采購部管理規(guī)章制度

時間：2023-08-02 15:31:58 詩琳制度我要投稿

采購部管理規(guī)章制度（通用12篇）

　　在生活中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的采購部管理規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購部管理規(guī)章制度（通用12篇）

　　采購部管理規(guī)章制度 1

　　一、總則

　�。ㄒ唬橐�(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　�。ǘ┍局贫冗m用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　�。ǘ┖贤瑫炛贫�

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

　�。ㄈ┞氊�(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　�。ㄎ澹┳畹蛢r搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　�。┝疂嵵贫�

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。

　　2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　（七）招標(biāo)采購

　　1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　2、對于價格隨市場變化較快的`材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　�。ǘ┎少彸绦�

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

　　四、審計監(jiān)督

　　（一）采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。

　　（二）在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　�。ㄈ┎少徣藛T要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　（四）對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

　　五、其他

　　本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

　　采購部管理規(guī)章制度 2

　　一、目的

　　規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

　　二、適用范圍

　　物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

　　三、職責(zé)

　　1、項目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；

　　2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；

　　3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

　　四、采購物資的分類

　　A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元。

　　B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元。

　　特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元。

　　五、采購、入庫、報銷流程

　　1.提出采購申請

　　各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。

　　2.審核采購計劃

　　月度物資采購計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：

　　A類物資：

　　項目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；

　　項目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；

　　物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。

　　B類物資：

　　除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。

　　特殊類物資：

　　除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。

　　3、供應(yīng)商的選擇

　　行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動；

　　對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的'信息，協(xié)助完成新分供方的確定。

　　4、物資的采購

　　各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

　　如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。

　　行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。

　　5、物資入庫

　　采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

　　6、物資領(lǐng)用

　　物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

　　7、報銷

　　經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月xx日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

　　采購部管理規(guī)章制度 3

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

　　一、任職資格

　　1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。

　　2、學(xué)歷要求：大專以上。

　　3、年齡要求：23歲以上。

　　4、個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

　　二、職責(zé)及管理制度

　　1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3、編制采購計劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

　　4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

　　5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　7、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

　　10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30--晚17：30，午休時間12：00--13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

　　3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

　　5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。

　　7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

　　9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

　　10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

　　12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。

　　14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

　　15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

　　16、對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

　　21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除100元至500元，超額完成任務(wù)的獎勵300元至1000元。

　　22、在追加訂單時，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

　　23、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

　　24、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　25、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

　　四、薪酬

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

　　1、增加新品種數(shù)量=獎金。

　　2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分?jǐn)?shù)。

　　該部分獎金提取要求：績效考核分達(dá)到70分以上。

　　五、福利

　　1、假期

　　（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

　�。�2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。

　�。�3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。

　　（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

　�。�5）男員工護理假7天，晚育者為15天。

　　（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的`父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

　�。�7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。

　　（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　�。�9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補貼。

　　2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。

　　3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮。

　　4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

　　6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

　　六、保密原則

　　1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原材料的底價。

　　2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥善保管。

　　2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

　　七、其他

　　1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

　　2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　采購部管理規(guī)章制度 4

　　1、目的

　　對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

　　2、適應(yīng)范圍

　　物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

　　3、物資購買流程及管理

　　申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。

　　4、采購報銷程序：

　　采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。

　　5、物資管理

　　固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的`折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。

　　6、物資領(lǐng)用程序：

　　根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

　　7、物資報廢核銷規(guī)定

　　凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

　　8、物資倉庫管理制度

　　庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。

　　忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。

　　易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。

　　提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。

　　倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

　　采購部管理規(guī)章制度 5

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權(quán)限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;

　　(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權(quán)限

　　1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認(rèn)。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的'參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　采購部管理規(guī)章制度 6

　　一、采購原則

　　1.本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

　　2.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。 3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。

　　二、采購的'計劃管理

　　4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預(yù)算需填報詳細(xì)的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

　　5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：

　　1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進行專業(yè)評估及論證。

　　2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報校委會。 3）由校長組織校委會進行集體決策。

　　4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進行公開招標(biāo)。 5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。

　　6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-xx萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。

　　7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行采購。

　　三、采購過程管理

　　8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達(dá)到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。

　　9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。

　　xx.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。 xx.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。 xx.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會匯報實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。

　　采購部管理規(guī)章制度 7

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

　　3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的`物資要提出應(yīng)急采購計劃。

　　4.凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。

　　5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購。

　　3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4.財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

　　三、物資采購要求

　　1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

　　2.所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

　　1.1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

　　2.采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

　　采購部管理規(guī)章制度 8

　　一、主要內(nèi)容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的.采購、驗收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

　　c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負(fù)責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。

　　采購部管理規(guī)章制度 9

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的`保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

　　第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

　　第八條報銷

　　1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

　　2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

　　采購部管理規(guī)章制度 10

　　為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令，其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　　⑴使用部門需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

　�、剖褂貌块T經(jīng)理核準(zhǔn);

　�、撬涂倐}確認(rèn);

　�、葓蟛少徹�(fù)責(zé)人和財務(wù)部經(jīng)理審核;

　�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　　⑴按經(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的.調(diào)查表;

　�、葡虿少徹�(fù)責(zé)人匯報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購方案;

　　⑶按照確定的采購方案進行采購;

　�、鹊截浐�，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

　�、扇绻炇諘r發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報采購負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;

　�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報申購部門;

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

　　采購部管理規(guī)章制度 11

　　一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。

　　二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的.資金來源和學(xué)校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當(dāng)年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)校或不在采購計劃中的項目，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù)�，年�?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。

　　三、學(xué)校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

　　四、在政府采購中心未進行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

　　五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗貨、付款。

　　六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。