久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

有關(guān)采購的管理制度

時(shí)間:2021-05-27 18:31:05 制度 我要投稿

有關(guān)采購的管理制度(精選5篇)

  在日常生活和工作中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的有關(guān)采購的管理制度(精選5篇),歡迎大家分享。

有關(guān)采購的管理制度(精選5篇)

  有關(guān)采購的管理制度1

  1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)的方式,在營運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,由采購部經(jīng)理分級負(fù)責(zé)商品的采購。

  2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作,具體負(fù)責(zé)審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計(jì)劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)貨項(xiàng)目。

  3、采購部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購進(jìn)工作。

  4、采購部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購進(jìn)計(jì)劃,經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。

  5、采購部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品,生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商,并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。

  6、采購部要進(jìn)行市場調(diào)查和進(jìn)行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時(shí)間段消費(fèi)者的消費(fèi)變化特征,并根據(jù)消費(fèi)特征的變化,制定合理采購計(jì)劃使所采購商品迎合消費(fèi)者消費(fèi)需求。

  7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài),及時(shí)引進(jìn)暢銷新產(chǎn)品。

  8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析,杜絕性價(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

  9、對采購商品進(jìn)行把關(guān),杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

  10、根據(jù)采購商品的采購價(jià)和市場情況制定商品的零售價(jià)和利潤。

  11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況,對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

  12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

  13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負(fù)有連帶責(zé)任,必須從各方面為分店提供協(xié)助,幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)。

  14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé),由采購部進(jìn)行監(jiān)督。

  有關(guān)采購的管理制度2

  一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品采購,職責(zé)如下:

  1、必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠實(shí),不謀私利。

  2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)提請采購部審批。

  3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時(shí)提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的.品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格,提出改進(jìn)意見和建議。

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)。

  5、協(xié)同驗(yàn)收員,對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收,必須嚴(yán)格把關(guān)。

  6、調(diào)研市場價(jià)格,定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價(jià)格浮動行情。

  7、保管進(jìn)貨單據(jù),根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間,對單據(jù)進(jìn)行審核后,申請付款。

  8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進(jìn)意見和建議。

  二、采購原則:

  1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

  2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”,堅(jiān)決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋源_保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

  三、供應(yīng)商管理規(guī)定

  合格供應(yīng)商必須具備的條件:

  1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。

  2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動物檢疫合格證等等。

  3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少彛员WC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

  4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

  5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

  四、食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派,負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收,職責(zé)如下:

  1、堅(jiān)持原則,秉公辦事,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。

  2、根據(jù)食堂采購計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。

  3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

  五、食品驗(yàn)收辦法:

  1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看——看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全,看食品有無變色、腐。欢劇剼馕,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否正常;四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運(yùn)輸過程、進(jìn)貨渠道等;五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

  2、肉的驗(yàn)收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

  3、魚的驗(yàn)收:①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

  4、米面的驗(yàn)收:索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

  5、油的驗(yàn)收:①索取出廠合格證、檢驗(yàn)證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標(biāo);燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。

  六、食品采購及貨款支付流程

  1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn),然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應(yīng)避免因采購過多放置時(shí)間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

  2、采購員咨詢價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià),確定供應(yīng)商,然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計(jì)劃表》(附件二),報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后,再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

  3、貨物送到后,由驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量,并在供方送貨單和食堂采購計(jì)劃表上登記準(zhǔn)確,按驗(yàn)收實(shí)際入庫。

  4、貨款定期結(jié)算。付款時(shí),食堂管理員憑采購申請單和驗(yàn)收確認(rèn)的送貨單申請付款。

  5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

  七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價(jià)格偏高,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià),協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商,尋求價(jià)格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。

  八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

  九、本制度從20XX年XX月XX日起執(zhí)行。

  有關(guān)采購的管理制度3

  采購、驗(yàn)收的管理制度

  一、采購制度

  1、采購辦公用品和其它物品,統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管,并按需要發(fā)放。

  2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備)均需由領(lǐng)用部門填寫請購單,報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討,再報(bào)校長批準(zhǔn),由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

  3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品,一律不得報(bào)銷。

  二、驗(yàn)收制度

  1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品,必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。

  2、驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員(或驗(yàn)收人)填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”,“驗(yàn)收單”必須由采購員、財(cái)產(chǎn)管理員(或驗(yàn)收人)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份,一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著,并根倨此單入帳,同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號入庫、定位存放,以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。

  3、物品驗(yàn)收后,要按規(guī)定的分類代碼對物品進(jìn)行編號(編號位置要固定,書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

  有關(guān)采購的管理制度4

  一、物品采購程序

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施,努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長同意后,報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦,按程序招標(biāo)采購。

  3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務(wù)副校長審批,1000元以上由校長審批)。

  4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

  3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,采取校內(nèi)招標(biāo)方式,選擇供應(yīng)商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

  1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

  五、說明:不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報(bào)銷,后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。

  有關(guān)采購的管理制度5

  一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

  二、辦公室物品的采購,按照先批準(zhǔn)后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報(bào)文書科登記,由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的,報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報(bào)辦公室主任審批。

  三、經(jīng)審批,由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

  四、所購物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任,并在主任辦公會上通報(bào)。

  五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

  六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科,并作好物品退還登記。

  七、因個(gè)人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價(jià)賠償。

  八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。

【有關(guān)采購的管理制度(精選5篇)】相關(guān)文章:

采購流程管理制度12-22

食堂采購管理制度范本(精選4篇)07-29

食品采購管理制度范本12-23

行政采購管理制度范本12-22

藥店采購管理制度范本12-22

學(xué)校采購合同管理制度05-12

藥品采購合同管理制度07-03

采購合同管理制度范本04-22

采購合同管理制度范文02-28

食堂食材采購管理制度12-26