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小公司出差管理制度（精選18篇）
在當(dāng)今社會(huì)生活中，接觸到制度的地方越來越多，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的小公司出差管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
小公司出差管理制度 1
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的`總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。
九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
小公司出差管理制度 2
1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
2. 范圍：因公出差的員工。
3. 形式：
3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；
3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
4. 申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》，并辦理好審批手續(xù)；
4.2 申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交人力資源部；
4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長時(shí)間，必須電話請(qǐng)示，并獲批準(zhǔn)。
5. 差旅費(fèi)
5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：
5.1.1 交通費(fèi)
A. 盡量利用公司車輛；
B. 如暫時(shí)無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷；
C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.1.2 膳食費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計(jì)RMB￥70/日。
5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付
5.2.1 交通費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷；
5.2.2 膳食費(fèi)
A. 總經(jīng)理級(jí)以上員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷；
B. 海外出差員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷；
C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：
早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計(jì))；
若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。
午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計(jì)70元人民幣，(香港出差以港幣計(jì))。
5.2.3 住宿費(fèi)
出差地 職務(wù)
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級(jí)以上
實(shí)報(bào)實(shí)銷
實(shí)報(bào)實(shí)銷
實(shí)報(bào)實(shí)銷
經(jīng)理、工程師、主管
實(shí)報(bào)實(shí)銷
US$ 80-100 / 晚
其它
實(shí)報(bào)實(shí)銷
US$ 80 / 晚
RMB￥300
5.2.3 接待費(fèi)
僅經(jīng)理級(jí)以上人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.3按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的.原則為：憑發(fā)票報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5.4出差已報(bào)銷膳食費(fèi)的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6. 差旅費(fèi)報(bào)銷
6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》并附上《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部審核辦理。
6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》應(yīng)根據(jù)以下完成：
6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
7. 其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報(bào)加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。
小公司出差管理制度 3
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時(shí)應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)xx元，下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元，下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)xx元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請(qǐng)單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)銷清單"按"出差申請(qǐng)單"核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出"出國計(jì)劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計(jì)劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報(bào)銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí)，不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐xx元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
小公司出差管理制度 4
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1 定義：因公工作、開會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時(shí)且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。
3.3 差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項(xiàng)。
3.4 差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。
3.5 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。
4、出差任務(wù)批準(zhǔn)
4.1 公司員工出差，需提前申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項(xiàng)估計(jì)支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差，報(bào)經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。
4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出差的開支。
5、差旅費(fèi)借支
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
5.2 經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號(hào)信息。
5.3 出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財(cái)務(wù)部對(duì)出差支出不予報(bào)銷。
5.4 對(duì)于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的`，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對(duì)于需要特殊處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
6.1 公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實(shí)行按職務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的辦法，住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。
6.2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)由辦公室在出差前核定，過路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。
6.3 出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計(jì)算(如有接待，補(bǔ)助不計(jì))，一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時(shí)計(jì)兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。
6.4 出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)備，如果不能進(jìn)行書面填寫報(bào)備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報(bào)銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。
6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。
6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。
6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷必須憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項(xiàng)目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。
6.5 出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴到達(dá)機(jī)場(chǎng)、市區(qū)。
6.5.2 費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法：補(bǔ)助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級(jí)最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。
6.6 因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報(bào)銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。
6.8 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算)
6.8.1 伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計(jì)取；
6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助；
6.8.3 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計(jì)算補(bǔ)助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計(jì)算補(bǔ)助。
6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。
6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
小公司出差管理制度 5
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批；
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。
四、出差申請(qǐng)辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急，來不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。
五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則
1.差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。
2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。
3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)催促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi)；出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的`同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。
4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)；伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。
七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請(qǐng)報(bào)銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算；中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算；中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。
2.出差的路線和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
十、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。
小公司出差管理制度 6
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠(yuǎn)途（時(shí)間超過6小時(shí)）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場(chǎng)和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報(bào)銷時(shí)注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。
�。�4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。
（2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
�。�3）出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對(duì)于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。
�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。
�。�5）出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的'一半。
�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報(bào)銷
第五條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
（3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報(bào)道
�。�1）原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（2）出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。
第八條 本市出差
（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條 市外出差：
�。�1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
第十條 出差紀(jì)律
�。�1）遵紀(jì)守法；
�。�2）遵守公司制度；
�。�3）注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
�。�8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。
小公司出差管理制度 7
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章 出差管理細(xì)則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
�。�4）隨同高層人員出行的.普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。
第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
小公司出差管理制度 8
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。
3. 員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。
4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報(bào)批。
5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時(shí)將工作開展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。
8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。”
11.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號(hào)，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。
3.報(bào)銷差旅費(fèi)（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。
4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過12小時(shí)按一天計(jì)；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。
第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷
1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng)，并填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷
2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請(qǐng)所在單位的.名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時(shí)出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。
4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍
1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級(jí)城市。
城市
地區(qū)
公司領(lǐng)導(dǎo)
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員
一類
省會(huì)城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市）
住宿補(bǔ)助
視工作需要而定
120
伙食補(bǔ)助
30
交通補(bǔ)助
據(jù)實(shí)
30
90
90
二類
地級(jí)市
住宿補(bǔ)助
際工作
需要
而定
伙食補(bǔ)助
30
30
30
交通補(bǔ)助
據(jù)實(shí)
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。
2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。
3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：
類別
飛機(jī)
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動(dòng)車組一、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動(dòng)車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動(dòng)車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐、硬臥、
動(dòng)車組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
三等倉
硬坐、硬臥、
動(dòng)車組二等
注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。
4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：
1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。
4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人，給予報(bào)銷住宿費(fèi)，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意，方可報(bào)銷，未申請(qǐng)的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
1、 外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。
2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。
3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。
第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。
小公司出差管理制度 9
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。
(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥；特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。
第七條借款
(1)借款的'首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
小公司出差管理制度 10
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的'，憑審批的《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報(bào)銷。
3.打的原則上提前申請(qǐng)、特殊情況事后及時(shí)說明。
4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級(jí)市60元每夜，地級(jí)市80元每夜，省會(huì)城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。
4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。
注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。
四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
小公司出差管理制度 11
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
1.2公司對(duì)因公外出人員，實(shí)行定任務(wù)、定人員、定地點(diǎn)、定時(shí)間、定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制度。
1.3各部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，限定出差日時(shí)，按照審批程序進(jìn)行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應(yīng)認(rèn)真填寫“出差申請(qǐng)表”，嚴(yán)格履行審批手續(xù)（詳見附件一）。
2.2一般員工出差需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總批準(zhǔn)。
2.3部門經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。
2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.5以團(tuán)體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.6短期出差（1天以內(nèi)，包括市內(nèi)的學(xué)習(xí)及會(huì)議）需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級(jí)別的差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3.2全國分為特殊地區(qū)（特區(qū)及直轄市）、省會(huì)城市、一般城市三類地區(qū)。
3.3出差天數(shù)按車票天數(shù)計(jì)算。
3.4住宿憑發(fā)票，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分自負(fù)；出差伙食費(fèi)、市區(qū)內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助分別實(shí)行包干制（詳見附件二，員工出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）。
3.5乘坐火車，從晚上8時(shí)至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時(shí)以上的可購臥鋪票，而不買臥鋪票的.，可按本人乘坐的火車票價(jià)折算發(fā)給補(bǔ)助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助，乘坐特快車按票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
3.6公司工作人員參加的各類會(huì)議，已繳納會(huì)費(fèi)的，只允許在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷路途補(bǔ)助。其他費(fèi)用一律不允許報(bào)銷。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機(jī)或軟臥，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。
3.8參加本市相關(guān)單位組織的會(huì)議，需自行解決午餐的，每天每人補(bǔ)助誤餐費(fèi)5元，報(bào)銷交通費(fèi)用。
3.9員工出差旅費(fèi)等應(yīng)提供真實(shí)有效票據(jù)，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差，費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)全部承擔(dān)或部分承擔(dān)，不報(bào)銷或只報(bào)銷個(gè)人實(shí)際承擔(dān)包干費(fèi)用
4.其它
4.1出差過程中的各種罰款一律不予報(bào)銷。
4.2出差員工回單位后，應(yīng)按本規(guī)定在一周以內(nèi)報(bào)銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級(jí)人員在出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)用，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報(bào)銷。
4.4公司任何人、部門，出差乘坐出租車，原則上不予報(bào)銷（特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)）。
4.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的`管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
小公司出差管理制度 13
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度。
應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級(jí)人員出差涉及的事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行巢排等，并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，根據(jù)實(shí)際情況分為二個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì)城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元
二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實(shí)際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個(gè)人承擔(dān)。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時(shí)回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會(huì)城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的'因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請(qǐng)乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有費(fèi)用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限時(shí)，出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請(qǐng)情況發(fā)生，宴請(qǐng)當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場(chǎng)，前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，出示出差申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部方能給予報(bào)銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。
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(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)
(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
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為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，特制定辦法。
第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后，憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報(bào)銷手續(xù)，無出差審批單財(cái)務(wù)不得辦理報(bào)銷審核。
第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū)，應(yīng)補(bǔ)辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的賓館，交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車；員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館，每人每晚250元以下(如單人出差，可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間，每間每晚不超過400元)，交通工具為飛機(jī)普通艙、輪船三等艙、硬臥；因公務(wù)可乘坐出租車；因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，再辦理報(bào)批手續(xù)；員工與領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)出差，住宿和交通工具，可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。
第四條出差外地的誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元，當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬公司不安排就餐，根據(jù)實(shí)際到達(dá)時(shí)間可報(bào)出差誤餐費(fèi)，中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當(dāng)日不報(bào)早餐費(fèi)。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的城市，由其安排食宿，或由公司報(bào)銷食宿的，不報(bào)誤餐補(bǔ)貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的不報(bào)銷中餐補(bǔ)貼，晚上8:00以前抵寧的.不補(bǔ)晚餐補(bǔ)貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達(dá)到100公里(含)以上，從起點(diǎn)開始以每公里0.25元計(jì)算補(bǔ)貼(按車計(jì)算)，未滿100公里不予計(jì)算補(bǔ)貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離，不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員，應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報(bào)銷手續(xù)。對(duì)因工作需要在本市乘出租車等各項(xiàng)票據(jù)，原則上回到公司后即辦理報(bào)銷手續(xù)，最遲不能超過五天。超時(shí)報(bào)銷的，公司可以拒絕，不予承認(rèn)。
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第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，“出差申請(qǐng)單”由財(cái)務(wù)部存檔以便核查開支的'審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報(bào)清費(fèi)用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請(qǐng)出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條工作日出差不得計(jì)加班費(fèi)，但假日酌情予以計(jì)薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請(qǐng)示延時(shí)外，不得借故或因私事延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部另行確定。(財(cái)務(wù)總監(jiān)制定)
第八條出差費(fèi)用的報(bào)銷:
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
(二)膳食費(fèi)、通訊費(fèi)按規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應(yīng)申述理由，由經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能報(bào)銷。
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為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請(qǐng)單”可向財(cái)務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并結(jié)清預(yù)付款，對(duì)無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部并公司辦公室將于下一個(gè)月起，從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除；代出差人報(bào)銷時(shí)再行支付。
3、員工出差須報(bào)主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、出差行程中視為工作時(shí)間內(nèi)的.勤務(wù)，不支付加班費(fèi)。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差行期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)(因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等)。
7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷、財(cái)務(wù)審查核銷的辦法。
8、團(tuán)體外出或參加會(huì)議，按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi)，員工報(bào)銷時(shí)須出具相關(guān)證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請(qǐng)出國前，應(yīng)提出出國計(jì)劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報(bào)告書，報(bào)總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)，其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。
3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等，其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者，公司不支付費(fèi)用。
4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用，除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外，一律由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
5、出國人員發(fā)生計(jì)劃外的費(fèi)用，須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，才準(zhǔn)予報(bào)銷。
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為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)濟(jì)利益，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對(duì)出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費(fèi)用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi)，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的`交通費(fèi)不能報(bào)銷。
4、出差原則上一律不乘飛機(jī)，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報(bào)銷明細(xì)表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6、參加公司指派的展銷會(huì)，會(huì)議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi)，如有急事需辦理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報(bào)銷。
8、出差人員不能私自請(qǐng)客應(yīng)酬，如確需請(qǐng)客需報(bào)部本部批準(zhǔn)，否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。
9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)注明日期，所行路線(起止點(diǎn))辦事內(nèi)容及金額，餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。
10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計(jì)一份上報(bào)總務(wù)，由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部，作為報(bào)銷核查的依據(jù)。
(二)出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
1、出差人員的伙食費(fèi)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷，出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時(shí)間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補(bǔ)貼，延期需知會(huì)人事課，否則按照曠工處理，且超出費(fèi)用又個(gè)人自理，特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超額自負(fù)。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補(bǔ)助，不報(bào)住宿費(fèi)。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼，并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。
5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長特批。
(三)出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時(shí)辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報(bào)銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費(fèi)，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補(bǔ)的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請(qǐng)及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請(qǐng)，并附出差申請(qǐng)單，出差人員名單，出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費(fèi)用預(yù)估表，超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的，需報(bào)部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會(huì)同簽呈一并從財(cái)務(wù)部借支出差費(fèi)用。
3、出差人員需按核定申請(qǐng)日返回，如有延遲，需要先知會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)審批后，至財(cái)務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請(qǐng)應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請(qǐng)一式兩聯(lián)，人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡(jiǎn)介:
出差人填寫出差申請(qǐng)單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→財(cái)務(wù)沖銷借支。
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