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公司辦公用品采購管理制度

時間:2021-09-18 09:17:04 制度 我要投稿

公司辦公用品采購管理制度范本(精選6篇)

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹沂占墓巨k公用品采購管理制度范本(精選6篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

公司辦公用品采購管理制度范本(精選6篇)

  公司辦公用品采購管理制度1

  1、為加強制度建設,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費,規(guī)范采購行為,強化財政性支出管理,加強支出的準確性和可控性,制定本制度。

  2、采購根據(jù)日常工作辦公需要,在財政紀律監(jiān)督下,按照公開、公平、公正的原則進行。

  3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出,購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出,凡需列局財務的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍(維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行,招待費用按招待管理制度實行)。

  4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

 。1)局領導和各股室根據(jù)業(yè)務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總;

 。2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究,確定全局辦公用品采購計劃;

  方案一:

 。3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購;

 。4)采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核,按財務規(guī)定報銷;

  方案二:

 。3)由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管;

 。4)局領導和各股室根據(jù)實際使用情況登記領取,領取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額;

  (5)費用結算,憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結。

  5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產(chǎn)。采購辦法:

 。1)單項價值在20xx元(不含)以內(nèi)或采購總額在10000元(不含)以內(nèi)的大宗辦公用品,各股室因工作需要購置的,須先寫出采購申報,注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,報業(yè)務分管領導簽署意見,報局長同意后,到辦公室登記,由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結算。

 。2)單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定,由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù),需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理,由局財務結算。

  6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄(見附錄),凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目,需局黨組研究決定,是否更新采購目錄。

  7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的`安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。

 。1)計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記,并明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案,辦理責任人變更登記。

 。2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛護,保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應由借用人寫出局面借條,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。

 。3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產(chǎn)造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。

  (4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。

 。5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由黨組研究認定責任。

  8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責任人可以申請報廢:

 。1)固定資產(chǎn)已過設計壽命,確實不能再使用的。

 。2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復的。

 。3)因本設備技術水平落后,不能與相關配套設施配套,而造成事實上不能再使用的。

 。4)設備使用成本過高,超出該設備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務有關規(guī)定辦理,由辦公室和財務室具體負責,統(tǒng)一處理。

  公司辦公用品采購管理制度2

  一、計算機及配套設備類

  1、整機(筆記本電腦);

  2、計算機附屬設備:⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU(中央處理器)、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅(qū)(刻錄機)、⒂軟驅(qū)、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅;

  3、計算機配套設備:⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機;

  4、計算機軟件:(1)辦公必備常用軟件:①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件(WORD、EXCEL、W等)、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件;(2)民政類業(yè)務專用軟件(一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排);

  二、其它辦公電子設備類

  1、電話機;2、傳真機;3、照明設備;4、照相機(數(shù)碼照相機);5、攝相機;

  公司辦公用品采購管理制度3

  一、單位所有辦公用品的采購工作,統(tǒng)一在采購領導小組的監(jiān)督指導下進行;

  二、采購辦公用品堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價廉的原則,采購工作要科學、合理、透明。

  三、凡需采購物品,必須填寫《辦公用品采購計劃申請表》,經(jīng)相關負責人和所長同意后方可購買。

  四、所有采購物品必須到財務科辦理入庫手續(xù),財務科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫,并保存該申請表,以備后查。

  五、采購物品要有計劃,定期集中購買。

  六、辦公用品每月下旬計劃采購,領取,其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用,報所長批準后方可采購、領取。

  七、辦公用品在有關工作職責范圍內(nèi)使用,由專人負責,使用人員有義務進行保養(yǎng)和管理,有責任保護其安全,發(fā)現(xiàn)損壞和丟失要及時報告,系人為損壞或因失職丟失的,照價賠償。

  八、辦公用品的報廢、報損與讓售,均要經(jīng)過有關人員鑒定、核實,并報領導同意,比較重要的辦公用品要經(jīng)領導集體研究批準,方可辦理有關手續(xù)。辦公用品處理所得收入一律上交財務,科室不得自行支配。

  九、辦公用品不得隨意搬遷,遇人事變動,做好移交,如需調(diào)配,須經(jīng)領導同意予以配置,并到辦公室進行登記。如發(fā)現(xiàn)不經(jīng)領導同意擅自挪用辦公用品者,責令退回原處,并給予通報批評。

  公司辦公用品采購管理制度4

  為了規(guī)范我采購行為,加強財務管理,提高費用效益,特制定本辦法。

  本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下,列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為,并采取責任分離的原則。

  一、采購管理

  1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

  2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃,經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,不參與采購行為。

  3、行政部門按照采購清單,根據(jù)供應商的報價選擇采購,報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,出現(xiàn)價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

  4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購,由主管財務總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批。

  二、實物驗收管理。

  實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發(fā)、結 存數(shù),并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領用時需逐筆注明領用數(shù)量及金額,并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數(shù)量、金額,交財務部門分單位核算。

  行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續(xù),無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬。

  三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

  公司辦公用品采購管理制度5

  為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購的有關規(guī)定,特制定本辦法。

  一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  1、一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

  3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

  4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

  三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

  1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放。

  2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品,領用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗,領用人員要簽字認可。

  3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

  四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。

  公司辦公用品采購管理制度6

  一、目的

  為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程,并有效節(jié)約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。

  二、適用范圍

  本辦法規(guī)定的采購、領用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設備等采購,不包含工程施工材料和設施設備的采購。

  三、辦公用品采購

  第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內(nèi)辦公用品,由行政人事部相關責任人根據(jù)庫存量及月使用量,按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。

  第二條 各部門所需預算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途),申請通過后由行政人事部采購,若遇預算外急需高價辦公用品、設備,由需求部門提出申請,經(jīng)分管領導、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。

  第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

  第四條 本辦法所指辦公用品分為

  1、低值易耗品

  第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

  第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

  2、耐用品

  第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。

  第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

  第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標,則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

  四、辦公用品申領流程

  1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

  需求部門登記→(預算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

  2、第三、四類辦公用品申領流程:

  需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發(fā)放,同時建立領用臺帳,記載各部門領用情況。

  3、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

  4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

  五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后,由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。

  六、其他事項

  1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,由使用部門配合行政人事部先行采購,事后做好手續(xù)補辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后,由行政人事部采購。

  2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出采購計劃,經(jīng)分管領導、總經(jīng)理審批后,由行政人事部采購。

  3、對專業(yè)性物品的采購,由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。

  4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。

  5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應配置,如有質(zhì)量問題,行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

  6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

  7、員工離職時,所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后,方可辦理離職手續(xù)。

  8、公司員工應本著厲行節(jié)約的原則,合理使用好各類辦公用品。

  9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報廢注銷時,使用人應提出辦公用品報廢申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核,并報分管領導批準后,使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。

  10、辦公用品若被認定為人為損壞的,應由責任人照價賠償并追究相關責任。

  11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管,丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責。

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