申請(qǐng)維修費(fèi)撥款報(bào)告
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一、申請(qǐng)代課資金：由于我們青山鄉(xiāng)地處皖贛邊界，是比較偏僻的山區(qū)鄉(xiāng)，外鄉(xiāng)教師不愿來(lái)我鄉(xiāng)小學(xué)工作，上半年有1位退休教師空出的崗位尚未得到人員補(bǔ)充，有1位教師上掛在局教育投資公司，今年暑期又有3位教師因要照顧家庭分別調(diào)往堯渡、龍泉鎮(zhèn)安排工作，現(xiàn)在我校62個(gè)人員編制，實(shí)際只有53名在崗教師，實(shí)缺7個(gè)編，還有2位教師請(qǐng)產(chǎn)假，今年我校實(shí)際請(qǐng)了11名代課教師;每所小學(xué)(暑期并校后還有完小5所，鄉(xiāng)小3所)各校都請(qǐng)了一名工友，計(jì)8名。代課教師每月付工資700元，計(jì)7700元，工友每月工資約450元，計(jì)3600元，全年累計(jì)要支付113000元。為了保證各校正常開(kāi)學(xué)，完成教育教學(xué)任務(wù)，我們只得狠下心來(lái)將人員請(qǐng)到位，可聘請(qǐng)的'代課教師、工友工資只兌現(xiàn)了一部分，還有半年工資尚無(wú)著落。如果在年底以前我們不能兌現(xiàn)事先承諾給他們的微薄工資，他們將會(huì)終止代課和炊事員工作，這會(huì)造成全鄉(xiāng)教育不穩(wěn)定，明年開(kāi)春就難以正常開(kāi)學(xué)。
二、申請(qǐng)校舍維修資金：今年開(kāi)春中心校辦公兼住房，恐不堪春雨侵襲，加上十五年未曾室內(nèi)維修，中心學(xué)校從安全第一考慮兼代刷新，花了3萬(wàn)多元對(duì)房屋進(jìn)行了維修;各校校舍正常維修花了有5萬(wàn)多元，兩項(xiàng)共計(jì)有8萬(wàn)多元，現(xiàn)在還差4萬(wàn)多元未付給維修工程人員。
三、申請(qǐng)中石化援助工程配套資金：為了能順利地使中石化援助的校建工程得以實(shí)施，征山3畝，包括遷墳，林材砍伐出資5萬(wàn)多元，平整山地11萬(wàn)元;工程建設(shè)辦理費(fèi)用估計(jì)要5萬(wàn)元，共計(jì)投入資金21萬(wàn)多元。我們爭(zhēng)取所在鄉(xiāng)村大力支持，現(xiàn)在已爭(zhēng)取資金7萬(wàn)元，尚有14萬(wàn)無(wú)著落。
今年，國(guó)家財(cái)政下拔我校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)也就40萬(wàn)元多一點(diǎn)，要是全部?jī)冬F(xiàn)代課和工友工資、維修費(fèi)、工程項(xiàng)目配套資金，余下資金無(wú)法維持學(xué)校正常開(kāi)支。萬(wàn)般無(wú)奈，唯有懇請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)從關(guān)心支持山區(qū)教育事業(yè)出發(fā)，撥付補(bǔ)助資金，以緩解我們中心學(xué)校目前所面臨的困境為盼!
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市人大常務(wù)委員會(huì):
根據(jù)州財(cái)政局批復(fù)的2007年財(cái)政總決算和2008年下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)補(bǔ)助，結(jié)合市本級(jí)2008年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況，建議就市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況作如下調(diào)整。
一、2008年新增財(cái)力情況
根據(jù)州財(cái)政局2008年已下?lián)艿膶ｍ?xiàng)補(bǔ)助收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入以及市本級(jí)財(cái)政收入完成情況，預(yù)計(jì)全年可增加財(cái)力29261萬(wàn)元。其中：
(一)州財(cái)政局下?lián)芨黝愔醒�、省、州專�?xiàng)補(bǔ)助24421萬(wàn)元(已下達(dá)專項(xiàng)數(shù));
(二)市級(jí)一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)達(dá)到8780萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)7410萬(wàn)元增加1370萬(wàn)元;
(三)州財(cái)政下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助共計(jì)3470萬(wàn)元(其中規(guī)范性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助484萬(wàn)元，激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1440萬(wàn)元、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付200萬(wàn)元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1346萬(wàn)元)。
二、一般預(yù)算支出調(diào)整方案
市六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)2008年市級(jí)一般預(yù)算支出17146萬(wàn)元。根據(jù)上述財(cái)力變化情況以及預(yù)算支出的實(shí)際，建議2008年增加市級(jí)預(yù)算支出29261萬(wàn)元。
(一)增加專項(xiàng)支出24421萬(wàn)元，并按文件要求和實(shí)際使用相應(yīng)增列各類支出;
(二)市級(jí)一般預(yù)算收入較年初預(yù)算增加1370萬(wàn)元，相應(yīng)增列各類支出，具體安排如下 ：
1、增加項(xiàng)目前期費(fèi)支出200萬(wàn)元;
2、增加增資兩金配套支出234萬(wàn)元;
3、養(yǎng)老金支出22.2萬(wàn)元;
4、鄉(xiāng)村醫(yī)生崗位補(bǔ)助及“三金”20.64萬(wàn)元;
5、華融公司賠償費(fèi)600萬(wàn)元;
6、其他及公用支出293.16萬(wàn)元。
(三)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3470萬(wàn)元，按照州財(cái)政局文件要求和規(guī)定用途，相應(yīng)增列各類支出，其中：
1、企業(yè)職工安置費(fèi)108.2萬(wàn)元;
2、黨員活動(dòng)室配套資金47.4萬(wàn)元;
3、重大動(dòng)物疫病實(shí)行免費(fèi)防疫補(bǔ)助市級(jí)50%配套資金21.4萬(wàn)元;
4、東山村整體包裝項(xiàng)目配套資金73萬(wàn)元;
5、防災(zāi)飼草料儲(chǔ)備中心配套資金23.43萬(wàn)元;
6、市區(qū)修建10座公廁20萬(wàn)元;
7、人工影響天氣10萬(wàn)元;
8、城南小區(qū)供暖及排水維修費(fèi)用10萬(wàn)元;
9、滅蚊經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元;
10、進(jìn)駐寺院維穩(wěn)工作人員生活補(bǔ)助市級(jí)50%配套資金9.4萬(wàn)元;
11、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套資金15.4萬(wàn)元;
12、2007年軍轉(zhuǎn)干部取暖費(fèi)12.7萬(wàn)元;
13、殘疾人危房改造、場(chǎng)地建設(shè)配套資金8萬(wàn)元;
14、東升村畜棚項(xiàng)目配套資金18萬(wàn)元;
15、西寧市政工程款欠賬30萬(wàn)元;
16、武警中隊(duì)營(yíng)房維修費(fèi)13萬(wàn)元;
17、園丁小區(qū)暖氣維修費(fèi)3萬(wàn)元;
18、德令哈市武裝部軍事志經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元;
19、城鎮(zhèn)居民低保補(bǔ)助205萬(wàn)元;
20、績(jī)效考核獎(jiǎng)補(bǔ)37.5萬(wàn)元;
21、集中供熱虧損補(bǔ)助100萬(wàn)元;
22、建市20周年表彰費(fèi)用34萬(wàn)元;
23、市檔案綜合樓工程款150萬(wàn)元;
24、省高級(jí)人民法院賠償費(fèi)80萬(wàn)元;
25、甘南村蔬菜溫室大棚項(xiàng)目市級(jí)配套資金20萬(wàn)元;
26、市人武部辦公樓加層補(bǔ)缺14萬(wàn)元;
27、全民健身費(fèi)361.9萬(wàn)元;
28、唐凌云養(yǎng)老金1.67萬(wàn)元;
29、節(jié)慶專項(xiàng) 支出 118萬(wàn)元;
30、消防隊(duì)“三臺(tái)合一”經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元;
31、市政府辦公室增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元(青海年鑒編制1萬(wàn)元、柯魯克湖景點(diǎn)標(biāo)記1萬(wàn)元、維穩(wěn)2萬(wàn)元);
32、公用經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元(其中社保局3.5萬(wàn)元、河?xùn)|街道辦事處5萬(wàn)元、接待辦5萬(wàn)元)
33、政府采購(gòu)費(fèi)用134萬(wàn)元(其中醫(yī)管局職工醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)軟件及硬件購(gòu)置84萬(wàn)元);
34、市敬老院屋面四周漏水維修資金4萬(wàn)元;
35、申請(qǐng)地名數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元;
36、柯魯克鎮(zhèn)食堂設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元;
37、靳毓偉醫(yī)藥費(fèi)0.2萬(wàn)元;
38、美食節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元;
39、2008年干部職工健康體檢費(fèi)20.24萬(wàn)元;
40、今冬明春防災(zāi)飼料貯備專項(xiàng)費(fèi)用30萬(wàn)元;
41、市委追加維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 20萬(wàn)元;
42、調(diào)整工資支出1283萬(wàn)元(含獎(jiǎng)勵(lì)工資調(diào)整70萬(wàn)元)。
2008年底增加的各類專項(xiàng)補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、地方一般預(yù)算收入等，按省、州最后下達(dá)數(shù)相應(yīng)增加專項(xiàng)支出，增加工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出或是其他指定用途的支出;若有結(jié)余，全部用于教育、農(nóng)口項(xiàng)目配套以及各部門公用經(jīng)費(fèi)等支出。
請(qǐng)予審議。
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