績效評估報告（通用17篇）
隨著人們自身素質(zhì)提升，報告對我們來說并不陌生，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編幫大家整理的績效評估報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
績效評估報告 1
項目名稱：
20xx年度社山港泵站更新改造工程項目
項目金額：
4600萬元
主管部門：
高新區(qū)社會事業(yè)局
項目實施單位：
湘潭高新集團有限公司
評價單位：
湘潭誠正有限責任會計師事務(wù)所
項目基本情況：
社山港泵站位于湘江右岸，承擔高新區(qū)、岳塘區(qū)區(qū)域胡子壩和求子渠兩條水系9.31平方公里的集雨面積，是區(qū)域內(nèi)骨干排澇泵站。該泵站原為農(nóng)業(yè)排澇，隨著城市發(fā)展，泵站已無法滿足排澇需求，高新區(qū)管委會決定對社山港泵站進行提質(zhì)改造。20xx年經(jīng)湘潭市水務(wù)局向市人民政府呈報建設(shè)實施意見并經(jīng)湘潭市市人民政府批準后，20xx年11月，由湘潭高新集團有限公司啟動建設(shè)。
20xx年度安排項目預(yù)算4,600萬元，由湘潭高新區(qū)管委會直接撥付至湘潭高新集團，全部撥付到位。20xx年8月，社山港泵站項目整體工程全部完工。20xx年12月16日，高新集團組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、質(zhì)量和安全監(jiān)督機構(gòu)和運行管理單位對項目進行單位工程驗收。
項目主要績效：
社山港泵站更新改造工程項目應(yīng)在20xx年4月之前完工，實際完成時間為20xx年8月，按建設(shè)計劃完成了全部工程項目并驗收合格，即4臺機組（2臺315機組、2臺560機組）的建設(shè)，運行裝機容量達到1750KW。另設(shè)九道2米×2米的.單孔電排涵、一道3.5米×4米的雙孔自排涵，蓄水量24000立方米的前池和900平方米的設(shè)備及配套用房。完工后項目移交河東大堤事務(wù)中心進行后期運營管理，并簽訂暫移交合同。
群眾普遍反映項目的社會效益較好，對項目的實施情況及效果的滿意程度較高。
有關(guān)問題及建議：
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1.未制定項目實施方案，無法明確管理責任
2.績效管理工作亟待加強
3.項目未按進度完工，預(yù)算完成率偏低
4.前期工作深化不夠，工程變更過大
5.未按文件要求嚴格執(zhí)行項目變更程序
（二）建議
1.完善項目實施方案，明確管理職責
2.提高績效管理意識，重視績效管理工作
3.提升設(shè)計會審水平，確保項目建設(shè)的質(zhì)量進度
4.嚴格執(zhí)行項目變更程序
績效評估報告 2
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖块_展的背景
敬老院是各級政府投資興建，重點為農(nóng)村特困供養(yǎng)對象，特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規(guī)范化服務(wù)的集中供養(yǎng)場所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預(yù)算資金，屬經(jīng)常性項目支出。
�。ǘ╊A(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費投入
縣級以上人民政府應(yīng)當將政府設(shè)立的供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用、特困人員救助供養(yǎng)所需資金列入財政預(yù)算。工作人員的綜合待遇不得低于當?shù)刈畹凸べY標準，并按照《河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法》（豫政[20xx]79號）有關(guān)規(guī)定提供基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷等社會保險待遇。其中敬老院經(jīng)費48萬/年，敬老院工作人員工資173.28萬/年，敬老院工作人員保險4.8萬/年，半失能和全失能護理人員工資11.52萬/年。
�。ㄈ╊A(yù)期實現(xiàn)的績效目標與指標
經(jīng)濟效益指標：解決敬老院經(jīng)費及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運轉(zhuǎn)及服務(wù)人員工資待遇，切實保障特困人員基本生活；社會效益指標：解決城鄉(xiāng)特困人員突出問題、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標，切實保障特困人員基本生活。新建、維修改造農(nóng)村敬老院15所，特困人員滿意率達到95%。
二、項目的績效狀況分析
（一）項目預(yù)算總體評價結(jié)論
本項目資金補助的15個農(nóng)村敬老院，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行�？顚Ｓ茫瑢Ｙ~專戶。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農(nóng)村敬老院管理辦法》執(zhí)行，加強項目規(guī)范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，能完成項目指標，綜合評價得分97分�？冃гu價等次為優(yōu)秀。
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農(nóng)村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復(fù)娛樂、社會工作等服務(wù)的專業(yè)照料和集中供養(yǎng)機構(gòu)，是構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系不可或缺的重要內(nèi)容。該項目的實施在應(yīng)對人口老齡化、改善民生、完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等方面，發(fā)揮著重要而積極的作用。
20xx年省級財政安排的239元農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費及工作人員工資，各級民政部高度重視，按時完成項目年度預(yù)算績效目標。從項目的經(jīng)濟性和效率性來看，項目支出都控制在預(yù)算內(nèi)，基本未超出預(yù)算范圍，較好地控制了成本，在最大程度上實現(xiàn)了建設(shè)項目的經(jīng)濟效益和社會效益。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看，很大程度上改善了當?shù)氐?集中供養(yǎng)服務(wù)水平，農(nóng)村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，特困救助供養(yǎng)對象滿意度進一步提升。
三、項目績效預(yù)算中存在的不足
我縣敬老院建設(shè)前瞻性不足，大部分敬老院存在規(guī)模小，建設(shè)年代久遠，基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問題。
四、項目績效管理的改進和建議
根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法的通知》，按照《河南省特困人員認定辦法》有關(guān)規(guī)定，提出以下改進措施及建議：
對農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理有關(guān)情況和問題，民政及時同財政部門協(xié)調(diào)溝通，就特困救助供養(yǎng)存在的問題進行認真分析，并提出切實可行的解決方案，在特困救助供養(yǎng)專項資金已列入中央財政并足額補助的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時通過調(diào)整資金預(yù)算結(jié)構(gòu)，足額安排敬老院管理工作經(jīng)費和維修改造資金。同時加強敬老院內(nèi)部管理，進一步提高服務(wù)質(zhì)量。
績效評估報告 3
一、評估對象
項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經(jīng)費主要用于開展宣城市促消費活動工作。
二、事前績效評估的基本情況
評估程序：1.確定評估對象，“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組，評估組成員包括局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人。3.制定評估方案，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點等制定評估方案。
評估方式、方法：采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
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1.主要的立項依據(jù)。
貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署，根據(jù)省商務(wù)廳《“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求，聚焦擴內(nèi)需，大力實施消費提振行動。
2.政策和項目的現(xiàn)實需求。
餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大，為進一步提振消費信心，促進全市消費穩(wěn)步提升，擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的`促消費活動，結(jié)合我市消費特點，活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等，通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式，強化市縣聯(lián)動、部門協(xié)同。
3.服務(wù)對象或受益對象。
本項目無確定的服務(wù)對象或受益對象，“宣城好物惠聚萬家”促消費活動有利于持續(xù)挖掘消費熱點，助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。
4.可替代性。
促消費活動申創(chuàng)工作由政府部門牽頭，項目屬于非競爭領(lǐng)域，具有公益性屬性，應(yīng)由本級財政保障。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性。
1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費券，消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽，預(yù)計10萬元。
2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發(fā)放家電消費券，消費券面值分別為100元900張、150元1400張，共計30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動，現(xiàn)場發(fā)放50元、100元和150元紙質(zhì)消費抵用券各200張，每場活動發(fā)放600張，四場合計2400張，共計24萬元。
3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放商超消費券，消費券面值為10元，發(fā)放5萬張，合計50萬元。線下開展消費品下鄉(xiāng)活動，社區(qū)每場活動發(fā)放1000張消費券（現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費抵用券），四場合計4000張，共計4萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動發(fā)放2000張消費券（現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費抵用券），四場合計8000張，共計8萬元。
4.汽車消費促進專場活動。此次汽車消費促進專場活動補貼金額為120萬元，補貼總數(shù)量為600輛，補貼2000元/輛。
（三）績效目標合理性。（詳見附件1）
1.中期目標和年度目標：釋放市場需求、擴大居民消費，促進全市消費市場回暖，幫助企業(yè)拓寬銷售渠道，拉動消費需求。
2.產(chǎn)出指標：1.質(zhì)量指標：通過促消費活動的開展，釋放全市消費需求，發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用。2.時效指標：按時完成促銷活動活動。
3.效益指標：1.經(jīng)濟效益指標：提高商貿(mào)企業(yè)營業(yè)額，促進地方財稅增收。2.社會效益指標：增強商貿(mào)企業(yè)信心，促進全市消費回暖。3.可持續(xù)影響指標：持續(xù)提振消費信心，營造消費氛圍。
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活動由市政府主辦，市商務(wù)局承辦，項目是有具體的操作方案或?qū)嵤┘殑t，明確的責任主體和責任人。
（五）籌資合規(guī)性。
1.財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障活動的可行性。
2.如果有負債，是否符合地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定。
3.按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務(wù)風險評估的，應(yīng)進行財政承受能力評估和債務(wù)風險評估。
�。┛傮w結(jié)論。
持續(xù)開展促消費活動，能提振消費信心，促進全市消費，助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。
四、評估的相關(guān)建議
“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求，助力企業(yè)發(fā)展，促進地方財稅增收，請財政部門在年度預(yù)算批復(fù)時予以優(yōu)先考慮。
五、其他需要說明的問題
無
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
1.“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體框架方案（建議稿）
2.宣城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)“宣城好物·惠聚萬家”促消費行動實施方案的通知（宣政辦秘〔20xx〕18號）
3.“宣城好物·惠聚萬家”促消費系列活動方案
4.“宣城好物·惠聚萬家”——汽車消費促進專場活動方案
績效評估報告 4
一、項目基本情況
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目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺存儲空間較多，目前存儲采用存儲虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲。同時，利舊一臺陣列存儲。通過FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)升級及即將開展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長，原雙活存儲空間不足，檔案掃描存儲老舊，造成：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲空間有限，無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲老舊，存在單點故障隱患，一旦出現(xiàn)故障會發(fā)生數(shù)據(jù)丟失，造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進行擴容、更新改造。在原有存儲的基礎(chǔ)上，新增一套華為OceanStor雙活存儲承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，將存儲直接部署在目前的虛擬化層中，通過光纖交換機和虛擬化主機互聯(lián)，并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲上，可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲的壓力，通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對原有存儲剩余空間充分利用，使存儲數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲，每臺存儲配置12塊8T硬盤，存儲包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán)，還配置一臺華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器，將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲，實現(xiàn)存儲級的雙活，任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問，所有IO 都會自動引導(dǎo)到另外一臺存儲上， 全程無須人工干預(yù)，由存儲底層來實現(xiàn)，從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性，使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運行。
本項目預(yù)算資金投入80萬元，截止20xx年底已使用項目資金74.58萬元，主要用于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護。
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1.需實現(xiàn)的總體目標
保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展，提速增效。
2.20xx年初設(shè)立的目標
保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展，推進不動產(chǎn)3.0系統(tǒng)的.全面實行，優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程，提速增效。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
本次績效評價是針對完成蚌埠空港新區(qū)規(guī)劃發(fā)展研究成果工作進行，通過此次評價工作，客觀反映出項目資金利用情況以和項目執(zhí)行情況等。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關(guān)內(nèi)容，按一定的評價程序，運用科學的評價方法、按照產(chǎn)出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的二、三級指標和年度指標值等評價的內(nèi)容和標準對評價對象的項目資金執(zhí)行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考核和評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
依據(jù)項目初期設(shè)定的考核指標對照項目實際完成情況進行衡量打分，從而獲得本項目的實際分數(shù)。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
本次評價結(jié)果采取百分制，按照綜合評分劃分5 個等級，其中 90 分 （含）以上為“優(yōu)”、80（含）-90 分為“良好”、70（含）-80 為“一般”、60（含）-70 為“較差”、60（不含）以下為“差”�？冃гu價組以現(xiàn)場采集的項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、收集的評價相關(guān)資料等為基礎(chǔ)，綜合應(yīng)用審閱法、比較分析法等評價方法，對照評價指標打分，不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護專項資金績效評價綜合評分為99.7分，綜合評價等級為“優(yōu)”。 評價認為，項目實施方通過使用20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護專項資金，完成了20xx年底不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護全部任務(wù)，各項指標基本達到目標要求。同時評價發(fā)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行率未達100%，系項目中標金額與預(yù)算金額存在差異。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
項目決策類指標包括3個二級指標和 6個三級指標。該指標分值20分，評價得分20分。
1.項目立項情況（該指標分值6分，評價得分6分）
�。�1）立項依據(jù)充分性（該指標分值3分，評價得分3分）
蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺存儲空間較多，原雙活存儲空間不足，檔案掃描存儲老舊無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲老舊，存在單點故障隱患，一旦出現(xiàn)故障會發(fā)生數(shù)據(jù)丟失，造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量，基于上述原因設(shè)立本項目。
�。�2）立項程序規(guī)范性（該指標分值3分，評價得分3分）
項目經(jīng)局辦公會議審議通過，明確項目工作任務(wù)及資金安排。該項目按照規(guī)定的程序和流程實施，立項程序規(guī)范。
2.績效目標（該指標分值7分，評價得分7分）
�。�1）績效目標合理性（該指標分值4分，評價得分4分）
本項目制定的項目支出績效目標申報表，設(shè)定年度目標為保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展，推進不動產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實行，優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程，提速增效。項目績效目標與實際工作具有密切相關(guān)，符合項目實施要求。
�。�2）績效指標明確性（該指標分值3分，評價得分3分）
不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護專項績效目標分為定性指標與定量指標，目標設(shè)置清晰、明確、具備可衡量性，與項目實際工作相匹配。
3.資金投入（該指標分值7分，評價得分7分）
�。�1）預(yù)算編制科學性（該指標分值4分，評價得分4分）
項目預(yù)算依據(jù)實際需求編制，預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配。
�。�2）資金分配合理性（該指標分值3分，評價得分3分）
項目資金按照項目年初目標實施，合理分配使用項目資金。
（二）項目過程情況
項目過程類指標包括2個二級指標和 5個三級指標。該指標分值30分，評價得分29.7分。
�。�1）資金到位率（該指標分值5分，評價得分5分）
20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護專項財政預(yù)算資金120萬元，于20xx年初全部到位。資金到位率=（實際到位資金/預(yù)算資金）×100%=80/80×100%=100%
�。�2）預(yù)算執(zhí)行率（該指標分值5分，評價得分4.7分）
20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護專項財政預(yù)算資金80萬元，項目實際使用資金74.58萬元，預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%=74.58/80×100%=93%。
�。�4）資金使用合規(guī)性（該指標分值6分，評價得分6分）
本項目按照規(guī)定的流程集中采購，資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，不存在截留、擠占、虛列等情況。
2.組織實施情況（該指標分值14分，評價得分14分）
�。�1）管理制度健全性（該指標分值7分，評價得分7分）
項目單位制定了相應(yīng)的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全，未見不合規(guī)、不合法之處。
�。�2）制度執(zhí)行有效性（該指標分值7分，評價得分7分）
項目實施過程中嚴格按照相關(guān)規(guī)章實施。項目采購、驗收及費用結(jié)算等手續(xù)完備，制度執(zhí)行有效。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
項目產(chǎn)出類指標包括4個二級指標和10個三級指標。該指標分值30分，評價得分30分。
�。�1）數(shù)量指標（該指標分值9分，評價得分9分）
年初設(shè)定指標：購置陣列存儲服務(wù)器2（臺）、8Gbps接口模塊4（組）、購置存儲虛擬化授權(quán)1（套）。
完成情況：已完成購置陣列存儲服務(wù)器2（臺）、8Gbps接口模塊4（組）、購置存儲虛擬化授權(quán)1（套）的年初目標任務(wù)。
�。�2）質(zhì)量指標（該指標分值7分，評價得分7分）
年初設(shè)定指標：符合項目任務(wù)的各項技術(shù)規(guī)范要求
完成情況：不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護項目全部完成，符合項目任務(wù)的各項技術(shù)規(guī)范要求。
�。�3）時效指標（該指標分值7分，評價得分7分）
年初設(shè)定指標：20xx年12月底前完成。
完成情況：截止20xx年底本項目已按計劃全部完成
�。�4）成本指標（該指標分值7分，評價得分7分）
年初設(shè)定指標：成本控制合理及規(guī)范。
完成情況：項目支出未超過預(yù)算限額，支出規(guī)范合理。
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項目效益類指標包括4個二級指標和4個三級指標。該指標分值20分，評價得分20分。
�。�1）經(jīng)濟效益（該指標分值5分，評價得分5分）
年初設(shè)定指標：優(yōu)化“四最”營商環(huán)境。
完成情況：優(yōu)化“四最”營商環(huán)境效果明顯。
�。�2）社會效益（該指標分值5分，評價得分5分）
年初設(shè)定指標：提升便企利民，不斷提高不動產(chǎn)登記服務(wù)。
完成情況：項目實施后便企利民得到了不斷提升。
�。�3）可持續(xù)影響（該指標分值5分，評價得分5分）
年初設(shè)定指標：穩(wěn)步提升不動產(chǎn)登記建設(shè)。
完成情況：不動產(chǎn)登記建設(shè)影響成效顯著。
�。�4）滿意度指標完成情況分析（該指標分值5分，評價得分5分）
年初設(shè)定指標：受益對象滿意度為滿意。
完成情況：受益對象滿意度調(diào)查結(jié)果為滿意，達到項目預(yù)期效果。
五、主要經(jīng)驗及做法
通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對原有存儲剩余空間充分利用，使存儲數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升，更好地滿足后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。
六、存在的問題及原因
年初預(yù)算是80萬元，政府采購項目中標價是74.58萬元，年底項目完成支付74.58萬元，支付比率是100%，故在績效表中顯示未完成支付。
七、有關(guān)建議
建議在以后的預(yù)算編制工作中，增強部門預(yù)算的預(yù)見性，進一步提升項目預(yù)算資金編制的精準度。
績效評估報告 5
一、績效目標分解下達情況
1.20xx年農(nóng)機購置補貼資金預(yù)算158.038萬元，全部為中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金，其中：
（1）提前下達60萬元（川財農(nóng)〔20xx〕197號）
�。�2）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金98.038萬元
2.下達年度績效目標為：
農(nóng)機購置補貼機具數(shù)≥1500臺（套）；農(nóng)機購置補貼年度資金兌付率≥90%；資金使用無重大違規(guī)違紀問題。
3.績效目標分解情況：
根據(jù)上級下達的績效目標，結(jié)合本地實際，分解績效目標為：
�。�1）數(shù)量指標：受益農(nóng)戶數(shù)1400戶以上，補貼機具數(shù)1500臺（套）以上，兌現(xiàn)補貼資金90萬元以上。
�。�2）質(zhì)量指標：大額補貼機具（800元以上）抽查率100 %。
（3）時效指標：資金兌付率90%以上。
�。�4）效益指標：帶動農(nóng)民投入資金150萬元以上，增加農(nóng)機總動力3000千瓦以上，資金使用無重大違規(guī)問題。
�。�5）滿意度指標：購機戶滿意度90%以上。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析
該項目資金全部到位，共計158.038萬元，其中：
20xx年12月提前下達60萬元（川財農(nóng)〔20xx〕197號）
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金98.038萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析
以上到位農(nóng)機購置補貼資金150.038萬元，截至20xx年末，共執(zhí)行135.55萬元，資金執(zhí)行率85.77%，資金結(jié)轉(zhuǎn)22.488萬元。全年共受理補貼申請2473份，補貼各類農(nóng)業(yè)機械2512臺（套），應(yīng)兌付農(nóng)機購置補貼資金135.55萬元，已兌付農(nóng)機購置補貼資金135.55萬元，資金兌付率100%，受益農(nóng)戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）2162戶，拉動農(nóng)民投資341.47萬元。
3.項目資金管理情況分析
在縣農(nóng)機購置補貼購置領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照政策要求實施農(nóng)機購置補貼工作，執(zhí)行省定農(nóng)機購置補貼機具種類范圍，實行補貼范圍內(nèi)所有機具敞開補貼。按照“自主購機、鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理、縣級審批、直補到戶”的流程，通過系統(tǒng)平臺辦理補貼申請，核驗后將購機補貼通過“一卡通”直接發(fā)放到購機戶賬戶，無拖欠、截留、擠占、挪用農(nóng)機購置補貼資金情況發(fā)生。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標。
指標1：受益戶數(shù)≥1400戶，完成2162戶；
指標2：補貼機具臺數(shù)≥1500臺（套），完成2512臺（套）；
指標3：兌現(xiàn)補貼資金≥90萬元，完成49萬元；
�。�2）質(zhì)量指標。
指標1：大額補貼機具（800元以上）抽查率100%，完成100%；
�。�3）時效指標。
指標1：資金兌付率≥90%，完成100%；
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益
指標1：帶動農(nóng)民投入資金≥150萬元，完成341.47萬元。
（2）社會效益
指標1：增加農(nóng)機總動力≥3000千瓦，完成8000千瓦。
指標2：資金使用重大違規(guī)違紀問題：無，完成：無。
3.滿意度指標完成情況分析
指標1：購機戶滿意度≥90%，完成95%。
三、存在問題及下一步工作措施
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1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理農(nóng)機購置補貼工作的經(jīng)辦人員大部分身兼數(shù)職，工作任務(wù)繁重，且人員更換也較為頻繁，不能較好地為申辦補貼農(nóng)戶提供受理補貼服務(wù)。
2.雖然農(nóng)民購買農(nóng)機可以詢價、議價，但定價的主動權(quán)不掌握在農(nóng)民手中，存在經(jīng)銷商變相加價、抬價現(xiàn)象，導(dǎo)致部分農(nóng)機具在農(nóng)民享受補貼后的價格與實際市場價格相關(guān)不大，使財政補貼“縮水”，農(nóng)民受益減少。
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加大農(nóng)機購置補貼政策的'宣傳力度，強化經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓，認真組織實施補貼申報和核查，嚴格政策程序和項目資金使用監(jiān)管，推進項目實施進度和預(yù)算執(zhí)行進度，完成項目任務(wù)內(nèi)容和績效目標。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果報上級主管部門審核，作為以后年度專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請的重要依據(jù)�？冃ё栽u結(jié)果擬通過購機補貼信息公開專欄予以公開。
績效評估報告 6
為了加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)桂陽縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》（桂財監(jiān)[20xx]17號）文件精神，現(xiàn)將我針對20xx年部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位概況
（一）基本情況
20xx年末，仁義鎮(zhèn)人民政府在職62人（其中行政37人，事業(yè)25人），臨聘人員3人，離退休17人。擁有公務(wù)用車3輛，辦公室電話為0735-4883305。
（二）單位情況簡介
1、機構(gòu)設(shè)置:桂陽縣仁義鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)政府、黨委、人大、政協(xié)、群眾團體、紀檢監(jiān)察、財政所、文化站、食藥監(jiān)督站、計生站、農(nóng)技站、農(nóng)機站、農(nóng)經(jīng)站、水利站、勞保站等15個機構(gòu)。
2、主要職能職責
�。�1）黨政辦公室：承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機構(gòu)編制、群眾（信訪）、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)等日常工作。
（2）便民服務(wù)中心：主要負責人力資源和社會保障、民政、移民、食品安全、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作
（3）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、統(tǒng)計、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理等服務(wù)性工作。
�。�4）人口和計劃生育服務(wù)中心：主要工作職責為承辦人口和計劃生育服務(wù)工作。宣傳和貫徹落實國家和省市縣的計劃生育法律法規(guī)和方針政策，為做好人口計劃生育工作提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)與咨詢。
（5）社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設(shè)、綜合執(zhí)法、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件的預(yù)防處置等職責。
（6）仁義鎮(zhèn)財政所。承擔編制我鎮(zhèn)財政預(yù)決算，預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算內(nèi)外資金收支管理的具體工作；負責強農(nóng)惠農(nóng)政策資金的兌付管理；負責對行政區(qū)域內(nèi)的財政資金實施監(jiān)管；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)外收入的綜合監(jiān)管；負責我鎮(zhèn)行政機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級的專戶核撥資金財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責農(nóng)村社會保障資金的管理；負責我鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)管理；負責行政區(qū)域內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織中的國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的'管理；負責財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策執(zhí)行；完成我鎮(zhèn)黨委、政府以及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。
3、工作任務(wù)及年度工作目標
深入貫徹落實黨的十九大精神，牢固樹立新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，按照縣委縣政府緊扣經(jīng)濟社會主要矛盾變化，圍繞“1357”發(fā)展思路，強力推進“三大戰(zhàn)略”，堅決打贏“三大攻堅戰(zhàn)”要求，搶抓歷史機遇，進一步拉高標桿，細化措施，靶向發(fā)力，全面推動仁義鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)新跨越。全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標是：經(jīng)濟總量和綜合競爭力持續(xù)提升，預(yù)計GDP增長9%，財政總收入增長8%，農(nóng)民人均純收入增長9%，人口自然增長率控制在8.2‰以內(nèi)。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┦杖胫С鰣�(zhí)行情況分析
20xx年收入實際完成2，873萬元，比上年增加448萬元，增長18.46%。主要原因是：村級項目資金增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2，231萬元，比上年增加20萬元，增長0.9%，變化的主要原因是：開展行動增加；政府性基金財政撥款收入完成367萬元，比上年234萬元，增長200%，變化的主要原因是：項目資金增加；其他收入完成274萬元，比上年增加60萬元，增長27.97%，變化的主要原因是：村級項目資金增加。
20xx年，本部門支出2，873萬元，比上年增加357萬元，增長14.2%；變化的主要原因：村級項目資金增加。其中：基本支出完成772萬元，比上年增加160萬元，增長26.2%，變化的主要原因：人員增加、行動增加。項目支出2，101萬元，比上年增加197萬元，增長10.35%；變化的主要原因：村級項目增加。人員經(jīng)費完成624萬元，比上年增加136萬元，增長27.97%，變化的主要原因：人員調(diào)動，人員增加；公用經(jīng)費完成148萬元，比上年增加24萬元，增長19.21%，變化的主要原因：行動增加、項目增加。
�。ǘ┵Y金管理情況分析
建立健全各項規(guī)章制度，依照上級《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所管理辦法》、《財政所經(jīng)費管理制度》、《“村賬鄉(xiāng)代理”業(yè)務(wù)流程》、《村組項目資金申請支付用款審核流程》、《村賬日常報賬程序》、《惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放業(yè)務(wù)規(guī)程》、《惠農(nóng)補貼信息采集及補貼大戶監(jiān)管制度》、《桂陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)管理制度》等制度，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，制定了資金撥付流程、財務(wù)報賬制度、財政內(nèi)部管理制度等，規(guī)范各項資金的撥付。
三、單位工作組織實施情況
20xx年我鎮(zhèn)獲評省級文明鎮(zhèn)，省級衛(wèi)生鎮(zhèn)，實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值11億元，同比增長7.5%，農(nóng)民人均純收入達到18767元，同比增長7.3%；財政收入實現(xiàn)2800余萬元；完成社會固定資產(chǎn)投資7.6億元。全鎮(zhèn)種植烤煙31400畝，完成煙葉收購擔數(shù)71309擔，完成煙葉稅收共2389萬元。全鎮(zhèn)糧油生產(chǎn)總面積4.4萬畝（其中，晚稻27735.38畝、花生3500畝，紅薯4000畝、大豆3000畝、春秋玉米4500畝，油菜20xx畝），糧油總產(chǎn)量達到2.45萬噸，同比去年增產(chǎn)5%。年出欄生豬2.1萬頭，肉牛167頭，山羊2200余只，家禽9.5萬羽，為全縣的物價穩(wěn)定做出了貢獻。全年，我鎮(zhèn)財政共發(fā)放涉農(nóng)補貼2303.51萬元，其中：耕地力保護補貼486.22萬元，農(nóng)村大病醫(yī)療補助資金11.2萬元，民政農(nóng)村低保補助資金143.8萬元，農(nóng)村五保補助資金67.19萬元，庫區(qū)移民后期扶植基金312.81萬元，移民其他補償191.6萬元，危房改造補助89.4萬元，農(nóng)機補貼36.44萬元，扶貧產(chǎn)業(yè)補貼75.11萬元。財政對農(nóng)民實施補貼以來，經(jīng)濟效益、社會效益明顯，群眾十分滿意。
四、其他需要說明的問題
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一是減收增支矛盾依然突出，平衡財力缺口迫在眉睫；二是化債轉(zhuǎn)型矛盾突顯，示范鎮(zhèn)建設(shè)債務(wù)及歷年老欠賬基數(shù)大，債務(wù)風險防控有待加強；
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1、堅定不移的完成全年收入目標任務(wù)。一是著力做好烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，千方百計做優(yōu)做強烤煙支柱財源，二是組建專門工作班子，集中精力、集中人力狠抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅征管。
2、狠抓勤儉節(jié)約，堅決反對鋪張浪費。要切實按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，嚴格控制各項支出，堅持勤儉辦事，節(jié)約辦事的原則，堅持反對和制止奢侈浪費，真正把錢用在刀刃上，要嚴格落實縣委辦關(guān)于進一步加強行政事業(yè)單位公務(wù)接待、公務(wù)用車管理等一系列文件精神，進一步改革和完善財政管理制度，進一步規(guī)范財政支出管理和監(jiān)督，切實保障重點支出需要，特別是新農(nóng)村建設(shè)、民生福祉安康建設(shè)基金和政府正常運轉(zhuǎn)需要。要繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，全力推行“村賬鄉(xiāng)代理”改革工作，進一步加強鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)管理，多渠道多角度化解債務(wù)。
績效評估報告 7
根據(jù)《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（桃財績〔20xx〕11號文件)要求，我局對20xx年度縣本級竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金進行了認真的績效評價，形成本評價報告：
一、項目概況
1、項目單位基本情況
我局是桃江縣人民政府組成部門，全額撥款的事業(yè)單位，為政府工作部門，有13個內(nèi)設(shè)股室，15個林業(yè)站，1個木材檢查站，1個國有林場， 1個國有苗圃。
20xx年末，共有干職工515人，在職295人（其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人），退休人員220人
2、項目基本情況簡介
20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬元，其中基本支出1927.23萬元，項目支出897.59萬元。
項目支出中，年初預(yù)算143.5萬元，主要為非稅執(zhí)收成本和招商引資工作經(jīng)費等機關(guān)運行類支出預(yù)算；本年追加項目預(yù)算754.09萬元，分別非稅執(zhí)收成本返還59.82萬，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵20萬元，20xx年度竹文化節(jié)項目補付20元，松材線蟲除治項目180萬元，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出474.27萬元。本次評價的項目為松材線蟲除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目共計654.27萬元。
�。�1）松材線蟲除治項目。為落實省政府關(guān)于松材線蟲疫情防控要求而安排的專項，主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查，確認松材線蟲病疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)為修山鎮(zhèn)、三堂街鎮(zhèn)、鲊埠回族鄉(xiāng)、武潭鎮(zhèn)、馬跡塘鎮(zhèn)、大栗港鎮(zhèn)、沾溪鎮(zhèn)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，發(fā)生面積1.37萬畝，枯死松木3978株，鏡檢樣本120個，發(fā)現(xiàn)感染松材線蟲的樣本35個。但9—11月是松材線蟲病高發(fā)期，在普查后枯死松木數(shù)量仍在不斷增加，加之地面普查的局限性，實際砍伐枯死松木1.7萬多株。
（2）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。根據(jù)《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號）文件精神，由縣財政每年安排500萬元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財政預(yù)算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要用于支持筍用林基地建設(shè)、推動竹筍新產(chǎn)品開發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)融合、強化科技創(chuàng)新、加強宣傳推介和產(chǎn)品營銷，獎勵有突出貢獻的工作人員等方面。本次評價的項目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政預(yù)算資金474.27萬元。
3、項目年度預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況
項目名稱：松材線蟲除治
時間：20xx年1月至20xx年12月
建設(shè)地點：全縣
建設(shè)內(nèi)容：查清全縣松材線蟲發(fā)生情況的底子，按技術(shù)規(guī)程進行處理；對松材線蟲傳播介質(zhì)松褐天牛進行誘殺，防止疫情擴散。
建設(shè)目標：完成省定疫情控制任務(wù)，對清查發(fā)現(xiàn)的枯死松森按照“一查二砍三清四碎（燒）五包六埋七標”的流程全部處理完畢，對和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營加工場所松木制品一并進行處理。
項目名稱：竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展
時間：20xx年1月至20xx年12月
建設(shè)地點：全縣
建設(shè)內(nèi)容：
�。�1）支持筍用林基地建設(shè)。主要包括開展筍農(nóng)肥料獎補、林道規(guī)劃規(guī)劃驗收及獎補等。開展筍用林技術(shù)應(yīng)用實驗，繼續(xù)鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用；指導(dǎo)全縣進行筍用林改造：劈山除雜、墾復(fù)松土、開竹節(jié)溝、科學施肥、留筍養(yǎng)竹、號筍號竹、合理采伐、病蟲害防治等。
�。�2）繼續(xù)開展FSC森林認證。
（3）開展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報工作。
�。�4）支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。
（5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進行獎勵。
�。�6）促進產(chǎn)業(yè)融合，對新授牌的森林康養(yǎng)基地進行獎勵。
�。�7）產(chǎn)品營銷。對企業(yè)參展進行獎補，對企業(yè)進行銷售獎勵和電商銷售獎勵等。
�。�8）召開總結(jié)大會，獎勵有突出貢獻的工作人員，獎勵引進竹筍加工企業(yè)的有功人員。
建設(shè)目標：
�。�1）筍用林基地建設(shè)目標。重點支持處于培育期的竹筍示范基地，以基地作示范，以合作社為龍頭，引導(dǎo)農(nóng)民積極參與筍用林建設(shè)；投資修建竹林道300公里，改善竹林經(jīng)營基礎(chǔ)設(shè)施。開展榨筍補助和筍用林肥料補助，提高筍農(nóng)積極性。
�。�2）開展FSC森林認證目標。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國際森林經(jīng)營認證，20xx年進行年度監(jiān)督審核并順利通過，進一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場，提高企業(yè)競爭力。
�。�3）國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報工作目標。以現(xiàn)有的湖南林業(yè)（桃江）現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區(qū)為基礎(chǔ)，申報國家級楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，爭取國家扶持，進一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè)，加快實現(xiàn)全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進程。
�。�4）支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。爭取竹筍產(chǎn)品進一步豐富，深加工企業(yè)進一步增加。
�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進行獎勵。鼓勵更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備，提高整體環(huán)保達標率。
�。�6）促進產(chǎn)業(yè)融合，申報國家級森林康養(yǎng)基地，提升竹文化旅游檔次。
�。�7）產(chǎn)品營銷。對企業(yè)參展進行獎補，對企業(yè)進行銷售獎勵和電商銷售獎勵等。鼓勵企業(yè)參展和開展營銷，提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力，進一步打開市場。
�。�8）召開總結(jié)大會，獎勵有突出貢獻的工作人員，獎勵引進竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎勵先進工作者，進一步激發(fā)他們的工作熱情。
二、項目資金使用及管理情況
松材線蟲除治方面，與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同，按照每株枯死木225元結(jié)算除治費用，實際除治17593株，共計費用395.84萬元。已付213.86萬元，尚欠除治款181.98萬元。在除治過程中，我單位加強日常監(jiān)管；除治結(jié)束后，由我單位會同縣財政局、縣紀委一并對除治任務(wù)完成情況進行了核實。
竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金方面，由我單位和財政局對支出項目的真實性合理性逐一進行了認定，實際支出474.27萬元，已全部到位，具體指出情況詳見下表。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬┧刹木�蟲除治工作
由縣政府通過了《桃江縣松材線蟲病除治工作實施方案》，并明確由專業(yè)防治公司負責枯死松木清除工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具體負責轄區(qū)內(nèi)的除治工作，林業(yè)部門做好枯死松木防控技術(shù)指導(dǎo)工作。實際操作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排專人帶隊，專業(yè)公司進行作業(yè)；另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林業(yè)局、森林公安局開展對松木經(jīng)營加工戶的執(zhí)法行動。
（二）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目
1、20xx年3月1日至4月23日，我縣開展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)的申報工作。在前期申報準備工作的基礎(chǔ)上，進一步完善資料，并于4月21日赴京開展現(xiàn)場專家評審。7月國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評通過。
2、2017年12月，完成了FSC國際森林認證經(jīng)營工作，竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會下屬22個成員單位獲得“通行證”，打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”，進一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國際市場。20xx年通過了第一次監(jiān)督審核，為出口企業(yè)免費提供FSC 100%竹材指標82.5噸，支持了企業(yè)出口。
3、開展筍用林基地建設(shè)，鞏固筍用林15000畝，新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里，獎補資金153.65萬元，獎補榨筍135.08萬斤，資金91.15萬元。獎補肥料折合20.15萬元。
4、支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。引進了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目，已經(jīng)開展建設(shè)工作。
5、提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進行獎勵。對花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進行獎勵，該環(huán)保設(shè)施建成后，運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)過了國家環(huán)保督查的驗證。
6、促進產(chǎn)業(yè)融合方面，20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養(yǎng)基地試點建設(shè)單位，這是我縣第一個國家森林康養(yǎng)基地。
7、產(chǎn)品營銷方面，企業(yè)外出參展44次，獎補14萬元，拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。
8、開展獎勵。為激勵先進，進一步促進竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對竹產(chǎn)業(yè)先進單位和個人進行了獎勵。
四、項目績效情況
通過松材線蟲除治項目的實施，共除治松枯死木1.7萬多株；設(shè)置松褐天牛專用誘捕器270個，購置誘芯540個，對傳播疫情的生物介質(zhì)進行了誘殺；開展執(zhí)法行動，共清理農(nóng)戶及經(jīng)營加工戶松柴及松疫木426.6立方米。通過上述措施，有效的遏制了疫情在我縣的進一步擴散與傳播。
通過竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入，開展筍用林基地建設(shè)，發(fā)揮的示范效應(yīng)，帶動了廣大農(nóng)戶自覺投資筍用林建設(shè)，吸收了社會資金參與竹林經(jīng)營活動，在農(nóng)戶獲得較好的經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造更好的社會效益和生態(tài)效益。
竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目，進一步提高廣大竹農(nóng)培育豐產(chǎn)竹林的積極性，引導(dǎo)農(nóng)民積極參與竹林低改和筍用林培育建設(shè)推動了竹林低改和集約經(jīng)營。農(nóng)民積極性提高加上林業(yè)部門的技術(shù)指導(dǎo)，使竹農(nóng)增加了經(jīng)濟收入。在合作社的帶領(lǐng)下，一大批竹農(nóng)積極投身筍用林培育，竹林收益大幅度提高；其次實施毛竹豐產(chǎn)措施后，直接和間接地促進了社會就業(yè)，帶動了竹農(nóng)致富，增強竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁，有利于農(nóng)村和社會的穩(wěn)定與發(fā)展，為貧困人口的早日脫貧奠定的.基礎(chǔ)。竹林低改主要是清除雜草灌木，老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹，對環(huán)境沒有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡，且是沿等高線輪墾，不會造成水土流失；施肥只要按技術(shù)標準操作，挖溝穴深施（20cm)，且施后立即覆土踩實，也不會造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過建設(shè)竹林道，改善了竹林的整體交通運輸條件，降低了運輸成本。實施榨筍補貼，提高了筍農(nóng)采挖竹筍的積極性。
開展FSC森林認證，為企業(yè)免費提供經(jīng)認證的竹材指標，促進了企業(yè)的出口，擴大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。
國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評通過，為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個高端的發(fā)展平臺，為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。
20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養(yǎng)基地試點建設(shè)單位，這是我縣第一個國家森林康養(yǎng)基地，進一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。
支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)，引進了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目，提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。
通過對花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進行獎勵，該環(huán)保設(shè)施建成后，運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)過了國家環(huán)保督查的驗證，使得我縣的地理標志證明商標產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達標的穩(wěn)定的生產(chǎn)基地。
通過對企業(yè)外出參展進行獎勵，提高了企業(yè)參展積極性，進一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。
通過對先進單位和個人進行獎勵，進一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的積極性，并營造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的社會氛圍。
總之，通過竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政資金項目，大力促進了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使之步入了發(fā)展的快車道。
五、存在的問題和建議
（一）存在的問題
1、松材線蟲除治項目資金安排不足。20xx年3月份，縣林業(yè)局根據(jù)松材線蟲疫情的實際除治數(shù)量，向縣政府提出了追加300萬元除治資金的要求，實際到位只有180萬，目前尚欠除治公司181.98萬無法支付。因本項目在近年內(nèi)必須連續(xù)實施，資金不足對項目的后續(xù)實施將產(chǎn)生消極影響。
2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因為由于起步時間不長，在發(fā)展中存在不少問題。一是基地與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，資源利用率低，竹林管理和采伐成本高，整體效益和林農(nóng)收入偏低，林農(nóng)增收難，積極性不高；二是市場拓展不夠，缺少專門的物流和市場，無外地銷售門店，未搭建電子商務(wù)平臺；三是生產(chǎn)技術(shù)落后，停留在傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)，無先進的竹筍加工烘干、冷藏設(shè)備；四是宣傳力度不夠，分散經(jīng)營，沒有打造出統(tǒng)一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標準，不能有效地延長產(chǎn)業(yè)鏈。
3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是扶持力度不夠。2017年9月，縣委、縣政府出臺了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》，有些政策措施無法落實到位，如在全縣重要場所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購目錄等。
�。ǘ┙ㄗh
1、足額預(yù)算松材線蟲除治經(jīng)費；
2、充分利用好國家級楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)的政策，助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級；
3.加強綜合協(xié)調(diào)，把“竹八條”所設(shè)定的歸集資金按資金性質(zhì)進行部分調(diào)配集中使用；
4.強化行業(yè)管理，制定行業(yè)標準，設(shè)立準入和退出機制，科學發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)；
5.加大招商引資力度。
綜上所述，我縣松材線蟲除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目基本達到了預(yù)期的目標和效果，績效評價：優(yōu)。
績效評估報告 8
一、項目情況
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吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)費家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項目位于蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)前窯村，桃烏路東側(cè)、蘇震桃公路西側(cè)、江南運河北側(cè)。項目總用地面積23713平方米，總建筑面積65236.9平方米，其中新建文化服務(wù)中心建筑面積4,236.90平方米，改造建筑面積61000平方米，包含停車場、農(nóng)村道路及橋梁、強弱電、田園鄉(xiāng)村、綠化等配套工程。
（二）績效目標
項目總體目標：以率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化為目標，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為路徑，挖掘桃源文化和生態(tài)特色，加快旅游業(yè)發(fā)展，提高服務(wù)業(yè)發(fā)展水平，優(yōu)化人居環(huán)境，全面建設(shè)“服務(wù)經(jīng)濟強、人民生話富、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高”的新桃源。
項目階段性目標：
1.完成開工前各項工作。
2.有序推進文化服務(wù)中心主體工程。
3.完成部分道路工程。
4.完成部分橋梁工程。
二、評價情況
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桃源鎮(zhèn)位于蘇州市最南端，與浙江省烏鎮(zhèn)、南潯等古鎮(zhèn)相連，又稱水鄉(xiāng)森林小鎮(zhèn)，擁有4.5萬畝森林形成的“天然氧吧”，11.5公里的京杭大運河及其支流縱橫交錯形成的水網(wǎng)濕地景觀，是國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、全國環(huán)境優(yōu)美鎮(zhèn)、國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、中國出口服裝制造名鎮(zhèn)、江蘇省歷史文化名鎮(zhèn)。桃源鎮(zhèn)充分利用當?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)資源，結(jié)合當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)農(nóng)事、民風民俗及特色田園文化，深入推進文化惠民，提供更好的農(nóng)村公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)文化休閑旅游，打造農(nóng)文旅融合發(fā)展新動能新業(yè)態(tài)。同時為改善周邊居民環(huán)境，推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。
目前項目進展順利，各類審批及招標工作已完成，文化服務(wù)中心主體工程有序推進中，道路已完成總工程量的40%，二座橋梁已完成橋墩建造。
項目尚未有經(jīng)濟效益產(chǎn)出，故績效評價主要集中為過程指標和產(chǎn)出指標，質(zhì)量指標、時效指標以評價項目資金管理、項目建設(shè)進度等相關(guān)情況。
�。ǘ┰u價思路方法
項目資金管理評價主要依據(jù)遵循財政部關(guān)于印發(fā)《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》的.通知（財預(yù)〔20xx〕61號）等文件精神，等對專項債券資金的使用管理要求設(shè)置細化指標、進行管理、考核。
項目建設(shè)進度、安全生產(chǎn)等主要依據(jù)蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)人民政府對本項目下達的年度指標進行分解細化，設(shè)置細化指標進行管理理、考核。
（三）評價工作情況
對照設(shè)置的考核指標和評分依據(jù)逐項進行跟蹤評價，評判各項指標實際完成情況。
（四）評價結(jié)論
對照評價標準，逐項對各項指標進行評價。吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)費家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項目資金管理規(guī)范，項目施工前準備工作順利完成，綜合評分等級為“優(yōu)”。
三、項目績效
資金規(guī)范管理、嚴格專款專用
嚴格按照《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》、關(guān)于下發(fā)《桃源鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理辦法》的通知(桃政發(fā)〔20xx〕44號)和《必須招標的工程項目規(guī)定》等對專項債資金進行管理使用。開立專項債資金管理專戶，資金專戶管理、�？顚Ｓ糜趨墙瓍^(qū)桃源鎮(zhèn)費家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項目建設(shè)。按照時間節(jié)點要求，及時完成債券發(fā)行費及利息支付，按月報送資金使用進度和項目投資情況。
四、存在問題
無
五、有關(guān)建議
無
績效評估報告 9
一、項目概況
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20xx年我縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金共776萬元，主要用于建設(shè)社區(qū)養(yǎng)老綜合體1個，趕場敬老院設(shè)施設(shè)備采購，公辦養(yǎng)老機構(gòu)改造，民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼3家，居家養(yǎng)老服務(wù)補貼覆蓋人數(shù)3334人，高齡補貼，特殊困難老年人家庭適老化改造，養(yǎng)老機構(gòu)消防設(shè)施改造，建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)日間照料中心3個，日間照料中心運營補貼10個，養(yǎng)老服務(wù)評估，獨居老人居住場所聯(lián)網(wǎng)式煙感報警裝置安裝。
1.項目主管部門及在項目管理中的職能
項目主管部門民政局，民政局在整個項目實施的過程中附有審批、發(fā)放、監(jiān)管的職能職責。
2.項目資金申報的依據(jù)
20xx年我局根據(jù)《財政廳民政廳關(guān)于提前下達20xx年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社〔20xx〕193號）、《民政廳關(guān)于印發(fā)20xx年民政專項資金項目安排表的通知》（川民發(fā)〔20xx〕42號）、《財政廳民政廳關(guān)于下達20xx年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社〔20xx〕9號）等精神，按照項目實際需求“單位申請—民政審核—資金撥付”的程序撥付20xx年社會養(yǎng)老服務(wù)補助資金776萬元。
3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
制定了《南江縣民政局關(guān)于做好20xx年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助重點項目的通知》（南民�！�20xx〕30號）文件，明確了具體項目內(nèi)容、補助標準、實施單位。
4.資金分配的原則及考慮因素。
按照《財政廳民政廳關(guān)于提前下達20xx年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社〔20xx〕193號）、《民政廳關(guān)于印發(fā)20xx年民政專項資金項目安排表的通知》（川民發(fā)〔20xx〕42號）、《財政廳民政廳關(guān)于下達20xx年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社〔20xx〕9號）精神，南江縣20xx年社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目根據(jù)相關(guān)單位實際需求進行資金分配。
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1．項目主要內(nèi)容。①新建集州街道紅塔社區(qū)養(yǎng)老綜合體；②趕場敬老院設(shè)施設(shè)備購置；③公辦養(yǎng)老機構(gòu)改造；④民辦養(yǎng)老機構(gòu)營運補貼⑤居家養(yǎng)老服務(wù)及養(yǎng)老服務(wù)評估；⑥高齡老人補貼；⑦特殊困難老年人家庭適老化改造；⑧養(yǎng)老機構(gòu)消防設(shè)施改造；⑨城鄉(xiāng)社區(qū)日間照料中心建設(shè)及運營補貼；⑩獨居老人居住場所聯(lián)網(wǎng)式煙感報警裝置安裝。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標。20xx年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金實施了社區(qū)養(yǎng)老綜合體等10個項目，有效解決了養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展存在的困難。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。通過分析評價申報資料與實際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
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20xx年我局根據(jù)各項目單位提交的申請、設(shè)計和預(yù)算等資料，通過實地走訪和踏勘后制定20xx年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金實施方案。按照“局黨組研究同意—報財政局審核—縣人民政府財經(jīng)委員會同意”的程序進行實施。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃。我縣20xx年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金776萬元，其中：社區(qū)養(yǎng)老綜合體200萬元，公辦養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)施設(shè)備購置150萬元，養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力補助426萬元。
2．資金到位。我縣20xx年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金到位776萬元，到位率100%，資金到位及時。
3．資金使用。20xx年，全縣實際支出養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金776萬元。開支范圍、標準符合相關(guān)規(guī)定，支付進度達到了計劃要求，支付與預(yù)算基本相符。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
1、財務(wù)管理制度健全。縣民政局成立了專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，分管副局長任副組長，社會福利股、財務(wù)股、辦公室等相關(guān)股室負責人為成員，專門負責專項資金的審批和管理，并針對專項資金的使用管理，制定了專項資金管理制度，縣民政局做到劃款不見錢、局經(jīng)辦人做到管賬不見錢、代理銀行做到管錢不管賬，確保了專項資金的安全使用，充分發(fā)揮了專項資金的使用效益。
2、財務(wù)管理規(guī)范有序�？h民政局負責養(yǎng)老服務(wù)項目資金申請資料的審核，規(guī)劃財務(wù)股負責資金撥付，做到�？顚Ｓ茫瑥V泛接受社會各界人士的監(jiān)督。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程。養(yǎng)老服務(wù)項目實施以各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和單位上報資料，具體操作流程為：民政局業(yè)務(wù)股室將對項目單位提交資料進行初審；對符合條件的.項目資料報局分管領(lǐng)導(dǎo)審核；分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報局主要領(lǐng)導(dǎo)審核；通過局黨組會議研究同意；報財政局審核；報縣人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng)縣財經(jīng)委員會研究同意后實施。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。結(jié)合項目特點，各項目實施單位嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度，通過招投標、政府采購等方式實施20xx年養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)項目。
�。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。我局在養(yǎng)老服務(wù)資金管理中嚴格按照專項資金管理有關(guān)政策法規(guī)規(guī)定，一是監(jiān)督到位。局成立了專項資金督查組，定期或不定期對養(yǎng)老服務(wù)資金使用進行抽查和全面督查；二是問責到位。建立責任追究制，對在養(yǎng)老服務(wù)資金使用中徇私舞弊、優(yōu)親厚友，不按政策執(zhí)行造成不良社會影響的，嚴格追究經(jīng)辦人的直接責任和相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)責任；三是管理到位。規(guī)范管理檔案，基本實現(xiàn)了計算機信息化管理，大大提高了工作效率。
四、目標及績效完成情況
�。ㄒ唬┠繕巳蝿�(wù)完成情況
1.目標任務(wù)量完成情況。我縣20xx下達省級養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金776萬元，完成了計劃目標任務(wù)100%。
2.目標質(zhì)量完成情況。20xx年我縣實施養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位，基本按時、按質(zhì)、按量完成了預(yù)期的項目計劃。給我縣養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展增加了新的活力，使老人的生活條件得到有效改善。
3.目標進度完成情況。20xx年我縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金項目按要求撥付，完成進度達100%。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r
養(yǎng)老服務(wù)項目的實施切實解決了我縣老年人生活困難的具體問題，整個項目的實施收到良好的效果，群眾的滿意度較高。
五、評價結(jié)論
通過認真開展養(yǎng)老服務(wù)資金項目績效自評活動，我縣養(yǎng)老服務(wù)資金項目在申報、審批、完成、效果等方面均體現(xiàn)了項目的針對性、時效性，在保障老年人的基本生活上發(fā)揮了項目資金的效益，切實解決了老年人生活困難的具體問題，整個項目的實施收到良好的效果，群眾的滿意度較高。
六、存在的問題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
養(yǎng)老服務(wù)項目本級財政配套資金難以兌現(xiàn)。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
建議財政將養(yǎng)老項目所需本級財政配套的資金足額納入年度預(yù)算。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
加強與相關(guān)部門的溝通，爭取在下個年度實施的養(yǎng)老服務(wù)項目資金能夠足額配套到位。
績效評估報告 10
為加快推進預(yù)算績效管理，加強評價結(jié)果應(yīng)用，提升財政管理科學化、精細化水平，按照原州區(qū)財政局《原州區(qū)關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（原政辦發(fā)〔20xx〕32號）文的要求，須對列入20xx年重點項目的“20xx秋季道路水毀維修工程”項目開展績效目標自評工作。我單位組織開展此次績效評價工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
原州區(qū)行政審批局《關(guān)于原州區(qū)20xx年秋季道路水毀維修工程初步設(shè)計的批復(fù)》，路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項目總投資概算1068.25萬元，資金來源分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金中安排，解決。項目建設(shè)期間20xx年8-11月。
根據(jù)關(guān)于印發(fā)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目（年終調(diào)整）實施方案》的通知（原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號文件），對項目進行了年終調(diào)整，調(diào)整后20xx年資金規(guī)模為1030萬元，資金來源分別為從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬元，項目路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
本工程合同段長約100.12公里，為新建項目，全線按公路工程技術(shù)標準四級公路設(shè)計/三級/鄉(xiāng)村二級標準維修。合同總價為898.2466萬元，工程期限為20xx年8-11月。
本工程現(xiàn)已完工完工時間為20xx-11月。我局積極與鄉(xiāng)村振興局、財政、審計部門協(xié)調(diào)，計劃于本年12月底之前完成交工驗收和決算工作。
�。ǘ╉椖抠Y金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
（1）資金到位情況分析
該工程20xx年資金規(guī)模1030萬元，資金到位1030萬元，資金到位率100%，其中分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，本年度實際支付755.2239萬元。
(2)項目實際支出金額
截至績效評價日，項目實際完成支出755.2239萬元。
2、項目資金管理情況分析
資金管理按照《財政專項資金管理辦法》的規(guī)定，對項目資金進行管理和使用，�？顚Ｓ�。由自治區(qū)財政廳下?lián)苜Y金到固原市原州區(qū)財政局，再由財政局將款項撥到固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局賬戶。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目（年終調(diào)整）實施方案》的通知（原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號文件）、《原州區(qū)關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（原政辦發(fā)〔20xx〕32號）我單位按下列步驟開展績效評價工作：
1、前期準備。我單位抽調(diào)專人成立績效評價工作組，明確工作職責，并到項目現(xiàn)場了解被評價項目的基本情況，并據(jù)此設(shè)計評價工作方案和相關(guān)表格。工作組與有關(guān)人員及項目執(zhí)行單位確定聯(lián)絡(luò)機制。
2、實施情況。項目績效評價實施步驟：
�。�1）收集核查資料。收集該項目相關(guān)政策文件、資金撥付明細、項目申報及審批等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項目申報、評審、公示、審批、實施、驗收等程序是否符合要求，資金分配、發(fā)放是否合規(guī)，撥付手續(xù)是否齊全，是否存在擠占、截留、挪用等情況。
�。�2）與項目管理和項目執(zhí)行負責人面談，了解項目管理與實施過程中的情況，分析項目績效控制的關(guān)鍵因素，并了解實際控制狀況。
�。�3）召開座談會。組織項目單位、扶貧、財政等相關(guān)部門及受益農(nóng)戶代表等召開座談會，聽取該項目情況介紹。
�。�4）現(xiàn)場查看。深入每個項目點調(diào)查走訪，發(fā)放問卷調(diào)查。
�。�5）得出評價結(jié)論，形成績效評價報告。
三、綜合評價結(jié)論
通過原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局“20xx秋季道路水毀維修工程”項目的績效目標評價，項目申報、審批嚴謹健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項目完成符合基本要求；項目實施對改善農(nóng)村公路通行狀況，保障了農(nóng)村經(jīng)濟及生活便利，完善了農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，減輕了當?shù)剞r(nóng)民的負擔。根據(jù)從項目投入、產(chǎn)出和績效三類方面的績效目標評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得96.08分。
四、項目績效指標完成情況分析
�。ㄒ唬┩度胫笜送瓿汕闆r分析
預(yù)算執(zhí)行率：按年初預(yù)算數(shù)/年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)計算，完成目標值達到73.32%。
�。ǘ┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1. 數(shù)量指標（完成工程量）：
項目路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
2.質(zhì)量指標：
20xx年秋季道路水毀維修工程，均嚴格按照《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目年終調(diào)整方案》的相關(guān)技術(shù)標準要求進行設(shè)計，規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項目的實施。區(qū)交通局負責對項目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設(shè)項目開展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作，項目質(zhì)量均符合相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)范要求。
3.時效指標：
在施工過程中涉及征地方面的問題，需要反復(fù)溝通；同時，因村民、施工難度、鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作影響了工期驗收。這反映出項目管理工作做的還不夠精細，與項目相關(guān)部門的溝通還需要改善和加強。
（三）效益指標完成情況分析
1.項目實施的社會效益分析
本項目的建設(shè)是保障沿線群眾和車輛出行安全，實現(xiàn)固原市“精準扶貧”、于20xx年同全國同步脫貧、全面建設(shè)小康社會的需要；本項目的建設(shè)是實現(xiàn)固原市交通運輸“十三五”規(guī)劃、增大農(nóng)村公路通達深度的需求；本項目的建設(shè)是認真落實自治區(qū)黨委政府關(guān)于“抓住機遇、趁勢而上。實踐精準扶貧、集中扶貧、讓原州區(qū)貧困地區(qū)完成脫貧摘帽，全面建成小康社會”的具體體現(xiàn)；本項目的建設(shè)是推動民族團結(jié)進步新進展。
2.項目實施的可持續(xù)影響分析
扶貧道路的'建設(shè)，將進一步推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)產(chǎn)品的快速流通和鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展，助推了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收；便利的農(nóng)村交通條件促進了農(nóng)村與城市的信息交流，擴大了農(nóng)村對外溝通交往程度，隨著農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善以及城鄉(xiāng)差別縮小，農(nóng)民生活方式將會發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)生活也將實現(xiàn)和諧交融。
3.滿意度指標完成情況分析
我們對秋季道路水毀維修工程建設(shè)項目進行了實地走訪調(diào)查，大家普遍認為：項目工作組在項目改造期間建設(shè)施工單位均與項目所在村組相處關(guān)系很好；雖然施工期間發(fā)生過一些沖突，但沖突處理結(jié)果能接受；施工期間雖有給所在村組帶來不便，但困難不大；該項目對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善；對項目本身的總體態(tài)度非常滿意。
五、績效自評工作的建議
1、做好前期調(diào)研及環(huán)境考察工作，盡快做出施工方案，對可能出現(xiàn)的問題前期要做好預(yù)防措施有效應(yīng)對。
2、健全組織管理機構(gòu)，明確管理職責。對于秋季道路水毀維修建設(shè)實現(xiàn)目標考核制度，嚴格兌現(xiàn)目標管理責任書的要求，對優(yōu)秀的建設(shè)管理團隊和個人進行物質(zhì)獎勵；擴大路政管理部門的工作范圍，對超重超載車輛依法打擊；由于村組道路路線較長且比較分散，僅靠專職的路政管理人員很難管理，因此可以聘用鄉(xiāng)村路政協(xié)管員分片管理。
3、區(qū)交通局負責對項目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設(shè)項目開展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作，規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項目的實施。
績效評估報告 11
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我中心根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（益赫財績〔20xx〕1號）的部署，認真組織進行了20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我處整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心是赫山區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，主要工作職責是負責赫山城區(qū)街道垃圾清掃、清運，灑水降塵和機械化清洗，單位、門店有償服務(wù)收費，運輸渣土還潔，臺站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施新建改建管理維護及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站垃圾清運等任務(wù)。服務(wù)面積約967萬平方米，日產(chǎn)垃圾480噸左右。
20xx年決算情況說明：
1、收入的相關(guān)說明
20xx年區(qū)財政撥款3169.46萬元，上級補助收入2423.23萬元，事業(yè)收入954.01萬元，其他收入0.32萬元，共計6547.02萬元。
2、支出的相關(guān)說明
20xx年支出總額為8011.24萬元
�。�1）人員經(jīng)費1329.32萬元，其中：基本工資258.88萬元，績效工資385.75萬元，伙食補助7.7萬元，津貼補貼11.54萬元，社會養(yǎng)老保險179.82萬元，職業(yè)年金89.79萬元，醫(yī)保159.25萬，其他社會保障繳費9.12萬元，住房公積金189.66萬元，其他工資福利支出37.80萬元。
�。�2）日常公用經(jīng)費5195.38萬元，其中：辦公費5.77萬元，印刷費2.01萬元，咨詢費1.1萬元，水費5.53萬元，電費37.42萬元(含垃圾臺站），郵電費0.28萬元，差旅費0.17萬元，維護費260.96萬元，租賃費2.8萬元，培訓費0.49萬元，專用材料費 17.72萬元，專用燃料費455萬元，勞務(wù)費4036.31萬元，委托業(yè)務(wù)費151.61萬元，工會經(jīng)費0.25萬元，福利費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0元，其他交通費用162.61萬元（含車輛保險費），稅金及附加31.93萬元，其他商品和服務(wù)支出23.42萬元。
（3）對個人和家庭的補助206.13萬元，其中：撫恤金75萬元，生活補助56萬元，醫(yī)療費5.2萬元，獎勵金21.14萬元，其他對個人和家庭的補助支出48.79萬元。
�。�4）其他資本性支出1280.42萬元，其中：辦公設(shè)備購置11.7萬元，專用設(shè)備購置563.29萬，大型修繕0萬元，其他交通工具購置705.43萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r：益陽市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3317.69萬元，其中:
人員經(jīng)費1327.78萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的.補助；
公用經(jīng)費1988.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費，勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加，其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r：益陽市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1847.8萬元，包括市場化公司勞務(wù)費支出1280.03萬元，資本性支出中交通工具購置支出567.77萬元，
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年本單位無政府性基金支出
四、整體支出績效情況
�。ㄒ唬┱w支出績效目標
預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我中心在赫山區(qū)門戶網(wǎng)站進行了預(yù)算公開。
資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《益陽市赫山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心財務(wù)管理制度》，明確了具體責任人，嚴格報批、銷審等手續(xù)，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節(jié)約開支從嚴把關(guān)。
績效目標1：①主次干道、背街小巷清掃保潔，渣土運輸污染還潔，道路清洗能夠按照市區(qū)二級考核細則及合同管理要求，衛(wèi)生質(zhì)量達標。②城區(qū)臺站、單位庭院、純居民區(qū)圍點、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區(qū)兩級考核細則，日產(chǎn)日清、清運率達100%。③環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如臺站、公廁、果皮箱等按照市區(qū)兩級年度計劃要求，組織建設(shè)并按期竣工投入使用，臺站、公共廁所等維修、維護能快捷及時，確保正常使用。
績效目標2：環(huán)衛(wèi)工作人員工資績效能夠向上級申報爭取，盡力落實。
績效目標3：嚴格控制非生產(chǎn)性開支，認真落實各項財務(wù)財經(jīng)制度，按照年初計劃落實。
部門整體支出情況分析：從整體情況來看，我中心嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目支出都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能�？顚Ｓ�，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
�。ǘ┛冃гu價工作情況
1.績效評價目的。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
2.績效評價的主要過程。
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和布署，全處成員共同參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
（三）主要績效及評價結(jié)論
20xx年，赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心在區(qū)委、區(qū)政府及上級主管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合環(huán)衛(wèi)工作實際，圍繞單位增收降耗、搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面下功夫,圓滿完成上級交辦的各項工作任務(wù)。
指標1：數(shù)量，城區(qū)主次干道清掃保潔服務(wù)面積966.4萬平方米，包括背街小巷清掃、銀城大道。城區(qū)34個（5個社會化管理）站廁合一垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運處理，企事業(yè)單位、純居民區(qū)圍點清運近1000個，11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運處理，日清運480噸。城區(qū)37個獨立公共廁所日常維護管理近1532個果皮箱清掏抹洗維護管理。
指標2：質(zhì)量，能夠認真履行職責，服務(wù)水平標準較高，效果較好。
指標3：時效，能夠按照合同管理要求及時服務(wù)，效率較高。
指標4：經(jīng)濟效益，投入?yún)⒄?0xx省頒環(huán)衛(wèi)作業(yè)費用定額標準。（按0.6－0.8系數(shù)）執(zhí)行，能夠較好的實現(xiàn)預(yù)期效果、投入與產(chǎn)出相匹配。
指標5：社會效益，能夠為廣大市民提供一個舒適干凈的工作生活環(huán)境，社會效益好。
指標6：社會公眾滿意度，社會公眾（服務(wù)對象）滿意程度測評達到98%以上，對環(huán)衛(wèi)工作提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，問題處理快捷及時充分理解支持配合，人居幸福指數(shù)不斷提高。
�。ㄋ模┐嬖诘闹饕獑栴}
由于計劃預(yù)算經(jīng)費撥付不及時，導(dǎo)致支出業(yè)務(wù)集中或延誤，影響工作正常運轉(zhuǎn)。
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)建議
按照服務(wù)中心實際作業(yè)情況足額核定工作經(jīng)費，確保及時拔付，不影響日常工作的正常開展。
�。└倪M措施和建議
1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制，進一步提高預(yù)算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
3、完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理 。進一步貫徹落實中央“八項規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，確保賬賬、賬實相符。
績效評估報告 12
為規(guī)范和加強不動產(chǎn)登記專項資金使用的監(jiān)督管理，全面評價該專項資金使用績效，根據(jù)《寧波市奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》、《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神，遵循科學規(guī)范、公正公開、實事求是和績效相關(guān)的原則，對不動產(chǎn)登記印刷類項目專項資金運行情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下：
一、項目概況
不動產(chǎn)登記服務(wù)中心負責承擔不動產(chǎn)登記工作的`受理、登記、發(fā)證、簿冊檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作，滿足人民群眾對不動產(chǎn)登記的需求。
二、項目資金管理及使用情況
根據(jù)實際需要，20xx年安排不動產(chǎn)登記工作印刷類專項經(jīng)費，實際支出檔案袋、登記詢問表、牛皮封面等費用共計93500元，分別是20xx年11月支付第一筆印刷費51000元，20xx年12月支付第二筆印刷費42500元，目前寧波市自然資源和規(guī)劃局奉化分局已全額支付所有款項于寧波市奉化區(qū)美時美刻數(shù)碼影像中心。
三、項目執(zhí)行情況
該項目到20xx年底已完成了預(yù)期工作目標。項目完成質(zhì)量較好，深入推進了不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度改革。
績效評估報告 13
一、部門（單位）基本情況
郴州市青少年活動中心是共青團郴州市委員會直屬事業(yè)單位，是郴州市最大的公益性校外教育活動基地和最核心的未成年人思想道德建設(shè)工作陣地。我中心始終堅持以服務(wù)青少年健康、全面發(fā)展，培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實踐能力為己任，秉承“公益性、普惠性”的理念，突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的基本要求，促進青少年全面發(fā)展�，F(xiàn)設(shè)全額撥款事業(yè)編制3個，實有人數(shù)2名（主任1名，工作人員1名），外聘教職工核定政府購買服務(wù)教職工32名（管理人員8人，教師24人）。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出主要是保障我中心正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作而發(fā)生的各項支出，包括用于在編人員工資、社會保障繳費、年終績效獎勵支出等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出28.24萬元，較上年減少6.36萬元，下降18.38%。其中人員經(jīng)費為23.5萬元，占基本支出83.21%，較上年增加8.49%；日常公用經(jīng)費4.74萬元，占基本支出16.79%，較上年下降63.37%。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。主要用于我單位全年日常活動費用，日�；顒影嗌倌曛驹阜⻊�(wù)活動、鞏文鞏衛(wèi)活動、“流動青少年宮”走進農(nóng)村學校志愿服務(wù)等活動、《成長的力量》電視節(jié)目制作等，20xx年度已使用116.7萬元，包含《成長的力量》40萬元、鞏文鞏衛(wèi)活動4.16萬元、宣傳費用16.79萬元、工會12.95萬元、體檢費4.19萬元、各類志愿服務(wù)活動及其他工作費用38.61萬元。
2.運行維護經(jīng)費。主要用于我單位日常運營管理，費用項目主要包含水電費、物業(yè)管理費用、外聘教職工工資，20xx年度已使用369.09萬元，包含水費3.11萬元、電費33.18萬元、物業(yè)管理費79.62萬元，工資福利支出253.18萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年，郴州市青少年活動中心在團市委的引領(lǐng)指導(dǎo)下，繼續(xù)穩(wěn)步夯實公益項目，大力開展公益實踐、志愿服務(wù)和校外教育工作活動，著力加強團屬陣地建設(shè)，有效利用部門資源優(yōu)勢，突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的理念，著力服務(wù)青少年成長成才，在未成年人思想道德建設(shè)工作和促進青少年全面發(fā)展方面發(fā)揮了較大作用，為全市廣大青少年健康成長創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。根據(jù)根據(jù)郴州市財政局《關(guān)于做好市級預(yù)算部門績效自評工作的通知》文件要求，我單位組織人員對20xx年單位整體支出情況進行了自查自評�，F(xiàn)將自評情況匯報如下：
�。ㄒ唬┙∪贫润w系，切實加強自身建設(shè)。
為進一步完善郴州市青少年活動中心制度體系，逐步探索一套適合自身特點，適應(yīng)組織運行需要的制度體系，經(jīng)充分調(diào)研，并多次召開全體教師職工會議討論，經(jīng)主任辦公會及團市委書記會議研究，重新認真梳理、修訂和完善了各項規(guī)章制度。通過一系列制度的出臺，有效的提高工作效率，充分調(diào)動教職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性，進一步激發(fā)活動中心的創(chuàng)造力和提高市場競爭力，20xx年，全年招生3755人次，同比增加52.8%。
�。ǘ┩怀龉鎸傩�，擦亮“青”字公益品牌。
堅持以人為本，把引導(dǎo)青少年和服務(wù)青少年統(tǒng)一起來，促進青少年全面發(fā)展，注重分層分類，增強工作的針對性和實效性，繼續(xù)打造“青”字號公益服務(wù)品牌。一是開展“春苗書屋”免費閱讀和親子讀書會活動。免費向參與活動的小朋友提供看書、借書服務(wù)，每個月還定期組織圖書分享、快樂陪伴、經(jīng)典誦讀等公益活動，全年共開展42次，免費借書、看書青少年達3萬人次；二是開展主題場館免費參觀體驗活動。繼續(xù)面向全市中小學生提供核心價值觀、消防安全、國防體驗和志愿服務(wù)等四大教育基地的開展主題場館免費參觀體驗活動，今年累計服務(wù)青少年5萬人次；三是開展“益空間·益講堂”公益講座服務(wù)。為全市志愿者組織和青少年學生免費提供公益活動場地和開辦免費公益講堂，定期開展以青少年的責任與成長、心理健康、綠色環(huán)保、微心理援助等主題的公益講座，今年開展了40期，參與活動青少年1000余人次；四是開展“兩低”免費興趣培養(yǎng)服務(wù)。針對于城市低保戶家庭和農(nóng)村低收入農(nóng)民工家庭學生，累計為135名學生免費提供素描、舞蹈，播音主持等藝術(shù)課程。五是開展“童心向黨，筑夢百年”慶祝“六一”兒童節(jié)文藝匯演。為慶祝中國共產(chǎn)黨百年華誕，熱情謳歌黨的光輝歷程和偉大成就，頌揚黨的百年偉業(yè)，在“六一”兒童節(jié)期間，共組織全市300余名青少年參加文藝匯演。六是舉辦了第十二屆湖南省少兒才藝大賽郴州分賽區(qū)比賽，此次大賽以“童心向黨，爭做新時代好少年”為主題，全市共有350余名選手參加了比賽，并推選了199人參加第十二屆湖南省少兒才藝大賽總決賽。七是開展“流動青少年宮”送文藝下鄉(xiāng)公益活動。遴選出臨武香花鎮(zhèn)中心小學、臨武縣香花鎮(zhèn)新甘小學、桂陽苦志育才小學等三所貧困兒童較多的學校，持續(xù)性開展送課下鄉(xiāng)活動，今年累計送去268堂公益課，覆蓋學生6510余人次。
（三）弘揚志愿精神，推進志愿服務(wù)工作。
大力弘揚志愿服務(wù)精神，圍繞中心、服務(wù)大局，深化青年志愿者行動，推動志愿服務(wù)工作項目化、常態(tài)化。一是實施團干部直接聯(lián)系志愿服務(wù)項目制度，今年郴州共青團系統(tǒng)共申報了15個團干部直接聯(lián)系志愿服務(wù)項目，涵蓋了關(guān)愛青少年、敬老助殘、公共服務(wù)等方面。二是持續(xù)開展“關(guān)愛再出發(fā)”青春暖冬慰問活動。春節(jié)前夕對新職業(yè)青年、困境兒童、困難志愿者等群體進行了走訪慰問，累計為困難群體送上慰問物資8萬余元。三是開展20xx年“情滿旅途·暖冬行動”春運志愿服務(wù)活動。在嚴格落實疫情防控的要求下，織動員11個縣市區(qū)積極行動，參與志愿者702人,累計志愿者服務(wù)時長8860小時。團市委被團省委評為“優(yōu)秀志愿服務(wù)組織”，蘇仙區(qū)志愿者聯(lián)合會、安仁縣新時代志愿服務(wù)隊被評為“優(yōu)秀志愿服務(wù)團隊”。四是申報“逆風飛翔”關(guān)愛重點青少年群體志愿服務(wù)項目，組織發(fā)動永興縣志愿者協(xié)會、嘉禾縣志愿者聯(lián)合會進行申報成功，對兩縣登記在冊的`100名事實無人撫養(yǎng)兒童，遴選出83名作為重點幫扶的項目服務(wù)對象，其中永興團縣委“逆風飛翔”項目9.9公益日募資總額379715.91元。五是常態(tài)化開展“美麗中國·青春行動”系列活動。動員全市青年團員廣泛深入農(nóng)村、社區(qū)、學校常態(tài)化開展“保護母親河”“青趣垃圾分類”“三減一節(jié)”等系列活動，組建“河小青”隊伍73支，開展了“河小青”志愿服務(wù)活動264次，參與志愿者43000余人次；垃圾分類實踐活動137場次，覆蓋學生達11萬余人次。低碳環(huán)保節(jié)能志愿服務(wù)活動78次，發(fā)放宣傳資料10000余份，覆蓋人群10萬余人。六是實施新興青年成長計劃，通過各級團組織及團屬社團體系加強和擴大與各類新興青年群體的聯(lián)系,截止目前，已與近百名新興青年建立穩(wěn)定聯(lián)系。6月，聯(lián)合CHUC湖南街舞青年成功舉辦了建黨100周年湖南省街舞青年大調(diào)研郴州站活動，七是開展疫情防控志愿服務(wù)活動，8月疫情防控期間，通過線上發(fā)動、線下招募的方式，在全市成立“青年突擊隊”“防疫志愿者服務(wù)隊”686支，共參與服務(wù)的志愿者達13635人次，總計服務(wù)時長達7.3萬小時。八是召開第九屆志愿者發(fā)展論壇暨“ 文明實踐·志愿同行”志愿服務(wù)項目展示交流會。會議總結(jié)了我市一段時期以來的青年志愿服務(wù)工作，表彰了一批優(yōu)秀志愿者、志愿服務(wù)組織、志愿服務(wù)項目、公益宣傳大使、愛心企業(yè)和公益合作伙伴等，并對30個志愿服務(wù)項目進行了展示交流。九是啟動社區(qū)青春行動，今年確定北湖區(qū)陽光苑社區(qū)、桂陽北關(guān)社區(qū)等7個組織健全、社工力量充實、青少年服務(wù)項目成熟的社區(qū)作為第一批次社區(qū)青春行動擬實施點位同步推進，12月15日上午，在北湖區(qū)燕泉街道陽光苑社區(qū)成功舉辦“青春向社區(qū)報到”青年志愿服務(wù)活動。十是開展“關(guān)愛再出發(fā)·圓夢微心愿”活動。動員社會各界力量幫助留守兒童實現(xiàn)個性化的微小心愿，讓留守兒童樹立實現(xiàn)夢想的信心，傳遞黨委政府和社會各界對留守兒童的關(guān)心關(guān)愛，截止12月，共幫助留守兒童圓夢微心愿27659個，折合價值1812893.4元。
七、存在的問題及原因分析
一是需提高財務(wù)專業(yè)知識，加強固定資產(chǎn)管理，存在固定資產(chǎn)未及時處置問題，不利于固定資產(chǎn)管理的合理有效。
二是預(yù)算編制有待進一步加強，支出結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化。預(yù)算編制與實際支出項目存在差異。
八、下一步改進措施
�。ㄒ唬┘訌妰�(nèi)控管理，完善財務(wù)制度。依據(jù)財政相關(guān)制度和管理辦法等要求，結(jié)合我中心實際情況，進一步完善《郴州市青少年活動中心財務(wù)管理制度》，嚴格按照規(guī)定對固定資產(chǎn)購置、入賬、登記、處置等手續(xù)，并對固定資產(chǎn)經(jīng)行定期檢查，該維修的維修，該報廢的及時辦理報廢手續(xù)。
�。ǘ耙灾Фㄊ铡焙侠砭幹祁A(yù)算。依據(jù)上一年度支出情況和發(fā)展需求，認真編制我中心預(yù)算，按照“以支定收”原則，細化、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保資金使用科學合理，發(fā)揮資金的最大效益。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
因郴州市青少年活動中心未開通門戶網(wǎng)站，績效自評結(jié)果將在上級主管部門門戶網(wǎng)站上進行公開，接受社會各界督查。并對照上年的績效自評結(jié)查找自身不足和問題，查漏補缺，有針對性地改善不足之處。
十、其他需要說明的情況
無
績效評估報告 14
根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關(guān)于做好xx年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項目實施調(diào)度與績效評價工作的通知》要求，現(xiàn)將西雙版納州xx年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護）績效管理自評情況報告如下：
一、績效目標分解下達情況
根據(jù)《云南省財政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（非貧困縣）的通知》（云財農(nóng)〔xx〕116號）精神，西雙版納州及時下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（西財農(nóng)〔xx〕111號），迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐海縣、勐臘縣開展工作。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。景洪市xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護補貼項目預(yù)算1860萬元，截止xx年12月30日，實際到位項目資金1860萬元，資金到位率100%。勐�？h。20xx年底，西財農(nóng)發(fā)（20xx）252號文件、下達勐�？hxx年耕地地力保護補貼資金4593萬元；xx年，西財農(nóng)發(fā)（xx）111號文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元；根據(jù)西財農(nóng)發(fā)（xx）211號文件、實際下達到縣財政xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到xx年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金（耕地地力保護補貼）1880萬元，資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止xx年6月2日，景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝，合計兌現(xiàn)資金1860萬元，其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元，兌現(xiàn)標準31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現(xiàn)標準43.93元/畝。xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護補貼項目全年預(yù)算總額1860萬元，資金執(zhí)行數(shù)1860萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。勐�？hxx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元，歷年結(jié)余耕地地力保護補貼資金5.09萬元，xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元，補貼涉及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個農(nóng)場管委會補貼面積為665467.8畝，補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、4個農(nóng)村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元（不含歷年結(jié)余75.17萬元），補貼面積25.9萬畝，享受補貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。
3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作，切實保護種糧戶利益，促進糧食生產(chǎn)和供給，保障糧食安全，增加農(nóng)民收入，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展，各級黨委、政府高度重視補貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策，做到補貼范圍和依據(jù)宣傳到戶，補貼金額核定到戶，補貼數(shù)額公布到戶，補貼資金兌現(xiàn)到戶，實現(xiàn)補貼政策家喻戶曉，有效調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案，確保保護補貼政策落到實處，能及時、準確將補貼資金兌付到種地農(nóng)民手中；三是層層抓落實。召開會議，專題研究安排耕地地力保護補貼工作，確保及時補貼工作有效落到實處；并安排相對應(yīng)科室負責，加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。
(二)績效目標完成情況分析
1.景洪市。
數(shù)量指標：xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產(chǎn)量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。
質(zhì)量指標：補貼對象審核準確性，符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放；補貼面積審核準確性，不符合條件的耕地均不予補貼；補貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴格按照景洪市xx年耕地地力保護補貼實施方案要求發(fā)放。景洪市xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。
時效指標：按照中央、省、州耕地地力保護補貼發(fā)放時限按時發(fā)放。
社會效益指標：耕地地力保護在保持政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性基礎(chǔ)上，兼顧“生產(chǎn)與生態(tài)、公平與效率、指向性與操作性”的原則，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策效應(yīng)，調(diào)動和保護農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性，主動保護耕地地力，加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識，實施耕地地力保護補貼約束性任務(wù)，xx年全市糧食播種面積達到30萬畝。資金使用無重大違規(guī)違紀問題
可持續(xù)影響指標：景洪市xx年耕地地力保護補貼項目實施，減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；一是鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；三是鼓勵深松整地，改善土壤耕層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
滿意度指標。農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策公開>95%，補貼農(nóng)戶滿意度95%。
2、勐�？h。
數(shù)量指標：xx年勐�？h種糧面積為70.01萬畝，預(yù)計產(chǎn)量達29.3萬噸；實際納入補貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。
質(zhì)量指標：為加強農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護，補貼資金著重引導(dǎo)農(nóng)民主要用于：減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；鼓勵深松整地，改善土壤耕作層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
時效指標：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐�？h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻。
成本指標：不折不扣嚴格執(zhí)行國家惠農(nóng)補貼政策，確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。
社會效益指標：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐�？h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖，阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻。
可持續(xù)影響指標：提高了糧農(nóng)投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
滿意度指標：指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度：國家惠農(nóng)補貼政策對農(nóng)民是有利無害的政策，減輕了投入負擔、增加了種植收入，涉及農(nóng)戶滿意度達100 %。
3、勐臘縣。
數(shù)量指標：xx年糧食作物播種面積(萬畝)任務(wù)為29.52萬畝，通過上年實際統(tǒng)計的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場管委會糧食播種面積統(tǒng)計年報為基數(shù)，經(jīng)核定xx年補貼實際面積為25.91萬畝。
質(zhì)量指標：全縣耕地地力保護補貼受益農(nóng)戶31775戶。
時效指標：兌現(xiàn)農(nóng)民的補貼發(fā)放到位率100%成本指標：耕地地力保護補貼發(fā)放金額1878.99萬元社會效益指標：資金使用無重大違規(guī)違紀問題
可持續(xù)影響指標：建檔立卡貧困人口受益5615戶
經(jīng)濟效益指標：增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元
滿意度指標：指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度%：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施，完成績效目標，工作中存在問題：一是農(nóng)作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯，農(nóng)資成本逐年上漲，農(nóng)民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢。
二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號時，出現(xiàn)提供的.賬號與實際申報姓名不相符，導(dǎo)致補貼資金未能及時兌付到農(nóng)戶卡中；三是確權(quán)戶主與補貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致，農(nóng)戶換卡、補卡手續(xù)復(fù)雜而辦理新卡較容易，農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出，補貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會重視程度不夠，掌握政策不細致，在匯總統(tǒng)計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現(xiàn)象，造成多次返回更正核實農(nóng)戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經(jīng)費，導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場管委會工作人員進村入戶開展工作困難，出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付，對項目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財政部門對接，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼資金監(jiān)督督促，及時將補貼兌付農(nóng)戶手中；同時加大農(nóng)民補貼信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的培訓力度，提高基層工作效率。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
項目實施，彌補了糧價偏底的不足，提高了種糧農(nóng)民的積極性，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎(chǔ)，保障了糧食安全。
績效評估報告 15
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖勘尘啊�(nèi)容。
為保障城區(qū)垃圾及時清運，降低城區(qū)環(huán)境污染、改善城市人居環(huán)境，根據(jù)《豐都縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕12號）文件下達“建筑垃圾及廢棄家具清運費”。
�。ǘ╉椖抠Y金情況。
截至20xx年12月，建筑垃圾及廢棄家具清運項目資金到位40.13萬元，其中往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10.13萬元；全年使用資金16.34萬元，結(jié)余23.79元。
（三）績效目標。
確保20xx年主次干道無建筑垃圾渣土，無廢棄家具垃圾。通過一系列的管理措施美化城區(qū)環(huán)境，為居民提供良好的生活環(huán)境。
（四）部門（單位）職能職責。
負責城市管理基礎(chǔ)設(shè)施的維護和管理，負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護和管理。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
20xx年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運量1200噸，處清理違規(guī)堆放案件數(shù)量3000件，超額完成年初既定目標。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
績效目標指標設(shè)置5項，其中數(shù)量指標廢棄家具及建筑垃圾清運1200噸、處清理違規(guī)堆放案件3000件；質(zhì)量指標臨垃圾清運合格率100％；社會效益指標有效改善城市人居環(huán)境、保障城區(qū)垃圾及時清運、降低城區(qū)環(huán)境污染；工作人員滿意度95％；主管部門滿意度95％。
（三）評價結(jié)果
本項目自評得分100分，達到預(yù)期績效目標。
三、存在問題
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無。
（二）資金使用方面的問題
無。
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績效管理的經(jīng)驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的.設(shè)計上，有待完善。
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無。
四、下一步改進措施
規(guī)范績效管理方面需要細化，指標的設(shè)計需更加科學。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
績效評估報告 16
一、投入
�。�1）項目立項
霍邱縣人民政府已將全縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃；依據(jù)省市下發(fā)的《貧困地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃實施辦法》，制定了《霍邱縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃實施辦法》；成立了由縣委副書記 縣長為組長，教育、發(fā)改委、財政等部門參加的霍邱縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣教育局，教育局局長任辦公室主任，各單位職責分明，各司其職，各負其責，教育主管部門成立專門的工作機構(gòu)，有專門人員負責營養(yǎng)餐的日常工作，財務(wù)方面配備一名主管會計和一名出納會計，還有兩名核算會計，辦公條件優(yōu)越，工作經(jīng)費有保障�！痘羟窨h農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃實施辦法》設(shè)定了績效目標，并符合省級實施辦法分解下達的目標要求，做到了細化、量化；霍邱縣教育局年終對鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校的營養(yǎng)餐工作開展民生工程工作考評。
�。�2）資金落實
20xx年農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃各項資金落實到位，資金到位率和及時率達100%。中央膳食補助資金6890萬元（財教〔20xx〕1514號和財教〔20xx〕351號）及地方配套運轉(zhuǎn)經(jīng)費1500萬元均已到位（財預(yù)函〔20xx〕8號）。
二、過程
（1）項目管理
1.目標任務(wù)。為明確目標任務(wù)，落實責任，層層傳導(dǎo)壓力，縣政府與教育局簽訂了目標任務(wù)工作責任書，責任書的要求已全面得到落實。鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校和中標供應(yīng)商簽訂的均有供貨合同書，合同書中明確了雙方的責任和義務(wù)。
2.政策宣傳。我縣開展了多種形式的政策宣傳，加大宣傳力度，擴大宣傳效果。20xx年在六安市和霍邱縣民生工程信息網(wǎng)的工作動態(tài)、基層話民生、圖看民生等專欄多次發(fā)表營養(yǎng)餐內(nèi)容，如《霍邱縣多舉措聚焦教育民生 營造良好教育發(fā)展生態(tài)》、《霍邱縣全面確保營養(yǎng)餐民生工程安全開展》、《霍邱縣貧困地區(qū)義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善專輯》、《霍邱縣落實“四保障”護航學生營養(yǎng)餐》、等。20xx年4月和10月縣教育局參加了由縣民生辦組織，在青少年活動中心門口開展民生工程街頭政策宣傳活動，并制作了霍邱縣教育民生工程政策宣傳展板，宣傳政策明白紙及宣傳品。霍邱縣、學校、班級、家長分層建立微信工作群，實現(xiàn)宣傳營養(yǎng)餐全覆蓋。
3.信息公開。我縣在政務(wù)公開網(wǎng)公示營養(yǎng)餐組織機構(gòu)和職責、舉報電話和信箱等。營養(yǎng)餐受益學校嚴格按照《霍邱縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃食堂供餐實施方案》（霍政辦秘〔20xx〕208號）要求的“五統(tǒng)一”中的統(tǒng)一食譜，即以鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校為單位進行全鎮(zhèn)統(tǒng)一食譜，食譜帶量帶價，學校將每天的食譜公示張貼在食堂門口或?qū)W校營養(yǎng)餐公示欄處（公示欄和六色臺賬由縣區(qū)統(tǒng)一制作），每日公示內(nèi)容包含就餐人數(shù)、食材份量以及價格等內(nèi)容。
4.供餐準入退出機制。糧油等大宗食材由縣政府集中招標采購，中標企業(yè)在霍邱縣政府采購網(wǎng)進行公示，接受社會監(jiān)督，教育局與中標企業(yè)簽訂供貨合同，合同中約定供貨單位準入和退出機制。葷菜、預(yù)包裝食品、素菜和調(diào)味品由各中心學校在公共資源交易平臺進行招標，待招投標程序結(jié)束后，招標情況由縣教育局備案，新鮮食材實行“一日一供”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校與中標供應(yīng)商的合同由縣教育局統(tǒng)一制定�；羟窨h教育局制定了學校《食品原料采購與質(zhì)量查驗制度》，落實“三人小組”驗收制度，并建立和落實食材采購詢價制度。
5.食品安全管理。食品安全是天大的`事，霍邱縣教育局營養(yǎng)辦負責全縣營養(yǎng)改善計劃的食品安全工作，各校都成立了以校長為組長的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責學校食品安全工作；逐級逐校都制定了詳細的食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期不定期開展食品安全培訓和演練。縣教育局統(tǒng)一印制了六色臺賬和營養(yǎng)餐數(shù)據(jù)類各種表格，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和財務(wù)兩種；我縣按照要求制定了《霍邱縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃食堂供餐校長陪餐制度》，陪餐人員由學校當天的值日領(lǐng)導(dǎo)組成，每天按時在學校食堂陪餐，費用自理。陪餐人員每天提前30分鐘進入食堂，檢查食品衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量，做到一看，二聞，三嘗，確定無任何問題才能向?qū)W生供餐，在“食堂供餐日志”中作好記錄。建立了食堂食品安全自查制度，制做了食品安全自查表格，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。我縣定期不定期開展食堂管理人員、從業(yè)人員食品安全業(yè)務(wù)培訓，8月18日，全縣20xx年秋學期開學工作部署會召開，就學校食堂管理及新學期食堂供餐前準備工作做了專門部署和安排，要求在開學前對學校食堂環(huán)境衛(wèi)生進行徹底清掃消毒，進行倉儲食材及調(diào)味料安全檢查，食堂用水安全及設(shè)施設(shè)備運行情況檢查，做好食材采購計劃和安排，通過多層次培訓，進一步規(guī)范了我縣學生營養(yǎng)改善食堂供餐工作,有效促進學校食堂供餐工作有序、有效、平穩(wěn)運行，鞏固學生營養(yǎng)改善計劃工作成果。今年9月底，食品安全督查由縣政府督察考核室、縣食安辦統(tǒng)籌組織實施，從縣督察考核室、縣市場監(jiān)管局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣衛(wèi)健委、縣教育局等有關(guān)部門抽調(diào)人員參加，分6個組對全縣食品安全進行督查。我縣積極開展爭創(chuàng)學生營養(yǎng)改善市級“示范食堂”活動，今年有3所學校被評為市級“示范食堂”，并在市級“示范食堂”學校中積極推進學生網(wǎng)絡(luò)版電子營養(yǎng)師工作。
6.勞務(wù)用工。我縣在20xx年秋學期全部實行勞務(wù)派遣或承包方式管理和使用食堂從業(yè)人員，縣統(tǒng)一制作規(guī)范合同，由中心學校和勞務(wù)承包公司簽訂承包合同，并且勞務(wù)公司也與聘用工人簽訂了合同。
7.信息管理。實施營養(yǎng)改善計劃的學校在每學期初都上報營養(yǎng)餐受益學生數(shù)，由教育局營養(yǎng)辦審核、匯總，并且結(jié)合安徽省中小學學籍管理平臺做到對學生人數(shù)、補助標準、受益人數(shù)等情況進行動態(tài)監(jiān)控，學校的學生數(shù)如有變動每月底都按時上報《學生異動表》，來反映出學生的增減情況。
8.工作通報制度與執(zhí)行�？h教育局建立了工作通報制度，加強對學校營養(yǎng)改善計劃實施工作的指導(dǎo)和督辦；霍邱縣學生營養(yǎng)辦每季度制定了工作簡報，以便反映和上報本地營養(yǎng)改善計劃的實施情況。
�。�2）財務(wù)管理
1.制度建設(shè)與執(zhí)行。制定了食堂財務(wù)管理制度，以制度管人管事，出臺了《霍邱縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金管理辦法》、《霍邱縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃食堂供餐專項資金管理暫行辦法》、《霍邱縣人民政府教育局關(guān)于加強中小學校食堂財務(wù)管理工作的意見》、《霍邱縣中小學食堂管理制度》、《關(guān)于加強全縣農(nóng)村中小學食堂管理工作的通知》（教辦〔20xx〕38號）等�；羟窨h已全面實行網(wǎng)絡(luò)版會計核算系統(tǒng)管理營養(yǎng)餐財務(wù)，并于每年暑期進行會計業(yè)務(wù)培訓�？h教育局春秋學期分別至少開展一次專項資金檢查。
2.資金使用合規(guī)性。項目專項資金足額用于學生營養(yǎng)餐伙食，縣政府配套的食堂從業(yè)人員報酬和運轉(zhuǎn)經(jīng)費及教師看護補助均已到位并納入了年初預(yù)算管理。學生膳食資金實行縣�！半p審核制”管理，專項資金撥付嚴格按照國庫集中支付相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,將專項資金納入國庫統(tǒng)一管理，實行分帳核算，集中支付，專款專用。寄宿制學校食堂早晚餐財務(wù)納入全縣統(tǒng)一管理，資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)，沒有白條抵賬、不合規(guī)憑證和大額現(xiàn)金支付等情況。學生、教職工自繳餐費實行縣級統(tǒng)一管理，并存入縣級專戶，實行報賬制結(jié)算。項目資金使用不存在克扣、截留、擠占和挪用專項資金等現(xiàn)象。
3.國庫集中支付管理。項目資金支出嚴格執(zhí)行了國庫集中支付管理，國庫集中支付程序和手續(xù)均符合規(guī)定。
4.監(jiān)督檢查有效性。廣泛開展營養(yǎng)餐督查和調(diào)研活動，全年開展營養(yǎng)餐專項督查3次，范圍覆蓋了中心學校、九年一貫制、初級中學、中心小學、村小以及教學點各級各類學校，并在霍邱教育網(wǎng)進行了專題報道，對督查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時指出，下發(fā)整改通知單，限期整改。教育局每年都委托第三方會計事務(wù)所對營養(yǎng)餐財務(wù)進行審計，發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校均真正發(fā)揮了膳食委員會的監(jiān)督作用。
三、項目產(chǎn)出
1. 根據(jù)安徽省教育廳《關(guān)于基礎(chǔ)教育項目建設(shè)及學生營養(yǎng)改善計劃等截止10月底進展的簡要情況》（皖教秘[20xx]418號），我縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃受益學校和受益學生全覆蓋，食堂供餐面達100%。
2.各學校建立和落實嚴格的食材質(zhì)量驗收制度，實行“三人小組”驗收，驗收手續(xù)完整。今年11月份教育局委托第三方抽檢縣級招標的食材大米，目前正在等待CMA檢測報告。教育局營養(yǎng)辦經(jīng)隨機突擊查看供餐單位現(xiàn)場，當日供餐數(shù)量和品種與公示菜譜相符。
四、項目效益
通過縣疾病預(yù)防控制中心對全縣監(jiān)測學校的學生營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測結(jié)果看，我縣農(nóng)村學生的營養(yǎng)健康狀況和身心健康得到了明顯的提升，營養(yǎng)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，學生身高和健康狀況等各項指標均有改善，營養(yǎng)餐不斷改善了農(nóng)村義務(wù)教育學生的學習生活條件，得到了學生及學生家長的認同。我縣在今年9月份開展了“厲行節(jié)約、反對浪費”，主題教育和 “光盤行動”活動，取得了明顯的成效。通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式，對社會公眾、受益對象滿意度進行調(diào)查，全縣調(diào)查對象對營養(yǎng)改善計劃這項民生工程非常滿意。
五、工作創(chuàng)新方面。
我縣在營養(yǎng)餐實施過程中，積極探索各類創(chuàng)新模式。創(chuàng)新一：我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校新鮮食材招標采購（米、油除外）----通過在霍邱縣公共資源交易平臺進行公開招標。創(chuàng)新二：全縣民辦學校營養(yǎng)餐食材納入中心學校統(tǒng)一招標采購。創(chuàng)新三：全縣公辦寄宿制學校早晚餐食材納入統(tǒng)一招標采購。
六、自評結(jié)果
教育局營養(yǎng)辦對照安徽省農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃績效評價指標，分項認真進行自查，自評得分為100分。
績效評估報告 17
為進一步加強預(yù)算績效管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)呈貢區(qū)財政局《關(guān)于對20xx年度預(yù)算支出開展績效自評工作的通知》文件要求，我局對20xx年部門整體支出績效進行了全面綜合自評。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
納入昆明市呈貢區(qū)應(yīng)急管理局部門20xx年度整體支出績效評價的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局年初預(yù)算收入18,281,866.58元，全年共追加預(yù)算8,556,917.16元，全年總收入26,838,783.74元，其中財政撥款收入26,838,783.74元，占總收入的100%。
20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局總支出26,838,783.74元，其中基本支出13,883,212.45元，占總支出的51.73%，項目支出12,955,571.29元，占總支出的48.27%。
（二）部門整體支出績效目標
區(qū)應(yīng)急局按照新時代應(yīng)急管理工作要求，創(chuàng)新建制、有效落實，扎實推進全區(qū)應(yīng)急管理體系逐步健全完善，突發(fā)事件應(yīng)對水平、應(yīng)急救援能力不斷提升，切實為呈貢高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的應(yīng)急保障。20xx年全區(qū)未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，各項指標均控制在市級下達目標范圍內(nèi)，安全生產(chǎn)總體形勢持續(xù)平穩(wěn)可控。
呈貢區(qū)應(yīng)急管理局根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合自身實際，完善了《呈貢區(qū)應(yīng)急管理局財務(wù)管理制度》、《呈貢區(qū)應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費管理制度》、《呈貢區(qū)應(yīng)急管理局固定資產(chǎn)管理制度》等規(guī)章制度，對資金、物資進行管理和使用；嚴格按照財經(jīng)紀律規(guī)范和使用財政資金，做到資金的使用均有完整的審批程序，并實行專人管理、轉(zhuǎn)賬核算、�？顚Ｓ迷瓌t，資金管理情況較好。
�。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析
�。ㄒ唬┗局С銮闆r。20xx年，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出13,883,212.45元。其中，基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,864,445.31元，占基本支出的85.46%，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出2,018,767.14元，占基本支出的14.54%。
（二）項目支出情況。20xx年，為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,955,571.29元。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。
本次自評的目的是了解我單位20xx年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，分析存在問題及原因，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，保障更好地履行職責，提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程
1.前期準備:根據(jù)呈貢區(qū)財政局《關(guān)于對20xx年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評工作的通知》等相關(guān)文件要求，呈貢區(qū)應(yīng)急管理局成立了以局長為組長的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責組織和指導(dǎo)績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組織全局干部職工學習領(lǐng)會績效自評相關(guān)文件精神及要求，結(jié)合部門實際情況制定了部門20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作方案，確定評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、開展評價的時間以及要求等情況。
2.組織實施:采用核查法核查20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。
3.分析評價:查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分并形成績效自評報告。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、經(jīng)濟性分析
�。�1）成本控制情況：20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局整體支出按照區(qū)財政局下達的預(yù)算批復(fù)，對于基本支出中的工資福利支出、對個人和家庭補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對于商品及服務(wù)支出（日常公用經(jīng)費）按照下達的預(yù)算執(zhí)行，實現(xiàn)內(nèi)部報告審批制度，實時監(jiān)控支出情況；對于項目支出的`經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的采購支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構(gòu)采購。對照昆明市市本級政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，對單位內(nèi)需要購買政府服務(wù)的支出均按照程序辦理公式購買。
預(yù)算支出節(jié)約情況：20xx年初下達預(yù)算指標18,281,866.58元，全年共追加預(yù)算8,556,917.16元，全年總收入26,838,783.74元，其中財政撥款收入26,838,783.74元，占總收入的100%。實際部門20xx年度財政資金支出共計26,838,783.74元，資金使用率100%。
我單位嚴格按照成本控制和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制一般性支出。各部門對核定的經(jīng)費額度有計劃、有核算、有管理，本著高效精簡、厲行節(jié)約、勤儉的原則開支業(yè)務(wù)經(jīng)費，在有限的資金保障范圍內(nèi)提高經(jīng)費使用效益，實現(xiàn)節(jié)支增效目標。
2、效率性分析
�。�1）實施進度：20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局各項日常性工作正常有效開展，按預(yù)算執(zhí)行進度支出，截止20xx年底執(zhí)行進度100%。
(2)完成質(zhì)量：20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局按時按質(zhì)完成區(qū)委、區(qū)政府、上級主管部門績效考核的各項指標。
在費用性支出中，呈貢區(qū)應(yīng)急管理局依據(jù)“八項規(guī)定”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等制度，在保障日常工作的正常有序開展的情況下，做到了資金略有結(jié)余。項目支出方面，呈貢區(qū)應(yīng)急管理局嚴格審查編制方案和執(zhí)行政府采購程序，對不符合規(guī)定的支出做到事前控制，保證了項目資金使用的合規(guī)、有效。
3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。
在《昆明市呈貢區(qū)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》的基礎(chǔ)上，率先在全市完成了1+54應(yīng)急預(yù)案體系，建成橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、高效實用的應(yīng)急預(yù)案體系。將應(yīng)急預(yù)案備案和管理工作納入日常工作，開展常態(tài)化管理，深入推進企業(yè)應(yīng)急預(yù)案備案率達100%，20xx年以來，按照預(yù)案管理“四要素”原則，共審核備案企業(yè)預(yù)案141家。
四、存在的問題
20xx年績效工作取得了一定的成果，但仍存在不足之處，主要存在的問題是預(yù)算執(zhí)行進度存在沓進度情況，由于有些項目為延續(xù)性項目，項目支付按工作時序來進行，造成有些項目前期無法支出，影響支付進度。
我單位最終預(yù)算執(zhí)行績效與績效目標無偏離。
五、有關(guān)建議
在下步工作中針對預(yù)算執(zhí)行力度不夠，有時未能在財政要求的時限內(nèi)完成支出進度等問題。我單位在預(yù)算執(zhí)行方面，已完善了預(yù)算執(zhí)行管理辦法，建立健全預(yù)算績效管理體系，增強預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，提高預(yù)算執(zhí)行的準確率和時效性。通過加強預(yù)算管理、促進信息公開、建立獎懲機制，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，嚴格執(zhí)行預(yù)算，嚴禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，嚴禁虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金等現(xiàn)象發(fā)生。
六、其他需要說明的問題
無
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