材料設(shè)備管理制度
現(xiàn)如今,制度使用的情況越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的材料設(shè)備管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
材料設(shè)備管理制度1
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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材料設(shè)備管理制度2
設(shè)備、材料入庫制度設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達(dá)的材料采購計劃清單為依據(jù),按下述程序辦理入庫手續(xù):
(一)設(shè)備(材料)入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制,項目經(jīng)理審定的設(shè)備(材料)采購清單是設(shè)備(材料)入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后,必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管,并作為項目成本核算,專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。
3、設(shè)備(材料)進(jìn)入現(xiàn)場后,必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后,由三方在材料入庫單上共同簽字,采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔,不得遺失。
4、隨設(shè)備(材料)進(jìn)場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管,工程進(jìn)入竣工資料整理階段時,提供給資料員編入竣工資料存檔。
(二)、設(shè)備(材料)出庫制度
1、設(shè)備(材料)的出庫必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備(材料)領(lǐng)用單,并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備(材料)。
2、設(shè)備(材料)出庫時,倉庫保管員和設(shè)備(材料)領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實無誤后,在設(shè)備(材料)領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
3、自行施工時,材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則,不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設(shè)備(材料)時,原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設(shè)備(材料)的出庫手續(xù)必須由項負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員,倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備(材料)。
6、設(shè)備(材料)出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方(業(yè)主)自行采購的設(shè)備(材料)入庫管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方(業(yè)主)采購的設(shè)備(材料)清單到甲方(業(yè)主)倉庫辦理設(shè)備(材料)出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為:產(chǎn)品(材料)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證,型號規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認(rèn)時,應(yīng)在設(shè)備(材料)交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)填寫(附表格1),由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認(rèn)。
4、由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù),則要按我方自行采購的設(shè)備(材料)統(tǒng)一保管。
物資交接確認(rèn)書
編號:
接收項目部:工程名稱 :
材料設(shè)備管理制度3
為了規(guī)范倉庫庫存材料(設(shè)備)的領(lǐng)用發(fā)放管理,確保材料(設(shè)備)發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行,特制定倉庫庫存材料(設(shè)備)領(lǐng)用管理制度,內(nèi)容如下。
一、領(lǐng)料申請
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開具的“車間領(lǐng)料申請單”,至物資倉庫領(lǐng)取。
2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領(lǐng)料申請單”,將票號輸入造船決策支持系統(tǒng),自動生成“天津新港船舶重工責(zé)任公司領(lǐng)料單“,進(jìn)系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準(zhǔn)確,不得超出憑證的數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細(xì)核對,清點(diǎn)后交給領(lǐng)料人員防止差錯。
3.屬(XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目)的出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(出庫)檢驗單》上簽字認(rèn)可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資,發(fā)放時按規(guī)定要求:
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員(必要時通知船東)到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(出庫)檢驗單》上簽字認(rèn)可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù),進(jìn)口設(shè)備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后,方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時銷賬,填單登帳注銷,一般當(dāng)日內(nèi)結(jié)賬,賬目不得任意涂改。
7.倉庫內(nèi)所有物資,禁止以白條抵庫。
8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下:
領(lǐng)用人要求數(shù)量(個)與倉庫存放成套物資數(shù)量(套)領(lǐng)用不匹配時,
原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計部下發(fā)的托盤表,嚴(yán)格按照托盤表數(shù)量發(fā)放,每次記好段號,逐項簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨,直至成批(套)物資發(fā)出后出賬,填單登帳。機(jī)電設(shè)備根據(jù)設(shè)備裝箱單發(fā)放,要求主體或附件逐項簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨,直至成套物資(主體)發(fā)出后出賬,填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進(jìn)行記錄,及時出賬,確保賬物相符。
材料設(shè)備管理制度4
一、材料采購管理制度
1.大宗材料的采購
大宗材料的采購,就是針對特定工程項目所需要的建設(shè)工程材料的采購,這類材料需整批購入,以便施工項目的展開。
這類材料的采購流程為:
(1)技術(shù)人員及相應(yīng)工程預(yù)算人員根據(jù)圖紙編制《材料預(yù)算書》。
(2)《材料預(yù)算書》編制完成后送交技術(shù)總負(fù)責(zé)人復(fù)審,復(fù)審過程中應(yīng)及時跟技術(shù)人員聯(lián)系,并解決相應(yīng)問題。
(3)《材料預(yù)算書》復(fù)審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字確認(rèn),并將終稿下發(fā)材料采購員正式聯(lián)系采購事宜。
。4)大宗材料的采購應(yīng)采用招標(biāo)的方式進(jìn)行,遵循“貨比三家,就近采購”的原則,并將招標(biāo)情況上報主管領(lǐng)導(dǎo),主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)詢價結(jié)果比質(zhì)比價決定供貨廠家。
。5)供貨廠家確認(rèn)后,由采購員依據(jù)法律法規(guī)與供貨商簽訂供銷合同,合同所包含的內(nèi)容應(yīng)有:材料規(guī)格型號、數(shù)量、價格及金額、運(yùn)輸方式和交貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用和稅金承擔(dān)情況等所必需事項。
2.小批量材料及工具采購
小批量材料及工具的采購,指的是在施工過程中所需消耗品,儀器配件,工具及勞保用品,如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機(jī)等。
在此材料采購過程中必須遵循以下流程:
。1)施工小組組長根據(jù)施工情況,對施工過程中所需的設(shè)備及工具進(jìn)行盤查,將所需材料、設(shè)備等編制《材料、工具需用清單》,上報該項目的`施工或生產(chǎn)主管經(jīng)理。
(2)主管經(jīng)理根據(jù)所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進(jìn)行審核,審核完畢后,簽字確認(rèn),交予材料采購員。
。3)采購員根據(jù)所報《材料、工具需用清單》,協(xié)調(diào)庫管員對清單所列材料進(jìn)行劃分,對庫存已有的材料,直接下發(fā)給施工小組,超出庫存部分或庫存沒有的,及時予以采購并交付施工小組,保證施工正常進(jìn)行。
同時規(guī)定:
。1)對于勞保及常用的消耗品(如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等),應(yīng)有一定的采購循環(huán)周期,每次采購前,由采購員出具采購清單,報主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可組織采購。
。2)采購員不得采購未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《材料采購清單》中所列材料。
。3)采購員有權(quán)對施工項目所提材料計劃提出復(fù)核,并上報相應(yīng)主管,超量時可酌情采購發(fā)放。
。4)小批量材料及設(shè)備采購,采購員應(yīng)就近選擇固定的幾家供貨商,便于經(jīng)費(fèi)結(jié)算和準(zhǔn)時到貨。
3.后補(bǔ)材料設(shè)備的采購
后補(bǔ)材料設(shè)備的采購,是指在施工過程中,增加工程量或因預(yù)算失誤造成材料、設(shè)備缺量時后補(bǔ)預(yù)算計劃的采購。
這類材料的采購需遵循以下原則:
。1)下料員或施工負(fù)責(zé)人將工程材料的使用情況上報項目經(jīng)理,并協(xié)同項目經(jīng)理對材料使用情況進(jìn)行盤查,確需采購的增加部分制定《材料預(yù)算補(bǔ)充書》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
。2)主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)施工情況復(fù)核后簽字下發(fā)材料采購員,采購員根據(jù)《材料預(yù)算補(bǔ)充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。
二、材料使用管理制度
1.材料驗收
。1)所進(jìn)材料要有相應(yīng)的材質(zhì)證明書原件,在材料上的明顯部位有材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號、標(biāo)準(zhǔn)牌號及規(guī)格、批號、國家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)可標(biāo)志,材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗印鑒標(biāo)志。
(2)受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應(yīng)有齊全的原始質(zhì)量證明書,且材料標(biāo)記清晰、齊全。
(3)材料的表面質(zhì)量必須符合此相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
。4)材料驗收后,材料員要及時對材料進(jìn)行分類和標(biāo)注,鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質(zhì)、規(guī)格有序擺放,并懸掛標(biāo)識或加注標(biāo)記,同時登記造冊,說明其預(yù)算使用去處。
2.材料復(fù)檢
(1)對入廠的鋼材,焊材等委托相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢結(jié)果要達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)所列要求,復(fù)檢合格方可下發(fā)使用。
。2)對復(fù)檢結(jié)果登記造冊以便查驗。
3.材料保管
。1)材料庫所保管的材料,應(yīng)具有材質(zhì)證明書或復(fù)檢報告、登帳建卡。
。2)經(jīng)確認(rèn)合格的材料,材料員要及時做好標(biāo)記。
。3)合格、待驗或不合格的材料,應(yīng)分區(qū)堆放并應(yīng)有明顯的檢驗狀態(tài)標(biāo)識。
4.材料領(lǐng)取和發(fā)放
各施工單位材料領(lǐng)取時,須在材料員處填寫領(lǐng)料單,大宗材料發(fā)放按照到貨后便交付施工項目部的原則,由施工方統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)材料的使用,但施工方必須出具材料具體用途及用量,由材料員監(jiān)督和登記,并對照技術(shù)人員所提材料計劃,酌量發(fā)放,小批量材料、工具、設(shè)備及消耗品領(lǐng)取時需在庫管員處登記材料領(lǐng)取情況。
材料發(fā)放原則及材料員的職責(zé):
。1)施工部門、班組或任何個人不得使用未經(jīng)材料員出具領(lǐng)料單據(jù)的材料,否則視其消耗材料情況予以處罰。
。2)施工部門、班組和個人須按照工具和設(shè)備的使用規(guī)程操作,不當(dāng)操作或故意損毀的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按損毀材料的雙倍價值予以處罰。
。3)材料員和庫管員應(yīng)適當(dāng)限制工具和消耗材料的發(fā)放,不能無節(jié)制發(fā)放,以免造成工人的濫借濫用行為,給公司造成損失。浪費(fèi)嚴(yán)重的,發(fā)現(xiàn)一次,罰款五十。
。4)庫管員應(yīng)對工具和設(shè)備發(fā)放情況登記造冊,及時盤點(diǎn)庫存,并將信息反饋給材料員,材料員適時了解工具設(shè)備使用情況,以便對必需消耗品及時補(bǔ)充庫存。
。5)材料員需定時對施工區(qū)內(nèi)材料剩余情況進(jìn)行盤點(diǎn),并對照預(yù)算情況及時與施工技術(shù)人員進(jìn)行核對,從而及時了解施工進(jìn)度及材料使用情況,協(xié)調(diào)技術(shù)員控制材料的使用量,盡量達(dá)到少浪費(fèi)、低損耗,使材料與施工進(jìn)度在預(yù)算中的比例相符。
。6)材料員需定時與施工人員對下料情況進(jìn)行核實,做到對材料的用途都心中有數(shù),并監(jiān)督施工人員的材料使用情況,杜絕材料的亂拿亂用行為,如發(fā)生上述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按損耗情況相應(yīng)處罰。
(7)材料員在發(fā)放材料時,需協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人員對材料下料情況進(jìn)行比照,根據(jù)所領(lǐng)材料尺寸,技術(shù)人員應(yīng)盡量使用電子排版放料,以求材料的最大使用額度,控制邊角料的尺寸及重量,減少廢料的產(chǎn)生。
。8)每次需要下料施工前,施工員需提前對材料使用情況告知材料員,材料員依據(jù)進(jìn)貨批次,規(guī)格及庫存情況整理出單據(jù),對于已到材料或有庫存的,通知施工員,施工員按施工進(jìn)度及規(guī)定程序進(jìn)行領(lǐng)料下料。對于尚未到貨的,材料員需提前擬定到貨期限及數(shù)量,施工員按照實際情況相應(yīng)調(diào)整施工及下料步驟,防止出現(xiàn)無料可下的請況。
。9)技術(shù)人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔,材料員依其使用計劃采購和發(fā)放材料,不得超量或缺量發(fā)放,防止給公司造成損失或影響施工進(jìn)度。
(10)材料員需建立《材料進(jìn)貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發(fā)放記錄》,定時對現(xiàn)場材料使用情況作出記錄,比照圖紙及具體零部件規(guī)格及預(yù)計耗材量對施工下料情況作出記錄,監(jiān)督下料過程,杜絕超量使用現(xiàn)象,控制材料使用額度,對材料的使用進(jìn)行統(tǒng)籌管理,保障計劃內(nèi)的材料物盡所用,工程順利進(jìn)行。
(11)工程完畢,材料員須依據(jù)《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發(fā)放記錄》建立《工程材料交付對比》,對每一項工程的材料使用情況統(tǒng)籌歸納,并對兩算對比情況作出具體歸納和分析,對超量的部分必須做出相應(yīng)的解釋和說明,以便查驗。
5.材料入庫及庫管員的職責(zé)
。1)材料,設(shè)備,及工具入庫時,庫管員要對入庫物品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量盤查,確保物品夠數(shù)且完好,對于不合格材料或歸還的不完好設(shè)備、工具,應(yīng)拒絕入庫,列明清單上報經(jīng)理后確定處理方案。
。2)材料設(shè)備入庫后,須擺放整齊,并做好標(biāo)識管理。保障庫內(nèi)整潔,有序,并利于材料搬運(yùn)。
。3)設(shè)備、工具歸還應(yīng)及時,庫管員對工人借用情況定期盤點(diǎn),丟失的,上報財務(wù),由財務(wù)從其工資中等價扣除。
(4)材料、設(shè)備外調(diào)使用完好,入庫時應(yīng)交庫管員驗收,否則按未歸還處理。
。5)辭退或外調(diào)人員應(yīng)在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫,庫管員做出相應(yīng)記錄,未交還的上報財務(wù),由財務(wù)從其工資中等價扣除。
(6)庫管員應(yīng)對庫房所存材料、工機(jī)具登記建冊,對借用及領(lǐng)取情況分別建立《工機(jī)具借用臺賬》、《材料領(lǐng)用臺帳》、《消耗品入庫及發(fā)放臺賬》(如焊材,砂輪片等)、《勞保入庫及發(fā)放臺賬》,對損壞及報廢工機(jī)具建立《工機(jī)具報廢清單》,定期上報經(jīng)理簽字后做出相應(yīng)處理。
。7)庫管員需根據(jù)《工機(jī)具借用臺帳》定時對工機(jī)具的借用情況進(jìn)行盤點(diǎn),借用時間過長的,及時進(jìn)行催討,損毀或丟失的作出登記,辭退及外調(diào)人員的工具使用情況需結(jié)算清楚。
。8)庫管員有權(quán)監(jiān)督材料及工機(jī)具的使用情況,對于不合理的,應(yīng)拒絕發(fā)放。
6.材料代用
當(dāng)所用原材料的牌號、規(guī)格與圖紙和技術(shù)文件要求不符合時,應(yīng)辦理“材料代用申請單”,經(jīng)原設(shè)計單位批準(zhǔn)后方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經(jīng)過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案和審批。
7.設(shè)備管理和維護(hù)及相應(yīng)職責(zé)
。1)熟悉各種機(jī)械設(shè)備的技術(shù)性能及使用、維護(hù)和保養(yǎng)方面的知識。
(2)掌握生產(chǎn)動態(tài),做好設(shè)備調(diào)配工作,對機(jī)械設(shè)備經(jīng)常進(jìn)行檢查,確保機(jī)械設(shè)備完好和使用安全。
。3)按相關(guān)要求進(jìn)行報廢機(jī)械設(shè)備的技術(shù)鑒定、審查。
。4)定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和檢查,并建立《設(shè)備保養(yǎng)記錄》。
。5)大型設(shè)備如機(jī)床,焊機(jī)等需懸掛標(biāo)牌,注明設(shè)備情況及保養(yǎng)負(fù)責(zé)人,盡量做到設(shè)備專人專責(zé)。
(6)編制相應(yīng)的管理目錄,包括財產(chǎn)編號、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。
材料設(shè)備管理制度5
為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況,減少流通費(fèi)用,降低材料采購成本,結(jié)合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標(biāo)采購,確定大型供應(yīng)商,通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃:采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復(fù)核,總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃,按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料(設(shè)備)供貨商,并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗收程序:根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收,監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查,工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求,填寫材料(設(shè)備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務(wù)部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬;采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設(shè)備)采供臺帳。
四、手續(xù)上報:材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后,應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬:采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料(設(shè)備)采供臺帳,并每月與財務(wù)部對賬,做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后,采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位,將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢,在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料,全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
七、自購材料入庫程序:材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序:材料員開具材料出庫單(調(diào)撥單)→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù):材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報銷工程材料款,或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進(jìn)行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點(diǎn):材料員和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn),每月做出材料盤點(diǎn)表,經(jīng)采購部經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定。一式二份,采購部一份,財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
工程材料盤點(diǎn)表
項目名稱: 年月日
盤點(diǎn)人員:
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