員工出差報銷制度（精）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的員工出差報銷制度，歡迎閱讀與收藏。

　　第一章總則

　　第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

　　第二章費(fèi)用報銷審批

　　第二條差旅費(fèi)用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。

　　第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。

　　第三章差旅費(fèi)開支

　　第四條公司差旅費(fèi)報銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。

　　第五條差旅費(fèi)報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。

　　第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。

　　第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。（表一）

　　級別乘坐標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)火車輪船

　　總經(jīng)理頭等艙軟臥頭等艙

　　副總經(jīng)理/特聘專家經(jīng)濟(jì)艙軟臥一等艙

　　部門經(jīng)理（主任）經(jīng)濟(jì)艙硬臥經(jīng)濟(jì)艙

　　其他管理人員及員工硬座經(jīng)濟(jì)艙

　　第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20%補(bǔ)貼；購買軟座票者不給補(bǔ)貼。）

　　第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票據(jù)實報銷。每次出差的機(jī)場、火車站、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。

　　第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費(fèi)用實報實銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。（表二）

　　級別住宿標(biāo)準(zhǔn)（人。天）（一般地區(qū)）住宿標(biāo)準(zhǔn)（人。天）（特殊地區(qū)）

　　總經(jīng)理實報實銷實報實銷

　　副總經(jīng)理/特聘專家　　200元300元

　　部長（主任）150元200元

　　其他管理人員及員工80元120元

　　第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。

　　第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

　　第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

　　第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費(fèi)用。

　　第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費(fèi)的，還應(yīng)同時附上“招待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

　　第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。

　　第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計，實行獨(dú)立核算。

　　第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。

　　本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

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