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公司的采購管理制度

時間:2022-06-24 17:31:31 制度 我要投稿

公司的采購管理制度(通用12篇)

  在當下社會,制度使用的頻率越來越高,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編幫大家整理的公司的采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

公司的采購管理制度(通用12篇)

  公司的采購管理制度 篇1

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

  二、入庫

  商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

  三、出庫

  根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

  四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門

  五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

  六、盤存

  每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可處理,否則一律不準自行調(diào)整。

  七、倉管員工作職責

  1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

  7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進倉的貨先發(fā)。

  8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

  9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

  公司的采購管理制度 篇2

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

  二、采購原則

  (一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

  凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應(yīng)報總裁批準。

  (三)、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

  (五)、最低價搜尋原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (七)、招標采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  三、采購程序

  (一)、供應(yīng)商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

  公司的采購管理制度 篇3

  1.公司采購合同的內(nèi)容

  公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  (1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

  (2)商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。

  (3)商品的價格和結(jié)算方式

  合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

  (4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

  (5)商品驗收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

  (6)違約責任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行,因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

 、俨话春贤(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

  ②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;

 、塾馄诎l(fā)送商品。

  購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應(yīng)付違約金或賠償金。

  (7)合同的變更和解除條件

  合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

  此外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

  2.采購合同的簽訂

  (1)簽訂采購合同的原則

  ①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

 、诤贤仨毢戏。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

 、酆炗喓贤仨殘猿制降然ダ、充分協(xié)商的原則。

 、芎炗喓贤仨殘猿值葍r、有償?shù)脑瓌t。

 、莓斒氯藨(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  ⑥采購合同應(yīng)當采用書面形式。

  (2)簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

 、儆喖s提議。

  訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

  ②接受提議。

  接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

 、厶顚懞贤谋。

 、苈男泻灱s手續(xù)。

 、輬笳埡炞C機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。

  有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  3.公司采購合同的管理

  采購合同的管理應(yīng)當做好以下幾方面的工作:

  (1)加強對公司采購合同簽訂的管理

  加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

  (2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

  (3)處理好合同糾紛

  當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

  公司的采購管理制度 篇4

  一、總則

  為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二、采購 部人員職責及管理制度

  1. 熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

  4. 負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

  9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、采購 工作流程

  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

  1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

  2. 項目正式運作后, 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

  4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

  5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。

  6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

  7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

  8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四、采購 部發(fā)展規(guī)劃

  原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的.做到這點呢?

  降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

  我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

  (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

  (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

  (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

  (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發(fā)展的目標

  公司的采購管理制度 篇5

  第一章總則

  第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  第二章物資采購規(guī)定

  第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

  第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

  1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

  4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

  第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負責解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

  公司的采購管理制度 篇6

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

  二、入庫

  商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

  三、出庫

  根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

  四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門

  五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

  六、盤存

  每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可處理,否則一律不準自行調(diào)整。

  七、倉管員工作職責

  1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

  7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進倉的貨先發(fā)。

  8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

  9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

  公司的采購管理制度 篇7

  1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

  2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

  3 .材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

  4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

  5 .材料采購訂貨計劃編制

  ( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

  ( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;

  ( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

  ( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

  ( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

  6 .采購訂貨

  ( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

  ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

  ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

  ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行;

  ( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進行技術(shù)交底,事后進行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;

  ( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

  ( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

  ( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。

  7 .采購訂貨驗收

  ( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

  ( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

  ( 3 )材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

  8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

  ( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

  ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

  ( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負責賠償;

  ( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

  l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;

  2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

  3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

  9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作

  ( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;

  依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。

  ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

  ( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;

  ( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

  l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

  2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

  3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

  4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

  10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

  ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10 % ;

  l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

  2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

  3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。

  ( 2 )有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

  l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

  2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

  ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

  l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

  2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

  4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

  5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

  11.附則

  ( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負責解釋;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

  公司的采購管理制度 篇8

  一、目的

  為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權(quán)限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

  (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

  (1)采購金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在 元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗收入庫審批權(quán)限

  1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

  1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

  3、出庫金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

  3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗,并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

  4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權(quán)限

  1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務(wù)部。

  2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

  六、供應(yīng)商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

  3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

  4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀律規(guī)定

  1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  公司的采購管理制度 篇9

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門;

  請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明

  請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

  重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

 。1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

  (4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

 。6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

 。1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;

 。2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

  (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;

 。3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

  公司的采購管理制度 篇10

  第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時,應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負責監(jiān)督,相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

  第八條報銷

  1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

  2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

  公司的采購管理制度 篇11

  1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責采購,供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法規(guī),依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品,須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

  2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃,編制采購預(yù)算。

  3、應(yīng)成立專門的組織負責大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

  4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

  5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

  6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

  7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

  公司的采購管理制度 篇12

  為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量,及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進行復(fù)核,企業(yè)應(yīng)及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料,并認真管理,特制定如下制度:

  一、醫(yī)療器械采購:

  1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策,合法經(jīng)營。、

  2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則,注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性,做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時,結(jié)構(gòu)合理。

  3、企業(yè)在采購前應(yīng)當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件,包括:

  (1)營業(yè)執(zhí)照;

 。2)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證;

 。3)醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證;

  (4)銷售人員身份證復(fù)印件,加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

  必要時,企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查,對供貨者質(zhì)量管理情況進行評價。

  如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時,應(yīng)當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

  4、企業(yè)應(yīng)當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議,明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

  5、企業(yè)應(yīng)當在采購合同或者協(xié)議中,與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任,以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

  6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時,應(yīng)當建立采購記錄。記錄應(yīng)當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

  7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

  8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估,并保留評估記錄。

  二、醫(yī)療器械收貨:

  1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時,應(yīng)當核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求,并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應(yīng)當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。

  2、隨貨同行單應(yīng)當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(或者備案憑證編號)、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容,并加蓋供貨者出庫印章。

  3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械,應(yīng)當按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域,或者設(shè)置狀態(tài)標示,并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當在冷庫內(nèi)待驗。

  三、醫(yī)療器械驗收:

  1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員,人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn),經(jīng)培訓(xùn)考試合格后,執(zhí)證上崗。

  2、驗收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對,并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”,包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年,但不得低于5年;

  3、驗收記錄上應(yīng)當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)當注明不合格事項及處置措施。

  4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時,應(yīng)當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應(yīng)當拒收。

  5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。

  6、外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號;包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

  7、對與驗收內(nèi)容不相符的,驗收員有權(quán)拒收,填寫‘拒收通知單’,對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’,報告質(zhì)量管理部處理,質(zhì)量管理部進行確認,必要的時候送相關(guān)的檢測部門進行檢測;確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理,為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

  8、對銷貨退回的醫(yī)療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區(qū),并做好退回驗收記錄。

  質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。

  9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū),待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

  10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

  11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械,應(yīng)單獨存放,作好標記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。

  12、驗收合格后方可入合格品庫(區(qū)),對貨單不符,質(zhì)量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(區(qū)),并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

  附:1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

  2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

  3、購銷合同(記錄)

  4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求(質(zhì)量標準)復(fù)印件材料(并蓋章為準)。

  5、醫(yī)療器械驗收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

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