- 相關(guān)推薦
行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇），希望能夠幫助到大家。
行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇）1
1.目的
為了規(guī)范采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效率，作為采購(gòu)人員與采購(gòu)部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購(gòu)工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成采購(gòu)任務(wù)，滿足公司各部門對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購(gòu)管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的，便視為材料采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說明)
為了嚴(yán)肅采購(gòu)工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)工作中的責(zé)任，約束采購(gòu)工作中的違法行為，保障公司采購(gòu)工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司采購(gòu)程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)采購(gòu)系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購(gòu)工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購(gòu)方式及影響采購(gòu)工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購(gòu)開銷，提高工作效率;積極投入采購(gòu)工作，主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴(yán)格履行材料單價(jià)對(duì)比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購(gòu)原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng)，在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購(gòu)職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購(gòu)。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠(chéng)懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對(duì)象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī)，怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購(gòu)活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對(duì)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購(gòu)經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.3對(duì)違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。
5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理。
行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇）2
1目的
為保證對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核有據(jù)可依，確保本公司采購(gòu)的物品符合采購(gòu)要求，更好地完善和規(guī)范日常的采購(gòu)工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購(gòu)所采購(gòu)的物品。
3職責(zé)
3.1采購(gòu)：對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核;制定采購(gòu)計(jì)劃、評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單及日常的采購(gòu)工作，并負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉(cāng)庫(kù)：收集采購(gòu)需求申請(qǐng)，制定請(qǐng)購(gòu)單。
4定義
無。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1采購(gòu)作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容
5.2.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需要填寫物品填寫請(qǐng)購(gòu)單交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部采購(gòu)。
5.2.2采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品請(qǐng)購(gòu)單，于合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商，編制采購(gòu)單，經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
5.2.5經(jīng)核準(zhǔn)后的采購(gòu)單傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確認(rèn)。
5.2.6部分少量物品采購(gòu)，可電話通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購(gòu)部確認(rèn)。
5.3采購(gòu)物品跟蹤
5.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)填寫采購(gòu)物品跟蹤表。
5.4供應(yīng)商評(píng)估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商，采購(gòu)部需向其發(fā)出供應(yīng)商評(píng)估表，對(duì)其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規(guī)模等進(jìn)行評(píng)估。
5.4.2通過本公司評(píng)估的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列入合格供應(yīng)商名錄中，以便采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)從中選擇供應(yīng)商。
5.4.3新開發(fā)的供應(yīng)商，與公司來往2個(gè)月后，對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。
5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商，于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè)月左右對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。
5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于供應(yīng)商考核表。
5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級(jí)，通過本公司考核的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄中，采購(gòu)時(shí)根據(jù)其等級(jí)的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個(gè)月對(duì)本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，并及時(shí)更新合格供應(yīng)商名錄
5.5采購(gòu)物品跟蹤表請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)單由采購(gòu)部保存1年
6附件
6.1附件一采購(gòu)作業(yè)流程
6.2附件二請(qǐng)購(gòu)單
6.3附件三采購(gòu)物品跟蹤表
6.4附件四供應(yīng)商評(píng)估表
6.5附件五供應(yīng)商考核表
6.5附件六合格供應(yīng)商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質(zhì)量記錄管理程序
行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇）3
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的.第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。
二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。
行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇）4
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作，提高設(shè)備采購(gòu)管理的計(jì)劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設(shè)備采購(gòu)小組，對(duì)本單位設(shè)備采購(gòu)實(shí)行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購(gòu)管理。
二、申購(gòu)程序和采購(gòu)管理辦法
1、制訂計(jì)劃
設(shè)備器材采購(gòu)應(yīng)有計(jì)劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購(gòu)的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組;年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組。
2、申購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容：
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請(qǐng)購(gòu)置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1) 申購(gòu)計(jì)劃由設(shè)備采購(gòu)小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購(gòu)小組采購(gòu)并報(bào)辦公室備案。
2) 凡屬國(guó)家�？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)手續(xù)。
三、采購(gòu)管理
1、 設(shè)備采購(gòu)小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進(jìn)行供方評(píng)定，在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較，確定購(gòu)買商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，再簽訂購(gòu)貨合同，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購(gòu)貨合同，否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、 驗(yàn)收與入庫(kù)管理
收到提貨通知單后，由設(shè)備采購(gòu)小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細(xì)填寫驗(yàn)收單，根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫(kù)手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫(kù)必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇）5
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購(gòu)管理程序》對(duì)本公司的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購(gòu)用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購(gòu)人員明確采購(gòu)要求，確保采購(gòu)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括：
a.對(duì)所采購(gòu)的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購(gòu)物資、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購(gòu)分供方的服務(wù)時(shí)，首先應(yīng)對(duì)分供方的能力能夠滿足我們要求進(jìn)行評(píng)估，只有確認(rèn)分供方有能力滿足我們要求時(shí)，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購(gòu)合格服務(wù)活動(dòng)時(shí)，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購(gòu)合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對(duì)采購(gòu)的物資、材料、服務(wù)按《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。
行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇）6
第一、采購(gòu)管理辦法
一、本公司物資部之采購(gòu)依本辦法辦理。
二、采購(gòu)組根據(jù)工程部排定之物料計(jì)劃，并計(jì)算本月應(yīng)采購(gòu)數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計(jì)劃內(nèi)本月份采購(gòu)數(shù)量填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理核章后將請(qǐng)購(gòu)單送采購(gòu)員辦理采購(gòu)事宜。
四、接到請(qǐng)購(gòu)單后，采購(gòu)組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商，原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商，進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。
3、必須自備車輛。
采購(gòu)員于訂購(gòu)前應(yīng)確實(shí)調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況，并將供應(yīng)商資料報(bào)告呈總經(jīng)理批示認(rèn)可后進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨(dú)家供應(yīng)之物料，于采購(gòu)前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作，必要時(shí)得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量決定供應(yīng)商后，經(jīng)雙方同意后，與供應(yīng)商洽談合約，合約起草，主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購(gòu)。
六、物料進(jìn)倉(cāng)及使用前均須抽樣檢驗(yàn)，以斷定物料之水準(zhǔn)，依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格予以收貨;對(duì)品管質(zhì)量不合格者，不予收貨，退回供應(yīng)商提出交換。
七、物資采購(gòu)人員(倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公，嚴(yán)禁假公濟(jì)私、索賄受賄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理，嚴(yán)重者移交司法部門處理。
第二、采購(gòu)程序
1、物料管理部門開出采購(gòu)單，給采購(gòu)組。
2、決定購(gòu)買些什么物料以及購(gòu)買多少數(shù)量。
3、研究市場(chǎng)狀況，并找出有利的購(gòu)買時(shí)機(jī)。
4、決定物料供應(yīng)來源以進(jìn)行采購(gòu)事項(xiàng)。
5、以詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格，并選取供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合約并開立訂購(gòu)單。
7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。
8、核對(duì)并完成采購(gòu)交易行為，根據(jù)驗(yàn)收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況，并對(duì)不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購(gòu)與外購(gòu)在采購(gòu)管理之精神大致相同，惟外購(gòu)程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購(gòu)員業(yè)務(wù)職責(zé)
一、尋找物料供應(yīng)來源，并分析物料市場(chǎng)。
二、與供應(yīng)商洽談，并安排工廠參觀，建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。
四、獲取所需之物料。
五、查證進(jìn)公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰Y料。
七、了解市場(chǎng)趨勢(shì)，并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。
第四、倉(cāng)庫(kù)管理守則
⑴未經(jīng)驗(yàn)收之物料不得存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
�、莆锪蠎�(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊，放置適當(dāng)之處，以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。
�、欠灿形ｋU(xiǎn)易燃物品應(yīng)特殊儲(chǔ)存，并應(yīng)與其他物料隔離。
�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應(yīng)儲(chǔ)存于箱內(nèi)并予加鎖。
�、晌锪蟽�(chǔ)存處所應(yīng)保持清潔干燥，以免物料污染或受潮。
�、饰锪现l(fā)放或領(lǐng)放，依照公司規(guī)定，無關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者，物料不得出庫(kù)。
⑺倉(cāng)庫(kù)不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
�、虃}(cāng)庫(kù)內(nèi)外附近，應(yīng)備用消防設(shè)備，以策安全。
�、蛡}(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi)，以防盜竊。
第五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫(kù)均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫送貨單一式二聯(lián)，詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容與訂購(gòu)單據(jù)號(hào)碼，連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉(cāng)庫(kù)之收料處。
三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購(gòu)單與送貨單無誤后，再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證，第二聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上，同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián)，并載明下列各項(xiàng)目：⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;：：⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購(gòu)單號(hào)碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書明，以為品管檢驗(yàn)參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后，將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。
八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。
九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián)，經(jīng)品質(zhì)主管核章后，第一
聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存，并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù)，計(jì)算訂購(gòu)余額于物料訂購(gòu)、運(yùn)輸接收記錄后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員，帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫(kù)數(shù)量欄，并填具入庫(kù)日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后，將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉(cāng)儲(chǔ)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
十、倉(cāng)儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符，于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章，將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購(gòu)部門。
十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門以為付款之憑證。
十三、外購(gòu)品于采購(gòu)組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經(jīng)物料計(jì)劃員登記入物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí)，收料員根據(jù)影印之發(fā)票，核對(duì)入倉(cāng)之外購(gòu)品，并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡，以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購(gòu)品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購(gòu)之物料，送交倉(cāng)庫(kù)決定驗(yàn)收前，對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購(gòu)單所載明之交易條件、采購(gòu)規(guī)范相核對(duì)，以查驗(yàn)該批物料允收或拒收，才給予驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。
驗(yàn)收處理程序如下：
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數(shù)量與訂購(gòu)單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差，如有誤差，不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。
(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí)，即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足，必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。
(三)開箱拆開包裝，物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應(yīng)加以注意，并將詳情寫在物料驗(yàn)收單上，以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì)，其結(jié)果寫在物料驗(yàn)收單上。
(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格，數(shù)量無誤，應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫(kù)，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應(yīng)商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫物料外暫收品日?qǐng)?bào)表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，第二聯(lián)送物料計(jì)劃員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送采購(gòu)員。采購(gòu)員根據(jù)日?qǐng)?bào)表，與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。
第六、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理辦法
一、盤點(diǎn)之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項(xiàng)物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度，以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點(diǎn)物品重新妥置庫(kù)存物品，使之和計(jì)數(shù)帳順序配合達(dá)到管理之目的。
3、核對(duì)現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致，以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計(jì)劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項(xiàng)資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值，以利成本之計(jì)算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細(xì)表。
3、精確計(jì)算利潤(rùn)中心之利潤(rùn)，以考核各中心之貢獻(xiàn)實(shí)績(jī)。
二、實(shí)施時(shí)間規(guī)定
每年實(shí)施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購(gòu)人員。
(三)倉(cāng)庫(kù)管理人員。
四、盤點(diǎn)報(bào)告
(一)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤點(diǎn)明細(xì)表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交，以憑核對(duì)而利督導(dǎo)。
(二)盤點(diǎn)完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤點(diǎn)卡分類，依編號(hào)順序連同空白未用之盤點(diǎn)卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉(cāng)管員應(yīng)于盤點(diǎn)后三日內(nèi)造具盤點(diǎn)明細(xì)表三份，兩份送會(huì)計(jì)(造冊(cè)時(shí)請(qǐng)按計(jì)數(shù)帳、材料帳編號(hào)及盤點(diǎn)卡順序填寫)，一份自存。
(四)負(fù)責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項(xiàng)檢驗(yàn)，若有錯(cuò)誤或遺漏之處應(yīng)隨時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行更正或復(fù)查。
第七、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計(jì)劃，將倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存之物料，直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放之現(xiàn)象，稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計(jì)劃所需填制領(lǐng)料單，核章后向物料倉(cāng)庫(kù)之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后，一面核對(duì)一面準(zhǔn)備物料，將物料送往工程部門。
四、工程領(lǐng)料人員核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符，在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時(shí)，備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中，發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動(dòng)，一方面將缺料情形告知采購(gòu)部門，一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉(cāng)，物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)后之物料送往工程部門，無論如何嚴(yán)禁工程部門人員自行向進(jìn)料檢驗(yàn)人員領(lǐng)料，進(jìn)料檢驗(yàn)人員亦不得擅自發(fā)料。
行政采購(gòu)流程管理制度（通用7篇）7
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對(duì)物資采購(gòu)的控制及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責(zé)
3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況，選擇物資供應(yīng)商和供方，并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的采購(gòu)，管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購(gòu);并分別制定《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉(cāng)庫(kù)由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)各類已采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及采購(gòu)物資的保存;
3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;
4.0程序
4.1供方評(píng)審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方，選擇依據(jù)包括但不限于：
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);
b)供方基本情況，例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及地理位置等，服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括但不限于：
a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù)，從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%，現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評(píng)審?fù)戤�，管理部填寫《供方評(píng)審報(bào)告》;
4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記，合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者，由管理部填寫《不合格報(bào)告》不予登記，《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng)，填寫《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，復(fù)評(píng)不合格者，應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確：
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任，賠償?shù)仁马?xiàng);
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員采取以下措施，以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求：
a)與供應(yīng)商或供方溝通，要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低，必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴(yán)密采購(gòu)的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程，嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù)，并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
4.4 采購(gòu)
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月，
《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，《物資采購(gòu)計(jì)劃單》應(yīng)包括：采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購(gòu)物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;
4.4.3采購(gòu)人員根據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購(gòu)，如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理，由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審，臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定，至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的a、d項(xiàng);
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計(jì)劃》到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取本月所需物資，如遇突發(fā)事件需另外購(gòu)買時(shí)，部門(管理處)負(fù)責(zé)人可決定臨時(shí)購(gòu)買，但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明，各小區(qū)管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購(gòu)，大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購(gòu);
4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，并填寫《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括：服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等，經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗(yàn)證與接收。
4.5.1所有采購(gòu)的物資，由有關(guān)采購(gòu)部門或申購(gòu)部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購(gòu)文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，及時(shí)通知倉(cāng)管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫(kù)，倉(cāng)管員按《采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如：外墻清洗，管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收，明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
5.0相關(guān)文件
a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務(wù)分包合同》
d)《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c
e)《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c
f)《物資采購(gòu)計(jì)劃單》qr-c
g)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》qr-c
h)《采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》
i) 《供方評(píng)審報(bào)告》qr-c
【行政采購(gòu)流程管理制度】相關(guān)文章：
采購(gòu)流程管理制度12-22
公司采購(gòu)流程管理制度07-31
材料采購(gòu)流程管理制度02-24
酒店采購(gòu)流程管理制度12-29
采購(gòu)流程管理制度范本09-26
公司采購(gòu)流程管理制度范本12-08
行政采購(gòu)管理制度范本12-22