周轉倉庫的管理制度
一、 目的
為了使中間庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發(fā)迅速、降低損耗、現場合理、庫員行為合理規(guī)范、有效配合生產，特制定本管理制度。
二、 使用范圍
適用于中間庫倉庫配件的收發(fā)、貯存、搬運、處理和管理。
三、 人員分工及職責
1、保管員：
(1)負責各類原料、半成品的管理，保證生產系統合理需求。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。
(3)執(zhí)行保管管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防灰、防潮工作，按規(guī)定進行工作用品的領發(fā)。
(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
1、1負責人兼保管員(王雄福)：
(1)在核算部部長的領導下，全面負責中間庫倉庫的管理工作，以及與各生產系統的協調，
保證生產物資合理需求。
(2)具體負責中庫、過道庫、注塑庫的管理。
(3)合理協調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監(jiān)督各保管員做好倉庫的“6s”及防塵、防潮、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負責各倉庫報表的編制并按時上報核算部及生產部主管。
(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
(7)輸液針車間的物料及半成品配送。
1、2(戴建文):
(1)負責新庫的管理。
(2)針片、針座的白班處理和晚班安排。
(3)自動組裝車間、粘針機車間配送。
(4)協助周翠蘭下午配件發(fā)放。
1、3(周翠蘭):
(1) 中小庫的管理，廢品登記。
(2)協助日報表、月報表的編制。
2、入庫員：(朱國華、薛中)
(1)所有配件的入庫。
(2)晚班針片、針座的處理、流量器的清洗與涼干。
3、配送員：
(1) 艾珺、邱小紅，新老車間的配送。
(2)鄭春雪，注射器車間的配送。
四、 倉庫管理規(guī)定
(一)現場管理
1、 倉庫設置：根據我公司的生產需求和廠房條件，設置過道庫、新車間外圍、
中庫、中小庫、新庫，由保管員直接管理。
(1) 過道庫：儲存2ml、5ml、20ml套筒。
(2) 新車間外圍：儲存1ml、10ml、30ml、50ml套筒和1ml、2ml、10ml、30ml、50ml
芯桿。
(3) 中庫：儲存5ml、20ml芯桿和所有注射器針，以及待驗定與不合格產品，鐵蛋流量
器、銅蛋流量夾和流量器，還有吊環(huán)、吊帶、吊筒。
(4) 中小庫：儲存輸液針、藥過、空過、兩通、三通+藥帽、針尖+護套。
(5) 新庫：儲存針片、針座、針尖、銅蛋軟座、鐵膽軟座、三通、內外藥過、內外空過、
輸液針護套、針尖護套、中圓弧套、短圓弧套、銅蛋流量輪。
2、料位設定
(1)倉庫區(qū)域劃分以方便配件進出和便于管理為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)建立配件位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、配件名稱、規(guī)格型號等。
(3)配件定位應符合先進先出、亂物先出的原則。
3、儲存方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。同一類型配件按統一的方式及保證高度一致，以達到易清點、不倒塌、不混亂的效果。
(2)按配件體積大小及重量分別存放在墊倉板上或周轉箱中，應做到除裝箱配件，其他配件一定得堆放在墊倉板上。
(3)每種配件之間要保持一定空隙，倉庫各通道合理，以便收發(fā)自如。
(4)不合格品、待鑒定品及待處理品應與合格品隔離，分別放置。
(5)零散配件應及時整理或發(fā)出，時刻使所有配件堆放整齊合理。
(6)有效合理控制庫存，所有配件應存放在倉庫，特殊情況要通知核算部長才能放置在特定位置。
4、環(huán)境衛(wèi)生
干凈、整潔，每天打掃衛(wèi)生，每個星期六大掃除，以達到配件外套上面不會有灰塵。
(二)程序管理
1、入庫程序
注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格并簽字(或蓋合格印章)后，方可入庫。入庫時由入庫員對入庫產品進行入庫清點，將產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式二聯，一聯操作工留存、一聯交財務部核算工資，同時在《配件管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數量、庫存數量等。
2、 出庫程序
(1)領料規(guī)定：車間人員領用配件時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用配件的訂單號、配件名稱、規(guī)格型號及領用數量，并有負責人簽名。
(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，保管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規(guī)格、數量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由保管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付配件，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。如需發(fā)放待鑒定配件，需通知品檢部，待品檢部核定書面通知后才可發(fā)料。
(三)數據管理
(1)入庫、領料原始數據不能隨意更改，保證數據的真實性，更改時要通知生產部各相關人員。
(2)實際庫存應該和賬面相差幅度小于5%。日報表與月報表的改正需要通知核算部或者特派員。
(3)登帳及時規(guī)范，日報表一式三份，核算部、計劃員、倉庫各一份。
(4)含量定期檢查(原則上1個季度一次)，特殊情況下應及時重新測量，以保證所有配件含量的真實性。
(5)對于返工配件應核實數據，并記錄返工損耗。
(四)人員紀律管理
(1)按時上下班
(2)保管員服從核算部部長調度，保管員負責人有臨時調度權，入庫員、配送員應服從保管員對出入的管理。
(3)上班期間應遵守公司紀律。
(4)請假應達到的條件：工作有人接替，此次工資給予接替人。
五、 實施
1、 搬運
(1)半成品進倉搬運中要根據流轉卡進行集中存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
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(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防潮防灰工作，以免影響配件使用。
2、儲存保管
(1)倉庫必須建立日報表，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)半成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;配件堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有半成品應遵循“先進先出”原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長期積壓的半成品，要經常保持干凈和及時匯報以便處理。
(5)經常檢查，掌握記錄在庫的.半成品的質量和庫存情況，及時匯報計劃員、特派員以便采用相應的處理措施。
(6)半成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑廖部長、品檢部長指令辦理入庫手續(xù)。
(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現的不安全隱患及時解決。
(8)做好倉庫內的防潮、防灰工作，以防止半成品使用或者交付前受到損壞或變質。
(9)配件如有損失、報廢、盤盈、盤虧，保管員應如實上報，由核算部部長審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理配件。
(10)配件儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證配件安全和不變質。
(11)倉庫面對生產車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產做好服務。
(12)倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防隨意動用物品，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。
3、退料管理規(guī)定：
(1)退料規(guī)定：
a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數量及退料原因等。
b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)后方可退料，退料應交給注塑車間進行返工，并記錄返工損耗。
(2)補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異常，導致配件數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數量、補料原因等，經過廖部長批準后方可補料。如果是因為配件本身不良需要補料時，可憑不良配件以次換新，按調換處理，保管員做好相應的登記。
4、待鑒定、不合格配件處理規(guī)定：
對于待鑒定、不合格配件，由廖部長組織倉庫、生產、品質等相關人員進行評審，做出
處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將待鑒定、不合格配件再加工后予以利用。
(2)將待鑒定、不合格配件代用于類似配件，以不影響功能、安全、及外觀為原則。
(3)暫緩處理，等待時機。
(4)將待鑒定、不合格配件報廢處理。
5、針座、針片處理規(guī)定：
(1)處理哪種產品一般應根據車間生產通知，如果沒有則按多者先處原則。
(2)處理后時間超過一個月的針座、針片應重新處理。
(3)填寫處理記錄表。
(4)填寫流轉卡，并放入處理后的產品中。
(5)同種型號規(guī)格卻顏色不太相同的產品，應分開來處理、堆放。
(6)處理后的產品應與未處理的產品隔離開。
(7)12、16針座放于晚班處理。
6、倉庫盤點管理規(guī)定：
(1)每月最后一天盤點，由保管員負責人總體組織安排。
(2)盤點前一天應做好倉庫整理工作及和各部門進行協調。
(3)盤點數據應真實，截止時間應明確、統一，并及時編制“盤點統計表”和上交。
7、倉庫安全管理規(guī)定：
(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
(2)配件堆放不得影響照明，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不 得堵塞電氣開關及急救設備。
(3)配件儲存重量不得超過墊倉板及周轉箱的安全負荷量。
六、 相關記錄表格
《日報表》
《日產量單》
《領料單》
《補料單》
《退料單》
《返工損耗單》
《合理庫存一覽表》
七、 考核制度
(一)現場控制：(1)堆放合理。(2)整潔、干凈。(3)合理庫存。每一項3分
(二)程序控制：(1)入庫應核實登記后才能入庫，未核實和發(fā)現問題未處理或者未上報，則扣3分，且未及時入庫扣2分。(2)配送應先開領料單后配送，先進先出，亂物先出，否則扣3分，且未及時配送扣2分。
(三)數據控制：(1)入庫、配送數據應真實，否則扣5分一次。(2)日報表、月報表應與實際庫存相差不到5%，5%-10%扣5分，10%以上扣10分。
(四)入庫配件混放一次扣2分。配送產品錯誤扣2分，情節(jié)嚴重扣10分，并立即進行罰款措施。
(五)針座、針片未按規(guī)定處理，每次扣5分。
(六)人員紀律控制：上下級服從，一次未達到扣2分。工作期間不能隨意出車間，否則一次扣2分。
八、附則
1、本制度由裴敏敏負責編制、解釋、修訂。
2、本制度自2015年5月1日開始實施。
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