；20xx年8月17日，取得《呂梁市生態(tài)環(huán)境局文水分局關于辦理文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程環(huán)評的申請的復函》（文環(huán)函〔20xx〕40號）；20xx年3月18日，取得《文水縣自然資源局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程不占用土地的說明》（文自然資函〔20xx〕22號）；20xx年3月29日，取得《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發(fā)〔20xx〕17號）；20xx年4月29日，取得《建設工程規(guī)劃許可證》（建字第141121202200005號）。
�。�2）項目進展：目前已經(jīng)完成施工招標，預計于20xx年6月開工建設，20xx年底前完成城區(qū)5個片區(qū)的供水管網(wǎng)全覆蓋和改造，新增供水用戶10000戶，解決4萬余人的用水問題，工程預計于20xx年6月全部完工。
（三）立項政策依據(jù)
略
�。ㄋ模╉椖抠Y金構成
根據(jù)《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發(fā)〔20xx〕17號），項目估算總投資為7，717.82萬元，對其進行修正后（預計建設期專項債券利息費用363.00萬元），確定總投資概算金額為8，080.82萬元。其中：建筑工程6，918.12萬元、其他費用432.18萬元，基本預備費367.52萬元，建設期利息363.00萬元。
資金來源為：通過申請財政資金3，080.82萬元，在項目建設過程中逐步到位；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項債券來解決。
�。ㄎ澹╉椖靠冃繕�
1．項目總體績效目標
工程建設完成后，可進一步提高城區(qū)市政供水能力、改善水質，滿足群眾安全飲水，對實現(xiàn)市政供水可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能降耗、對推動與促進文水縣城市化進程，實施“擴容強縣”戰(zhàn)略實施、對保障民生具有十分重要的意義。
2．項目具體績效目標
�。裕�
二、評估工作開展情況
�。ㄒ唬┰u估對象及目的
本次事前績效評估對象為呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目，通過評估該項目的實施必要性、實施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟性、績效目標合理性等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)該項目在策劃實施階段的不足，分析其產(chǎn)生的原因，以提出可行性建議，增強項目的科學性，同時也為合理安排債券發(fā)行提供重要的參考依據(jù)。
�。ǘ┰u估思路及方法
1．評估思路
本次事前績效評估以擬發(fā)行項目是否符合發(fā)行條件及要求為目標，主要對實施必要性、實施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟性、績效目標合理性五方面進行綜合評估、分析與論證，并提出相關建議。
實施必要性主要評估項目設立是否符合相關宏觀政策要求，是否與部門職能、規(guī)劃及年度重點工作相關，是否有迫切的現(xiàn)實需求和明確的服務對象，并重點關注項目是否符合專項債券政策要求。
實施可行性主要評估項目是否已經(jīng)明確項目主體及具體建設內(nèi)容，人員、設施、物資等基礎保障條件是否具備，不確定因素和風險是否可控，項目是否采取有效的過程控制措施，項目設立、清理和退出是否有明確的時限和步驟，是否有保證項目績效可持續(xù)發(fā)揮的配套機制等，并重點關注項目前期手續(xù)的完備情況等。
籌資合規(guī)性重點關注專項債券投入是否必要，有無其他替代籌資渠道；在滿足此條件的基礎上，進一步對資金來源渠道、籌措程序是否合規(guī)，申請額度是否合理，投資計劃是否科學等方面進行評估。
投資的經(jīng)濟性主要評估項目投資計劃是否科學合理，與項目建設需求是否匹配，同時重點關注項目收入、成本、收益是否按相關標準測算、是否滿足償債需求，以及后續(xù)的償債計劃是否科學合理、風險防控措施是否有效。
績效目標合理性，主要評估項目績效目標是否明確，績效目標與預定工作內(nèi)容是否具有相關性，績效目標和績效指標與現(xiàn)實需求是否匹配，績效目標和指標是否細化、量化、可衡量等。
2．評估方法
本次事前績效評估主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法進行論證。具體內(nèi)容如下：
�。�1）成本效益分析法。本次事前績效評估過程中將預期的投入與預期產(chǎn)出、效益進行關聯(lián)性分析，從而論證項目開展的必要性。
�。�2）比較法。將計劃實現(xiàn)的目標與預期實施效果等情況進行比較，評估項目實施的必要性、可行性。
�。�3）因素分析法。本次事前績效評估過程中對影響項目實施目標實現(xiàn)和實施效果的內(nèi)外部因素進行梳理，綜合分析各種因素對績效目標實現(xiàn)的影響程度進行評估。
�。�4）公眾評判法。本次事前績效評估過程中通過采取專家評估等方式，對項目的籌資合理性及投資經(jīng)濟性等方面提供咨詢意見和支撐。
�。ㄈ┰u估工作程序
本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，通過成立評估工作組、資料收集與審核、擬定評估方案、現(xiàn)場調研、綜合評估、提交報告等工作程序，同時在整個評估過程中采用專家咨詢的方式，對20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目進行全面評估。主要評估程序如下：
1．成立評估工作組。抽調相關部門業(yè)務骨干及工程專家，組成評估工作組，以單位分管領導為組長，專門負責此次事前績效評估工作，明確評估對象及評估范圍。
2．資料收集與審核。評估工作組根據(jù)評估對象和評估需要，全面收集20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目有關的數(shù)據(jù)和資料，并進行審核、整理與分析，申報單位應按要求提供相關資料，并對資料的真實性負責。
3．擬定事前績效評估工作方案。評估工作組結合事前績效評估工作要求，擬定工作方案，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。
4．現(xiàn)場調研。評估工作組現(xiàn)場聽取項目負責人及技術負責人員匯報和介紹，對所提供的有關資料進行分類、整理和分析，同時組織專家進行論證并提出專業(yè)意見，評估工作組結合、匯總專家的評估結果提出評估意見。
5．綜合評估。評估工作組在現(xiàn)場調研的基礎上，選擇適當?shù)脑u估方法，對照評估方案中的內(nèi)容，對20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目立項進行綜合評判。
6．提交報告。評估工作組按照規(guī)定的報告格式，撰寫事前績效評估報告，評估報告應當依據(jù)充分、真實完整、數(shù)據(jù)準確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正，報告內(nèi)容應當涵蓋評估對象概況、評估所采用的方式和方法、評估的主要內(nèi)容及結論、相關建議及其他需要說明的事項等。
三、綜合評估情況與評估結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┍匾�
項目實施必要性指標從政策相關性、職能相關性、需求相關性、項目合規(guī)性四個方面進行評估。分值共計30分，本項目實際得分30分，得分率100.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－1：
表3－1項目實施必要性指標得分情況
�。裕�
1．A1政策相關性：分值5分，得分5分。
政策相關性指標，評估項目是否符合相關宏觀政策；項目是否已進入發(fā)改部門國家重大建設項目庫；是否屬于專項債券重點投向行業(yè)領域。
該項目立項符合《中華人民共和國水法》（20xx年）、《中華人民共和國環(huán)境保護法》（20xx年）、《中華人民共和國水污染防治法》（20xx年）、《飲用水水源保護區(qū)污染防治管理規(guī)定》等法律法規(guī)，按照文水縣總體規(guī)劃和文水縣人民政府重要指示，把保障城市居民供水作為最基本的民生工程，以增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感為目標，確保把縣委、縣政府要求落實到位，政策匹配度高。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目已被發(fā)改委納入國家重大建設項目庫。
根據(jù)《山西省發(fā)展和改革委員會 山西省財政廳關于申報20xx年新增專項債券項目和資金需求的通知》（晉發(fā)改投資發(fā)〔20xx〕411號）文件內(nèi)容，專項債券資金投向領域包括交通基礎設施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、保障性安居工程、國家重點戰(zhàn)略項目九大領域，20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目為市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施類，屬于專項債券重點投向行業(yè)領域。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分5分。
2．A2職能相關性：分值4分，得分4分。
職能相關性指標，評估項目與相關部門職責范圍是否相符；是否符合當年度發(fā)展規(guī)劃和政策要求。
為加快推進文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程建設，文水縣人民政府授權文水縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局作為建設主體。該項目建設與文水縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局“貫徹執(zhí)行國家和省關于市政基礎設施、供水、供氣、供熱、園林綠化、污水處理、垃圾處理、市容環(huán)衛(wèi)、空間管理和城管執(zhí)法等城市管理的方針政策和法律法規(guī)”、“指導全縣并負責縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市建設項目”職能，是部門履職所需。
該項目符合文水縣《文水縣縣城總體規(guī)劃（20xx－20xx）》、
《文水縣縣城供水工程專項規(guī)劃（20xx－20xx）》等相關規(guī)劃，是完善城鎮(zhèn)基礎設施的重要措施，它對縣城經(jīng)濟發(fā)展，對穩(wěn)定社會，提高居民生活質量，促進工農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善整體經(jīng)濟環(huán)境，都將起到積極促進作用，是文水縣20xx年重點實施的項目之一。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分4分。
3．A3需求相關性：分值9分，得分9分。
需求相關性指標，評估項目是否具有迫切現(xiàn)實需求；是否有確定的服務對象或受益對象；是否與相關部門同類項目或部門內(nèi)部相關項目重復。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目建設具有一定的迫切需求。項目的建設可以提高農(nóng)村飲水安全保障。項目的建設是節(jié)約用水的需要。水資源是寶貴的自然資源，國家大力提倡節(jié)約用水，減少資源浪費。對城市管網(wǎng)老化、漏損嚴重的管道進行改造能大幅度降低漏損率、降低產(chǎn)銷差率，減少水資源的流失。管網(wǎng)的改造使管網(wǎng)運行更為經(jīng)濟合理，能夠最大限度地滿足居民生活正常用水，同時，也為“水表出戶、按表計費、一戶一表”的工作起到積極的推動作用，也利于城市供水價格的改革。居民生活用水階梯式計價收費的工作得以實施。能夠達到節(jié)約用水的目的。
項目的建設是實現(xiàn)城區(qū)擴容提質，加快城區(qū)經(jīng)濟建設的需要。由于城市規(guī)劃方案的分期實施或方案變更等原因，使已有管道不能適應當前或規(guī)劃期內(nèi)供水的需要。如老城區(qū)的道路改造，房地產(chǎn)開發(fā)，新城區(qū)及城鄉(xiāng)結合部的發(fā)展建設，使已有的管道不能滿足城市發(fā)展用水量，再就是管道平面位置發(fā)生變化，或處于車行道路而下或處于建筑物基礎下，給道路的安全暢通和建筑物的安全帶來了隱患。這些都使得管道的位置及埋深需作相應的調整而改造。
項目的建設是提高供水能力，改善水質的需要。由于城區(qū)大部分為八十年代埋設的管道，時間長，再加上過去無完善防腐措施，管道內(nèi)外腐蝕嚴重，管道內(nèi)壁結垢，使管網(wǎng)水的濁度、色度時經(jīng)常劣于出廠水，有時管網(wǎng)內(nèi)余氯消失又使細菌指標明顯惡化，管網(wǎng)水質受到嚴重影響，管道內(nèi)壁結垢也使輸水能力下降，影響了輸配水的水壓、水量，尤其在夏季用水高峰期，水壓、水量不足的矛盾尤為突出，用戶反映強烈，同時由于管道內(nèi)壁銹垢的脫落常堵塞用戶的水表，時常造成用戶用水困難。
本項目實施已明確具體服務對象或受益對象為文水縣城區(qū)居民，文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程的實施，能進一步完善縣區(qū)基礎設施建設，保障居民飲水安全，為城市建設提供充足的水源，為整個縣城的發(fā)展奠定基礎。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目建設未出現(xiàn)與相關部門同類項目或部門內(nèi)部相關項目重復的現(xiàn)象。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分9分。
4．A4項目合規(guī)性：分值12分，得分12分。
項目合規(guī)性指標，評估項目是否屬于公益性項目；項目實施后能否產(chǎn)生對應的`政府性基金收入或專項收入；項目主體及有關責任人是否被中國人民銀行納入征信系統(tǒng)黑名單或是否被列為失信被執(zhí)行人。
根據(jù)財政部關于印發(fā)《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》的通知（財庫〔20xx〕83號）規(guī)定，能夠發(fā)行地方政府專項債券的項目應當是政府投資的有一定收益的公益性項目，即項目必須同時具備三個條件：一是項目必須是政府投資項目；二是項目必須有公益性；三是項目必須有收益。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目為市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施領域，屬于重大區(qū)域發(fā)展公共服務內(nèi)容，具有非營利性和社會效益性，屬于公益性建設項目。
該項目建成后有專項收入，收益主要來源于供水收入，其收益全部用于償還債券本息和項目建設運營公共用途，不存在利潤分配。
該項目實施單位為文水縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局，根據(jù)其信用狀況，該單位及有關責任人無行政處罰、失信懲戒等信息，資信情況良好。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分12分。
（二）項目實施可行性
項目實施可行性指標從實施內(nèi)容明確性、實施計劃可行性、過程控制有效性、項目成熟度四個方面進行考察。分值共計30分，本項目實際得分24分，得分率80.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－2：
表3－2 項目實施可行性指標得分情況
�。裕�
1．B1實施內(nèi)容明確性：分值4分，得分4分。
本指標考核項目建設主體及實施內(nèi)容是否已經(jīng)明確。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目實施單位為文水縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局，項目建設主體明確。該項目實施內(nèi)容已初步明確，呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程主要對城區(qū)狄青大街、則天大街、興華路及北澗河輸配水管網(wǎng)的新建改造，同時對土堂村片區(qū)、新建街片區(qū)、北街槐抱區(qū)、西河灘、北關村片區(qū)、東五區(qū)、私評村片區(qū)、韓村片區(qū)、冀周村片區(qū)、南關村片區(qū)、新南街片區(qū)、岳村片區(qū)、朝陽路北延、國稅局東路、劉胡蘭中學路及其他小街巷的輸配水管網(wǎng)進行新建改造和水表升級改造，共計93.457km。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分4分。
2．B2實施計劃可行性：分值4分，得分2分。
實施計劃可行性，評估項目組織、進度安排是否合理；與項目有關的人員、設施、物資等基礎保障條件是否具備。
根據(jù)《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發(fā)〔20xx〕17號），該項目建設周期為24個月，該項目由文水縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局負責實施。但項目建設單位未結合項目實際制定具體的項目工期計劃，扣除分值2分。
為確保工程項目建設順利實施，根據(jù)國家要求實行項目法人制，法人下設各職能部門和各分項工程工作組。各相關部門及具體職能如下：
�。�1）行政管理：負責日常行政工作以及與項目履行單位的接待、聯(lián)絡等工作。
�。�2）計劃財務：負責項目的財務計劃和實施計劃安排與項目履行單位辦理合同協(xié)作與手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。
（3）技術管理：負責項目的技術文件、技術檔案的管理工作；主持設計圖紙的會審、處理有關技術問題、組織技術交流；組織職工專業(yè)技術培訓、技術考核等工作。
�。�4）施工管理：負責項目的土建施工及安裝的招標，指揮與協(xié)調、施工進度、計劃的安排，施工質量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程的驗收工作。
�。�5）設備材料管理：負責項目設備材料的招標、訂貨、采購、保管、調撥等驗收工作。
該項目建設符合城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃要求，人員、設施等基礎保障條件均已具備。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分2分。
3．B3過程控制有效性：分值10分，得分8分。
過程控制有效性，評估項目過程控制是否能對項目實施提供有效支撐。
項目申報、審批、調整流程方面，本項目已經(jīng)按照相關程序獲得可研批復、初設批復等手續(xù)，項目目前已完成的申報、審批流程較為規(guī)范，且下一步前期手續(xù)辦理計劃切實結合本項目特點，符合相關要求的規(guī)定。
項目資金申請、審批、撥付按照專項債券資金申請及撥付要求并結合縣級財政資金管理制度要求，由項目實施單位根據(jù)工程實施進度進行申請，縣級財政部門負責審批，項目資金申請、審批流程規(guī)范。
項目組織管理方面，為確保項目建設任務順利完成，文水縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局成立各分項工程工作組并明確了各部門崗位職責，組織機構健全，人員分工明確。
制度建設及執(zhí)行方面，為了能更好地控制好工程項目建設的速度、費用和質量，保護好國家投資資金的合理性，由項目實施單位牽頭成立工作領導組，按照有關規(guī)定對建設資金、參建單位及其建設行為進行指導、監(jiān)督和管理。業(yè)務管理方面，項目實施項目法人負責制、工程監(jiān)理制、招投標制、合同制、竣工驗收制等，確保項目順利完成。
資金管理方面，加強內(nèi)部財務管理，對建設項目的資金來源、使用方向和資金落實情況等進行全面審查監(jiān)督。按國家有關規(guī)定建立建設資金管理賬戶，對項目資金實行管理、�？顚Ｓ谩�
項目技術規(guī)程、標準方面，項目設計、建設按照《室外給水設計標準》（GB50013－20xx）、《城鎮(zhèn)給水排水技術規(guī)范》（GB50788－20xx）、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749－20xx）、《城市給水工程項目建設標準》（建標120－20xx）、《城鎮(zhèn)給水排水技術規(guī)范》GB50788－20xx、《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》GB50289－20xx、《市政公用工程設計文件編制深度規(guī)定（20xx年版）》等，符合建設要求。
該項目建設完成后，尚未明確后續(xù)管護主體，相應的管護制度還未制定，缺少保證項目績效可持續(xù)發(fā)揮的配套機制。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分8分。
4．B4項目成熟度：分值12分，得分10分。
項目成熟度指標，評估項目各項前期手續(xù)是否完備。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目各項前期手續(xù)基本完備，項目成熟度較高。20xx年3月21日，取得《文水縣自然資源局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程用地初步審查意見的函》（文自然資函〔20xx〕20號）；20xx年4月3日，取得《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復》（文審管投資發(fā)〔20xx〕38號，項目代碼：20xx－141121－46－01－005250）；20xx年3月14日，取得《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發(fā)〔20xx〕17號）。
20xx年5月17日，通過公開招標確定中化二建集團有限公司為中標單位（施工單位）。
目前還未辦理施工許可證，編制開工報告，扣2分。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分10分。
�。ㄈ╉椖炕I資合規(guī)性
項目籌資合規(guī)性指標從籌資規(guī)范性、籌資合理性兩個方面進行考察。分值共計14分，本項目實際得分14分，得分率100.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－4：
表3－4 項目籌資合規(guī)性指標得分情況
�。裕�
1．C1籌資規(guī)范性：分值6分，得分6分。
籌資規(guī)范性指標，評估項目專項債券投入是否必要，有無其他替代籌資渠道，在有必要的情況下，具體考核資金來源渠道是否符合相關規(guī)定；資金籌措程序是否科學規(guī)范，是否體現(xiàn)權責對等、風險共擔原則。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目屬于專項債券支持領域，通過申請發(fā)行政府專項債券，以相較銀行貸款利率更低的融資成本完成項目部分資金籌措，減輕財政資金投入壓力，能夠更好地發(fā)揮專項債券促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的積極作用。
項目資金來源一是通過申請財政資金投入3，080.82萬元；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項債券來解決。資金來源渠道符合規(guī)定。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目通過申請專項債券的方式，拓寬了項目資金正當?shù)呢斦a充來源；同時，縣財政根據(jù)擬申請專項債券項目建設性質、規(guī)模與受益范圍、構成要素、實施環(huán)節(jié)以及復雜程度等，確定專項債券額度，按照貸款期限形成不同的債券利率，明確了償還主體，體現(xiàn)了權責對等、風險共擔原則。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分6分。
2．C2籌資合理性：分值8分，得分8分。
籌資合理性指標，評估項目各項籌資渠道是否合理。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目總投資金額為8，080.82萬元，其中計劃申請財政資金投入3，080.82萬元，已經(jīng)列入財政預算安排；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項債券籌資，占總投資比例為61.87％，符合專項資金申請額度不高于總投資80％的規(guī)定。
根據(jù)評分標準，本指標實際得8分。
�。ㄋ模╉椖客顿Y經(jīng)濟性
項目投資經(jīng)濟性指標從投資合理性、風險可控性兩個方面進行考察。分值共計20分，本項目實際得分20分，得分率100％。各項考評指標得分情況詳見表3－5：
表3－5 項目投資經(jīng)濟性指標得分情況
�。裕�
1．D1投資合理性：分值10分，得分10分
投資合理性指標，評估項目投資計劃是否合理以及專項債券投入是否必要。
根據(jù)《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設計的批復》（文審管設計發(fā)〔20xx〕17號），項目估算總投資為7，717.82萬元，對其進行修正后（預計建設期專項債券利息費用363.00萬元），確定總投資概算金額為8，080.82萬元。與項目工作任務相匹配。結合項目工期安排，制定了分年度投資計劃，投資計劃需求與項目進度匹配度較高，項目投資計劃表見下表3－6：
表3－6 項目投資計劃表
單位：萬元
�。裕�
根據(jù)評分標準，本指標實際得分10分。
2．D2風險可控性：分值10分，得分10分。
風險可控性：評估項目投資的各項風險以及相關應對措施是否完備。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目以項目建成為起點，收入和成本內(nèi)容全面，測算依據(jù)充分合理。該項目計劃募投專項債券資金5，000.00萬元，期限15年期，每半年支付一次利息，到期后一次性償還本金和最后一期利息。根據(jù)謹慎性原則，后續(xù)債券利息支出參考當前15年期國債收益率（基準日：20xx年5月16日）上浮50BP來測算，利率為3.63％，20xx年至20xx年共計需要支付債券利息費用2，722.50萬元。凈收益覆蓋融資成本倍數(shù)可達到1．10倍≥1.1倍，期末項目累計凈現(xiàn)金結余為1，168.45萬元。項目完成后能夠實現(xiàn)充足、穩(wěn)定的現(xiàn)金流收入，能夠覆蓋專項債券還本付息的規(guī)模。
專項債券期限為15年，在債券存續(xù)期內(nèi)，項目對應的供水經(jīng)營收入可覆蓋債券對應文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程的債券本息支出，計劃償還方式與項目運營期限及預期運營收益匹配，實施單位制定的償債計劃切實可行。
風險管控方面，從債券限額不能滿足項目需求風險、項目施工進度風險、項目收益風險以及資金使用風險等方面著手分析，并提出通過多種渠道籌措項目建設資金、編制并細化施工方案、跟蹤市場需求并加強后期運營管理、制定突發(fā)性應急預案等風險防控措施，償債風險認識較為全面，風險防控措施可行性較高。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分10分。
�。ㄎ澹┛冃繕撕侠硇�
項目績效目標合理性指標從目標合理性、指標明確性兩個方面進行考察。分值共計6分，本項目實際得分6分，得分率100％。各項考評指標得分情況詳見表3－7：
表3－7 項目績效目標合理性指標得分情況
�。裕�
1．E1目標合理性：分值3分，得分3分。
目標合理性指標，評估項目績效目標與實際工作內(nèi)容是否具有相關性，項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平，是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目設定總體目標為：工程建設完成后，可進一步提高城區(qū)市政供水能力、改善水質，滿足群眾安全飲水，對實現(xiàn)市政供水可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能降耗、對推動與促進文水縣城市化進程，實施“擴容強縣”戰(zhàn)略實施、對保障民生具有十分重要的意義。該績效目標設置符合項目實施情況，項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；項目設定建設期為24個月，與概算確定的項目投資額或資金量相匹配。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分3分。
2．E2指標明確性：分值3分，得分3分。
指標明確性指標，評估項目績效目標是否細化分解為具體的績效指標，是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，是否與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。
該項目在填報績效目標申報表時，形成了清晰、可衡量的績效指標，對項目總目標進行了細化分解，能夠覆蓋項目總體的產(chǎn)出、效益目標，績效指標明確。各項指標及指標值見下表3－8：
表3－8 項目績效目標表
�。裕�
根據(jù)評分標準，本指標實際得分3分。
�。┛傮w結論
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目事前績效評估總體得分94分。其中實施必要性指標得分30分、實施可行性指標得分24分、籌資合規(guī)性指標得分14分、投資經(jīng)濟性指標得分20分、績效目標合理性指標得分6分。各指標得分情況如下表3－9：
�。裕�
四、相關建議
（一）加強內(nèi)控管理，有效控制建設工期
為保障項目工程按期完工，建議項目實施單位及施工單位根據(jù)項目建設周期及現(xiàn)場實際情況，制定出總體進度計劃。在此基礎上，編制相應的細部進度計劃，將各個細部進度計劃按照需要的管理時間進行匯總，形成季度、月、周的進度計劃。在項目建設過程中，對施工隊伍實際進度進行跟蹤監(jiān)督，確保項目進度控制有效。
（二）建立后續(xù)管護配套機制
建議文水縣住建局根據(jù)項目預期實現(xiàn)效益建立相應的后續(xù)管護配套機制，明確后續(xù)管護主體、管護人員、管護資金，確保供水管網(wǎng)提升改造工程完成后，運營維護工作有序開展，項目效益可持續(xù)產(chǎn)生。
五、其他需要說明的事項
本次績效評價報告的基本假設為：預測期內(nèi)國家政策、法律以及當前社會政治、經(jīng)濟環(huán)境不發(fā)生重大變化；預測期內(nèi)項目所從事的行業(yè)及市場狀況不發(fā)生重大變化；項目涉及的相關手續(xù)后續(xù)能夠獲得相關政府部門的審批，項目各項支出按照相關要求能夠如期支付；預測期內(nèi)項目對應的各項收入可按照測算結果如期、如量完成；無其他人力不可抗拒因素和不可預見因素所造成重大不利影響。
六、評估人員簽字
事前績效評估報告15
為切實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐財政發(fā)〔20xx〕3號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據(jù)各科室報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、項目基本概況
（一）項目概況
1.項目實施情況
項目立項時間是20xx年1月,傷殘軍人撫恤金截止20xx年12月，項目全面完成，并保質保量將優(yōu)撫對象民生項目按時發(fā)放到位。
2.經(jīng)費來源和使用情況
經(jīng)費下達時為20xx年1月至12月，下達金額5715.26萬元，傷殘軍人撫恤金5715.26萬元，其中：市級資金5216.26萬元，縣級資金420萬元。主要用于優(yōu)撫人員生活補助、撫恤、優(yōu)撫人員解三難及節(jié)假日慰問。本項目支出資金5636.26萬元，資金結余79萬元。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
傷殘軍人撫恤金績效目標；按月對優(yōu)撫對象人員生活補助進行打卡發(fā)放
二、項目績效評價工作情況
20xx年1月9日，成立豐都縣退役軍人事務局項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：
1.工作組成員
組 長：陶一康
副組長：付朝明
成 員：陶冶、范春華、余民波、秦紅瓊、楊明祥、丁艷、蒲娟
辦公室設在局辦公室。
2.工作職責
�。�1）組長職責：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結果；
�。�2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
�。�3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月13日，考評工作組到項目點現(xiàn)場，按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
�。ㄒ唬┩度�
20xx年項目資金5715.26萬元，其中：中市6925.73萬元，縣本級財政配套資金2243.2萬元，資金到位率100%。
（二）管理
項目實施過程中，各項目負責人監(jiān)督管理，嚴格根據(jù)文件要求，執(zhí)行績效目標管理。財務人員積極落實資金及時到位，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，做到�？顚Ｓ�，確保項目順利開展。
�。ㄈ┊a(chǎn)出
享受國家撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇均得到有效落實；
�。ㄋ模┬Ч�
1、社會效益：退役軍人的各項補助待遇的落實，讓他們安穩(wěn)的融入社會，為我縣社會穩(wěn)定起到了很大的作用，也讓黨和政府對他們的`關懷落到實處。
2、可持續(xù)發(fā)展：按照國家相關政策落實退役軍人各項待遇；
3、社會公眾滿意度：滿意度90%
�。ㄎ澹┰u價結果和評價結論
優(yōu)撫人員經(jīng)費項目自評分為96分，評價等級為優(yōu)等級，達到預期績效目標。
四、經(jīng)驗總結、存在問題及意見或建議
�。ㄒ唬┙�(jīng)驗總結
1、加強領導，落實責任。加強組織領導，是確保退役軍人項目實施完成的主要保證。
2、兌現(xiàn)政策，解難濟困。結合我縣實際，我們把落實中、市政策放在首位，始終堅持做好全縣退役軍人的服務管理工作。
（二）存在問題
1、對于長期居住的外地的優(yōu)撫對象死亡情況難以掌握。
2、軍隊移交政府干部離退休費不能定時發(fā)放。
3、資金審批環(huán)節(jié)繁瑣。
�。ㄈ┮庖娀蚪ㄗh
1、能否參照社保資金管理，建立生存驗證工作機制，提高資金和人員管理效能；
2、建議在退役軍人項目資金兌付上，優(yōu)先保障給予即時撥付。
3、建議加大退役軍人安置政策和自主就業(yè)技能的培訓力度。
4、軍隊移交政府干部離退休費于每月月初定時發(fā)放。
5、加強政策文件學習，加大實地調查研究，提高績效自評準確度；
6、減少審批環(huán)節(jié)。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網(wǎng)站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤，并將績效評價整改通知書下放給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及單位，責令及時整改，按時提交整改資料。
【事前績效評估報告】相關文章：
績效事前評估報告08-01
事前績效評估報告07-11
事前績效評估報告01-08
事前績效評估預期績效報告12-30
預算績效事前評估報告05-26
項目事前績效評估報告12-24
預算事前績效評估報告06-22
政策事前績效評估報告01-10
項目績效事前評估報告12-28
預算事前績效評估報告07-10