物流部倉庫的管理制度

　　倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、6s管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。 倉庫管理制度

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責(zé)

　　倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、安全保護(hù)、防護(hù)工作; 倉庫管理員負(fù)責(zé)物品裝卸、搬運、包裝等工作;

　　采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作;

　　倉管部對商品的檢驗和不良品處置方式的確定;

　　四、驗收及保管

　　1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1 商品到公司后倉管員依據(jù)對方送貨單、出庫單、我方的訂貨單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點驗收，保質(zhì)期不可低于三分之一總保質(zhì)期限，入庫如需技術(shù)部門驗收支持，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2 對入庫商品核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管部門主管簽字后，倉管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證，倉管員及時交給單證員打印入庫單，打印的入庫單須經(jīng)送貨人、倉管員、倉庫主管簽字。(打印的入庫單一式四聯(lián)：送貨方一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，單證一聯(lián)。財務(wù)一聯(lián)需附上我方訂貨單、供應(yīng)商送貨單、供應(yīng)商出庫單共計四聯(lián))。

　　1.3 倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

　　b) 與合同計劃或采購單不相符的采購物品。

　　c) 與要求不符合的采購物品。

　　d) 新商品沒有我方采購合同(原件或復(fù)印件)不收貨，并報部門主管備案。

　　1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　2 物資保管倉庫管理制度

　　2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

　　c) 四號定位：按區(qū)、按排、按貨架、按固定位置定位。

　　2.2 倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

　　2.3 庫存信息每日及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)與實際庫存的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　3 物資的發(fā)貨倉庫管理制度

　　3.1 倉管員憑每日的送貨單如實配發(fā)貨，若送貨單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕配送物品。

　　3.2 倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3 倉庫的存量不足或者無庫存，倉管員知會部門主管后應(yīng)及時查詢系統(tǒng)最低需求庫存量，并及時填寫請購單并經(jīng)主管簽字后提交采購部及時采購。

　　3.4 任何人不辦理物品領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為，必要時及時做好記錄并上報主管。

　　3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和倉庫主管簽字。

　　4 物資退庫倉庫管理制度

　　4.1 由于市場銷售變動引起配送的物品嚴(yán)重滯銷時，應(yīng)及時退倉庫并辦理退倉庫手續(xù)。

　　4.2 臨期、過保質(zhì)期商品退倉庫，倉管員根據(jù)"臨期、過保質(zhì)期報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

　　4.3蔬菜、水果不予退貨。

　　五、規(guī)定

　　1倉儲管理規(guī)定

　　1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為：入庫，出庫，保管、盤點、庫存數(shù)據(jù)的及時維護(hù)等五大部分。

　　1.1.1入庫 嚴(yán)格按照我方訂貨單上(送貨單、出庫單)上的品名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、規(guī)格等將商品清點清楚，發(fā)現(xiàn)有送貨異常情況必須向部門主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，如需質(zhì)檢的商品需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗出示合格意見后，方可辦理入庫手續(xù)，開具入庫單并及時交予單證打印入庫錄入ERP系統(tǒng)。

　　1.1.2出庫

　　對于銷售部門(各連鎖門店)訂貨單，根據(jù)訂貨單表照單配送，然后打印出庫單進(jìn)銷存帳錄入ERP系統(tǒng)。

　　對于發(fā)貨，按照單證打印的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

　　單證的作業(yè)單據(jù)要每日整理好，交給財務(wù)，財務(wù)及時做帳及成本核算。

　　1.1.3保管

　　合理安排倉庫庫容，給每種物品貼上明確的標(biāo)簽，，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止商品因各種原因受到損壞。定期、不定期盤點倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不符，要查及時找原因(收發(fā)錯誤，合理損耗等等)，做盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改倉庫賬面數(shù)字，以做到帳、卡、物相符。

　　1.2商品收貨及入庫

　　1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

　　1.2.2 供應(yīng)商將我方所采購的商品“送貨”到倉庫后，倉庫人員驗收完畢后要將貨物及時放到倉庫內(nèi)部并按照要求做好堆放、保管，下班前必須將當(dāng)天所收貨物再做檢查。

　　1.2.3 收貨時需要求送貨人員給到“訂貨單、送貨單、出庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并打印入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

　　1.2.4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員、主管共同確認(rèn)。新商品尤其需要采購合同。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對商品所有描述，以避免出錯。

　　1.2.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單商品數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨單和訂單上的數(shù)量有出入，應(yīng)向部門主管匯報，或找相應(yīng)采購確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理完畢方可收貨。

　　1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃、規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

　　1.2.7 當(dāng)天收貨的商品必須當(dāng)天處理完畢。檢查或抽查當(dāng)天的收發(fā)貨，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計核查，確保點數(shù)與實務(wù)相符的入庫。

　　1.2.8 倉庫需注明商品是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要不同品相進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

　　1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物品進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

　　1.2.10 入庫物品需要擺放至指定位置。

　　1.2.11 “收貨單”要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到單證。

　　1.3 物品出庫(出庫配送)

　　1.3.1 需嚴(yán)格按照“出庫單”來配送所需商品。

　　1.3.2 包裝分揀組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成分揀、包裝。

　　1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在配貨指定位置。

　　1.3.4 “出庫單”倉庫配送發(fā)完貨后需要及時將出庫單隨所送商品一起到各門店，并要求門店簽收確認(rèn)。

　　1.3.5 物流部內(nèi)部自領(lǐng)商品需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

　　1.4 工具借用

　　1.4.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。

　　1.4.2 “借用單”上特別需要注明所借物品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行所借物品入庫作業(yè)。

　　1.5 工具歸還

　　1.5 .1 已辦理歸還的.可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物品或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

　　1.5 .2所借物品歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　1.6 物品及商品報廢

　　1.6.1需按照“物品及商品報廢比表”進(jìn)行作業(yè)。

　　1.6.2 發(fā)現(xiàn)庫存物品及商品不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　1.6.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存商品報損部分、臨期商品、采購入庫來料不良不能退回報損部分、客戶退回不良報損部分并分別保管和做標(biāo)示。

　　1.7 退貨物品處理

　　1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。

　　1.7.2 采購來料不良商品、嚴(yán)重滯銷商品、臨期商品需要及時上報采購部門處理，并確認(rèn)處理意見，可以暫放倉庫。

　　1.7.3 不良商品不允許配發(fā)貨。

　　1.8 倉庫衛(wèi)生、安全管理

　　1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物品和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

　　1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

　　1.8.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。

　　1.8.4 考量物品區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

　　1.8.5 安全

　　1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

　　1.8.5.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

　　1.8.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

　　1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　1.9 物品管理(異常處理及滯銷物品處理)

　　1.9.1 商品品質(zhì)維護(hù)：在商品收貨、點數(shù)、暫借、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止商品損壞，有異常品質(zhì)問題必須及時進(jìn)行反饋處理。

　　1.9.2 發(fā)現(xiàn)商品異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋上報處理。

　　1.9.3 每月對庫存物料進(jìn)行滯銷分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物品進(jìn)行分別管理。

　　1.9.4 保持倉庫物品的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

　　1.10 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

　　1.10.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。

　　1.10.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。

　　1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

　　1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　1.11 盤點管理

　　1.11.1 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

　　1.11.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

　　1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

　　1.11.5 盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　1.12 帳物不符處理

　　1.12.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 2 包裝管理規(guī)定

　　2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫員及部門值班人員再次檢查確認(rèn)。

　　2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨

　　2.2 包裝前物品確認(rèn)

　　2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。

　　2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。 3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

　　3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

　　3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 4 其他

　　4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

　　4.2 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。

　　4.3上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　4.4 需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　4.5倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物品、設(shè)備、工具、儀器、辦公用品移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

　　4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

　　4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

　　5 獎懲規(guī)定

　　5.1 工作評估

　　5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn);

　　5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;

　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率;

　　5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。

　　5.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

　　5.2 獎懲級別

　　5.2.1 獎勵

　　5.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

　　5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。

　　5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。

　　5.2.2 懲罰

　　5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　5.2.2.4 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。

　　5.3 獎懲原則

　　5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

　　5.4 獎懲規(guī)定

　　5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。

　　5.4.2 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

　　附6S的內(nèi)容

　　整理(SEIRI)——將工作場所的任何物品區(qū)分為有必要和沒有必要的，除了有必要的留下來，其他的都消除掉。目的：騰出空間，空間活用，防止誤用，塑造清爽的工作場所。 整頓(SEITON)——把留下來的必要用的物品依規(guī)定位置擺放，并放置整齊加以標(biāo)識。目的：工作場所一目了然，消除尋找物品的時間，整整齊齊的工作環(huán)境，消除過多的積壓物品。

　　清掃(SEISO)——將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈，保持工作場所干凈、亮麗的環(huán)境。目的：穩(wěn)定品質(zhì)，減少工業(yè)傷害。

　　清潔(SEIKETSU)——將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，并且制度化，經(jīng)常保持環(huán)境處在美觀的狀態(tài)。目的：創(chuàng)造明朗現(xiàn)場，維持上面3S成果。

　　素養(yǎng)(SHITSUKE)——每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣，并遵守規(guī)則做事，培養(yǎng)積極主動的精神(也稱習(xí)慣性)。 目的：培養(yǎng)有好習(xí)慣、遵守規(guī)則的員工，營造團(tuán)隊精神。

　　安全(SECURITY)——重視成員安全教育，每時每刻都有安全第一觀念，防范于未然。 目的：建立起安全生產(chǎn)的環(huán)境，所有的工作應(yīng)建立在安全的前提下。

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