最新銷售人員管理制度（精選7篇）
在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的最新銷售人員管理制度（精選7篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
銷售人員管理制度1
第一項：工作職責(zé)
一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001：2000和GB/T24001：1996質(zhì)量、環(huán)境管理體系。
二、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的銷售策略，遵守公司的銷售規(guī)定和政策。
三、銷售人員是企業(yè)的形象，在外代表公司。著裝應(yīng)整潔得體，符合工作需要。
四、熟知公司產(chǎn)品的品種、性能和施工方法，堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解決一般的產(chǎn)品施工問題。
五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察能力和預(yù)測能力，準(zhǔn)確反饋市場信息并提出合理化建議。
六、嚴(yán)格執(zhí)行銷售部門的考勤制度和例會制度，無故不請假者，按曠工處理，連續(xù)三次曠工的銷售人員，扣罰一個月保底工資。
七、專賣店和形象店積分卡管理要到位，要求細(xì)心打出每一分的合格性和嚴(yán)肅性，管理好每季度的獎金。
八、銷售合同采用公司統(tǒng)一文本，合同必須是法人或其委托代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同，由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承擔(dān)。
九、協(xié)調(diào)公司與客戶之間出現(xiàn)的問題，一切以公司利益為出發(fā)點(diǎn)，力爭將損失降到最低。
十、積極響應(yīng)公司出臺的促銷政策，及時將公司的新政策傳達(dá)給客戶，新政策一律采用書面形式，公司簽章方才有效。由于銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的，由其承擔(dān)全部責(zé)任。
十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。
十二、銷售人員應(yīng)嚴(yán)格按合同相關(guān)條款執(zhí)行，根據(jù)客戶的實際銷售能力確定鋪貨量，杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進(jìn)貨。
十三、開發(fā)新客戶，銷售人員應(yīng)對客戶的資信情況進(jìn)行了解，如相關(guān)證照是否齊全，公司資金是否周轉(zhuǎn)正常等。并將相關(guān)資料報銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理確定是否與該客戶合作。
十四、對于有現(xiàn)貨的訂貨，銷售人員填寫《定單確認(rèn)表》，交財務(wù)辦理相關(guān)發(fā)貨手續(xù)。對于沒有現(xiàn)貨的特殊訂單，銷售人員填寫《產(chǎn)品要求評審表》，交相關(guān)部門評審溝通是否有供貨能力，確認(rèn)可供貨后再與客戶簽訂合同。
十五、所有賒欠的票據(jù)，必須有對方單位公章（或財務(wù)章）和收貨人簽名，交財務(wù)保管，否則出現(xiàn)問題由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
十六、銷售人員收回銷貨款應(yīng)在48小時內(nèi)交回公司，不得貪污、扣留、挪用銷貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當(dāng)事人按貪污、扣留、挪用銷貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況，應(yīng)向銷售經(jīng)理請示。
十七、銷售人員有責(zé)任督促客戶按合同規(guī)定期限結(jié)算貨款，結(jié)款以先結(jié)時間長的款項為原則，禁止結(jié)新帳壓老帳，并且做到結(jié)算的票款金額一致。
十八、財務(wù)與銷售人員每三個月核查一次客戶，對于往來出現(xiàn)異常的客戶限期一個月進(jìn)行清理。未清理完畢的，將實際情況以書面形式報銷售經(jīng)理，并且積極配合公司收集法律解決所需要的證據(jù)，在確認(rèn)款項確實無法收回時，銷售人員按無法收回款項金額的5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回，銷售人員承擔(dān)全部損失賠償責(zé)任。
十九、客戶如需退貨，銷售人員需報銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理退貨手續(xù)。
二十、客戶的退貨，銷售人員必須于當(dāng)日入庫，如因特殊情況當(dāng)日不能入庫的，最遲于第二天上午9：00前入庫。
二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元，手機(jī)通話費(fèi)150元，出具正式發(fā)票方可報銷。
二十二、有關(guān)用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
二十三、無特殊情況，不按時填交公司規(guī)定的相關(guān)報表者，每次扣罰工資20元。
二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的（爭戶、搶戶），對當(dāng)事人處100元以上罰款。
二十五、浪費(fèi)公司樣品、工具、資料或其它材料的，按實際價值的1~5倍處罰。
二十六、本公司銷售人員銷售其它產(chǎn)品，按損壞公司形象處理，處2000元罰款，以示警告。
二十七、保守商業(yè)秘密，管理好客戶資料，杜絕客戶外流。
以上條款在處罰過程中若出現(xiàn)重疊，以累計扣罰，當(dāng)月不足扣罰金額部分結(jié)轉(zhuǎn)至下月。
第二項：薪資、提成規(guī)定
薪資結(jié)構(gòu)：保底工資+月效益提成+年終獎勵
一、新銷售員，試用期三個月，月保底工資1000元，試用期內(nèi)無銷售任務(wù)，無提成。表現(xiàn)優(yōu)秀者可一個月轉(zhuǎn)正，按正式銷售員相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、正式銷售員，月保底工資1200元，銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資
1400元，銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資2000元。
三、銷售任務(wù)：月銷售回款額2萬元，超出部分按以下比例提成：（獎給、返點(diǎn)、回扣給客戶的金額不記提成）
2萬元~10萬元（含10萬元）：2.5%
10萬元~20萬元(含20萬元)：2.8%
20萬元以上：3%
四、銷售員新開發(fā)客戶經(jīng)銷售經(jīng)理審批后，每戶累計回款額達(dá)到2萬元者，每戶獎勵200元，該項獎勵按月發(fā)放。
五、月銷售回款額沒有完成2萬元的，按以下公式扣罰當(dāng)月保底工資：
未回款部分÷2萬元x50%x1200=扣罰金額
六、為避免銷售人員流動而給公司造成損失，銷售人員薪資一律延緩一個月發(fā)放。
七、銷售員嚴(yán)格執(zhí)行客戶管理評分制。
[1]每月按團(tuán)隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金；
[2]每月評定一次；評定分?jǐn)?shù)不合格的銷售人員學(xué)習(xí)一個月，學(xué)習(xí)期間不發(fā)工資；
[3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵，第一名獎勵500元，第二名獎勵300元。最后一名給予200元處罰，處罰款納入獎勵基金。
[4]對于每季度評選為最后一名者，公司給予除名；
[5]年末，獎勵基金余額由銷售部門作為活動經(jīng)費(fèi)。
八、年終業(yè)績獎勵規(guī)定：月銷售任務(wù)2萬元納入業(yè)績累計額。
80萬元：2000元
90萬元：4000元
100萬元：7000元
110萬元：9000元
120萬元：2000元
130萬元：15000元
140萬元：18000元
九、所有銷售人員必須嚴(yán)格要求自己，遵守公司的各項規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，起模范帶頭作用。
本規(guī)定自20xx年9月1日起實施。
銷售人員管理制度2
一、制定目的：
為了加強(qiáng)本公司的銷售管理，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責(zé)：
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。
2)對外務(wù)必樹立公司形象，維護(hù)公司利益，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。
3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4)嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價、擾亂市場，嚴(yán)禁以任何形
式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。
5)貨款處理：
�、偈盏截浛顟�(yīng)當(dāng)日交到公司財務(wù)。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8)及時了解客戶項目的進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。
9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。
四、統(tǒng)計人員職責(zé)：
1)及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。
2)設(shè)立單獨(dú)的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。
3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。
4)針對每個合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。
銷售人員管理制度3
第一章一般規(guī)定
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)x元。
第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。
第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實報實銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。
第二章銷售人員職責(zé)
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;
(三)不得理解客戶禮品和招待;
(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;
(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;
(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;
(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;
(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;
2.客戶對價格的反映;
3.用戶用量及市場需求量;
4.對其他品牌的反映和銷量;
5.同行競爭對手的動態(tài)信用;
6.新產(chǎn)品調(diào)查。
(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;
(六)督促客戶訂貨的進(jìn)展;
(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;
(八)退貨處理;
(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進(jìn)行。
第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。
第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。
第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補(bǔ)救處理。
第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。
第二十一條銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。
第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強(qiáng)貨款回收管理。
第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。
第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業(yè)務(wù)報告
第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十章對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。
第三十二條銷售人員用車耗油費(fèi)用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”
銷售人員管理制度4
為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法
一、拜訪目的
�。�1）市場調(diào)查，研究市場。
�。�2）了解競爭對手。
�。�3）客戶保養(yǎng)：A、強(qiáng)化感情聯(lián)系，建立核心客戶；B、推動業(yè)務(wù)量；C、結(jié)清貨款。
�。�4）開發(fā)新客戶。
（5）新產(chǎn)品推廣。
（6）提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。
二、拜訪對象
�。�1）業(yè)務(wù)往來之客戶。
�。�2）目標(biāo)客戶。
�。�3）潛在客戶。
�。�4）同行業(yè)。
三、拜訪作業(yè)
1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經(jīng)理審核。
2、客戶拜訪的準(zhǔn)備
（1）每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計劃書。
�。�2）拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。
�。�3）確定拜訪對象。
（4）拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。
（5）拜訪時相關(guān)費(fèi)用的申請。
3、拜訪注意事項
（1）服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象、
�。�2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。
�。�3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動（提前申請）。
�。�4）拜訪是發(fā)生的公出，出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。
4、拜訪后續(xù)作業(yè)
（1）拜訪應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。
�。�2）拜訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)及時進(jìn)行跟蹤處理。
�。�3）拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定。
四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細(xì)則
1、制定目的
�。�1）本細(xì)則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。
�。�2）促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃，達(dá)成銷售目標(biāo)。
2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細(xì)則管理。
3、權(quán)責(zé)單位
�。�1）銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
4、查核規(guī)定之計劃程序
（1）銷售計劃：銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。
（2）作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應(yīng)于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù)，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核；經(jīng)主管審核后，銷售人員應(yīng)依據(jù)計劃實施，主管則應(yīng)確實督導(dǎo)查核。
5、查核要項之銷售人員
（1）銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜訪客戶，并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。
�。�2）如因工作因素而變更行程，除應(yīng)向主管報備外，并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。
6、查核要項之部門主管
（1）審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時，應(yīng)與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
（2）每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認(rèn)銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
五、注意事項
1、銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。
2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時，應(yīng)注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。
銷售人員管理制度5
一、工作時間：
1、店面實行每周7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班
2、店面營業(yè)時間為每周一至周五早上8點(diǎn)到17點(diǎn)，周六周日早上8點(diǎn)到17點(diǎn)半，大型活動期間除外
3、每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公設(shè)備的檢查，保證電話，電腦，傳真，打印機(jī)等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛(wèi)生打掃工作
4、店面員工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情況須報公司批準(zhǔn)）
5、店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條于門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）
6、法度節(jié)假日不休息
二、考勤制度
1、早上8點(diǎn)進(jìn)行上班報到！
2、早上10點(diǎn)以后報到，按曠工半天處理，扣發(fā)半天工資，納入團(tuán)隊活動基金
3、17點(diǎn)前離開的，視為早退，發(fā)生一次扣除工資100元，納入團(tuán)隊活動基金
4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團(tuán)隊活動基金
5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當(dāng)月3天工資！當(dāng)月曠工3次，做自動離職處理
三、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩帶LOGO
2、女員工上崗須化淡妝，不準(zhǔn)濃妝艷抹，佩帶過多夸張飾品或涂抹過濃香水
3、男女員工不準(zhǔn)留過長頭發(fā)，不許染怪異顏色
4、員工的坐立行走及其他肢體動作應(yīng)符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當(dāng)，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)100元，納入團(tuán)隊活動基金
5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語：
1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”
2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者--我們豐勝的產(chǎn)品”
3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關(guān)注我們豐勝的微信二維碼，并有精美禮品送給您”
4、：“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”
5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯(lián)系，我們將竭誠為您服務(wù)”等敬詞與禮貌用語
6、向顧客介紹產(chǎn)品交談時，應(yīng)注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關(guān)注客戶的話語導(dǎo)向及關(guān)注點(diǎn)
四、例會制度
1、每周一晚上5點(diǎn)全體員工召開周例會
2、會議內(nèi)容：
（1）店鋪本周銷售情況總結(jié)及問題點(diǎn)
�。�2）員工在本周遇到的困難及解決方案
�。�3）制度下周工作目標(biāo)，列出主要事件
五、衛(wèi)生制度
1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由所有員工共同負(fù)責(zé)
2、早上上班后立即打掃衛(wèi)生
3、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)如下：
�。�1）門頭：保持清潔，無明顯污漬
�。�2）門前地面：無散置垃圾，煙蒂等
�。�3）室內(nèi)地面，墻面：無明顯污跡，天花板等區(qū)域無蜘蛛網(wǎng)
�。�4）背景墻：無明顯水漬，字體無損壞
�。�5）地面：保持清潔，無污水漬，泥印
（6）迎賓鞋墊：保持干燥不破損，無明顯泥漬
4、商品展示
�。�1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產(chǎn)品擺
放對應(yīng)彩頁
�。�2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮
�。�3）商品標(biāo)價簽整齊美觀漂亮
六、店面員工基本行為準(zhǔn)則
�。�1）不串崗，不脫崗
�。�2）個人辦公用品，按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟，每發(fā)現(xiàn)一次口頭警告，如屢教不改扣發(fā)工資50元
�。�3）員工必須穿著工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好LOGO
�。�4）不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品與夸張發(fā)型
�。�5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩游戲，翻看報紙雜志
�。�6）工作時間不得倚靠商品，或過分放松肢體
�。�7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客
�。�8）不得與顧客發(fā)生爭吵或言語攻擊顧客
�。�9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客
（10）不得在展廳內(nèi)游戲或打鬧
�。�11）不得在上班時間與領(lǐng)導(dǎo)頂撞，與同時爭吵
�。�12）當(dāng)顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時，應(yīng)請示上級，個人不得自作主張，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失，個人負(fù)全部責(zé)任
銷售人員管理制度6
一、店面員工管理規(guī)定
1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；
2、當(dāng)班員工負(fù)責(zé)打掃和維護(hù)門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；
3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；
4、微笑服務(wù)，顧客一進(jìn)店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；
5、當(dāng)班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負(fù)責(zé)統(tǒng)計并記錄當(dāng)日顧客到訪情況（統(tǒng)一制表），每周進(jìn)行一次盤點(diǎn)；
6、當(dāng)班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點(diǎn)扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。
7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告，累犯考慮開除，因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任，如若累犯考慮開除；
8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；
9、積極參加公司組織的各項集體活動；
10、新進(jìn)的員工進(jìn)入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班；
二、商品管理規(guī)定
1、一般商品展示
�。�1）展示面統(tǒng)一，時刻保持豐滿且整齊；
�。�2）重和易碎商品應(yīng)盡量放置在下層；
�。�3）錯置商品及時調(diào)整；
�。�4）貨架頭的標(biāo)準(zhǔn)：
1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；
2）同類商品放在相鄰貨架頭；
2、店內(nèi)商品補(bǔ)充
（1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；
（2）做好門店商品進(jìn)銷存管理，及時補(bǔ)充庫存；
3、店面整理
�。�1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；
�。�2）扔掉空箱，先進(jìn)先出原則；
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行商品到貨操作流程（驗收，盤點(diǎn)，陳列，商品安全）
9、退貨
�。�1）商品滯銷或過季，盡快退貨；
�。�2）退貨程序：1）店面人員將有關(guān)商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。
三、考勤制度
1、遲到、早退
遲開或早關(guān)門店導(dǎo)致的'物管罰款由當(dāng)事人自行承擔(dān)。
2、曠工
曠工4小時以內(nèi)負(fù)鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當(dāng)天的應(yīng)發(fā)薪資。多次曠工開除。
3、調(diào)班
調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電話告知客服經(jīng)理或店長。
5、事假
員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。
6、加班
加班工資標(biāo)準(zhǔn)：法定假日加班為基本工資的3倍。
銷售人員管理制度7
一、財務(wù)處工作制度
1、正確貫徹執(zhí)行《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經(jīng)政策，加強(qiáng)會計核算和財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀(jì)行為作斗爭。
2、嚴(yán)格執(zhí)行國家對藥品作價的規(guī)定和《云南省非營利性醫(yī)療服務(wù)基準(zhǔn)價格》等物價政策，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出。凡是該收的應(yīng)抓緊收回。凡是預(yù)算外的，無計劃的開支應(yīng)堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
3、根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃，正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃（預(yù)算），保證臨床和科研經(jīng)費(fèi)的需要，辦理會計業(yè)務(wù)。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。
4、加強(qiáng)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時向院領(lǐng)導(dǎo)提供有價值的財務(wù)分析資料，以便領(lǐng)導(dǎo)正確決策，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，方能以據(jù)報銷。凡白條子、三聯(lián)收據(jù)、自制收款收據(jù)等一律不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。
6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。
7、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科配合，定期對固定資產(chǎn)（房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等）和流動資產(chǎn)（藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料等）等國家資財進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費(fèi)和積壓。
8、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行、庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)報告、財務(wù)決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。
10、加強(qiáng)住院費(fèi)用管理，實行住院費(fèi)用“一日清單制”，嚴(yán)格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的有關(guān)政策。
二、財務(wù)管理規(guī)定
1、預(yù)算編制按照事業(yè)發(fā)展計劃，采取院領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)處、業(yè)務(wù)部門相結(jié)合的辦法。由財務(wù)科擬定醫(yī)院年度預(yù)算，經(jīng)院長辦公會審議通過，報主管部門批準(zhǔn)后，由財務(wù)處統(tǒng)一掌握執(zhí)行。
2、收支預(yù)算要參考上年預(yù)算執(zhí)行情況和對預(yù)算年度的預(yù)測編制。支出要量入為出，略有結(jié)余。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度、開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍，按照批準(zhǔn)的預(yù)算和計劃所規(guī)定的用途，建立健全支出管理制度和手續(xù)，提高資金使用效果。
4、購置大型、貴重儀器設(shè)備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進(jìn)行可行性論證和評議，提出可行性方案，經(jīng)審計科審計后，報院領(lǐng)導(dǎo)審批，方可購買和實施。
5、在院長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各項支出由財務(wù)處統(tǒng)一安排，掌握使用，根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，按制度規(guī)定及定額標(biāo)準(zhǔn)，實行指標(biāo)控制。
6、各職能科室預(yù)算內(nèi)開支，要提出資金使用計劃，由財務(wù)處審核后執(zhí)行。超預(yù)算或計劃外開支，有關(guān)科室要提出書面報告，交財務(wù)處審核后，由院長批準(zhǔn)執(zhí)行。
7、固定資產(chǎn)實行財務(wù)處負(fù)責(zé)總賬，管理部門負(fù)責(zé)明細(xì)賬，使用科室負(fù)責(zé)臺賬（建卡）的三級賬卡制度。
8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據(jù)各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。
9、藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。
10、衛(wèi)生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應(yīng)”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。
11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、專款專用”的原則，按照規(guī)定的用途和開支范圍以及開支標(biāo)準(zhǔn)辦理。
12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財產(chǎn)物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。
13、本規(guī)定未盡事宜，按有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行
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