施工項目管理制度范本
在發(fā)展不斷提速的社會中,制度的使用頻率逐漸增多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編整理的施工項目管理制度范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
施工項目管理制度1
為了認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)方針政策,提高施工現(xiàn)場的整體安全管理水平和加強文明施工管理;實行安全文明施工科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理;特制定本制度。
1、新開工的工程項目。進入施工現(xiàn)場前,必須對入場作業(yè)人員進行安全技術(shù)逐級交底;組織作業(yè)人員進行安全學(xué)習(xí)和文明施工教育,落實各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。
2、進入施工現(xiàn)場作業(yè):
2.1機械設(shè)備及用電設(shè)備機具等,其性能應(yīng)達(dá)到技術(shù)和安全要求。
2.2作業(yè)人員必須正確佩帶安全防護用品。
3、施工現(xiàn)場臨時用電,必須符合電氣安全技術(shù)要求。
4、不能實施封閉作業(yè)的'施工現(xiàn)場:
4.1出、入口應(yīng)設(shè)置醒目的施工安全警示標(biāo)志。
4.2在沿線各交叉路口施工作業(yè)時,要加設(shè)臨時安全警示標(biāo)志,必要時可設(shè)專人監(jiān)護。
4.3跨越公路、鐵路施工時要設(shè)安全防護網(wǎng)。
4.4施工干擾路段必須設(shè)立安全警示標(biāo)志。制訂相應(yīng)安全措施。
4.5交通堵塞或危險性大的施工作業(yè),應(yīng)設(shè)專人人員控制疏導(dǎo)交通和確保作業(yè)人員安全作業(yè)。
5、施工現(xiàn)場內(nèi)的各危險部位,如:深坑、槽,排水系統(tǒng)溝、井口等;應(yīng)及時設(shè)置安全防護,待危險消除后,方可拆除。對山坡上的浮石等危險物應(yīng)及時清除,防止掉下傷人。
6、雨期施工。
6.1作業(yè)區(qū)域應(yīng)有排水、擋水措施;防止溝槽等被水泡造成坍塌。
6.2對山坡地帶要加強檢查,防止發(fā)生山體滑坡、泥石流等災(zāi)害,造成事故。
7、施工現(xiàn)場內(nèi)的地下電纜、光纜和各類管道等,要設(shè)專人負(fù)責(zé)妥善處理。對各類架空線路,應(yīng)保證電桿、線路安全,防止造成事故。
8、施工現(xiàn)場在居民區(qū)域或交通要道時,應(yīng)制定相應(yīng)的防擾民和保證交通措施。
9、人、機混合作業(yè)時,司機應(yīng)注意瞭望,作業(yè)人員應(yīng)注意避讓車輛,確保施工安全。
10、加強文明施工管理,各施工隊伍要確保本施工區(qū)域內(nèi)做到人撤現(xiàn)場清,實現(xiàn)文明整潔又節(jié)約。
11、“安全生產(chǎn),人人有責(zé)”。施工現(xiàn)場安全管理,按照“誰施工,誰負(fù)責(zé)”的原則,各施工隊伍要切實管理好本施工區(qū)域的安全工作;實現(xiàn)“三不傷害”。
12、考核。統(tǒng)一執(zhí)行《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》相關(guān)條款。
施工項目管理制度2
為了加強、規(guī)范經(jīng)理部財務(wù)日常管理工作,強化項目成本管理,發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)理部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)新《會計法》、《企業(yè)會計制度》和總公司《財務(wù)管理制度細(xì)則》的規(guī)定,結(jié)合經(jīng)理部實際情況,制定本財務(wù)管理辦法。
第一條會計和出納的職責(zé)
1、會計的職責(zé):
(1)按照國家會計制度、總公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定,依法組織會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳,做到手續(xù)完備,帳目清楚。按期報帳,登記會計賬簿,編制會計報表,及時上報總公司。
(2)收集、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監(jiān)督。
。3)緊密聯(lián)系工程計量部,準(zhǔn)確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜椂愘M、應(yīng)拔工程款、以及各施工隊的計價工作。
。4)與設(shè)備部、材料部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機料管理,嚴(yán)把成本控制關(guān)。
。5)按照經(jīng)濟稽核原則,定期檢查資金使用情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用效果,及時提出合理化建議。
。6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露經(jīng)理部機密。
(7)每月編制資金使用情況表,交項目經(jīng)理審核。
。8)完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
2、出納的工作職責(zé)
。1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付,收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”,并在登記后將收付款憑證返回會計。
。2)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
。3)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用檔案。
(4)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
。5)配合會計做好各種帳務(wù)處理。
(6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露經(jīng)理部機密
。7)完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)
第二條財務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)利
1、財務(wù)部門的職責(zé):依法組織與實行經(jīng)理部的日常會計核算,收集、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監(jiān)督。
2、財務(wù)部門的權(quán)利:審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,對于不真實、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷,情況嚴(yán)重的上報項目經(jīng)理。
3、財務(wù)部直接對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第三條財務(wù)日常工作辦法
1、項目經(jīng)理部財務(wù)采取印鑒分管制度,出納一枚,會計一枚,其中一人外出時,交由項目經(jīng)理監(jiān)管。
2、財務(wù)人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,對于不真實、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷,情況嚴(yán)重的上報項目經(jīng)理。
3、對于發(fā)生的業(yè)務(wù),應(yīng)開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票,不能取得正規(guī)發(fā)票的,應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人到稅務(wù)局開具稅務(wù)發(fā)票,特殊情況的經(jīng)項目經(jīng)理同意后,由財務(wù)辦理。
4、發(fā)票正面必須注明:日期、單位、貨物名稱、數(shù)量、單價、金額、收款人,并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。
5、發(fā)標(biāo)反面必須注明:事項、經(jīng)辦人、證明人、驗收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理報帳手續(xù)。
6、大額購買材料、辦公用品等,須填寫《申購單》,經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。
7、職工醫(yī)療費用原則上不能報銷,工傷除外,具體參照總公司《總公司管理辦法》執(zhí)行。
8、發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄,由財務(wù)會計審核后,項目經(jīng)理簽字報銷。
9、材料部購買固定資產(chǎn)、大型周轉(zhuǎn)材料,必須向總公司設(shè)備物資部打正式的申請報告,經(jīng)總公司審批同意后,材料部才能購買,材料設(shè)備發(fā)票必須由項目經(jīng)理簽字報帳。
10、一切罰款,應(yīng)該寫明具體情況,并有人證明,經(jīng)項目經(jīng)理簽字后,可報銷50%,列為間接費用。
11、出租車車票,視具體情況報銷。
12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故,年終按每月60元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)獎勵,由行辦造冊。
13、費用報銷的程序是:報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→項目經(jīng)理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。
14、不按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行報銷程序的,一律不給予報銷。
15、報銷金額,不能有任何人為涂改,涂改后的報銷憑證,不能報銷。
16、考慮到職工野外施工的艱苦,職工應(yīng)承擔(dān)的所得稅從福利費中支出。
17、總公司列轉(zhuǎn)的技術(shù)裝備費,進入待攤費用中進行核算,分期進入成本。
18、職工生活補貼每人每天10元,由食堂統(tǒng)一用于生活費開支,不再造冊發(fā)放,此費用列入間接費用,抵扣總公司管理費。
第四條備用金及借款程序管理
1、采購人員、駕駛員、對外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金;每人借支累計總額具體規(guī)定為:項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理2萬元,總工10000元,辦公室主任10000元,駕駛員3000元,部門負(fù)責(zé)人3000--4000元,其他人員視具體情況而定。
2、備用金借支程序:借款人申請→會計審核簽署意見→項目經(jīng)理簽字同意→會計出憑證→出納付款。
3、民工個人,不能直接向財務(wù)部借支,必須通過所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人向財務(wù)借支。
4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳,對借款人未及時償還的借支,財務(wù)部門有權(quán)扣工資償還。
5、超過借支總額累計金額的,不能再次借支。
6、備用金使用過程中,1000元以內(nèi)的經(jīng)濟活動可由項目部部門負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé),1000元以上的必須由項目經(jīng)理同意,否則不給予報帳。
7、施工隊借款必須由工程計劃部、質(zhì)檢部、分管領(lǐng)導(dǎo)開具工程量情況說明,交財務(wù)扣除借支款后報項目經(jīng)理審批,預(yù)防不良超支現(xiàn)象發(fā)生。
上述相關(guān)規(guī)定,若遇到特殊情況,可視具體情況,經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后,靈活變通處理。
第五條支票領(lǐng)用管理
1、為嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用量,超過現(xiàn)金結(jié)算金額和范圍的必須使用支票;特殊情況下,使用大金額現(xiàn)金結(jié)算,應(yīng)事先征得財務(wù)部門的同意,并經(jīng)項目經(jīng)理同意后,方可進行現(xiàn)金支付。
財務(wù)部將拒絕支付一切,未經(jīng)項目經(jīng)理審批的,超過結(jié)算起點的大額現(xiàn)金。
2、各部門應(yīng)在每月月底,將下月的用款計劃送交財務(wù)部門,支票領(lǐng)用人憑借有效的用款計劃填寫支票領(lǐng)用單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用,并同時登記《支票領(lǐng)用登記簿》。支票領(lǐng)用單上應(yīng)注明所需金額上限,超出上限應(yīng)通知財務(wù)部,否則財務(wù)部將通知銀行,作廢該份支票,由此所引起的一切后果,由支票領(lǐng)用人完全承擔(dān)。
3、支票存根應(yīng)由收款人簽字,并加蓋印章,支票存根因故遺失,支票領(lǐng)用人應(yīng)立即通知財務(wù)部,并以書面形式上報項目經(jīng)理,由此而造成的一切后果,由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。
4、已用的支票在3天內(nèi)必須辦理有關(guān)沖帳手續(xù),對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金,在當(dāng)月工資中扣繳;特殊情況應(yīng)向財務(wù)部說明。
5、未用的支票應(yīng)在當(dāng)日(最遲次日)退回財務(wù)部門,否則罰款500元;如果丟失支票,領(lǐng)用人必須立即報財務(wù)部門采取補救措施,并向項目經(jīng)理寫出書面報告,由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。
6、出納開具支票,應(yīng)填寫收款人欄目。
7、支票領(lǐng)用人對所領(lǐng)用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內(nèi)容可能發(fā)生的差錯負(fù)全責(zé)。
第六條業(yè)務(wù)招待費和誤餐費
1、業(yè)務(wù)招待費僅限于招待與本項目有關(guān)的單位及個人。
2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項,發(fā)生的誤餐費,可以報銷。
3、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。
4、業(yè)務(wù)招待費原則上由部門負(fù)責(zé)人以上報銷,但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費前應(yīng)告知項目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務(wù)招待費,若特殊情況需由部門負(fù)責(zé)向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生,報銷程序按財務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。
5、業(yè)務(wù)招待過程中發(fā)生的無票支出,由項目經(jīng)理同意后,財務(wù)統(tǒng)一辦理。
6、項目部各部門的業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)本著節(jié)約的.原則合理開支。
第七條差旅費的報銷
1、因為總公司開會、培訓(xùn)等,需出公差,項目部主要領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人,由項目經(jīng)理根據(jù)事由緩急,可自行安排乘坐飛機、火車或汽車,票務(wù)費用,按實報銷;其余人員按火車(硬臥)標(biāo)準(zhǔn)報銷,緊急情況下,項目經(jīng)理特批者除外。
未經(jīng)同意的飛機票,只能按照火車(硬臥)票報銷,差價由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。
2、項目部職工每季度享受7天探親假(含往返時間),假期不能累計,項目部根據(jù)具體情況,適當(dāng)安排輪休,探親假為帶薪休假,休假期間的工資按照項目部基本工資同期發(fā)放,不再享受效益工資和各種補貼。
探親差旅費可以報銷,車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票,省內(nèi)不允許報銷飛機票。
3、住宿費標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行總公司《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費,出差期間發(fā)生的其他費用,要單獨報銷。
5、所有休假、請假出公差者,均需填報《請假條》交行辦存檔,作為發(fā)放工資福利的依據(jù);差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。
第八條計價單的開具
1、經(jīng)理部發(fā)生的相關(guān)工程成本費用支出,收款單位(或個人)憑工程部門開具的《工程計價領(lǐng)款書》到財務(wù)部結(jié)帳。
2、《工程計價領(lǐng)款書》由計價者根據(jù)工程部門相關(guān)業(yè)務(wù)的原始單據(jù),核實計算后開出。財務(wù)部審核只對金額正確與否負(fù)責(zé),不對原始單據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3、《工程計價領(lǐng)款書》由相關(guān)部門簽字以明確責(zé)任后。交項目經(jīng)理簽字同意后,方可作為記帳憑據(jù)。
4、《工程計價領(lǐng)款書》應(yīng)每月開一次,手續(xù)完善后交財務(wù)列帳,做好每月成本核算工作。
5、《工程計價領(lǐng)款書》采用總公司統(tǒng)一印制的。
第九條工資核算
1、職工工資分為標(biāo)準(zhǔn)工資、加班費、效益工資及其他津貼。
2、標(biāo)準(zhǔn)工資按照總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》執(zhí)行。
特別說明,根據(jù)總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》的精神,崗位工資由項目部崗位負(fù)責(zé)人享有,重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助,不在崗而具有職稱的不在此列。
3、加班費計算方法:
。1)法定節(jié)假日加班,按下列公式計發(fā)加班費:
。ū救嗽鹿べYx300%)÷20.92天x加班天數(shù)
。2)法定節(jié)假日以外的加班,按下列公式計發(fā)加班費:
。ū救嗽鹿べYx200%)÷20.92天x加班天數(shù)x一定基數(shù)
每月按8天計算加班費,法定節(jié)假日按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、效益工資的評定由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn)、工作態(tài)度來評定,各部門負(fù)責(zé)人由項目經(jīng)理評定。
5、每月發(fā)放工資,由會計根據(jù)行辦提供的《職工考勤表》,會同行辦一起制定《工資發(fā)放單》,經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后,由出納發(fā)放。
6、職工因私事中途請假回家不超過7天(含往返時間),假期超過15天者,只發(fā)放基本工資,在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放。職工一次請假時間超過30天者,或一年內(nèi)有3次請假時間超過15天者,項目部只發(fā)放基本生活費500元/月,其余所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放;一年內(nèi)請假時間累計超過183天(半年)者,取消年終獎、通車獎等的發(fā)放。
7、業(yè)主獎金的分配辦法:業(yè)主獎金x總公司管理費x40%的余額在經(jīng)理部進行分配。分配原則采用職工所存擔(dān)的風(fēng)險比例進行。
8、項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。
第十條材料、固定資產(chǎn)核算
1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料,購進時,材料部應(yīng)向財務(wù)部提供規(guī)定的《材料結(jié)算表》,并附過磅磅單,經(jīng)材料部兩人簽字,主管項目副經(jīng)理審核,項目經(jīng)理審批。
2、其他零星材料的采購,由項目部與固定的供應(yīng)商簽訂長期供貨合同,定點采購,分月結(jié)算。零星材料,必須附有詳細(xì)清單和單價,由主管項目副經(jīng)理審核。
以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。
3、項目部存貨(庫存商品)的核算采用“實際成本”法,存貨發(fā)出時,一律采用“加權(quán)平均法”計價。
4、月末已經(jīng)入庫,未取得發(fā)票的材料,按暫估價入帳,采用“抽單法”核算。
5、低值易耗品的攤銷,采用“五五攤銷法”進行核算,建立低值易耗品領(lǐng)用臺帳,定期盤點,每月一次,達(dá)到報廢的予以注銷。
6、周轉(zhuǎn)材料的攤銷,采用“分期攤銷法”進行核算。
7、固定資產(chǎn)的核算與管理,按照總公司《財務(wù)管理制度細(xì)則》、《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。對于固定資產(chǎn)的增減變動,設(shè)備部應(yīng)及時報財務(wù)部進行相關(guān)的賬務(wù)處理(否則后果自負(fù)),并上報總公司相應(yīng)部門。
固定資產(chǎn)行政辦公部份,應(yīng)經(jīng)行辦簽認(rèn)。
8、所有材料,全部由材料部編制《驗收單》,財務(wù)部以此為依據(jù),登記材料帳。
9、每月25日為材料結(jié)帳日,同時材料部向財務(wù)部上報《材料領(lǐng)用匯總表》,并附材料領(lǐng)用的詳細(xì)清單。上述單據(jù),最后經(jīng)材料部部長簽字并加蓋公章生效,財務(wù)部以此為依據(jù),進行材料成本核算,并核銷材料帳。
10、每月材料部必需與財務(wù)部進行帳帳核對,做到帳帳相合,帳實相合。對于產(chǎn)生的差異,材料部填報《材料盤點表》,說明情況,并報主管項目副經(jīng)理審批。
低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料的攤銷、固定資產(chǎn)的折舊,由財務(wù)部進行核算并報材料部,材料部依據(jù)財務(wù)部提供的數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理。
第十一條車輛使用費和辦公用品管理
1、經(jīng)理部的車輛,每月報銷一次車輛使用費,跨月費用,不再報銷,修車費用,金額使用權(quán)限參照備用金管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件。
車輛使用費需先由行辦主任審核簽字。
2、辦公用品,只能由行辦(或指定的專門人員)定點采購,每月結(jié)帳報銷一次,并附采購清單,說明結(jié)帳時的折扣情況。
3、貴重商品的采購,必須附有詳細(xì)的“采購清單”,并由行辦負(fù)責(zé)領(lǐng)取登記工作,定期與財務(wù)核對實物帳。
第十二條實施
1、本財務(wù)管理辦法為試行辦法,其未盡事項,由項目部制定相關(guān)條款的《實施細(xì)則》予以補充說明;最終解釋權(quán)屬于經(jīng)理部財務(wù)部。
2、本財務(wù)管理辦法上報總公司審核、備案。
3、本財務(wù)管理辦法經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后生效,自20xx年7月8日起實行。
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