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關(guān)于原材料出入庫管理制度（通用20篇）
現(xiàn)如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的關(guān)于原材料出入庫管理制度，希望能夠幫助到大家。
原材料出入庫管理制度 1
1、目的
為規(guī)范公司的倉儲管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，特制定本制度。
2、適應(yīng)范圍
適用于公司原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料、回廢料。
3、定義
本制度中原材料的范圍包括原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料與回廢料等材料。
3.1原輔材料：指公司配制成產(chǎn)品的主要材料和輔助添加劑，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。
3.2包裝材料：指產(chǎn)品的外包裝用品，如紙箱、編織袋、包裝膜、打包帶、保護(hù)膜、防偽標(biāo)簽、膠帶等。
3.3配套材料：指構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的配套材料，如銅件（截止閥、內(nèi)外螺紋、活接、銅球閥）、管卡釘、銅螺紋、油墨等。
3.4五金配件：指機(jī)器設(shè)備維修用品及更新改造用品。
3.5熟料：指已按配方配制并經(jīng)過混料機(jī)加工，但尚未進(jìn)入產(chǎn)品擠出程序的混合料。
3.6回廢料：指待破碎料或廢料，經(jīng)過破碎或磨粉機(jī)加工可回用或出售的原料。
4、職責(zé)
4.1財務(wù)部負(fù)責(zé)原材料管理制度的完善與監(jiān)控，負(fù)責(zé)原材料價格的審核。原材料管理的監(jiān)控主要包括組織相關(guān)部門共同制定、完善相關(guān)管理制度并監(jiān)督各實(shí)施部門的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議，確保各部門按制度規(guī)范執(zhí)行。
4.2采購部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、配套材料及五金配件等材料的采購及價格設(shè)置，并確保運(yùn)輸過程中材料的品質(zhì)及安全，負(fù)責(zé)不合格品的退換處理等。
4.3倉儲部負(fù)責(zé)原材料數(shù)量核算，嚴(yán)格遵守公司原材料管理制度，確保原材料庫存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全性。
4.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、配套材料質(zhì)量的驗(yàn)收管理（五金配件除外），五金配件的'質(zhì)量驗(yàn)收由設(shè)備動力部或申購部門負(fù)責(zé)。
4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)已領(lǐng)用原輔材料（不包含包裝材料、配套材料、五金材料）的數(shù)量統(tǒng)計，確保耗用原材料統(tǒng)計的準(zhǔn)確性。
5、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用、退庫流程
5.1驗(yàn)收
5.1.1采購部應(yīng)按合同管理辦法簽訂購銷合同，并及時檢查合同執(zhí)行情況。如執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定不符或?qū)Ψ竭`約的情況，應(yīng)及時報告部門及公司領(lǐng)導(dǎo)予以處理。
5.1.2倉儲部在確定原材料到貨后編制《原輔材料檢驗(yàn)通知單》交質(zhì)管部，以組織原材料質(zhì)量的驗(yàn)收；試方試料所需樣品由發(fā)起部門（采購部或生產(chǎn)部）編制《原輔材料檢驗(yàn)通知單》交質(zhì)管部質(zhì)檢。通知單一式二聯(lián)，倉庫一聯(lián)、質(zhì)檢部門一聯(lián)，通知單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、供應(yīng)商、到貨數(shù)量、到貨時間、驗(yàn)收地點(diǎn)等。
5.1.3原輔材料均須經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢。碳酸鈣類原材料到貨后檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后辦理入庫；PVC、PE、PPR、穩(wěn)定劑類原材料可先收貨，倉庫做好標(biāo)識單獨(dú)放置，檢驗(yàn)后再辦理入庫手續(xù)。質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后填制《原輔材料入庫通知單》，通知單一式二聯(lián)：質(zhì)檢部門一聯(lián)、倉庫一聯(lián)；倉庫根據(jù)通知單填制《入庫單》，待發(fā)票到后由采購部連同發(fā)票聯(lián)一起提交給財務(wù)部入賬。原材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格時，且原料放置于倉庫的，需做好標(biāo)識，由采購部負(fù)責(zé)處理。
5.1.4五金配件到貨后由設(shè)備動力部或申購部門進(jìn)行驗(yàn)收、包裝材料及配套材料由質(zhì)管部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在入庫單檢驗(yàn)員處簽字確認(rèn)。
5.2入庫
5.2.1原輔材料入庫
5.2.1.1倉庫保管員在收到《原輔材料入庫通知單》后及時組織人員計量入庫。
5.2.1.2有破包的情況，汽運(yùn)由司機(jī)賠償，倉儲部填制《發(fā)貨清單》，發(fā)貨清單一式五聯(lián)：倉庫聯(lián)、客戶聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)，按合同價進(jìn)行賠償，鐵路運(yùn)輸由供應(yīng)商賠償。
5.2.1.3原輔材料倉庫管理員核對入庫數(shù)量與《入庫通知單》或送貨單上數(shù)量一致后填制《入庫單》（PVC原料入庫采用《入庫單》，其他原輔材料入庫采用《收料單》），并簽字確認(rèn)，倉庫負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。《入庫單》一式三聯(lián)：倉庫聯(lián)、采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)。采購聯(lián)交財務(wù)記賬用，倉庫聯(lián)作倉庫備查登記及入賬用，財務(wù)聯(lián)連同供應(yīng)商送貨單一并交財務(wù)部入賬處理。
5.2.1.4原輔材料收、發(fā)、存日（月）報表的編制。PVC原料倉庫保管員編制《PVC收、發(fā)、存日（月）報表》，明細(xì)反映各個供應(yīng)商實(shí)際入庫數(shù)、耗用數(shù)，其他《原輔材料收、發(fā)、存日（月）報表》根據(jù)當(dāng)日收料情況登記。
5.2.2包裝材料、五金配件及配套材料的入庫
5.2.2.1包裝材料、五金配件及配套材料單設(shè)倉庫實(shí)行封閉式管理。包裝材料及配套材料倉庫保管員在接到質(zhì)管部的《原輔材料入庫通知單》后及時辦理計量入庫手續(xù)。入庫數(shù)量與入庫通知單或送貨單數(shù)量一致的開具《入庫單》。五金配件由設(shè)備動力部或申購部門在入庫單檢驗(yàn)員處簽字確認(rèn)后辦理入庫。如存在質(zhì)量不合格情況的應(yīng)及時通知采購部處理。
5.2.2.2上述原料倉庫保管員根據(jù)當(dāng)日收料數(shù)量每日登記原材料收、發(fā)、存日報表，每月25日編制月報表，月報26日下午交財務(wù)。
5.2.3熟料、回廢料的結(jié)存。該種原料的管理部門分別為混料車間、粉碎車間。各管理部門對相應(yīng)原料的完整性負(fù)責(zé)。回廢料的結(jié)存手續(xù)由相應(yīng)各部門的班組廢料統(tǒng)計表代替收料單。廢料統(tǒng)計表必須由各班組接班人員及班長簽名確認(rèn)。各車間落實(shí)專人每日統(tǒng)計上述原料的入庫數(shù)，分別編制混料日報表、PVC粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表、PPR、PE粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表。
5.3領(lǐng)用
5.3.1原輔材料領(lǐng)用
5.3.1.1生產(chǎn)部接收員根據(jù)車間排產(chǎn)單原料需求開具領(lǐng)料計劃明細(xì)表，送完料后，經(jīng)雙方確認(rèn)數(shù)量并據(jù)此開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)料部門、原料倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。生產(chǎn)部接收員依據(jù)每日領(lǐng)料數(shù)量登記《生產(chǎn)部化工原料收、發(fā)、存日報表》，當(dāng)日收料情況應(yīng)與原料倉庫“化工原料收、發(fā)、存日報表”領(lǐng)出數(shù)量核對一致。
5.3.1.2生產(chǎn)部原料接收員每日上午8點(diǎn)盤存車間結(jié)余原料數(shù)量，依據(jù)上日結(jié)余數(shù)、本日領(lǐng)料數(shù)與本日結(jié)余數(shù)計算出當(dāng)日實(shí)際耗用數(shù)。同時由混料車間統(tǒng)計按相同時點(diǎn)、當(dāng)日混料數(shù)量計算出理論耗用數(shù)量。核對相符的，依據(jù)該耗用數(shù)登記《生產(chǎn)部化工原料收、耗、存日報表》。如兩者有較大差異應(yīng)及時報告混料車間負(fù)責(zé)人并及時查明原因。
5.3.2包裝材料、五金配件及配套材料的領(lǐng)用
5.3.2.1材料領(lǐng)用均須憑一式三聯(lián)領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料。領(lǐng)料單由經(jīng)辦人與部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字后生效，倉庫保管員依據(jù)當(dāng)日各部門領(lǐng)料數(shù)量登記材料收、發(fā)、存日報表及月報表。
5.3.3熟料、回料的領(lǐng)用
5.3.3.1熟料的每月領(lǐng)用數(shù)按上月結(jié)存數(shù)加計當(dāng)月熟料產(chǎn)量減去當(dāng)月26日上午8點(diǎn)盤存數(shù)計算。混料車間因回用需要領(lǐng)用回料時登記領(lǐng)用統(tǒng)計表，由雙方經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。公司須出售回料或廢料時由倉儲部開具發(fā)貨清單（須粉碎車間經(jīng)辦人、倉儲部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字生效），倉儲部與財務(wù)部專人共同確認(rèn)數(shù)量。粉碎車間依據(jù)領(lǐng)用登記表與發(fā)貨清單分別在統(tǒng)計日報表上反映“回用”及“出售”數(shù)量�；炝宪囬g當(dāng)月回用數(shù)與車間領(lǐng)用表統(tǒng)計數(shù)應(yīng)核對一致，倉儲部本月出售的不可回用的回廢料應(yīng)與車間統(tǒng)計表“出售數(shù)”應(yīng)核對一致。
5.4退貨
生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料（原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件）質(zhì)量問題的，該批原料應(yīng)辦理退貨手續(xù)。由生產(chǎn)部出具《原料退貨申請單》，經(jīng)檢驗(yàn)部門驗(yàn)收確認(rèn)后交倉儲部辦理原料退貨手續(xù)。生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原料退貨在退貨申請單生效后由生產(chǎn)部開具紅字領(lǐng)料單，倉庫賬務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整處理。倉庫原料退回供應(yīng)商時須開具紅字收料單，進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整。原料退貨申請單一式四聯(lián)，申請部門、倉庫、采購部、質(zhì)管部各一聯(lián)。
6、原材料的盤存
6.1盤存的方式與盤存周期
6.1.1原材料的盤點(diǎn)實(shí)行實(shí)地盤存制，實(shí)行日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)結(jié)合的方式。
6.1.2生產(chǎn)部內(nèi)部原輔材料實(shí)行每日盤點(diǎn)制，時間為每日上午8點(diǎn)。每月26日上午8點(diǎn)，對生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原輔材料，包裝材料、配套材料、回料進(jìn)行月度盤點(diǎn)時由生產(chǎn)部、財務(wù)部共同參與，盤點(diǎn)后已領(lǐng)用未耗用的材料辦理假退料手續(xù)。
6.1.3每月26日上午8點(diǎn)，財務(wù)部與倉儲部共同盤點(diǎn)倉庫內(nèi)所有原輔材料、包裝材料、配套材料。五金配件實(shí)行日常盤點(diǎn)與年終盤點(diǎn)結(jié)合的方式，日常盤點(diǎn)由倉庫自行盤點(diǎn)。
6.1.4所有原輔材料均須實(shí)行年終盤點(diǎn)制，年終盤點(diǎn)要求做到全面、徹底。
6.2盤點(diǎn)報告
盤點(diǎn)結(jié)束后由倉儲部盤點(diǎn)人編制公司統(tǒng)一格式的盤點(diǎn)表，財務(wù)部盤點(diǎn)人核對相符后，雙方簽字確認(rèn)。倉儲部主盤人與財務(wù)主盤人負(fù)責(zé)核對實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果與倉庫庫存、會計賬目的差異，并分析原因，差異較大的形成書面盤點(diǎn)分析報告，報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核盤點(diǎn)報告，確認(rèn)無誤后在盤點(diǎn)報告上簽字。倉儲部與財務(wù)部應(yīng)建立原材料盤點(diǎn)檔案。
6.3年度原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件盤盈盤虧率：
盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額÷對應(yīng)的年發(fā)貨金額
6.3.1年度原輔材料盤盈盤虧率如控制在±0.05‰內(nèi)，可獎勵2000元/年。
6.3.2年度包裝材料、配套材料盤盈盤虧率如控制在±0.3‰內(nèi)，可獎勵2000元/年。
6.3.3年度五金配件盤盈盤虧率如控制在±1‰內(nèi)，可獎勵1000元/年。
注：盤盈或盤虧金額以年末加權(quán)平均單價為依據(jù)進(jìn)行計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產(chǎn)品名稱、規(guī)格串號或其他原因而導(dǎo)致記賬錯誤，經(jīng)財務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后作賬務(wù)調(diào)整。
6.3.4每月盤虧額的100%由倉儲部責(zé)任人員全額賠償。
原材料出入庫管理制度 2
1、 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 、原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。
3、 搬運(yùn)有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據(jù)材料的重量和體力的.強(qiáng)弱進(jìn)行搬運(yùn),不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。
4、 兩人以上人員一起搬運(yùn)時,要互相配合,步調(diào)一致。用電瓶車運(yùn)輸時要放穩(wěn)、牢固。
5、 放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。
6 、庫內(nèi)要有充分照明,不得亂拉臨時線。
7 、使用吊車或起重設(shè)備時,要遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程。
8 、要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。
9 、本規(guī)定適用于除供應(yīng)部門以外其它各單位材料庫。
原材料出入庫管理制度 3
一、物品的驗(yàn)收入庫應(yīng)作標(biāo)準(zhǔn)。
1.物品到庫后，按入庫驗(yàn)收詳細(xì)核對其名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及裝箱的'可靠性，當(dāng)實(shí)物的各項(xiàng)與入庫驗(yàn)收單相符，辦理驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員，及時處理。
2.特殊物品不能直接入庫，報關(guān)員可到現(xiàn)場按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。
3.對于驗(yàn)收入庫的物品，應(yīng)分門別類進(jìn)行登記，送貨人應(yīng)在收貨登記簿上簽字。
二、物品的保管
1.建立健全物品臺帳，按要求逐項(xiàng)登記。
2.做到帳、卡、物三相符，不錯記、不漏記，原始憑證裝訂成冊，保管和帳薄和憑證。
3.按統(tǒng)計工作制度及時準(zhǔn)確填寫收支與結(jié)存報表。
4.庫內(nèi)要經(jīng)常保持空氣流通，道路通暢，庫容整潔。
5.收發(fā)盤點(diǎn)要仔細(xì)并應(yīng)做到先登卡、后后發(fā)，隨收發(fā)隨盤點(diǎn)。不錯收、不錯發(fā)，先收先發(fā)，保持計量器具的準(zhǔn)確，計量認(rèn)真。
三、物品的出庫
1.物品出庫應(yīng)有單據(jù)和簽字手續(xù)。
2.物品的發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要既發(fā)整又發(fā)零，按領(lǐng)料單和計劃限額發(fā)放。
原材料出入庫管理制度 4
1、粉碎操作一定要遠(yuǎn)離倉庫、車間、廠房。
2、嚴(yán)格執(zhí)行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴(yán)禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標(biāo)記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴(yán)禁幾種原料混合粉碎。在操作實(shí)施時，應(yīng)穿戴工作圍裙、防護(hù)帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應(yīng)分別存放，嚴(yán)禁用鐵桶盛裝。
原材料出入庫管理制度 5
為規(guī)范公司的倉儲管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。
3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的'原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實(shí)行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
原材料出入庫管理制度 6
1、目的
為了加強(qiáng)對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機(jī)盤點(diǎn)核實(shí)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗(yàn)入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)齲
b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退
a、領(lǐng)料時，對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);
b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確�！皫�(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫(采購申請單)向采購部申報，特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強(qiáng)。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點(diǎn)時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
原材料出入庫管理制度 7
為了加強(qiáng)地磅計量和地磅房日常管理，確保材料計量準(zhǔn)確、可靠，根公司實(shí)際情況制定本制度：
1、材料檢驗(yàn)：應(yīng)配合實(shí)驗(yàn)室做好材料進(jìn)廠檢驗(yàn)工作，經(jīng)材料人員檢驗(yàn)合同方可過磅卸料，未按公司規(guī)定通過檢驗(yàn)并符合要求的材料地磅員不得入廠卸料，否則一經(jīng)查明將對當(dāng)班當(dāng)班值勤人員處以500元罰款并據(jù)公司損失情況追究相應(yīng)責(zé)任。
2、材料過磅：車輛上下磅過程中不允許稱重操作、計量時應(yīng)確認(rèn)磅上是否有人或非磅物品、車輛是否全部上磅、重車和空車是否為同一車輛，當(dāng)班值勤人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平計量、細(xì)心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數(shù)據(jù)錯誤，因玩忽職守造成損失的據(jù)情況要求當(dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)賠償。
3、材料進(jìn)廠卸料：材料進(jìn)廠卸料，當(dāng)班值勤人員應(yīng)全程監(jiān)管，要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現(xiàn)場監(jiān)控直至材料按規(guī)定要求卸完關(guān)好倉料倉罐卸料口，空車回磅、打出過磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認(rèn)，才為入庫完整。并依存在問題做如下規(guī)定：
�。�1）因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料，將對當(dāng)班值勤人員處于500元/次的罰款。
（2）因指材料卸錯倉罐，當(dāng)班值勤人員須馬上通知實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)部等相關(guān)主管進(jìn)行問題處理
�。�3）在卸料過程中如有發(fā)現(xiàn)駕駛員偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為，應(yīng)及時制止并上報部門主管。駕駛員若被發(fā)現(xiàn)偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款，從應(yīng)付運(yùn)費(fèi)或材料款中扣減，并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。
�。�4）在卸料過程駕駛員有偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當(dāng)班地磅員未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)查實(shí)后除對駕駛員做出處罰外視情況對當(dāng)班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。
4、材料入庫登記：當(dāng)班值勤人員應(yīng)在下班前做好材料入倉臺帳登記，并與管理系統(tǒng)錄入信息進(jìn)行核對，如有發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)及時進(jìn)行更正，需更改管理系統(tǒng)相關(guān)過磅信息的應(yīng)報系統(tǒng)授權(quán)管理員進(jìn)行更改并在更改登記本填寫更改原因、內(nèi)容及相關(guān)人員簽名。材料統(tǒng)計員每日需對上一日的材料送貨單、過磅單、系統(tǒng)磅單和材料入庫臺帳進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋。若因錯賬造成爆料的，能查明責(zé)任人的，將對責(zé)任人處于500元/次罰款，不能查明責(zé)任人的將對整個地磅房人員進(jìn)行整體處罰，每人罰款200元。
5、磅房管理：
�。�1）磅房電腦管理：離磅房必須退出過磅系統(tǒng)并設(shè)備電腦屏保密碼，應(yīng)杜絕地磅房以外的人員對過磅系統(tǒng)進(jìn)行操作，因當(dāng)班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無關(guān)人員材料替代材料過磅的`，一發(fā)現(xiàn)即處以500元/次的罰款，若多次出現(xiàn)這種情況的將給予開除。
�。�2）設(shè)備維護(hù)管理：磅稱臺面要保持干凈，禁止在磅稱臺面放置與過磅計量無關(guān)的物品，隨時與送貨單的計量重量進(jìn)行比對校準(zhǔn)，一旦發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定差距，應(yīng)上報部門主管查找原因。
6、人員考勤要求：
�。�1）每班上班時間12小時，一天兩班輪換，上班時間不得擅離公司，若有特殊原因須臨時離崗的須向部門主管請假，經(jīng)同意并做好工作安置才能離開。否則將按礦工處理，按1日罰扣3日工資并不能參與當(dāng)月超產(chǎn)獎金分配。
�。�2）人員交接班期間，交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗，未做好上下班崗位工作交接的經(jīng)查實(shí)將視情況對相應(yīng)責(zé)任處于罰款每人每次50-500元。
（3）因當(dāng)班值勤人員的擅崗位造成材料入廠未能及時過磅入倉，經(jīng)查實(shí)將對當(dāng)班值勤人員處于罰款50-500元/。
本制度自布達(dá)相關(guān)人員之日起開始實(shí)施，并以此制度的遵守情況做為每月超產(chǎn)獎及年終獎金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據(jù)。
原材料出入庫管理制度 8
一、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
二、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
三、搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
四、負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項(xiàng)保管。
五、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時地收方、結(jié)算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟(jì)效益提供依據(jù)。
１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項(xiàng)目部材料員采購。
２、掌握本工程的'總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。
�。场⒏鶕�(jù)材料供應(yīng)計劃進(jìn)行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
�。�、熟悉工程進(jìn)度及市場情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。
�。�、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證給技術(shù)員。
６、需要復(fù)檢的材料，按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。
�。贰⒄莆詹牧系牡貐^(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
�。�、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
�。埂忂M(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
1０、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，如材料供應(yīng)價格≥預(yù)算價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當(dāng)材料員兼司機(jī)時，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。
原材料出入庫管理制度 9
1.原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應(yīng)持續(xù)清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6.對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
原材料出入庫管理制度 10
為加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準(zhǔn)購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認(rèn)倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的'訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，堅(jiān)持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶責(zé)任。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。
原材料出入庫管理制度 11
一、物資的驗(yàn)收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的'采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。
原材料出入庫管理制度 12
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。
2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負(fù)責(zé)月度原材料請購明細(xì)單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部帶給，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設(shè)計變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調(diào)整單進(jìn)行采購機(jī)動臨時調(diào)整。
7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所帶給的分批進(jìn)貨時間和數(shù)量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。
8、市場營銷部帶給下月度預(yù)估銷售計劃，會同生管部計劃調(diào)度員排定計劃出貨期計劃(詳細(xì)規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，計算并編制原材料實(shí)際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據(jù)分批進(jìn)貨原則，嚴(yán)格控制原材料進(jìn)貨，生管計劃員監(jiān)督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應(yīng)隨時注意原材料的.進(jìn)銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料出入庫管理制度 13
1、管理總則
1.1在本項(xiàng)目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運(yùn)輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。
1.2項(xiàng)目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項(xiàng)目的所有原材料必須嚴(yán)格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗(yàn)，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗(yàn)報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。
1.4原材取樣與試驗(yàn)項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)做好原材料各項(xiàng)指標(biāo)自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。
2、原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.1.2設(shè)備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。
2.1.3項(xiàng)目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并由分管部門的領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備物資部進(jìn)行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開工前，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)會同駐地試驗(yàn)監(jiān)理工程師對材料源進(jìn)行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部調(diào)查、取樣、試驗(yàn)，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進(jìn)貨多家比選。
2.2.2項(xiàng)目部對進(jìn)貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請?jiān)S可，并報總監(jiān)辦備案。
2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項(xiàng)目部應(yīng)及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場時，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。
c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認(rèn)可批準(zhǔn)。
d、所用石料必須符合設(shè)計規(guī)定的類別、規(guī)格和強(qiáng)度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實(shí)、完善的材料試驗(yàn)報告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報駐地監(jiān)理工程師審批。
2.2.6項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室必須按規(guī)范要求的頻率和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)材料進(jìn)場的批次或數(shù)量，對原材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測及外委試驗(yàn)，檢測合格后以書面形式報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預(yù)應(yīng)力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項(xiàng)目部首先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗(yàn)，進(jìn)行比選。
c、項(xiàng)目部應(yīng)將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關(guān)資料進(jìn)行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗(yàn)結(jié)果、進(jìn)貨數(shù)量等,以書面形向駐地辦審查批復(fù)。
d、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總監(jiān)辦的確認(rèn)結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復(fù)印件送駐地監(jiān)理辦核備。
e、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進(jìn)貨，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進(jìn)場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應(yīng)不予進(jìn)場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進(jìn)行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進(jìn)入場前，廠家必須提供最近、有效的`行業(yè)試驗(yàn)檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進(jìn)入項(xiàng)目時，項(xiàng)目部應(yīng)會同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗(yàn)貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
3、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度
3.1原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設(shè)備等進(jìn)場時材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對原材料進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，形成進(jìn)場檢驗(yàn)記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關(guān)材料，構(gòu)配件，設(shè)備應(yīng)按施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)試或有見證取樣送檢，有相應(yīng)的檢驗(yàn)報告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對進(jìn)場的主要原材料進(jìn)行自檢，復(fù)試，測試合格后報項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，形成原材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄，并得出檢驗(yàn)結(jié)論。確認(rèn)符合設(shè)計要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗(yàn)：
3.2.1.1主控項(xiàng)目：
a、鋼筋進(jìn)場時，應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽取試件作為力學(xué)性能試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
b、檢查數(shù)量：按進(jìn)廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t,進(jìn)行驗(yàn)收，不足60t按一批進(jìn)行驗(yàn)收。
c、檢驗(yàn)方法：檢驗(yàn)其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報告和進(jìn)場復(fù)試報告。
d、當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著不正常等現(xiàn)象時應(yīng)對該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn)或其他專項(xiàng)檢驗(yàn)。
3.2.1.2一般項(xiàng)目:
a、鋼筋應(yīng)平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數(shù)量：進(jìn)場時和使用前全數(shù)檢查。
c、檢查方法：觀察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗(yàn)
a、水泥進(jìn)廠是應(yīng)對其品種，級別，包裝，出廠日期等進(jìn)行檢查，并應(yīng)對其強(qiáng)度，安定性及其他必要的性能指標(biāo)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規(guī)定。
b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進(jìn)場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進(jìn)行驗(yàn)收。
c、檢驗(yàn)方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報告和進(jìn)場復(fù)試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗(yàn)收
a、砂子進(jìn)場驗(yàn)收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應(yīng)以一批檢驗(yàn)，每批應(yīng)至少進(jìn)行顆粒級配合含泥量檢驗(yàn)。
b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應(yīng)對產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測條件、檢測依據(jù)、檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
d、檢查方法：檢查實(shí)驗(yàn)報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗(yàn)收
a、石子進(jìn)場時應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗(yàn)收，以400m3或600t為一批驗(yàn)收，不足上述者以一批驗(yàn)收。
b、每驗(yàn)收批應(yīng)進(jìn)行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗(yàn)。
c、當(dāng)使用新產(chǎn)源的石子時，應(yīng)由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測依據(jù)、檢測條件、檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
4、原材料原儲存
4.1各類原材料在采購、運(yùn)輸、加工、搬運(yùn)和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損
原材料出入庫管理制度 14
為確保關(guān)系到公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)，以保證公司原材料采購、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作，特制定如下原材料管理制度。
一、原材料的管理部門
原材料的供應(yīng)管理部門為物流采購部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督。
二、原材料的采購管理規(guī)定
�。ㄒ唬┰牧系牟少�
1、原材料的采購申請
原材料在庫存不足常態(tài)庫存的情況下，倉庫主管應(yīng)根據(jù)該原材料的歷史使用情況填寫《原材料采購申請表》向生產(chǎn)品控部總監(jiān)提出采購申請，由生產(chǎn)品控部總監(jiān)向原料部總監(jiān)提出采購意向。
2、原材料的采購審批
1、原料部總監(jiān)由到生產(chǎn)品控部送來的采購申請后，應(yīng)及時核對原材料庫存量，經(jīng)確認(rèn)需采購后，應(yīng)及時組織本部門人員落料采購；
2、如原材料的價格及產(chǎn)地發(fā)生變化，原料部總監(jiān)應(yīng)按“原材料產(chǎn)地及價格變動”的相關(guān)規(guī)定處理。
�。ㄈ┰牧袭a(chǎn)地及價格發(fā)生變動時的處理
1、原材料的價格與產(chǎn)地，研發(fā)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行，因市場變化而導(dǎo)致的價格或產(chǎn)地的變更，需要原料產(chǎn)地時，由原料部總監(jiān)填寫《原材料價格/產(chǎn)地變動申請表》并按新原材采購管理規(guī)定的相關(guān)流程處理。
2、原材料價格及產(chǎn)地變動的后續(xù)工作：
原料部總監(jiān)將總經(jīng)理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務(wù)中心調(diào)整原材料價格，財務(wù)中心將該原材料價格調(diào)整登帳后，應(yīng)及時通知管理員，由管理員重新核定產(chǎn)品的'成本價格，并及時轉(zhuǎn)交財務(wù)中心重新核算產(chǎn)品出廠價。
三、原材料的庫存管理規(guī)定
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1、常態(tài)庫存定額的形成和制定方法
�。�1）物資常態(tài)庫存的形成：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的物資，是分批進(jìn)貨陸續(xù)消耗使用的。因此，企業(yè)倉庫中應(yīng)經(jīng)常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該以先進(jìn)合理為原則。因?yàn)�，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金周轉(zhuǎn)，而儲備量過少，則會造成停工待料。
2、常態(tài)庫存儲備定額的制定：企業(yè)的庫存物資總是經(jīng)常在最大和最小之間變動，從而形成了庫存的經(jīng)常儲備，其制訂方法如下：
1）日期定量法：即先確定物資的供應(yīng)間隔天數(shù)（即物資的儲備天數(shù)），然后，據(jù)以確定物資的經(jīng)常儲備。
2）日期定量法計算公式：庫存經(jīng)常儲備定額=平均每天需要量×經(jīng)常儲備合理天數(shù)
（二）原材料的庫存管理
1、原材料入庫后，倉庫管理員應(yīng)按相關(guān)的原材料產(chǎn)品的保管要求進(jìn)行分類存放；
2、任何出入庫原材料均應(yīng)列入倉庫臺帳，不得虛報冒領(lǐng)；
3、嚴(yán)格執(zhí)行原材料、產(chǎn)品出入庫管理制度，當(dāng)天出入庫的原材料倉庫管理員要認(rèn)真校對產(chǎn)地、型號、數(shù)量；驗(yàn)收入庫后的原料的名稱、型號標(biāo)識字跡應(yīng)清晰明顯，發(fā)出的貨物要與《貨物出庫單》相一致，并及時登帳，做到帳物相符；
4、倉庫應(yīng)保持干凈整潔，確保原材料保存的環(huán)境干燥、陰涼、通風(fēng)；
5、倉庫管理員對于庫存貨物應(yīng)做到“六清”、“六防”、“四無”即“數(shù)量清、生產(chǎn)與保質(zhì)期清、保存要求清、生產(chǎn)批次清、產(chǎn)地清、質(zhì)量清”，“防滲透、防變味、防變質(zhì)、防破損、防盜竊、防空帳”及“無鼠咬蟲蛀、無霉?fàn)�變質(zhì)、無包裝破損、無超限或不符要求保存”；
6、庫存物品應(yīng)遵循“發(fā)舊存新”、“發(fā)零存整”的原則進(jìn)行管理，不得新貨新發(fā)，整貨拆發(fā)，應(yīng)按到貨先后，做到先到先用，防止久放變質(zhì)；
7、倉庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)管理制度，杜絕無單據(jù)交接貨物（因特殊情況未能及時提供憑證者，倉庫管理員隨后要負(fù)責(zé)跟蹤并將手續(xù)補(bǔ)辦完整），不得無手續(xù)出入庫；
8、倉庫管理員要經(jīng)常檢查倉庫貨物，發(fā)現(xiàn)有盛裝物破損，要及時給予更換，防止因泄漏造成公司財產(chǎn)損失；
9、除財務(wù)中心因業(yè)務(wù)需要外，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，其它任何部門和個人均不得查看倉庫帳薄及相關(guān)數(shù)據(jù)；
10、倉庫主管應(yīng)于次月10日前將上一月的有關(guān)報表、單據(jù)交給財務(wù)中心，不得拖延而影響財務(wù)核算工作。
四、原材料的出入庫管理規(guī)定
（一）原材料入庫
1、原材料進(jìn)廠后，應(yīng)放置在材料待檢區(qū)，由倉庫管理員及原料采購員共同依據(jù)訂單對原材料進(jìn)行核對，查看品名（中英文），數(shù)量是否一致，確定無誤后，由倉庫管理員通知質(zhì)控部門取樣檢驗(yàn)，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的由質(zhì)控部門開具《合格證》，倉庫方可憑質(zhì)控部門開具的《合格證》將貨物驗(yàn)收入庫；
2、經(jīng)質(zhì)控部門檢驗(yàn)不合格的原材料，由質(zhì)控部門開具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格通知后，應(yīng)及時通知原料部門落實(shí)處理，原料部門接到通知后應(yīng)及時通知供貨商，辦理退貨或補(bǔ)貨手續(xù)，如有特殊原因無法采購到與標(biāo)樣一致的原料，而生產(chǎn)確需使用時，原料部門可按照按新原材料采購的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
3、倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)中心規(guī)定的原料儲存條件、要求，做到分類合理、擺放規(guī)范有序；
4、未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失，由倉庫主管、車間主任及相關(guān)批準(zhǔn)使用的人員負(fù)責(zé)。
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1、研發(fā)部門申請領(lǐng)用
由研發(fā)部寫《領(lǐng)料單》，向部門總監(jiān)提出申請，少量原材料由部門總監(jiān)批準(zhǔn)后，倉庫可憑研發(fā)部門總監(jiān)簽批的《領(lǐng)料單》中所列明的原材料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等發(fā)放給調(diào)香師。批量原材料領(lǐng)用申請由技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。）
2、生產(chǎn)部門申請領(lǐng)用
由生產(chǎn)車間主任憑銷售服務(wù)部的下達(dá)的《生產(chǎn)計劃單》向倉庫領(lǐng)用原材料。
3、特殊原材料的申請領(lǐng)用
特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規(guī)定”執(zhí)行。
4、任何人無上述所要求的簽批手續(xù)，倉庫管理員一律不得發(fā)放原材料；
5、原材料出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
原材料出入庫管理制度 15
一、當(dāng)前企業(yè)采購管理工作主要問題分析
在我國當(dāng)前鋼鐵企業(yè)實(shí)際工作中，原材料采購過程中受到市場因素、企業(yè)內(nèi)對原材料需求細(xì)化以及企業(yè)管理改革等多方位影響，其原材料采購管理中遇到了以下問題。一是管理協(xié)調(diào)性能較差。在當(dāng)前的原材料采購管理過程中，采購工作不僅需要采購部管理，同時也需要技術(shù)、生產(chǎn)等部門的全員參與。但是在實(shí)際的采購過程中，這種全員的參與缺乏有效的橫向協(xié)調(diào)工作，進(jìn)而造成了各部門間在采購過程中缺乏有效的合作，進(jìn)而造成采購工作難以有效開展。二是采購目標(biāo)缺乏標(biāo)準(zhǔn)。在當(dāng)期的鋼鐵企業(yè)采購過程中，采購目標(biāo)的明確是采購管理的重要過程。但是在實(shí)際工作中，采購過程中的采購目標(biāo)往往缺乏明確性。這主要是因?yàn)椴少徆芾碚呷狈γ鞔_的參考性因素造成的。
二、新型采購管理模式建立的意義探析
在新型的鋼鐵企業(yè)采購管理中，為了應(yīng)對管理過程中出現(xiàn)的實(shí)際問題，采購管理人員開展了實(shí)踐研究工作。在研究過程中管理人員發(fā)現(xiàn)，利用鋼鐵生產(chǎn)項(xiàng)目為引導(dǎo)，采用項(xiàng)目導(dǎo)向型采購管理模式進(jìn)行采購管理，是新型企業(yè)采購管理發(fā)展的重要趨勢。在實(shí)際的采購管理中，這種新型采購管理模式的建立具有以下意義。
1.便于采購中市場因素的體現(xiàn)
在企業(yè)原材料采購過程中，項(xiàng)目導(dǎo)向型市場采購管理的開展有助于體現(xiàn)出采購過程中的市場性因素。特別是隨著項(xiàng)目采購過程中，為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目優(yōu)化采購過程會經(jīng)過策劃、市場調(diào)研等市場性管理過程，充分的體現(xiàn)出采購中的市場性因素。這種市場因素的表現(xiàn)，對于企業(yè)采購管理有序進(jìn)行起到了實(shí)踐指導(dǎo)作用。
2.便于采購管理標(biāo)準(zhǔn)化的開展
在當(dāng)前的企業(yè)采購與整體管理中，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的開展是提高企業(yè)控制管理質(zhì)量的重要基礎(chǔ)。特別是在項(xiàng)目導(dǎo)向型管理過程中，將采購中的跨部門、跨單位、多人合作、責(zé)任管理、執(zhí)行責(zé)任等多項(xiàng)制度，在項(xiàng)目管理過程中得到體現(xiàn)，對于原材料采購管理制度模式的確立有著重要的促進(jìn)作用
3.鋼鐵企業(yè)項(xiàng)目導(dǎo)向型
原材料采購管理模式，這就是把日常原材料采購管理的工作當(dāng)作項(xiàng)目進(jìn)行管理，從采購的具體任務(wù)出發(fā)，根據(jù)項(xiàng)目生命周期各個階段的具體需要，配置優(yōu)化人力、財力、技術(shù)等內(nèi)部資源，以項(xiàng)目目標(biāo)為導(dǎo)向，對采購工作進(jìn)行計劃、控制和監(jiān)督，從而保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。由于原材料采購具有明顯的分階段性和很強(qiáng)的流動性，可以將連續(xù)進(jìn)行的采購工作按月度分成相對獨(dú)立的時段進(jìn)行。
三、新型原材料采購管理模式工作流程以實(shí)踐措施研究
在當(dāng)前原材料采購管理過程中，項(xiàng)目導(dǎo)向型采購管理模式是以訂單為基礎(chǔ)，開展的.全面性目標(biāo)團(tuán)隊(duì)管理工作。
1.采購項(xiàng)目啟動
在原材料采購過程中，項(xiàng)目的啟動是采購管理的初始階段。這一過程中，管理者需要對項(xiàng)目的各項(xiàng)內(nèi)容，如原材料需求、采購團(tuán)隊(duì)組成等進(jìn)行論證與分析，并形成結(jié)論性方案與預(yù)案，為后期管理的開展做好準(zhǔn)備。
2.項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)組建
在完成了項(xiàng)目啟動階段后，項(xiàng)目導(dǎo)向型采購管理就進(jìn)入管理的計劃階段。在這一階段內(nèi)，其主要的管理工作就是根據(jù)項(xiàng)目管理方案，組建采購管理的團(tuán)隊(duì)以及確定項(xiàng)目經(jīng)理兩項(xiàng)主要工作。在實(shí)際工作過程中，這兩項(xiàng)工作的開展實(shí)踐內(nèi)容如下。首先在管理團(tuán)隊(duì)組建過程中，企業(yè)的生產(chǎn)部門、采購科室、財務(wù)管理科室以及辦公室是組建管理團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)。同時還需要根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，引進(jìn)技術(shù)研發(fā)、質(zhì)檢等科室進(jìn)入管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)管理團(tuán)隊(duì)中的互補(bǔ)性與合作性。其次在項(xiàng)目經(jīng)理的確定過程中，我們需要以采購項(xiàng)目需求為基礎(chǔ)確立經(jīng)理人選。在當(dāng)前的企業(yè)實(shí)踐中，其主要的原材料采購項(xiàng)目包括了鐵礦石、煤炭、爐料、廢鋼生鐵四個內(nèi)容，其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理也由負(fù)責(zé)這四項(xiàng)管理的副經(jīng)理擔(dān)任。
3.管理分析階段
在采購訂單形成前，管理分析的開展是采購管理質(zhì)量提高的重要保障。在實(shí)際的采購分析過程中，其分析的主要內(nèi)容包括了需求分析與市場分析兩個過程。在需求分析過程中，其主要的分析內(nèi)容是進(jìn)行原材料采購項(xiàng)目必要性與合理性。在這一分析過程中，管理團(tuán)體需要就進(jìn)行采購的原材料進(jìn)行科學(xué)、有序的分析工作。分析的內(nèi)容包括了三個主要內(nèi)容。
一是生產(chǎn)與技術(shù)部門對原材料生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品產(chǎn)量等需求進(jìn)行分析。
二是財務(wù)部門對采購所需要支出的成本支出進(jìn)行分析。
三是原材料存儲部門對原材料庫存情況進(jìn)行分析。而市場分析過程中，管理團(tuán)隊(duì)則需要對原材料采購項(xiàng)目中，市場風(fēng)險性與可行性進(jìn)行有效分析，保證原材料采購中的風(fēng)險得到有效控制，同時完善采購方案的可行性。
4.項(xiàng)目采購訂單的完成
在完成了以上的工作后，管理團(tuán)體依據(jù)生產(chǎn)要求與市場情況編制出詳實(shí)的采購計劃書。計劃書的編制過程中，需要管理團(tuán)隊(duì)中的每個管理部門發(fā)揮自身作用，實(shí)現(xiàn)計劃書中每項(xiàng)內(nèi)容符合企業(yè)實(shí)際需求，同時符合市場情況。在計劃書的引導(dǎo)下，項(xiàng)目導(dǎo)向型原材料采購訂單的制定工作即可完成。
四、結(jié)束語
在鋼鐵企業(yè)原材料采購過程中，受到企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、需求以及市場外部情況影響，新型采購管理模式的確立成為了企業(yè)采購管理的重要趨勢。在這種情況下，企業(yè)管理者以項(xiàng)目導(dǎo)向型管理模式為基礎(chǔ)，開展了企業(yè)采購管理創(chuàng)新研究，為企業(yè)原材料采購工作的開展提供管理支持。
參考文獻(xiàn)
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一、材料驗(yàn)收入庫
1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。
2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗(yàn)收單，同時核對發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。
2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管保養(yǎng)
1、根據(jù)庫存材料的.性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補(bǔ)救措施。
6、對機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達(dá)三清
1、定期盤庫清點(diǎn)，到達(dá)數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機(jī)械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。
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為加強(qiáng)混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，制訂本管理制度，請各部門認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由材料部進(jìn)行采購及管理，各部門應(yīng)在材料部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。
2、材料部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負(fù)責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制。
3、試驗(yàn)室在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。材料部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。
5、混凝土生產(chǎn)過程中，材料部、應(yīng)根據(jù)混凝土生產(chǎn)進(jìn)度，隨時動態(tài)掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。
6、材料部負(fù)責(zé)收集、審核廠家每批原材料的'出廠質(zhì)量證明，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量復(fù)檢工作，對每個批號的水泥應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗(yàn)，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強(qiáng)檢測。
7、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由材料部對每車進(jìn)行材料品種、等級驗(yàn)證及計量復(fù)核，計算每車實(shí)際的入庫數(shù)量，以實(shí)際入庫數(shù)量做
為進(jìn)庫、結(jié)算依據(jù)。
8、材料部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認(rèn)。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗(yàn)合格后再使用。
9、材料員應(yīng)對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗(yàn)證，當(dāng)驗(yàn)證合格后才能運(yùn)輸進(jìn)入公司貯料場。同一進(jìn)貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當(dāng)不同批次的材料進(jìn)貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。
10、原材料進(jìn)場后應(yīng)作好標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進(jìn)行堆場規(guī)范，對不同的外加劑進(jìn)行分別標(biāo)識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標(biāo)簽，嚴(yán)禁將不合格的原材料用于混凝土生產(chǎn)。
11、質(zhì)檢員應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進(jìn)行詳細(xì)記錄。
13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實(shí)相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進(jìn)行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
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1、資質(zhì)證明文件
食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等；
2、食品質(zhì)量安全證明文件
�。�1）食品、食品添加劑與營養(yǎng)強(qiáng)化劑、食品包裝材料與容器和食品用洗滌劑、消毒劑的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單；
�。�2）食品為鮮（凍）畜禽肉或活禽時，應(yīng)索取檢疫合格證明；
�。�3）所購食品為進(jìn)口食品時，應(yīng)索取口岸食品監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的衛(wèi)生證書。所購食品為鮮（凍）畜禽肉時，還應(yīng)當(dāng)索取進(jìn)口檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證明。
�。�4）需要特殊批準(zhǔn)的產(chǎn)品，如保健食品、新資源食品、綠色食品、無公害食品等，還需要索取批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)證書或其它相關(guān)證明文件。
3、證明文件的有效性
�。�1）應(yīng)在有效年度內(nèi)，需年檢的每年都經(jīng)過年檢手續(xù)；
（2）許可證的經(jīng)營范圍應(yīng)包含所采購的食品原料；
�。�3）索取的檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單上的食品名稱、生產(chǎn)廠家、批號和生產(chǎn)日期等應(yīng)與所購食品包裝標(biāo)簽、供貨合同或商品發(fā)貨票上的相同；
�。�4）檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單上寫明的所使用的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法應(yīng)是與所購食品相關(guān)的.現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；
4、證明文件的合法性
�。�1）出具檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)是有出證資格的單位，具有出證資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的化驗(yàn)單上應(yīng)有“CMA”字樣；
�。�2）所有文件都加蓋了合法有效的公章或檢驗(yàn)專用章，如檢驗(yàn)單位章、檢疫章等；
（3）各類文件無涂改、偽造；
�。�4）所有索取的資料是復(fù)印件的均應(yīng)注明“與原件相符”并蓋生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商印章。
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第一章：總則
第一條：為規(guī)范原材料管理，提高資源利用效率，確保生產(chǎn)安全，制定本制度。
第二條：本制度適用于本公司所有生產(chǎn)活動中涉及的原材料的采購、入庫、出庫、庫存管理等環(huán)節(jié)。
第三條：本制度的宗旨是勤儉節(jié)約、科學(xué)高效管理原材料，并保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。
第二章：基本制度
第四條：原材料采購應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，在規(guī)定的供應(yīng)商中選擇。
第五條：對于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行資質(zhì)評估和考察，確保其具備合格的原材料供應(yīng)能力。
第六條：原材料的到貨檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和質(zhì)量要求進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報告中。
第七條：原材料入庫應(yīng)按照物料類別、批次、質(zhì)量等級等進(jìn)行分類歸檔，并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行管理。
第八條：原材料庫存應(yīng)定期盤點(diǎn)，確保庫存準(zhǔn)確無誤，并按照庫存盤點(diǎn)結(jié)果及時調(diào)整訂購計劃。
第九條：庫存周轉(zhuǎn)率監(jiān)控應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求和市場銷售情況進(jìn)行調(diào)整，以避免原材料過期或滯銷。
第十條：原材料出庫應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行，出庫記錄應(yīng)詳細(xì)記錄出庫數(shù)量、用途和接收人等信息。
第三章：責(zé)任與權(quán)力
第十一條：公司負(fù)責(zé)人對整個原材料管理制度負(fù)有最終責(zé)任。
第十二條：采購部門負(fù)責(zé)原材料的采購、供應(yīng)商管理，確保原材料供應(yīng)符合質(zhì)量要求和交貨期限。
第十三條：倉儲部門負(fù)責(zé)原材料的入庫、出庫、庫存管理等工作，確保庫存的準(zhǔn)確性和安全性。
第十四條：質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原材料的到貨檢驗(yàn)、質(zhì)量管理等工作，確保原材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第十五條：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行原材料的使用和消耗。
第四章：監(jiān)督與獎懲
第十六條：對違反本制度的行為，公司將按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，包括扣減績效、降職甚至解雇等。
第十七條：對于表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊(duì)，公司將按照相關(guān)規(guī)定給予獎勵和表彰。
第十八條：公司將定期對原材料管理的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改并追究相關(guān)人員責(zé)任。
第五章：附則
第十九條：本制度自發(fā)布之日起生效，并建議各相關(guān)部門盡快制定相應(yīng)的操作規(guī)程。
第二十條：本制度的解釋權(quán)歸公司負(fù)責(zé)人所有。
第二十一條：本制度如有必要進(jìn)行修改，應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批后，方能生效。
附件：操作規(guī)程（以下為操作規(guī)程的范例，具體內(nèi)容按實(shí)際情況編寫）
第一條：采購規(guī)程
1. 采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，制定采購方案，并向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。
2. 采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的`溝通，確保原材料的及時到貨，并進(jìn)行到貨檢驗(yàn)。
3. 采購人員應(yīng)定期評估供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)商名單。
第二條：入庫規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)按照倉庫的物料類別和批次進(jìn)行入庫管理，確保物料存放有序。
2. 入庫人員應(yīng)對原材料進(jìn)行詳細(xì)的檢驗(yàn)和登記，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時通知相關(guān)部門。
3. 入庫人員應(yīng)對原材料進(jìn)行分類歸檔，并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行放置。
第三條：出庫規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行原材料的出庫，并填寫相應(yīng)的出庫記錄。
2. 出庫人員應(yīng)將出庫信息及時通知生產(chǎn)部門，并確保出庫數(shù)量和用途的準(zhǔn)確性。
3. 出庫人員應(yīng)對出庫物料進(jìn)行清點(diǎn)和裝車安全檢查，確保物料的安全和完整。
第四條：庫存管理規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存，并將盤點(diǎn)結(jié)果通知相關(guān)部門。
2. 倉儲人員應(yīng)根據(jù)庫存情況及時調(diào)整訂購計劃，避免過多或過少的庫存。
3. 倉儲人員應(yīng)注意原材料的保質(zhì)期，避免過期物料在庫存中積壓。
第五條：質(zhì)量管理規(guī)程
1. 質(zhì)量部門應(yīng)制定原材料的到貨檢驗(yàn)方案，并對原材料進(jìn)行詳細(xì)的檢驗(yàn)。
2. 質(zhì)量部門應(yīng)建立原材料質(zhì)量臺賬，記錄原材料的檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量情況。
3. 質(zhì)量部門應(yīng)定期評估質(zhì)量情況，并及時采取措施改善和糾正不良質(zhì)量現(xiàn)象。
通過以上制度的規(guī)范，將有助于提高原材料管理的效率和規(guī)范程度，進(jìn)一步確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，從而增強(qiáng)公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
原材料出入庫管理制度 20
1.掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
2.對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
3.搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
4.負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項(xiàng)保管。
5.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時地收方、結(jié)算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟(jì)效益提供依據(jù)。
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項(xiàng)目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。
3、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進(jìn)行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進(jìn)度及市場情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。
5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證給技術(shù)員。
6、需要復(fù)檢的材料，按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。
7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的`庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
9、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，如材料供應(yīng)價格≥預(yù)算價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當(dāng)材料員兼司機(jī)時，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。
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