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庫房管理制度

時(shí)間:2021-04-24 09:25:02 制度 我要投稿

庫房管理制度范本

  現(xiàn)如今,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度對社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的庫房管理制度范本,歡迎閱讀與收藏。

庫房管理制度范本

  庫房管理制度1

  第一條:庫房是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是公司各種物資周圍儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)。

  第二條:庫房設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法,不斷提高庫房管理水平。

  第三條:物資入庫,庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。

  第四條:物資入庫,應(yīng)先入待檢區(qū),經(jīng)檢驗(yàn)未合格,不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。

  第五條:材料驗(yàn)收合格,庫管員憑發(fā)票所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量驗(yàn)收就位。入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財(cái)務(wù)記賬。

  第六條:不合格品,應(yīng)隔堆放,嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎,混入生產(chǎn),庫管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

  第七條:驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)通知上級和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到,或者貨已到而沒票據(jù),均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢。

  第八條:物資的存儲(chǔ)管理,原則上以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域,;凡是吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。

  第九條:物資堆放的原則是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根據(jù)貨物特點(diǎn),做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,壘放整齊。

  第十條:庫房庫管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料,以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報(bào)廢、倉庫盤點(diǎn)盤盈、盤虧等,庫管員應(yīng)及時(shí)報(bào)考物控主管,分析原因、查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫管員不得采取“盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

  第十一條:保管物資要根據(jù)自然屬性,考慮存儲(chǔ)的場所和保管常識(shí)加以處理,加強(qiáng)保管制度,達(dá)到“十不”要求,務(wù)必使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。

  第十二條:保管物資,未經(jīng)主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

  第十三條:庫房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知識(shí)。

  第十四條:按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失,庫管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  第十五條:領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。已超費(fèi)的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù),不得發(fā)料。

  第十六條:調(diào)廢材料,庫管員要審查單價(jià)、貨款總金額,蓋有財(cái)務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

  第十七條:對于專項(xiàng)申請的材料,除計(jì)劃采購員用做備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請部門領(lǐng)用。常備用料,凡屬于可以分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

  第十八條:各車間指定固定領(lǐng)料負(fù)責(zé)人,發(fā)料時(shí)庫管員必須與領(lǐng)料人在庫房指定位置辦理手續(xù),當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門。

  第十九條:所有發(fā)料憑證,庫管員應(yīng)妥善保管,不得丟失。

  第二十條:記賬要字跡清晰,日清月結(jié)不積壓,托收、月報(bào)要及時(shí)。

  第二十一條:允許范圍內(nèi)的磅差、合理的`自然損耗引起的盤盈盤虧,每月都要上報(bào),做到賬、卡、物、資金“四一致”。

  第二十二條:創(chuàng)造“五好庫房”是每個(gè)庫管員努力的方向,每月對庫房進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)“五好庫房”活動(dòng)的開展。

  第二十三條:庫管員調(diào)動(dòng)工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,物控主管見證,雙方各執(zhí)一份,部門存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)。對失職造成的虧損,除照價(jià)賠償外,還要給予紀(jì)律處分。

  庫房管理制度2

  一、庫房管理

  1、庫房應(yīng)由專人管理。庫房管理應(yīng)做到帳目清楚,手續(xù)齊全。

  2、庫房實(shí)物管理應(yīng)做到分類存放、標(biāo)識(shí)醒目、整潔、有序,物品完好,使用安全。堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,控制支出成本。

  3、保障供應(yīng),確保醫(yī)療需求。

  二、入庫制度

  1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負(fù)責(zé)收貨,并驗(yàn)貨,驗(yàn)貨內(nèi)容包括:采購物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、有效期等,庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時(shí)辦理入庫手續(xù),所有醫(yī)用品在入庫時(shí)必須有發(fā)票或隨貨同行的小票(即要有明確的單價(jià))。

  2、入庫時(shí)庫房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額與采購申請表是否相符,如不相符,采購人員需及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),否則庫房管理員不予入庫。

  3、采購入庫應(yīng)做到及時(shí),如有特殊原因不能及時(shí)入庫時(shí),庫房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請采購人保管。

  4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項(xiàng)填制入庫單,入庫單一式三聯(lián),財(cái)務(wù)保存一聯(lián),庫房二聯(lián)。

  5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細(xì)帳。

  三、出庫制度

  1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用,如在入庫前確需急用,借用部門需辦理借用手續(xù),待物品入庫后及時(shí)辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的,由采購人員負(fù)責(zé),庫房管理員按收到物品的實(shí)際數(shù)量入庫。

  2、科室領(lǐng)用物資指定專人負(fù)責(zé),領(lǐng)用出庫時(shí)應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單(包括請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量),領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字,再由庫房管理員簽字核實(shí)后方可出庫。

  3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺(tái)賬并指定專人負(fù)責(zé);凡領(lǐng)用物資,必須登記。

  4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。

  5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品(根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計(jì)),禁止零散領(lǐng)物,如屬特殊原因,須向庫管員說明情況。

  6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則,以報(bào)廢的舊物換取新物。如報(bào)廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供,領(lǐng)物人必須書面說明理由。

  7、領(lǐng)取的置入物(晶體)等材料應(yīng)妥善保管,毎次領(lǐng)用時(shí)要及時(shí)登記,未用材料應(yīng)及時(shí)退回庫房并取消登記。

  8、領(lǐng)料時(shí)間:每周二為各科室領(lǐng)料日,每月27日至月底為盤存清帳時(shí)間,不予辦理領(lǐng)料事宜,特殊請領(lǐng)原因除外(晶體、臨時(shí)活動(dòng))。

  四、月末盤點(diǎn)

  1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫房明細(xì)帳制作匯總表,匯總當(dāng)月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量,根據(jù)月初數(shù)計(jì)算出當(dāng)月結(jié)存數(shù),打印庫房匯總表一式兩份(庫房、財(cái)務(wù)各一份),由庫房管理員與財(cái)務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。

  2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實(shí)地盤庫清點(diǎn)(有財(cái)務(wù)人員參加)并制作盤存表,盤存表一式二份(庫房、財(cái)務(wù)各一份)。

  3、如有盤虧、盤盈,應(yīng)填制盤虧、盤盈表,注明原因報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。

  五、資產(chǎn)清查制度

  1、平時(shí)隨機(jī)抽查,一年總盤點(diǎn),反應(yīng)資產(chǎn)增減變化,據(jù)實(shí)反應(yīng)盈虧。

  2、被服,工作服,護(hù)士鞋,凡個(gè)人使用的物品建個(gè)人臺(tái)帳管理。

  3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。

  4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動(dòng)必須辦理調(diào)拔手續(xù),資產(chǎn)オ可離開原使用部門(調(diào)撥單一式四聯(lián):財(cái)務(wù)、庫管、科室各一聯(lián))

  5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查,對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù),合理配制各類固定資產(chǎn),提高資產(chǎn)的利用率。

  六、報(bào)損制度

  1、對于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報(bào)損,按集團(tuán)相關(guān)流程報(bào)批。

  2、其它物資報(bào)損,需由其部門負(fù)責(zé)人填制報(bào)損申請,經(jīng)相關(guān)部門鑒定并報(bào)院長簽字審批后交財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。

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