原材料的管理制度
在學習、工作、生活中,很多地方都會使用到制度,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的原材料的管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
原材料的管理制度1
為加強原材料采購的管理,根據(jù)股東會決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。
原材料的管理制度2
1、原材料進廠入庫,倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損,產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡,包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)情況。
3、存放區(qū)應保持清潔,應分類、分區(qū)按批存放。
4、原料在流轉(zhuǎn)中應嚴格秤重計量,由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學保養(yǎng),搞好清潔衛(wèi)生,及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設(shè)施。
6、對變質(zhì)、過期原料應及時處理。
7、積極做好防火安全工作,杜絕不安全因素的發(fā)生。
8、現(xiàn)場7S管理:
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全,嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
原材料的管理制度3
1 、目的
加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和 食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、 職責
3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作,并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的',可建議其回避。
5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導下進行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則,設(shè)立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,財務(wù)餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務(wù)承諾書》,并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行,每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,以市場價格為依據(jù),低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,采購 標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。
8費用結(jié)算
8.1供應商辦理結(jié)算手續(xù)時,應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
附件
附件一 《餐廳原材料驗收標準》
附加說明:
本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。 本規(guī)章主要起草人:
本規(guī)章審核人:
原材料的管理制度4
一、目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出,貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于原料庫和半成品庫的管理。
三、內(nèi)容
1、職責
原料庫管員負責原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。 半成品庫管員負責半成品的收、發(fā)、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
、僭牧系焦竞螅蓭旃軉T指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi),大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(于棧板上碼垛存放),庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內(nèi)容包括:品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的,庫管員貨品驗收單;經(jīng)驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。
、趥}庫輸單員根據(jù)貨品驗收單,應及時辦理入庫手續(xù),并確保K3系統(tǒng)帳與實物相符。根據(jù)貨品驗收單做為收貨入庫憑證。
、馨氤善方(jīng)檢驗合格后,根據(jù)入庫手續(xù)辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期,無誤后方可入庫。
2、貯存
貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設(shè)施,以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放,每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識,防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下:
、賻齑嫔唐窐俗R包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期,由庫管員用
掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的,僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可;
、趲齑娈a(chǎn)品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
、鄢善钒葱吞枴⑴柎a放,高度不得超過6層;
、茉牧洗娣虐磳傩苑诸(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產(chǎn)品;
、莘胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩(wěn)固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4、出庫
生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。倉庫保管員根據(jù)〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》〈分店叫貨表〉的實際數(shù)量備料、發(fā)放。
在備料時,如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時,庫管員應在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。
原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品,發(fā)放時應做到:
、僬J真核對《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》的各項內(nèi)容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;
、诎l(fā)放時,應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量,符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放; ③發(fā)放完畢,庫管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據(jù)應妥善保管;
、馨l(fā)放時,若產(chǎn)品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發(fā)放;
、萃灰(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發(fā)放。
原材料的管理制度5
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,制定本制度。
第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制,并采取相應的控制措施:
一)、權(quán)責分配和職責分工應當明確,機構(gòu)設(shè)置和人員配備應當科學合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:
市場部:
一)、采購計劃審批;
二)、詢價與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部:
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。
建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù),加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監(jiān)控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限,定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。
【原材料的管理制度】相關(guān)文章:
原材料管理制度09-16
原材料倉庫的管理制度09-27
原材料倉庫管理制度10-26
原材料庫管理制度04-08
原材料進場管理制度06-09
原材料倉庫管理制度08-07
食堂原材料儲存的管理制度12-14
原材料庫安全管理制度09-27
原材料倉庫管理制度范本09-28