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監(jiān)事長述職報(bào)告

時(shí)間:2023-02-15 09:24:11 述職報(bào)告范文 我要投稿

監(jiān)事長述職報(bào)告

  各位領(lǐng)導(dǎo),同志們,現(xiàn)在由我向大家做述職報(bào)告。

監(jiān)事長述職報(bào)告

  我叫YJBYS,現(xiàn)任 XXX 市商業(yè)銀行監(jiān)事長,主要負(fù)責(zé)監(jiān)事 會(huì)的工作,分管稽核監(jiān)督部和風(fēng)險(xiǎn)控制部。一年來,監(jiān)事會(huì) 在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下,在銀監(jiān)分局、市人民銀行的有效監(jiān)督 和指導(dǎo)下,在行黨總支的直接帶領(lǐng)下,以“履職責(zé)、強(qiáng)監(jiān)督、求創(chuàng)新、務(wù)實(shí)效、嚴(yán)規(guī)范、促發(fā)展”作為整體工作的指導(dǎo)思 想,堅(jiān)持“不缺位、不錯(cuò)位、不越位”的工作原則,充分發(fā) 揮監(jiān)事會(huì)工作的主動(dòng)性和能動(dòng)性,認(rèn)真履行章程賦予的職 責(zé),切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,積極推動(dòng)董事會(huì)、經(jīng)營班子制 訂的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略的貫徹實(shí)施,初步建立了一套能夠較好的 促進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)展的內(nèi)部控制體系,并在有序運(yùn)行中初見成效。

  一、主動(dòng)參與,認(rèn)真履職,積極推動(dòng)法人治理結(jié)構(gòu)和風(fēng) 險(xiǎn)防控體系的建設(shè)。

  過去的一年, 是商業(yè)銀行的開局之年, 也是關(guān)鍵的一年。 一年來,在我的帶領(lǐng)下,監(jiān)事會(huì)立足于商業(yè)銀行科學(xué)和諧發(fā) 展的全局,主動(dòng)增強(qiáng)監(jiān)督意識和風(fēng)險(xiǎn)防范意識,多次列席我 行董事會(huì)、行務(wù)會(huì)等重要會(huì)議,在發(fā)展戰(zhàn)略制訂、經(jīng)營決策、重要人事任免,規(guī)范經(jīng)營行為、風(fēng)險(xiǎn)防范、高管人員履職監(jiān) 督等方面,充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,對涉及到風(fēng)險(xiǎn)防范 的問題,積極提出建議并認(rèn)真研究解決方案和措施;同時(shí), 根據(jù)章程規(guī)定和實(shí)際情況的需要,我及時(shí)組織召開了 2006 年監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議通過了監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告,研究和制訂 了監(jiān)事會(huì)下一步的工作任務(wù)和目標(biāo)。 2006 年,是商業(yè)銀行流程再造的關(guān)鍵年,城市信用社式 的管理制度、經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)操作流程都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)新的 商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展,各項(xiàng)制度都需要進(jìn)一步的修訂和完 善,各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作都需要進(jìn)一步的嚴(yán)格規(guī)范。在董事長的 帶領(lǐng)下,監(jiān)事會(huì)從制度建設(shè)和構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系的高度入 手,精心組織有關(guān)科室,落實(shí)金融法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)指引等有關(guān)規(guī) 定和董事長對流程再造的高標(biāo)準(zhǔn)要求,修訂完善了全行 10 大類、102 項(xiàng)操作流程,內(nèi)容涉及風(fēng)險(xiǎn)控制、稽核監(jiān)督、財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)、信貸管理、辦公行政、人事勞資、資金管理等全行 各類業(yè)務(wù)和管理的方方面面; 同時(shí), 我們還組織監(jiān)察稽核部、 風(fēng)險(xiǎn)控制部,對修訂后的業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行嚴(yán)格的審核和客 觀的評價(jià),緊緊圍繞制度規(guī)范、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)操作流程、 新業(yè)務(wù)拓展的真實(shí)性、合法性和風(fēng)險(xiǎn)性等工作重心,對在業(yè) 務(wù)操作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、可能存在的問題進(jìn)行了科學(xué)的論證。我們從操作流程的合法性、科學(xué)性、全面性、審慎性等 方面對全行所有操作流程進(jìn)行嚴(yán)格的審核評價(jià),并拿出規(guī)范 性意見,切實(shí)將監(jiān)督檢查和風(fēng)險(xiǎn)防范落實(shí)到了業(yè)務(wù)操作流程 中的每一個(gè)環(huán)節(jié),做到制度先行、內(nèi)控優(yōu)先。同時(shí),我要求 監(jiān)察稽核部門,對操作流程實(shí)行定期、不定期的對各操作流 程進(jìn)行評價(jià),確保操作流程的及時(shí)性、有效性,通過嚴(yán)密的 流程操作,嚴(yán)格控制各類風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息,初步構(gòu) 建和形成了以客戶為心,以風(fēng)險(xiǎn)控制為主線的防控體系。

  二、高度重視案件專項(xiàng)治理工作,加強(qiáng)事后監(jiān)督和內(nèi)部 稽核體系建設(shè), 強(qiáng)化關(guān)鍵崗位、 敏感環(huán)節(jié)工作人員的監(jiān)督展。

  案件專項(xiàng)治理是監(jiān)事會(huì)常抓不懈的工作,在我的帶領(lǐng) 下,監(jiān)事會(huì)全面貫徹《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施 防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力 、 度的通知》《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“13 條”措施》等文 、 件規(guī)定和山西銀監(jiān)局加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)暨案件專項(xiàng)治理的 各項(xiàng)工作部署和要求,通過創(chuàng)新措施、完善機(jī)制,全面推動(dòng) 案件治理工作的深入開展。上半年,我們組織召開了由各支 行行長、各部門經(jīng)理參加的案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議,傳達(dá)貫 徹省、市銀監(jiān)會(huì)議精神,安排部署了 2006 年全行案件專項(xiàng) 治理工作。 2006 年,我一直高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè),三月份,要求紀(jì)檢監(jiān)察部門根據(jù)關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十 三條”和內(nèi)控“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”等文件精神,結(jié)合我行實(shí)際,制 訂了《案件防范處理應(yīng)急制度》 《案件防范問責(zé)制度》 、 ,要 求紀(jì)檢部門建立健全問責(zé)制度,探討建立獨(dú)立問責(zé)管理體 系,進(jìn)一步完善問責(zé)相關(guān)的考核辦法,監(jiān)督問責(zé)執(zhí)行情況, 把實(shí)施嚴(yán)格問責(zé)與獎(jiǎng)勵(lì)合規(guī)有機(jī)結(jié)合起來。 為進(jìn)一步加強(qiáng)稽核部門的建設(shè),由我牽頭組織,在全行 范圍內(nèi)公開選拔優(yōu)秀稽核人員,通過業(yè)務(wù)考試和資格審查, 選拔了一批業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、政治素質(zhì)高,工作作風(fēng)硬的業(yè)務(wù)尖 子,充實(shí)到稽核力量。 在監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和督促下,我要求事后監(jiān)督中心和稽核 監(jiān)督部門,根據(jù)全行新業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情 況,及時(shí)調(diào)整監(jiān)督工作的重心,更新監(jiān)督方案和措施,保證 監(jiān)督的及時(shí)性和有效性,進(jìn)一步加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位、敏感環(huán)節(jié) 工作人員的監(jiān)督,主要包括:

  一是完善基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、重 要崗位人員和敏感環(huán)節(jié)工作人員的監(jiān)督約束,建立不當(dāng)行為 檔案和相應(yīng)的行為失范監(jiān)督制度,發(fā)現(xiàn)有涉及黃、賭、毒, 以及未報(bào)告買賣股票的和經(jīng)商辦企業(yè)等行為的,立即建議調(diào) 離原崗位并進(jìn)行審計(jì);監(jiān)督落實(shí)基層主管和重要崗位人員定 期輪換和強(qiáng)制休假制度,明確具體的程序和規(guī)定;

  二是落實(shí) 強(qiáng)化與客戶對賬制度,督促開展經(jīng)常性的全面對賬工作,保證對賬覆蓋面,提高對賬的頻率,改進(jìn)對賬方式和手段,加 強(qiáng)未達(dá)賬項(xiàng)和差錯(cuò)處理的過程控制,實(shí)行獨(dú)立審核和責(zé)任復(fù) 核;

  三是建立完善內(nèi)部信貸、會(huì)計(jì)、資金營運(yùn)、票據(jù)業(yè)務(wù)、 柜臺(tái)操作等各個(gè)要害崗位風(fēng)險(xiǎn)管理制度,并切實(shí)監(jiān)督落實(shí); 四是建立信貸、會(huì)計(jì)結(jié)算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的檔案和臺(tái)賬,強(qiáng)化對 要害崗位和重點(diǎn)業(yè)務(wù)全過程的即時(shí)監(jiān)督。 2006 年,稽核監(jiān)督部門開展了多項(xiàng)現(xiàn)場稽核檢查工作, 重點(diǎn)對銀企對賬、不動(dòng)戶存款、其他應(yīng)收(付)款、長期待 攤費(fèi)用等賬務(wù)進(jìn)行了檢查, 全年銀企對賬率達(dá)到了 95%以上, 對七家支行存在的無證戶提出了整改, 全年提出稽核建議 19 項(xiàng),解決各類共性問題 13 條,個(gè)性問題 73 條,下達(dá)整改意 見書 92 次。事后監(jiān)督中心在對全市 17 家支行和資金結(jié)算部 的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,中,累計(jì)監(jiān)督業(yè)務(wù)量達(dá) 3106375 筆,較去 年增加業(yè)務(wù)量 610539 筆,平均每天業(yè)務(wù)量為 8629 筆,平均 每個(gè)監(jiān)督員每天監(jiān)督 1726 筆,監(jiān)督出差錯(cuò) 432 筆,較去年 減少了 231 筆,差錯(cuò)率為 1.39%00,較去年下降 1.27 個(gè)成分 點(diǎn)。

  三、加強(qiáng)監(jiān)督,創(chuàng)新方式,做好高管人員的動(dòng)態(tài)化管理。

  2006 年,我們實(shí)行高級管理人員“審查與考試相結(jié)合、 履職監(jiān)督與情況通報(bào)相結(jié)合、動(dòng)態(tài)監(jiān)督與檔案建設(shè)相結(jié)合” ,進(jìn)一步強(qiáng)化了對高級管理人員履職行為的監(jiān)督,我要求稽核 部門對全行高管人員的履職情況進(jìn)行全面的考核,對高管人 員在任職期間的經(jīng)營業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)控制情況、違規(guī)違紀(jì)情況、 政策執(zhí)行情況以日常行為規(guī)范進(jìn)行全程、全面記錄和持續(xù)監(jiān) 督,并將考核結(jié)果作為評價(jià)高管人員是否稱職的依據(jù),建立 與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制,定期向有關(guān)部門通報(bào),對高管 人員可能發(fā)生的權(quán)力失控、決策失誤和行為失范實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān) 督。2006 年,我行提拔了四名支行行長和部分部門經(jīng)理,對 經(jīng)營業(yè)績一般,能力不強(qiáng)的四名支行行長進(jìn)行了降職處分, 我領(lǐng)導(dǎo)稽核監(jiān)督部對離任的四名支行行長進(jìn)了離任審計(jì)。

  四、理清思路,創(chuàng)新方式,強(qiáng)化不良貸款管理工作。

  針對我行實(shí)際情況,為進(jìn)一步強(qiáng)化不良貸款的管理工 作,我要求風(fēng)險(xiǎn)控制部門進(jìn)一步修訂和完善了《XXX 市商業(yè) 銀行不良貸款管理辦法》 ,實(shí)行新的不良貸款管理制度,要 求風(fēng)險(xiǎn)控制部門建立了規(guī)范的信貸管理臺(tái)賬,實(shí)行嚴(yán)格、規(guī) 范化的臺(tái)賬管理,清一戶,銷一戶,督促各支行針對所有不 良貸款進(jìn)行分類匯總,做到一戶一策、一部一策。根據(jù)不同 情況,制定切實(shí)可行的清收方案,及時(shí)深入了解有關(guān)不良貸 款企業(yè)的動(dòng)態(tài),并逐月上報(bào)不良貸款戶的情況、清收計(jì)劃和 清收進(jìn)度。針對部分不良貸款,通過風(fēng)險(xiǎn)控制部組織全行不良貸款專項(xiàng)會(huì)議,要求各支行對我行 98 年上會(huì)以來形成的 不良貸款進(jìn)行逐戶匯報(bào),并根據(jù)不同企業(yè)情況,研究制訂了 具體措施,同時(shí),強(qiáng)化不良貸款催收制度,保證貸款訴訟時(shí) 效的延續(xù)。對不良貸款要求各支行定期進(jìn)行債權(quán)確認(rèn),不能 進(jìn)行債權(quán)確認(rèn)的要上報(bào)總行風(fēng)險(xiǎn)控制部,及時(shí)采取措施,以 保證債權(quán)的連續(xù)性。 2006 年,我們按照總行有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格實(shí)行行長負(fù)責(zé)的 盤活信貸資產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制。對歷史形成的不良貸款,新官要 理舊賬,努力采取措施逐步化解。對新增貸款形成的不良資 產(chǎn),要嚴(yán)格信貸風(fēng)險(xiǎn)追究制度,各負(fù)其責(zé)、各司其職、各盡 所能, 并根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書, 對各支行不良貸款情況進(jìn)行考核。 截止 2006 年 12 月末, 我行五級分類不良貸款余額 10626 萬元,較年初下降 2640 萬元,占比 2.13%,較年初下降 1.87 個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了不良貸款的雙下降。

  五、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)。

  為進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化自我約束機(jī)制,規(guī)范 監(jiān)督行為,一年來,我們堅(jiān)持“走出去,請進(jìn)來”的學(xué)習(xí)方 式,不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),全面提高自身素質(zhì),并將所學(xué)應(yīng)用 于日常工作,從思想建設(shè)、制度完善、素質(zhì)提高、措施加強(qiáng) 等方面進(jìn)一步提高監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),積極促進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督的科學(xué)化、業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化、崗位操作的制度化。同時(shí),不斷 完善內(nèi)部監(jiān)督體系, 健全內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度, 規(guī)范監(jiān)督行為, 保證了監(jiān)督檢查有章可循,查處問題有據(jù)可依。

  六、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),開展反腐`斗爭是我們搞好其 他各項(xiàng)工作的根本和保證。

  我作為 XXX 商業(yè)銀行的一名干部, 首先要做到思想到位、認(rèn)識到位、考核到位。在今后的工作 和生活中,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的指導(dǎo)思想,不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng),不 搞特權(quán),在黨總支的統(tǒng)一布暑下,勇于開拓、求真務(wù)實(shí)、切 實(shí)做到真抓、抓緊、抓實(shí),把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。 七、存在的一些問題: 2006 年,我們的各項(xiàng)工作都取得了成效,在同時(shí)還存在 一些一些問題和不足,如風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)、監(jiān)事會(huì)的一些 工作還不完善;理論水平、監(jiān)督評價(jià)力度還有待于進(jìn)一步的 提高;工作的主動(dòng)性、創(chuàng)新能力不強(qiáng);這些都需要我在以后 的工作中認(rèn)真解決。 以上是我的個(gè)人述職報(bào)告,不妥之處,請指正。

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