采購員管理制度

時間：2022-12-19 19:04:24 制度我要投稿

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采購員管理制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的采購員管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購員管理制度

采購員管理制度1

　　1）、作好職工宿舍、食堂、浴室的防火防寒和衛(wèi)生管理及生產(chǎn)物資的采購工作，防止煤氣中毒和食物中毒。

　　2）、作好特殊工作人員的生活服務(wù)工作，對不能按時上下班的工人要保證熱菜、熱飯、熱水供應(yīng)。

　　3）、負責施工現(xiàn)場茶水、保健食品、清涼飲料的供應(yīng)，負責防護、防寒用品的請領(lǐng)、保管、發(fā)放。

　　4）、負責生活鍋爐、茶水爐的安全及司爐人員的考評工作，作好司爐、生活勤雜人員安全教育工作。

　　5）、負責生活房屋及照明電力線路處于安全狀況，發(fā)現(xiàn)有危險時應(yīng)及時督促電工和反映領(lǐng)導處理。

　　6）、協(xié)助主管部門對消防器材的管理工作，保證所有消防器材處于良好狀態(tài)。

　　7）、每周末組織有關(guān)人員對宿舍、食堂、保管室、浴室、鍋爐房、廁所等進行防火、防毒、安全衛(wèi)生檢查。

采購員管理制度2

　　一、采購管理系統(tǒng)規(guī)范

　　1、存量控制。

　　2、申購單開立填寫。

　　3、供應(yīng)廠商的選擇與資料建立。

　　4、詢價、議價及訂購作業(yè)。

　　5、采購進度控制。

　　6、廠商交貨異常處理。

　　7、驗收作業(yè)。

　　二、采購準則

　　申購單的開立、遞送。

　�、派曩徑�(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量，并結(jié)合用料預算開立申購單，注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審核后送達采購部門。

　�、凭o急申購時，由申購部門在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員⑶辦公用品由營運辦按月依消耗狀況，并考慮庫存情況，填制“申購單”提出申購。

　�、葼I運所有物品都需開立“申購單”，經(jīng)主管部門及行政總監(jiān)經(jīng)手簽字后叫采購員采購。嚴禁無單申購。

　　三、采購作業(yè)程序

　　1、采購收到“申購單”后由申購經(jīng)辦人員先填寫申購內(nèi)容，采購復核申購單各欄填寫是否清楚，查閱“廠商資料”、申購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價事宜，在報價后，整理報價資料，根據(jù)擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，核決權(quán)限，呈核訂購。

　　2、緊急單優(yōu)先辦理。

　　3、無法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經(jīng)辦人。

　　4、撤消申購單應(yīng)先通知申購部門承辦人。

　　5、詢價

　�、沤回浧跓o法配合需用日期時聯(lián)絡(luò)申購部門。

　�、瞥浞至私馍曩彶牧系钠访⒁�(guī)格。

　　⑶向廠商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法。

　�、韧�(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)商均應(yīng)詢價并索樣品和報價單擇優(yōu)擇廉采購。

　�、捎蟹衿渌^有利的代用品或?qū)蛊贰?/p>

　�、蕬�(yīng)對同規(guī)格，不同廠牌做比較。

　�、耸欠裼斜匾k理售后服務(wù)及保修年限。

　�、绦聫S商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗試用。

　　6、比價、議價

　�、艔S商的供應(yīng)能力是否能按期交貨。

　�、剖欠褚髮嵖煽康纳a(chǎn)廠或直接進口商。

　　⑶調(diào)查市場行情，研擬底價。比照其他經(jīng)銷商價格是否較低。

　�、冉�(jīng)成本分析后，議定議價目標。

　�、墒欠癖匾驈S商索取產(chǎn)品比較。

　�、蕛r格上漲下跌有何因素。

　�、耸欠癖匾_發(fā)其他廠商。

　　7、呈核

　�、派曩弳紊蠎�(yīng)詳細注明與廠商議定的買價條件。 ⑶現(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡(luò)申購部門述明原因。 ⑷按核決權(quán)限呈核。

　　8、訂購

　�、畔驈S商確認價格、交貨期、質(zhì)量條件

　　9、催交

　�、偶s定日期前應(yīng)再確認準確交貨期。

　�、埔延馄诮回浫掌谏形吹截洃�(yīng)加緊催交。

　　10、整理付款

　　⑴發(fā)票付款單位及內(nèi)容是否相符。

　　⑵發(fā)票金額與申購單價格是否相等。

　　⑶是否有預付款或暫借款應(yīng)處理。

　　⑷是否需要扣款。

　　11、收件、分發(fā)、核對

　�、攀占�，檢查產(chǎn)品的保質(zhì)期，若是食品類還需索要“三證”復印件

　�、瓢捶峙湓瓌t指派申購經(jīng)辦人

　�、呛藢ζ访�

　�、群藢σ�(guī)格

　�、珊藢�(shù)量

　　⑹核對需要日期

　　四、采購規(guī)程

　　1、申購按照存量管制基準和用料預算有關(guān)規(guī)定，并參考庫存情形開具申購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本部門主管審核后，送采購部門。

　　2、來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出申購。

　　3、特殊情況需按緊急申購辦理時，可在申購單“備注”注明原因，以緊急遞送。

　　4、價格

　�、挪少徣藛T接到“申購單”后應(yīng)按申購事項的緩急，并參考市場行情、過去申購記錄或廠方提供的報價，精選兩家以上供應(yīng)商進行價格對比。

　　⑵如果報價規(guī)格與申購單位的要求略有不同或?qū)俅闷�，采購人員應(yīng)在“申購單”上予以注明，或口頭與管說明。

　�、遣少彶块T接到申購部門緊急采購口頭要求，采購部門指定采購人員先做詢價、議價，待接到申購單后，按一般申購程序優(yōu)先辦理。

　　5、單據(jù)整理及付款

　　采購部門應(yīng)將“申購單”與發(fā)票核對、數(shù)量、規(guī)格、尺寸等。確認無誤后，送會計部門審核。

　　6、價格復核

　　⑴采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。

　�、撇少彶块T應(yīng)對公司各部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

采購員管理制度3

　　采購員在管理處經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責日常維修材料、清潔用具及辦公用品的采購供應(yīng)工作，確保管理處物資供應(yīng)，其具體崗位職責如下：

　　一、嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件關(guān)于'采購管理程序'規(guī)定，勤奮敬業(yè)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　二、每月5日前對部門日常維修材料、清潔用具進行集中采購，積極認真的完成采購、供應(yīng)工作，保證物品質(zhì)量、價格的合理性。

　　三、負責日常零星物資采購，收集采購資料，對手續(xù)不齊全的申請物資不予購買。

　　四、做到所需物資及時購買，及時入庫，做好登記和報銷手續(xù)。

　　五、各方比較，了解各類物資的合理價格及要求，確保物美價廉，努力節(jié)約成本開支。

采購員管理制度4

　　一、負責采購公司所需的物品工作。

　　二、負責物品申購計劃的制度，物品的驗收、出入倉庫手續(xù)的辦理以及庫存物品的保管工作。

　　三、為公司提供服務(wù)管理所需要的有形物料、工具等。

　　四、管理處經(jīng)理負責零星物品的應(yīng)急物品采購的審批。

　　五、公司總經(jīng)理負責申購計劃的審批。

　　六、要嚴格按照物品采購計劃表或采購單進行采購。

　　七、完成公司臨時的采購任務(wù)。

采購員管理制度5

　　1、認真執(zhí)行“職業(yè)道德規(guī)范”，負責食堂全面工作。切實做到“一切為了孩子”，做好采購和管理工作，保證幼兒健康。

　　2、負責全園各種物品、用具的計劃、購買工作，關(guān)心集體利益、盡量做少花錢、多辦事，節(jié)約開支，減少浪費，了解市場情況，購買物品符合園內(nèi)使用要求，保質(zhì)保量，價格合理。

　　3、認真按食譜購買當日所需食品，對庫存物品心中有數(shù)，防止積壓或短缺。

　　4、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，對采購的食品質(zhì)量負責，不買腐爛變質(zhì)食品，保證新鮮、份量足，經(jīng)濟實惠。

　　5、購買物品當場驗收，嚴格執(zhí)行財會制度，手續(xù)齊全，定期結(jié)帳。嚴禁利用工作之便牟取私利。

　　6、定期組織召開伙委會，制定、更換食譜，與大家共同研究采購、幼兒伙食質(zhì)量問題，虛心聽取意見，不斷改進工作。

　　7、安排一定時間到食堂協(xié)助炊事員工作。

采購員管理制度6

　　第一章總則

　　第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設(shè)備)質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

　　第三條：本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。

　　第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負責；分公司未設(shè)采購部的`應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責材料(設(shè)備)采購事宜。

　　第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料(設(shè)備)采購的具體流程和細則在《材料(設(shè)備)采購實施細則》中予以明確。

　　第七條：單宗采購總額預計300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機構(gòu)和職責

　　第八條：材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu)：

　　公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組

　　分公司采購部(工程部)

　　專職采購人員

　　第九條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。

　　第十二條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組職責：

　�、�、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；

　�、�、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

　�、�、負責對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

　�、取Ψ止緳�(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標工作實施監(jiān)督；

　�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　�、�、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；

　�、�、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

　�、獭⑵渌仨氂晒静牧�(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組職責

　�、拧Ψ止镜牟牧�(設(shè)備)采購工作實施指導和管理；

　�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

　�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；

　　⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；

　　⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

　�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

　　⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；

　　(8)、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；

　　(9)、其他必須由分公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導小組完成的工作。

　　第十四條：材料(設(shè)備)采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規(guī)定。

　　第十五條：公司采購管理中心職責：

　�、�、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；

　�、�、負責材料(設(shè)備)信息庫的建立和維護，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；

　�、�、負責對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督；

　�、�、對各分公司材料(設(shè)備)采購提供咨詢和指導；

　�、伞⒇撠熀贤侗局贫ê蛯Ψ止菊袠宋募脑u審；

　　⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作的實施及招標文件的制定；

　�、�、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設(shè)備)文件做出批復；

　�、�、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設(shè)備)的收集、了解、分析工作。

　�、汀Ψ止静少徣藛T反應(yīng)的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導匯報；

　　⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；

　�、�、定期向主管領(lǐng)導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

　�、�、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。

　　第十六條：分公司采購人員職責：

　�、�、采購管理制度的執(zhí)行和實施；

　�、�、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

　�、�、根據(jù)工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

　�、�、根據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料(設(shè)備)請購單》；

　�、伞⒃诓牧�(設(shè)備)采購招標主持人的指導下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標文件的擬定；

　　⑹、負責甲供材料的現(xiàn)場驗收；

　　(7)、負責認質(zhì)認價材料(設(shè)備)的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認；

　　(8)、有責任對乙供材料(設(shè)備)是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督；

　　(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況(如材料(設(shè)備)質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設(shè)備)等)及時向主管領(lǐng)導上報相關(guān)情況；

　　(10)、負責對供應(yīng)商誠信度初步審核；

　　(11)、協(xié)助工程部、預算部進行材料(設(shè)備)詢價工作；

　　(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

　　(13)、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。

　　第三章工作準則

　　第十七條：在材料(設(shè)備)供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組批準，方能入庫。

　　第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導小組批準，可納入公司材料設(shè)備信息庫。

　　第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

　　第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料(設(shè)備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設(shè)備)請購單》。

　　第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設(shè)備)請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組批復后必須提交公司采購管理中心。

　　第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料(設(shè)備)除外。

　　第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設(shè)備)時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

　　第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計300萬元以上(含)報公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組；單宗采購總額預計300萬元以下(不含)報分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較(技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn))。

　　第二十五條：報告得到批復后，依照公司領(lǐng)導批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

　　第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

　　五不購：

　�、贈]有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導小組批準不購；

　�、诓牧�、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；

　�、蹮o材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；

　�、芊部荚u不合格的產(chǎn)品不購；

　�、莠F(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

　　三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。

　　第二十七條：材料(設(shè)備)單宗采購總額預計在10萬元以上(不含)，原則上應(yīng)以招投標形式來完成。

　　第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標工作由各分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組委派主持人完成；由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。

　　第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組委派專人主持，由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導小組和公司審計部實施監(jiān)督。

　　第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：

　　1、在材料(設(shè)備)招標過程中，應(yīng)及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

　　2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

　　3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。

　　4、招投標采購過程中，招投標雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

　　第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴肅處理。

　　第三十二條：分公司采購材料(設(shè)備)時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務(wù)保存。

　　第四章采購人員職業(yè)規(guī)范

　　第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

　　第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

　　第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務(wù)活動。

　　第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導的認可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。

　　第五章罰則

　　第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：

　　⑴采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

　　⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

　�、遣少徣藛T應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

　　①泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；

　�、谡型稑酥行孤镀渌鼌⑴c的供應(yīng)商名稱；

　�、坌孤稑说椎�。

　�、苄孤镀渌鼘静焕拿孛芑蚬菊J為是泄密行為的。

　　⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設(shè)備)采購實施細則》執(zhí)行的。

　　⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料(設(shè)備)問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。

　�、�、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；

　�、嗽诠⿷�(yīng)商年度考評中徇私舞弊的；

　�、唐渌袚p于公司形象或不利于公司行為的。

　　第六章附則

　　第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。

　　第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。

　　第四十條：本制度自簽發(fā)之日起開始實施。

采購員管理制度7

　　為加強我院醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，構(gòu)筑預防腐敗的長效機制，防范和遏制醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風，促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)上級部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際，制訂本制度。

　　一、對人力資源部、財務(wù)部、審計科、藥劑科、醫(yī)械科、后勤保障部、項目辦、計算機中心等重點部門負責人，實行定期輪崗。

　　二、對藥品采購員、倉管員，醫(yī)療器械械采購員、倉管員，務(wù)物資采購員、倉管員，財務(wù)部會計、出納，藥品信息維護員等敏感崗位人員，實行定期輪崗。

　　三、加強對重點部門負責人、重點崗位人員、敏感崗位人員的教育、監(jiān)督和管理。如有不良行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)章制度嚴肅處理，如構(gòu)成犯罪移交司法機關(guān)處理。

　　四、重點部門負責人，原則上五年一輪崗。如經(jīng)組織考察、群眾測評工作表現(xiàn)好，忠于職守、無違法違紀行為且崗位人員輪轉(zhuǎn)有困難者，經(jīng)院黨政聯(lián)席會議研究，可適當延長輪轉(zhuǎn)期。

　　五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫(yī)械設(shè)備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點崗位人員，實行兩年一輪崗。崗位周期滿后，由醫(yī)院統(tǒng)一安排崗位調(diào)整，不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。

　　六、院領(lǐng)導的分工也要定期調(diào)整。