出納目標責任書
在現(xiàn)在的社會生活中，人們運用到責任書的場合不斷增多，簽訂責任書可以有效強化及責任，明確目標方向。那么相關(guān)的責任書到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的出納目標責任書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納目標責任書1
為了規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：
一、責任期限
本責任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止
二、崗位名稱：
出納
三、隸屬部門：
財務(wù)部
四、直接上級：
財務(wù)部經(jīng)理
五、崗位職責
1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的`原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領(lǐng)導，清理未到帳項。
5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。
8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
五、附則
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
xxx
20xx年xx月xx日
出納目標責任書2
一、責任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責范圍
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
�。ǘ┟咳粘鼍弋斕烊請蟊砑霸履┏鼍攥F(xiàn)金銀行當月收支匯總表
�。ㄈ┘皶r取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排
�。ò耍┢渌ぷ�
三、目標具體工作
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。
�。ǘ┟咳粘鼍弋斕烊請蟊砑霸履┏鼍攥F(xiàn)金銀行當月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務(wù)經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔
�。ㄈ┘皶r取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
�。ò耍┢渌ぷ�
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。
2，樹立服務(wù)意識，加強與本部門及其它部門的`溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作；
2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。
五、考核標準及辦法
1. 責任書中任務(wù)量化部分和時限部分100%完成；
2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；
考核方簽字： 責任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納目標責任書3
為加強對公司安全生產(chǎn)的財務(wù)管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強，提高財務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務(wù)部全年安全生產(chǎn)，特制定此責任書。
一、財務(wù)部出納安全職責：
1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定，加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理工作。
2、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支，并監(jiān)督使用。
3、負責職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。
4、負責公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。
5、負責組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。
6、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。
7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的`開支費用的到位。
二、安全生產(chǎn)責任書保存
本安全生產(chǎn)責任書一式二份，公司、責任人各執(zhí)一份，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門負責人簽字：
日期：
出納目標責任書4
1范圍
為做好安全生產(chǎn)工作，財務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，確定20xx年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務(wù)部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務(wù)管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務(wù)安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財務(wù)部出納的安全職責
3.1 在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)會計憑證的安全管理工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財務(wù)會計憑證不丟失。
3.3 做好財務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。
4 保證措施
4.1 在財務(wù)部長的直接領(lǐng)導下，具體負責公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金；
4.2 貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的`各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導；
4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4.4 加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督；
4.6 做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預算和監(jiān)督作用，編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預算和結(jié)算；
4.7 搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領(lǐng)導，及時提供真實的會計核算資料；
4.8 負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導處理好與主管部門部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.10 參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；
4.11參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為財務(wù)部當家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀；
4.12 提高安全意識，加強財務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，保證專款專用。
出納目標責任書5
總務(wù)處主任在校長領(lǐng)導下，具體負責全校后勤工作，加強資產(chǎn)管理，保證教學工作順利開展，具體職責是:
一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，堅持勤儉辦學。
二、根據(jù)上級要求和學校計劃，制訂切實可行的總務(wù)管理學期和學年工作計劃，并做好學期和學年總結(jié)工作，編制年度預算。
三、主持總務(wù)工作會議，組織和領(lǐng)導總務(wù)人員進行政治、業(yè)務(wù)學習。
四、負責督導執(zhí)行學校規(guī)定的財物管理制度。
五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學供應。
六、全面掌握學校財產(chǎn)，及時做好設(shè)備的.處置和增添工作。
七、要著重抓好生活，特別要領(lǐng)導和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。
八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。
九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強對后勤人員的管理和指導，提高服務(wù)質(zhì)量。
十、在貫徹執(zhí)行總務(wù)管理人員崗位責任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納目標責任書6
1、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；
3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開出期票；
7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；
8、向領(lǐng)導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證；
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù)；
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的'報銷一切應報之單據(jù)；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務(wù)。
本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。
責任人：
日期：20xx年x月x日
出納目標責任書7
為充分調(diào)動公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_的年度經(jīng)營、管理各項指標的完成，在明確責任、權(quán)力、利益基礎(chǔ)上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標責任書》的'要求，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權(quán)利和義務(wù)。本責任書一經(jīng)簽字即對相關(guān)各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門及崗位：
財務(wù)部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現(xiàn)金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務(wù)。
5． 注意使用財務(wù)管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。
6． 做好領(lǐng)導交辦的其他事項。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
（1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個人考核結(jié)果予以發(fā)放。
3） 兌現(xiàn)辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個人績效工資。
�。�2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營目標時，根據(jù)集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計算兌現(xiàn)。
1． 考核實行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評表》交到財務(wù)總監(jiān)處。
2． 工作目標的完成情況以財務(wù)總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書一式三份，總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、責任人各持一份。
總經(jīng)理簽字： 財務(wù)總監(jiān)簽字： 責任人簽字：
日期：20xx年 月 日
出納目標責任書8
1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。
2、負責后勤工作的日常管理工作，制定落實出納工作計劃的制訂及總結(jié)工作。
3、管理好校舍和財產(chǎn)設(shè)備。
4、公物借發(fā)必須按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，及時督促還回公物。
5、及時收取培訓費，并按時上交財政專戶。
6、把握現(xiàn)金支出，必須見領(lǐng)導簽字才能競付現(xiàn)金。
7、配合會計整理、管理好帳務(wù)。
8、要及時與會計核對現(xiàn)金帳，督促會計及時整理帳務(wù)，有總是及時上報，及時糾正、解決。
9、服從單位安排，積極配合領(lǐng)導，努力完成招生任務(wù)，完成單位分配的.各項工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納目標責任書9
為了規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：
一、責任期限
本責任書自年月日起年月日止
二、崗位名稱：出納
三、隸屬部門：財務(wù)部
四、直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
五、崗位職責
1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的`原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領(lǐng)導，清理未到帳項。
5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。
預防和處理好突發(fā)事件，充分運用政策調(diào)控、利益協(xié)調(diào)、思想教育、組織措施、紀律等綜合手段解決好一切突發(fā)事件。
8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
自覺參加民主生活會，對責任范圍內(nèi)的黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作進行認真自查，積極開展批評與自我批評，提高依靠自身力量解決問題和矛盾的能力。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
推行月度安全績效考核，各單位加強內(nèi)部管理，減少安全事故的發(fā)生，如發(fā)生事故，集團安全管理部及時統(tǒng)計，按照表2考核。
13、據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
認真開展宣傳教育工作，對本科室的人員定期進行法律法規(guī)教育培訓，并作好培訓，做到警鐘長鳴，防患于未然。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
五、附則
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經(jīng)理(簽名)：責任人(簽名)：
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
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