后勤人員規(guī)章制度

時間：2022-09-23 09:08:23 制度我要投稿

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后勤人員規(guī)章制度范本（通用11篇）

　　隨著社會不斷地進步，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標(biāo)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的后勤人員規(guī)章制度范本（通用11篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

后勤人員規(guī)章制度范本（通用11篇）

　　后勤人員規(guī)章制度1

　　1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量的進、發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。

　　2、定型包裝食用按類別，品種上架堆放掛牌、注明食品質(zhì)量及進貨日期。

　　3、散裝易霉食品勤翻勤曬，貯存容器加蓋密封。

　　4、肉類、水產(chǎn)、蛋等易腐食品冷藏貯存。

　　5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強烈氣味的物品不同庫儲存。

　　6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。

　　7、冰箱、冷庫經(jīng)常定期化霜。

　　8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等及時處理。

　　9、做好滅四害的工作。包干區(qū)定期大掃除，保持倉庫內(nèi)外清潔。

　　后勤人員規(guī)章制度2

　　一．食堂工作人員必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》各項規(guī)定及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生五四制度。

　　二．認真落實衛(wèi)生責(zé)任制，搞好環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生。

　　三．原料進出庫要有驗收登記制度，層層把關(guān)，有毒、有害、蟲蛀、霉變及過期食品不得食用。

　　四．用具、盛器應(yīng)洗凈消毒，嚴格執(zhí)行一洗、二過、三消毒、四保潔制度，生熟必須嚴格分開使用，并有明顯標(biāo)志，防止交叉污染。菜蘿、鍋蓋、盛器要設(shè)架放置。

　　五．嚴防發(fā)生食物中毒，一旦發(fā)生食物中毒事故，應(yīng)及時上報，并做好事故分析調(diào)查研究工作，做到：原因不清不放過。

　　六．食堂工作人員不得將私人食品存放冷藏。

　　七．發(fā)現(xiàn)炊管人員有傳染病，應(yīng)及時做好調(diào)離工作。

　　八．全體炊管人員每年應(yīng)定期進行體檢，合格者才能上崗。

　　九．新進食堂人員必須經(jīng)過體格檢查，合格后才能上崗。

　　十．工作完畢后做好衛(wèi)生工作一手清，達到窗明、地潔、設(shè)備見本色。

　　十一．庫房整潔，按類分架，隔墻離地。有防鼠、蠅、蟑設(shè)施。

　　后勤人員規(guī)章制度3

　　1、醫(yī)務(wù)室由專人值班，無關(guān)人員不得隨意進入醫(yī)務(wù)室。

　　2、藥品由專人保管，負責(zé)核對、分發(fā)，給幼兒發(fā)藥時，要做到三查四對。

　　3、幼兒的各類資料由專人負責(zé)保管，無關(guān)人員不得隨意翻閱，不得隨意對外公開。

　　保健老師每天定時配制消毒藥水，消毒藥品不得隨意外流，領(lǐng)取其他消毒物品，必須通過保健老師，并做好記錄。

　　后勤人員規(guī)章制度4

　　一、財務(wù)室制度：

　　1、熱情接待家長，耐心回答有關(guān)幼兒交費事宜。

　　2、專人保管現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。

　　3、專人保管銀箱鑰匙，做到出門隨身帶。

　　4、室內(nèi)安裝報警器，做好安全防范措施。

　　5、每天做好室內(nèi)三清三關(guān)。

　　6、做好下班前安全檢查工作,并做記錄。

　　7、財務(wù)室的保險箱內(nèi)不得放入超過規(guī)定數(shù)的現(xiàn)金。

　　二、門衛(wèi)人員制度：

　　1、門衛(wèi)人員、做好保衛(wèi)工作。對來園訪問者必須問清情況，并做好登記、方能入園。針對有需要出入校門的家長，門衛(wèi)必須請其出示證件。周一與周五幼兒接送時間內(nèi)，門衛(wèi)不隨便離崗。不讓外人隨便進園。

　　2、門衛(wèi)要堅守崗位，每天要檢查門窗、水、電、煤的關(guān)閉情況，園所活動室鑰匙不得落入無關(guān)人員手里。

　　3、每晚巡視，加強防范，熟悉火警、急救、報警等電話，發(fā)生事故及時上報。有權(quán)查問本園職工及外來人員攜帶物品。職工帶公物出門、或維修公物，問清原因，做好登記工作。

　　三、安全防盜制度：

　　1、個人貴重物品不得放入教師，妥善保管好班級里的貴重物品。

　　2、班級園所的鑰匙不得落入無關(guān)人員手里，及時關(guān)好門窗。

　　3、財務(wù)室內(nèi)不得放入超出規(guī)定數(shù)的現(xiàn)金。

　　4、熟知應(yīng)急的報警電話，學(xué)會使用本園的報警器，發(fā)現(xiàn)問題，及時報警。

　　四、防汛防臺制度

　　1、有主要領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)防風(fēng)防臺工作，制定好防風(fēng)防臺計劃，并組織落實。

　　2、經(jīng)常性地檢查幼兒園的一切設(shè)施，對于不安全因素，及時采取措施，進行整修，杜絕事故的發(fā)生。

　　3、臺風(fēng)多發(fā)季節(jié)，加強防風(fēng)防臺值班工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　4、建立全園教工聯(lián)絡(luò)網(wǎng)，做到組織人員暢通。

　　五、事故報告制度:

　　1、以安全為原則，人人遵守安全制度，以免發(fā)生事故。

　　發(fā)生事故必須向上級機構(gòu)匯報，并妥善處理。

　　1）一般事故（如跌傷、縫針等）在二天內(nèi)向上級匯報，并寫好書面事故報告。

　　2）重大事故（如火災(zāi)，責(zé)任事故等）必須馬上向上級匯報，事后詳細寫好書面報告。

　　2、發(fā)生事故后要汲取教訓(xùn)，分析事故原因，做好善后處理。

　　六：安全制度

　　1. 工作人員藥堅守崗位，不擅離崗位使幼兒無人照看。

　　2. 認真做好晨檢、午檢、晚檢，同時檢查幼兒口袋有無危險品，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、解決。

　　3. 幼兒洗澡、洗臉時，特別注意調(diào)好水溫、充放冷水后放熱水，避免幼兒燙傷。

　　4. 熱菜、熱湯放在幼兒碰不到的地方，熱水瓶禁止放在活動室內(nèi)。

　　5. 幼兒需專人接送，如果請人代為接送，事先與班主任聯(lián)系，不得丟失幼兒。

　　6. 門房堅守職責(zé)，謝絕外人參觀、訪問和家長探望，特殊情況與教師聯(lián)系。

　　7. 健全幼兒園各項規(guī)章制度，嚴格做好交接班制度和物品進出制度。

　　8. 一名行政分管安全工作（陸美英、朱幸嫣）檢查安全，責(zé)任落實到人（孫漢星、各班教師）任何人一旦發(fā)現(xiàn)了不安全苗子及時匯報，妥善解決吸取教訓(xùn)。

　　9. 四個不準：

　　1）不準吃錯藥、打錯針。

　　2）不準吃過期食品和變質(zhì)食品。

　　3）不準大聲訓(xùn)斥幼兒和讓幼兒離開教師單獨活動。

　　4）任何人不準隨便進出廚房、熟食間。

　　溜冰活動中，教師、保育員必須檢查幼兒鞋帶，護手、護膝，杜絕不帶防護用品發(fā)生溜冰的問題。

　　后勤人員規(guī)章制度5

　　一、學(xué)校食堂民主管理的職能機構(gòu)是膳食委員會，膳食委員會由總務(wù)科、學(xué)生代表、教工代表、工會生活委員以及有關(guān)食堂管理人員組成。

　　二、建立每月第一周的星期二下午第二節(jié)課后為膳食委員會例會時間，研究分析食堂近期工作情況，聽取教師代表、學(xué)生代表的意見，提出下階段改進措施。

　　三、膳食委員會要經(jīng)常派員監(jiān)督食堂菜價、成本核算，每星期不定期的由副主任及其他兩名委員組成考核小組抽一天的中午菜進行成本核算，發(fā)現(xiàn)有不合理情況應(yīng)及時向食堂有關(guān)人員提出，并責(zé)成其合理核算。

　　四、食堂財務(wù)應(yīng)帳目公開，膳食委員會有權(quán)檢查審核食堂財務(wù)收支狀況。食堂會計應(yīng)在每月上旬公布上月食堂收支及盈虧帳目，并張貼于飯廳醒目處。

　　五、食堂工作人員應(yīng)虛心接受師生對改進會堂工作的合理化建議和建設(shè)性意見，并通過主觀能動性和積極性的發(fā)揮，努力提高食堂服務(wù)質(zhì)量和水平。

　　后勤人員規(guī)章制度6

　　1、協(xié)助部門經(jīng)理做好客房部的日常工作，酒店后勤領(lǐng)班工作職責(zé)。

　　2、做好考勤、簽到工作。

　　3、合理安排樓層服務(wù)員的值班、換班工作。

　　4、配合經(jīng)理做好各項接待、安排工作，工作期間發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，有疑難問題應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　5、負責(zé)樓層的安全、防火、衛(wèi)生工作。

　　6、以身作責(zé)，監(jiān)督、檢查樓層服務(wù)人員做好服務(wù)工作。

　　7、做好服務(wù)工作的同時抓好思想工作，做到團結(jié)友愛、相互幫助、共同進步。

　　8、切實履行職責(zé)，認真完成上級交辦的其它工作。

　　后勤人員規(guī)章制度7

　　一、辦公用品管理制度

　　1、各科(室)站(所)需購買辦公用品時，必須事前填寫購物申請單，經(jīng)科室負責(zé)人、分管機關(guān)事務(wù)以及主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由綜合科和財政所統(tǒng)一購買，各行政科室不得發(fā)生任何辦公用品購置費用。屬政府公共采購范圍的，必須待財政所辦理完政府采購手續(xù)后方可購買。購置發(fā)票(附科室申請單和辦公用品領(lǐng)用簽字單)由綜合科科長、分管機關(guān)事務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后按財務(wù)制度執(zhí)行，分科室核算，否則，不予報銷。

　　2、各科室業(yè)務(wù)電腦必須由業(yè)務(wù)人員專人保管，其他人員(特別是外科室人員)禁止擅自接觸業(yè)務(wù)電腦，禁止在業(yè)務(wù)電腦上玩游戲。電腦正常維護和軟件升級(包括打印油墨和打印紙)統(tǒng)一由綜合科和財政所在公采辦中標(biāo)的電腦供應(yīng)商中選擇一家或多家購買和維護。各科室電腦系統(tǒng)(含打字機、復(fù)印機、傳真機)進行故障維修(或軟件升級)前必須由經(jīng)手人填寫書面申請單，注明故障原因(或升級理由)，經(jīng)科室負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由財政所通知定點維護單位進行維修(財政所負責(zé)做好通知登記，維修完后由科室業(yè)務(wù)人員簽字證實)，按月或按季分科室結(jié)帳(結(jié)帳發(fā)票由財政所簽字后附科室申請單按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行)。

　　3、對所有辦公室的辦公用品進行全面清理、登記，登記表一式三份經(jīng)科(室)、站(所)負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由綜合科、財政所及相關(guān)辦公室各執(zhí)一份備查。

　　4、購置的物品因種種原因需報廢、處置或出售的，按資產(chǎn)處置程序進行，其處置收入要如數(shù)交回財政所，按規(guī)定進行帳務(wù)處理不得私自截留。

　　5、每個職工都應(yīng)愛護公共財物，合理使用，對因丟失和違章造成損失的，照價賠償;屬自然損失的，由領(lǐng)導(dǎo)批準及時核銷。

　　二、水電及辦公電話管理制度

　　1、厲行節(jié)約，減少水、電費用開支。下班之前，職工應(yīng)將辦公室電腦、熱水器、空調(diào)器和其它電器電源關(guān)閉，否則要支付

　　所用電費并承擔(dān)因此而出現(xiàn)的事故責(zé)任。

　　2、嚴格控制話費支出。每個科室固定電話費不得超過10元/人、月(座機費除外)，超支自付。職工不得使用辦公電話聊天，若當(dāng)月街道電話費超過1500元時，其超支通話費和除通話費、座機費以外的其它費用由其當(dāng)事人負責(zé)。

　　三、車輛使用管理制度

　　1、辦事處公務(wù)用車由綜合科統(tǒng)一管理、調(diào)派。堅持急事急辦、先遠后近，先公后私、先內(nèi)后外、先主要領(lǐng)導(dǎo)、后副職領(lǐng)導(dǎo)的原則。

　　2、車輛實行定點加油、定點維修。因特殊情況不能到定點加油站加油的，需事前報告綜合科，且由車上職務(wù)最高的人員簽字證實，駕駛員不得單獨經(jīng)手公車加油。公車若需維修，駕駛員應(yīng)填好車輛維修審批單，200元以下的開支由分管機關(guān)事務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽，超過200元的經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意。領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科、財政所派人一同前往監(jiān)督維修，否則，不予報銷。

　　3、駕駛員要保持車況良好和清潔衛(wèi)生，服從綜合科的安排，無故不出車一次視為曠工一次處理。

　　4、駕駛員不得私自出車或私自交與他人駕駛。本單位職工因私用車或外單位用車，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，并收取一定費用。街道每月對每輛車發(fā)生的用油費用單據(jù)進行一次核算，車輛用油按每輛車公里耗油和里程進行控制。

　　5、駕駛員行車必須安全駕駛并遵守交通法規(guī)。若出現(xiàn)交通事故，屬駕駛員負主要或全部責(zé)任的，保險公司理賠后的資金差額部分，由辦事處和本車駕駛員各承擔(dān)一半。

　　6、節(jié)假日(包括周末)必須保證一輛車停放在辦事處院內(nèi)，以便急用。

　　四、清潔衛(wèi)生制度

　　1、職工上班要衣著整潔，不隨地吐痰，不亂丟瓜果皮核、紙屑、煙頭，室內(nèi)辦公用品整齊有序，不得在公共區(qū)域亂堆亂放東西。

　　2、機關(guān)職工堅持每天小掃除，周末大掃除，隨時保持辦公室及公共區(qū)域清潔衛(wèi)生，由綜合科不定期檢查，并作好記載，差的要通報。

　　3、重要節(jié)日和一些接待活動，如因有關(guān)科室清掃保潔不到位，影響單位形象的，所造成的損失由相關(guān)科室和人員負責(zé)承擔(dān)。

　　五、安全保衛(wèi)制度

　　1、強化安全責(zé)任意識。分管領(lǐng)導(dǎo)要利用職工大會、集中學(xué)習(xí)時間，對職工進行安全及保密教育。安全監(jiān)督管理辦公室、綜合科在各個節(jié)假日對各科室、站所進行安全、保密檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，責(zé)令相關(guān)人員及時整改。

　　2、下班要關(guān)好辦公室門窗，妥善保管好現(xiàn)金、有價證券、各種票據(jù)、帳簿、文件等，若發(fā)生丟失，將嚴肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。

　　3、職工必須嚴格執(zhí)行《保密守則》，要自覺做到不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，保管好職責(zé)范圍內(nèi)的文件資料，做到不泄密、不失密。

　　后勤人員規(guī)章制度8

　　為規(guī)范學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定的收支項目、開支范圍和控制金額，最大限度地發(fā)揮資金使用效益，促進學(xué)校建設(shè)和發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，特制定本辦法。

　　一、預(yù)算編制的原則

　　1、量入為出、收支平衡、留有余地的原則。要廣開財源，堵塞漏洞，積極籌措辦學(xué)經(jīng)費。要根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力可能，實行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡，不編制赤字預(yù)算。

　　2、保證重點的原則。集中資金保證學(xué)校當(dāng)年確定的重點項目開支，保證教學(xué)、科研和教師隊伍建設(shè)經(jīng)費逐年增長。

　　3、定員定額預(yù)算的原則。在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，根據(jù)學(xué)校實際，對以學(xué)生人數(shù)和教工人數(shù)確定經(jīng)費包干使用的預(yù)算項目，事先核定定額標(biāo)準，再按標(biāo)準預(yù)算。

　　4、按勞取酬的原則。依據(jù)學(xué)校分配制度改革方案的有關(guān)規(guī)定，做好校內(nèi)津貼預(yù)算工作。

　　二、預(yù)算編制的項目

　　(一)收入預(yù)算項目

　　我校收入預(yù)算項目為：

　　1學(xué)校經(jīng)費：包括按生均撥款的經(jīng)費、調(diào)資�？睢⑵渌鼘？畹�。

　　2離退休人員經(jīng)費：包括撥入的離休金、退休金以及離退休人員公用經(jīng)費。

　　3住房公積金：指撥入財政補助的住房公積金。

　　4事業(yè)收入：指從財政專戶撥回的預(yù)算外收入。

　　5其它收入：指未納入財政專戶管理的散雜收入，如存款利息等收入。

　　(二)支出預(yù)算項目

　　我校支出預(yù)算項目包括：事業(yè)支出、結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建支出、預(yù)備金等。

　　〈一〉事業(yè)支出預(yù)算項目包括：人員支出、公用支出、對個人和家庭的補助

　　1、人員支出，包括：

　　(1)在職職工工資、獎金;

　　(2)社會保障繳費;

　　(3)其他工資;教學(xué)部門津貼;

　　(4)特殊崗位津貼;

　　(5)寒暑假課時及勞務(wù)費;

　　(6)零星加班費;

　　(7)臨時工工資

　　2、公用支出：包括：

　　(1)辦公費;

　　(2)印刷費;

　　(3)郵電通訊費;

　　(4)差旅費;

　　(5)水電費;

　　(6)交通費。包括:汽車修理費、汽車燃料費、養(yǎng)路費、汽車保險費、行車費;

　　(7)專項撥款支出，包括骨干教師培訓(xùn)支出;其它專項支出。

　　(8)專項材料費。

　　(9)設(shè)備購置費，包括教學(xué)設(shè)備購置費;圖書資料購置費;一般設(shè)備購置費。

　　(10)維修費，包括教學(xué)設(shè)備維修費;零星修繕費。

　　(11)業(yè)務(wù)招待費。

　　(12)其他，包括福利費;債務(wù)利息支出等。

　　3、對個人和家庭的補助

　　(1)離退休費用，包括離退休人員經(jīng)費;離休人員特需經(jīng)費;離退休公用經(jīng)費。

　　(2)助學(xué)金，包括學(xué)生困難補助，指貧困生補助、特困生補助、勤工助學(xué)、優(yōu)秀貧困生獎勵救助等。

　　(3)住房公積金。

　　〈三〉、預(yù)備金：指為處理不可預(yù)見的重大項目而實際準備的經(jīng)費。

　　三、預(yù)算編制

　　每學(xué)期開學(xué)后二個星期內(nèi)，由總務(wù)處根據(jù)收入情況編制出預(yù)算書(重大項目建設(shè)，則以年度為預(yù)算)，以量入為出為原則。

　　四、經(jīng)費預(yù)算的執(zhí)行

　　學(xué)期中間和學(xué)期結(jié)束由總務(wù)處負責(zé)檢查經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　后勤人員規(guī)章制度9

　　一、擬建立的內(nèi)部管理制度。

　　包括人事管理制度、福利管理制度、考勤管理制度、財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、獎懲管理制度、投訴管理制度、文件管理制度、員工基本規(guī)范、通訊設(shè)備管理制度、管理體系及重大事項決策管理制度、培訓(xùn)管理制度。詳細內(nèi)容此處略。

　　二、擬建立的質(zhì)量手冊及程序文件。

　　包括質(zhì)量手冊、文件控制程序文件、質(zhì)量記錄程序文件、管理評審程序文件、人力資源程序文件、合同評審程序文件、物業(yè)接管程序文件、服務(wù)設(shè)計開發(fā)程序文件、采購程序文件、入住管理程序文件、內(nèi)部審核程序文件、不合格程序文件、數(shù)據(jù)分析程序文件、糾正防措施程序文件等。詳細內(nèi)容此處略。

　　三、擬建立的項目綜合服務(wù)工作手冊。

　　包括各級崗位職責(zé)工作手冊、受理事務(wù)作業(yè)規(guī)程、接待服務(wù)作業(yè)規(guī)程、服務(wù)質(zhì)量意見征詢作業(yè)規(guī)程、交接班管理作業(yè)規(guī)程、跟班作業(yè)管理作業(yè)規(guī)程、監(jiān)督投訴箱管理作業(yè)規(guī)程、受理服務(wù)設(shè)備使用管理作業(yè)規(guī)程、崗位工作質(zhì)量標(biāo)準與考核獎罰辦法、病區(qū)保潔作業(yè)規(guī)程、消毒隔離管理作業(yè)規(guī)程、醫(yī)用垃圾處理作業(yè)規(guī)程、保潔設(shè)備用品及工具使用規(guī)范管理作業(yè)規(guī)程、病房清潔作業(yè)規(guī)程、治療室清潔作業(yè)規(guī)程、手術(shù)室ICU清潔作業(yè)規(guī)程、消殺管理作業(yè)規(guī)程、公共場所定期消毒作業(yè)規(guī)程、大堂走廊樓梯清潔作業(yè)規(guī)程、辦公室護士站會議室接待室值班室等清潔作業(yè)規(guī)程、洗手間清潔作業(yè)規(guī)程、配膳室清潔作業(yè)規(guī)程、處置室清潔室清潔作業(yè)規(guī)程、金融物資重地清潔作業(yè)規(guī)程、電器通訊設(shè)施清潔作業(yè)規(guī)程、室外清潔作業(yè)規(guī)程、化糞池排污水井清潔作業(yè)規(guī)程、垃圾站清潔作業(yè)規(guī)程、園藝綠化管理作業(yè)規(guī)程。詳細內(nèi)容此處略。

　　四、擬建立的質(zhì)量記錄文件。

　　此處省略。

　　后勤人員規(guī)章制度10

　　一、采用誰主管誰負責(zé)的原則，教育和監(jiān)督本部門的職工嚴格按照醫(yī)院廉政建設(shè)的要求規(guī)范自己的行為。

　　二、大宗類的物資采用公開招標(biāo)的方式采購物資，零星物資的采購采用雙人采購，并對出入庫進行驗收的規(guī)定。不得接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮物和宴請。

　　三、每年按照醫(yī)院的規(guī)定進行廉政自查，對存在的'問題及時整改和上報。

　　四、嚴格執(zhí)行醫(yī)院的財務(wù)管理制度，往來銀行的財務(wù)用章和負責(zé)人用章分別由不同的人保管，超過1000元的支出（除特殊情況外）一律支票支出，杜絕管理漏洞的發(fā)生。報銷票據(jù)須有主管主任、主任同時簽字才可報銷，500元以上由主管院長簽字方可辦理報銷手續(xù)。

　　五、積極接受醫(yī)院審計室每年的審計工作，對存在的問題及時整改。

　　后勤人員規(guī)章制度11

　　一、物資設(shè)備是指單價達到500元以上或獨立使用一年以上的物資設(shè)備。參照國家教委十六項分類：機電設(shè)備、電子設(shè)備、印刷設(shè)備、文體設(shè)備、工具量具、生產(chǎn)或非生產(chǎn)設(shè)備、以及行政辦公設(shè)備及家具等統(tǒng)稱為物資設(shè)備。

　　二、所有物資設(shè)備都是國有資產(chǎn)，無論購置的經(jīng)費如何（含自籌經(jīng)費、捐贈等）其所有權(quán)都屬于后勤產(chǎn)業(yè)集團。必須按照學(xué)院的有關(guān)規(guī)定使用和管理。任何單位（實體）和個人無權(quán)擅自轉(zhuǎn)讓和處置。資產(chǎn)占用（使用）單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本單位的設(shè)備管理工作，兼職設(shè)備管理人員負責(zé)日常的具體事務(wù)。

　　三、充分發(fā)揮物資設(shè)備的作用和投資效益，各單位購置的物資設(shè)備必須填寫物資設(shè)備采購申報，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批復(fù)后方可購置。未經(jīng)批準擅自采購的物資設(shè)備，總公司一律不予驗收，財務(wù)科不予報帳。

　　四、精密貴重的大型設(shè)備，必須提出專題效益論證報告，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、使用部門和相關(guān)的專業(yè)專家組成論證小組，對其進行可行性論證，逐項評議檢查，并報請總經(jīng)理，批準后執(zhí)行。

　　五、對于精密貴重的大型設(shè)備，應(yīng)派業(yè)務(wù)能力強的專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)管理和指導(dǎo)使用。做到上機人員必須先培訓(xùn)，考核合格后方準使用。同時還要建立設(shè)備技術(shù)檔案（包括出廠資料、訂購合同、驗收記錄、使用記錄等）。

　　六、加強物資設(shè)備的維護工作。一般設(shè)備應(yīng)做到隨時保養(yǎng)和維修，精密貴重設(shè)備做到精心維護定期檢修，防止障礙性的事故發(fā)生。有關(guān)設(shè)備的管理問題需要咨詢或查詢，請與總公司資產(chǎn)主管人馮麗娟聯(lián)系

　　七、做好日常的儀器設(shè)備報廢處置工作，對超過使用年限的或確因技術(shù)落后、損壞等原因，不能修復(fù)或者維修費用過高無修復(fù)價值的設(shè)備，可報請公司，由總經(jīng)理簽字同意，主管資產(chǎn)設(shè)備的管理人員確認后，可做報廢處置。

　　八、集團每年進行一至兩次的資產(chǎn)設(shè)備核查工作，同時也為了使用單位的領(lǐng)導(dǎo)能夠隨時了解并掌握本部門的資產(chǎn)動態(tài)，因此請使用單位負責(zé)人支持并協(xié)助兼管資產(chǎn)的管理人員認真做好帳、卡、物的核查工作，待確認無誤后在核對表上簽字認可。

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后勤人員簡歷04-03