項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)的管理制度
一、目的
為了提高公司的倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理水平,進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資的流通、保管和控制程序,維護(hù)庫(kù)存物資的安全完整,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)管理
三、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資的接收、報(bào)檢驗(yàn)收、入庫(kù)、保管保養(yǎng)、發(fā)貨和安全工作。
四、倉(cāng)庫(kù)日常管理規(guī)定
1、倉(cāng)管員做好各類倉(cāng)儲(chǔ)物資的.日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資每月定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),做到庫(kù)存物資帳、物、卡三者一致,并做到品名、型號(hào)、規(guī)格、配套、積壓、報(bào)廢、數(shù)量、資金“八清楚”。
2、倉(cāng)管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門主管,待采購(gòu)主管部門提出處理意見后,按照規(guī)程進(jìn)行相應(yīng)的處理。
3、倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混、不潮、不漏、不變質(zhì),并做好防火、防水、防盜和防事故。
五、接驗(yàn)收入庫(kù)管理
1、物資到公司后,倉(cāng)管員通知生產(chǎn)設(shè)備部、工程部制安負(fù)責(zé)人參與對(duì)物資驗(yàn)收。
2、倉(cāng)管員根據(jù)合同清單詳細(xì)核對(duì)物資品名、規(guī)格、型號(hào)、件數(shù)、三證(質(zhì)保書、合格證、清單)、材質(zhì)證等。生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)物資質(zhì)量檢驗(yàn),并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄表。與合同不符,應(yīng)及時(shí)通知部門主管向供貨單位補(bǔ)料或退貨;質(zhì)量驗(yàn)收不合格的物資一律退回。
3、倉(cāng)管員清點(diǎn)無誤并經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部驗(yàn)收確認(rèn)簽字后,方可與供應(yīng)商辦理接收手續(xù),并辦理物資入庫(kù)手續(xù)。
4、辦理三個(gè)臺(tái)賬手續(xù),對(duì)接供應(yīng)商臺(tái)賬手續(xù)、傳達(dá)各部室(工程部、生產(chǎn)設(shè)備部、安保部)臺(tái)賬手續(xù)、對(duì)接施工單位領(lǐng)、取臺(tái)賬手續(xù),并建立文件檔案。
5、物資隨機(jī)技術(shù)資料由倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)一建檔管理,確保完整無損。外借、調(diào)閱須部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做好記錄。
6、倉(cāng)管員根據(jù)物資的存放地點(diǎn)組織上貨架,做好物資的“四號(hào)定位”和“二齊”,保證賬、卡、物相符,并及時(shí)維護(hù)電子臺(tái)帳。
7、入庫(kù)物資保管一段時(shí)間后或質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,倉(cāng)管員應(yīng)立即通知部門主管按照相關(guān)程序進(jìn)行處理。
8、物資驗(yàn)收入庫(kù)流程:
六、 物資出庫(kù)管理
1、根據(jù)項(xiàng)目需求計(jì)劃及合同物資到貨情況,由工程部制定配發(fā)給各個(gè)施工隊(duì)的施工清單(物資清單)計(jì)劃,各施工隊(duì)根據(jù)各自的清單計(jì)劃,編制填寫領(lǐng)料單(一式兩份),經(jīng)工程部審批,倉(cāng)管處審批后,才可領(lǐng)取相應(yīng)材料(施工單位配合倉(cāng)管員領(lǐng)料并自備車輛搬運(yùn))。
2、倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全(注:?jiǎn)挝活I(lǐng)用章、領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人和工程部門負(fù)責(zé)人簽字)。領(lǐng)料單手續(xù)不齊全、應(yīng)退回并告知領(lǐng)料員補(bǔ)齊再發(fā)料。
3、核對(duì)備料的數(shù)量與領(lǐng)料單上數(shù)量是否相符。
4、發(fā)料完成后(物資的技術(shù)資料應(yīng)隨貨發(fā)放,倉(cāng)庫(kù)管理員領(lǐng)料人員交接清楚,并讓領(lǐng)料人簽收。),更改標(biāo)簽數(shù)量。
5、當(dāng)日完成維護(hù)電子臺(tái)帳、登手工臺(tái)帳。
6、辦理出庫(kù)手續(xù)。
7、領(lǐng)料流程如下:
七、直撥現(xiàn)場(chǎng)物資管理
1、倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)物資直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間后,通知相關(guān)部門、領(lǐng)用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)直達(dá)現(xiàn)場(chǎng),并對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收,辦理驗(yàn)收、交接手續(xù),填寫“直撥現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收交接記錄”。
2、帶有附件的成套物資發(fā)放到現(xiàn)場(chǎng),必須有成套物資的清單,倉(cāng)管員和技術(shù)部、施工單位各執(zhí)一份。
3、驗(yàn)收合格后,倉(cāng)管員與供貨商、施工單位辦理“直撥現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收交接記錄”,并與施工單位負(fù)責(zé)辦理物資入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。
八、物資退庫(kù)
1、由于項(xiàng)目計(jì)劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),領(lǐng)用單位應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)及時(shí)退庫(kù)。
2、物資發(fā)放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資必須及時(shí)通知領(lǐng)用單位退庫(kù)。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退庫(kù)物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價(jià)入賬。辦理退庫(kù)手續(xù)后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)與部門主管,做好利庫(kù)、退貨及退款工作。
九、庫(kù)存物資盤點(diǎn)
1、物資發(fā)生出入庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員就隨之清點(diǎn)物資余額,并與保管卡片記錄的數(shù)額相對(duì)核對(duì),隨時(shí)掌握各種物資的正確存量。
2、倉(cāng)管員在每月末、季末、年終定期檢查倉(cāng)庫(kù)實(shí)存物資的數(shù)量和情況,并及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。盤點(diǎn)的主要內(nèi)容是:查清物資實(shí)際庫(kù)存量和賬卡是否相符;查明物資發(fā)生盈虧的原因;查明
物資的質(zhì)量狀況;查明有無超過儲(chǔ)存期限的物資等。把握庫(kù)存物資的狀態(tài),保證賬、卡、物相符,以便更好地管理的利用物資。
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