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差旅費管理制度

時間:2021-01-08 16:44:14 制度 我要投稿

【熱】差旅費管理制度8篇

  在不斷進步的時代,制度對人們來說越來越重要,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家整理的差旅費管理制度,希望對大家有所幫助。

【熱】差旅費管理制度8篇

差旅費管理制度1

  根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

  二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

  1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

  2、膳宿費系指膳食費及宿費。

  3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

  三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

  3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

  四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干:

  1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

  2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

  3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實報實銷,同時取消當(dāng)日伙食補助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

差旅費管理制度2

  1、總則

  為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度。

  2、出差管理

  2.1出差的申請、登記及報銷時限

  2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表,出差申請表必須詳細填寫出差任務(wù)、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。

  2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

  2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。

  2.1.4 員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。

  2.1.5 員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

  2.2出差審批權(quán)限

  2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

  2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

  2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

  2.3出差交通工具

  2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

  2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

  3.差旅費管理辦法

  3.1臨時出差

  3.1.1出差紀(jì)律

  3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

  3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔(dān)。

  3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn),如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。

  3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。

  3.1.2差旅費補助

  3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制,補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。

  3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費,在第3條款差旅費管理辦法中,市內(nèi)交通費含義相同。

  3.1.3差旅費報銷的有效憑證

  3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

  3.1.3.2 住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。

  3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

  3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷,否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費用。

  3.1.4住宿費包干管理

  3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

  3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。

  3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

  3.1.5誤餐費包干管理

  3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

  3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

  3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。

  3.1.5.4 外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),誤餐費按50%執(zhí)行。

  3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務(wù)不予報銷。

  3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理

  3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

  3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

  3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

  3.1.6.4 外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

  3.1.7其他規(guī)定

  3.1.7.1 公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。

  3.1.7.2 一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。

  3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

  3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。

  本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

差旅費管理制度3

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

  二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項:

  1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

  2、膳宿費系指餐費及住宿費。

  3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

  三、員工因公出差,應(yīng)事先填寫員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

  3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總裁批準(zhǔn),由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

  四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下:略

  五、其他

  1、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準(zhǔn),依票據(jù)實報實銷,同時取消當(dāng)日伙餐費補助。

  2、不同級別人員一同出差,差旅費標(biāo)準(zhǔn)一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并堅持從眾、節(jié)省原則。

  3、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

  六、附則

  1、本制度由運營事業(yè)部起草;

  2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運營事業(yè)部;

  3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;

  4、若本制度與以往制度存在異議,以本制度為準(zhǔn);

  5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

差旅費管理制度4

  一、總則

  1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

  二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

  崗位職務(wù)

  出差工資

  住宿費

  交通費

  生活補助

  電話補助

  出差補貼

  1

  總經(jīng)理

  出勤工資

  據(jù)實

  據(jù)實

  據(jù)實

  ——

  100元/天

  2

  辦公人員

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實

  15元/天

  10

  40元/天

  3

  施工領(lǐng)隊

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實

  15元/天

  10

  40元/天

  4

  施工隊員

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實

  15元/天

  5

  25元/天

  說明:

  1、出差工資

  按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

  2、出差住宿費

  (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理?蛻魡挝惶峁┳∷薜,無住宿補助。

  3、交通費:

  (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

  (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

  (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

  4、生活補助

  客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補助。

  5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

  6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

  7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

  8、行政、采購、辦公人員出差:

  按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。

  9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

  三、差旅費報銷程序

  1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

  2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

  3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

  4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務(wù)表上簽字。

  5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

  6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

  7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

  四、差旅費票據(jù)要求

  1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

  2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

  3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。

  五、其他要求

  1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費補助,并按次罰款10元/次。

  2、報銷應(yīng)遵循實事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

  3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

  4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

  5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無故逗留,一

  經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

  6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

  7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

  8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔(dān),請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。

  9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

  10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

  11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

  12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

  13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

  14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

  15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

差旅費管理制度5

  差旅費管理制度(一)

  結(jié)合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;

  1、交通費是指:汽車、火車、飛機。

  2、膳宿費是指:膳食及住宿。

  3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。

  二、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理,等返回公司后應(yīng)立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單;向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

  3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。

  三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干:

  1、業(yè)務(wù)洽談,宿費上限 元/月

  2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費 元/月

  3、其他人員因工作需要宿費 元/月

  4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn) 元/月

  5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準(zhǔn),依票據(jù)據(jù)實報銷。

  差旅費管理制度(二)

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

  4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

  5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

  6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

  7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

差旅費管理制度6

  第一章總則

  第一條為了保證出差人員工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,完善公務(wù)活動接待制度,參照中央、省國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法,結(jié)合我市實際,制定本辦法。

  第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位。

  第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

  第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,伙食補助費和公雜費實行定額包干。

  第五條各單位要建立健全出差審批管理制度,嚴(yán)格控制出差人數(shù)和時間。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強廉政建設(shè),任何單位和個人,不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

  第二章城市間交通費

  第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。

  (一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表:

  交通工具

  級別火車輪船

 。ú话糜未╋w機其他交通工具(不包括出租小汽車)

  正副廳級以及相當(dāng)職務(wù)的人員;高等學(xué)校教授,科研單位研究員,醫(yī)療衛(wèi)生單位主任醫(yī)師,文化藝術(shù)單位藝術(shù)一級人員;職務(wù)工資在五級(含五級)以上的高級工程師,高級經(jīng)濟師,高級會計師,副教授,副研究員,副主任醫(yī)師,藝術(shù)二級人員,以及相當(dāng)以上技術(shù)職務(wù)人員;縣處級。軟席

  (軟座、軟臥)二等艙普通艙

 。ń(jīng)濟艙)憑據(jù)報銷

  其余人員硬席

 。ㄓ沧、硬臥)

  三等艙普通艙

 。ń(jīng)濟艙)

  憑據(jù)報銷

 。ǘ┏霾钊藛T路途較遠或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機。

 。ㄈ┱睆d級以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。

  第七條乘坐火車,連續(xù)乘車6小時以上(含6小時)的,可購?fù)P鋪票。

  符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的,按照硬座票價的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥,不再給予補助。

  第八條為降低單位派車出差成本、節(jié)約開支,鼓勵更多機關(guān)工作人員乘座公共交通工具(不含出租小汽車)出差,對符合派車出差的人員,改乘公共交通工具到省內(nèi)其他市州(含成都)和本市各縣區(qū)出差的,按所乘公共交通工具票面價格的80%給予補助。

  第九條乘坐飛機,往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次1份),憑據(jù)報銷。出差人員前往專線客車車站的交通費用,在公雜費定額包干范圍之內(nèi)。

  第三章住宿費

  第十條市級行政機關(guān)工作人員出差實行定點住宿。出差人員必須到定點飯店住宿,住宿費按照定點飯店的收費標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷。

  無住宿費發(fā)票,一律不予報銷住宿費。

  住宿標(biāo)準(zhǔn):副廳級及以上人員住單間,縣處級及以下人員兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間?h處級及以下出差人員為單數(shù),或異性人員出差的,可以單人住宿一個標(biāo)準(zhǔn)間,單位財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況,予以報銷。

  第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的,或出差到?jīng)]有定點飯店的地方,住宿費在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。廳級每人每天400元,縣處級每人每天300元,縣處級以下人員每人每天200元。

  第十二條市級各單位及出差人員可登錄http//www.hotel.gov.cn網(wǎng)址查詢?nèi)珖鞯囟c飯店名單及收費標(biāo)準(zhǔn)。

  第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實行定點住宿。其住宿及住宿標(biāo)準(zhǔn)比照第十、十一條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第四章伙食補助費

  第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,本市范圍以外地區(qū)每人每天50元,在本市各縣區(qū)內(nèi)每人每天30元。

  第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費,回所在單位如實申報,在包干標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)憑據(jù)報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。

  第五章公雜費

  第十六條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,用于出差地市內(nèi)交通、通訊等支出。本市范圍以外地區(qū)每人每天40元(其中:交通費20元,通訊費20元),在本市內(nèi)各縣區(qū)(不含市城區(qū))每人每天20元(其中:交通費10元,通訊費10元)。

  第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的,不補助交通費。

  第六章參加會議等的差旅費

  第十八條工作人員外出參加會議,會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規(guī)定統(tǒng)一開支,不再報銷差旅費。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的,會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

  第十九條到基層單位實習(xí)、工作鍛煉(含下派任職)、支援工作以及參加各種工作隊等人員,在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費,每人每天補助10元,不報銷住宿費和公雜費。

  到省級部門上掛工作,在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費,每人每天20元,公雜費減半,不報銷住宿費。

  經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到市外參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)、集中學(xué)習(xí)(不包括取得文憑或職稱的學(xué)習(xí)),連續(xù)學(xué)習(xí)20天(含20天)以上的,在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;學(xué)習(xí)期間發(fā)給伙食補助費,每人每天20元,公雜費減半,住宿費憑據(jù)報銷。連續(xù)學(xué)習(xí)20天以內(nèi)的,按照差旅費管理開支規(guī)定執(zhí)行。

  工作人員到本市城區(qū)內(nèi)(具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農(nóng))的其他單位聯(lián)系工作,不論時間長短,一律不發(fā)伙食補助費和公雜費。

  第七章調(diào)動、搬遷的差旅費

  第二十條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,按差旅費有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  工作人員調(diào)動工作的行李、家具等托運費,按每人每公里1元憑據(jù)報銷,超過部份自理。

  以上發(fā)生的各項費用,由調(diào)入單位報銷。

  第二十一條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬),如果隨同調(diào)動,其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,以及行李、家具托運費等,由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用,按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  被調(diào)動人員的同住家屬,應(yīng)與被調(diào)動人員同行,按時不能同行的,經(jīng)調(diào)入單位同意,可暫留原地。其以后遷移時的差旅費,以及被調(diào)動人員的非同住家屬,經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的差旅費,均回被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

  第二十二條職工搬遷家屬路費,按照有關(guān)規(guī)定,并經(jīng)組織批準(zhǔn),將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的,由工作人員所在單位按第二十一條的規(guī)定報銷差旅費。

  第二十三條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定,由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給,到達調(diào)入單位后結(jié)算,多退少補,作為增加或減少單位的差旅費處理。

  第八章附則

  第二十四條工作人員出差或調(diào)動工作期間,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,其繞道交通費、扣除出差直線單程交通費,多開支的部份由個人自理,繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

  第二十五條工作人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助費包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排,不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的違規(guī)行為,按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

  第二十六條長途連續(xù)乘坐火車的,必須全程不買臥鋪票,才能按全程硬座票價的80%發(fā)給補助費。

  在職因公傷殘人員出差乘坐火車,符合乘坐臥鋪條件,而未買臥鋪票,按規(guī)定已享受火車票價格優(yōu)待的,仍按硬座整票票價的80%計發(fā)補助費。

  第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據(jù)本辦法,結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定,并報市財政局備案。

  第二十八條市級各黨派、各人民團體單位的出差人員,參照本辦法執(zhí)行。

  第二十九條市政府駐外辦事機構(gòu)執(zhí)行當(dāng)?shù)氐牟盥觅M管理辦法。

  第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。廣元市財政局《關(guān)于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定〉的通知》(廣財行〔1996〕231號)以及其他相關(guān)補助規(guī)定同時廢止。

  第三十一條本辦法由廣元市財政局負(fù)責(zé)解釋。

差旅費管理制度7

  衛(wèi)生院差旅費管理制度 例1

  第一章 總則

  第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

  第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

  第二章 一般規(guī)定

  第三條 員工出差依下列程序辦理:

  出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

  第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:

  1、 當(dāng)日出差

  出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

  2、 遠途出差

  由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

 。1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

  (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

  第三章 出差借款與報銷

  第六條 費用預(yù)算

  堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,

  做出年計劃、月計劃、周計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃外費用,特殊情況報總經(jīng)理審批。

  第七條 借款

 。1) 借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

 。2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,財務(wù)部門【員工差旅費管理制度】

  收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算,若認(rèn)為合理則給以辦理借支,若認(rèn)為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。

 。3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

  (4) 借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

 。5) 借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

 。6) 借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

  第八條 報銷程序及出差費用的報銷

  嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

  出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者,財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資

  時扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

  第四章 差旅管理

  第九條 出差申請與報告

  1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算,經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。

  2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。

  3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

  4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的.要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

 。怠⒊霾罘祷貢r間(以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

 。、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當(dāng)?shù)仉娫,由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分。

 。、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

 。、出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

 。、出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務(wù)完

  成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

 。保、出差報告的審核及審批:流程同出差申請。

  11、出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷。

 。保、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財務(wù)部門核銷時,根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷,并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

 。保场閺娀霾钯M用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。

  第十條 員工出差活動的監(jiān)管

  各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

  違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) :

  1、員工出差未辦理申請手續(xù)的,處罰責(zé)任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

  2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報的,處罰責(zé)任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。

  3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,處罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

  4、出差費用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責(zé)任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應(yīng)進行剝離。

  5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。

  第十一條 出差相關(guān)規(guī)定

  1、本市出差:

  1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

  2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

  2、市外出差:

  非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返,若確需住宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

  4、差旅費報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當(dāng)月工資中扣回,直至扣清。

  5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

  衛(wèi)生院差旅費管理制度 例2

  根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度,差旅費管理制度。

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

  二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

  1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

  2、膳宿費系指膳食費及宿費。

  3、特別費系指因公支付郵

  三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn),管理制度《差旅費管理制度》。

  2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

  3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

  四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包?桑?

  1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

  2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

  3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實報實銷,同時取消當(dāng)日伙食補助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

差旅費管理制度8

  修訂差旅費管理制度1

  一、是與公務(wù)用車制度改革和鄧州市城區(qū)規(guī)劃相銜接

  把鄧州市城區(qū)的范圍擴大到湍河以北,不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區(qū)域,還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實驗區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務(wù)活動不適用差旅費管理辦法,而是適用于公務(wù)車制度改革的有關(guān)規(guī)定。

  二、是增加了租車的規(guī)定

  參照省直機關(guān)差旅費規(guī)定,增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差,或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務(wù),經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以租車。

  三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標(biāo)準(zhǔn)

  修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,但是將住宿費標(biāo)準(zhǔn)進行了提高,并細化到每個地區(qū),此外還取消了對房間(房型)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

  四、是調(diào)整了鄧州市境內(nèi)出差的伙食補助費和公雜費標(biāo)準(zhǔn)

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差,伙食補助費每人每天20元包干使用,每人每月報銷總額不超過200元;公雜費每人每天30元包干使用,每人每月不超過300元。

  五、是明確對下鄉(xiāng)出差審批及費用報銷管理的規(guī)定

  嚴(yán)禁把下鄉(xiāng)出差有關(guān)補助當(dāng)作福利發(fā)放;同時要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費用公示制度,每月對所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費報銷情況進行公示。

  六、是增加差旅費報銷規(guī)定

  增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規(guī)定,明確了差旅費經(jīng)費開支來源。

  修訂差旅費管理制度2

  為加強和規(guī)范差旅費管理,根據(jù)河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院實際情況,近期我院修訂了差旅費管理辦法。

  和原文件相比,有以下幾個方面變化:

  一、住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。由150元/天提高到330元/天(省內(nèi))、310-350元/天(省外)。

  二、補助標(biāo)準(zhǔn)提高;锸逞a助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。

  三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習(xí)、參加會議、進修前,需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領(lǐng)導(dǎo)簽批。

  四、規(guī)范了報銷票據(jù)的要求。報銷發(fā)票的名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等要素要齊全,票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”;進修學(xué)習(xí)還需附主管部門出具“進修學(xué)習(xí)考核表”。

  五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉(zhuǎn)入公務(wù)卡;醫(yī)院工作人員報銷原則上轉(zhuǎn)入工資卡內(nèi)。

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