銷售管理管理制度

　　隨著社會不斷地進步，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的銷售管理管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銷售管理管理制度1

　　為增強營銷人員的責(zé)任感與工作激情，共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標(biāo)準(zhǔn)，特做如下規(guī)定：

　　一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進客戶。（包括意向客戶和可發(fā)展客戶）如外出拜訪客戶可根據(jù)時間適當(dāng)減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標(biāo)的`則少一個罰5元。

　　二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標(biāo)準(zhǔn)為80個，記錄意向客戶量標(biāo)準(zhǔn)為15個，不達標(biāo)的少一個罰5元；

　　三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。

　　四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的em客戶管理系統(tǒng)，包括聯(lián)系人。單位名稱、電話及跟進內(nèi)容，信息不全的不算，虛報一經(jīng)查實一次扣除50元罰款；

　　五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標(biāo)準(zhǔn)的必須延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。

　　六、上班禁止打開與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，包括聊qq；

　　七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；

　　八、公司舉行的關(guān)于業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意；

　　九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。領(lǐng)導(dǎo)有情，管理無情，制度絕情！

銷售管理管理制度2

　　一、總則

　　第一條、為確保公司銷售業(yè)務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關(guān)事宜，特制定本制度。

　　第二條、本制度主要對公司銷售組織、產(chǎn)品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務(wù)、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。

　　二、銷售組織

　　第三條、本公司銷售部的職能和責(zé)任，具體為：

　�。�1）負(fù)責(zé)公司主機配套市場和出口市場的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，市場調(diào)研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務(wù)的執(zhí)行工作，以及主機配套市場研究、分析、協(xié)調(diào)等工作，以確保配套業(yè)務(wù)的有序進展。

　�。�2）負(fù)責(zé)整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

　�。�3）負(fù)責(zé)做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。

　　（4）負(fù)責(zé)主機配套業(yè)務(wù)代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。

　�。�5）積極配合與本公司相關(guān)進出口公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系，與此同時，還要取得與國內(nèi)一些進出口公司的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，做好出口產(chǎn)品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產(chǎn)品需求的工藝、技術(shù)、質(zhì)量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。

　　（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數(shù)量并及時做好跟蹤工作，對出現(xiàn)的庫房內(nèi)偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產(chǎn)部可以及時安排，合理調(diào)度生產(chǎn)。

　　三、銷售價格

　　第四條、銷售價格制定的目的，盡可能使產(chǎn)品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

　　第五條、銷售價格制定的原則、具體應(yīng)根據(jù)同行競爭情況分級客戶的需求層次結(jié)合“產(chǎn)品主導(dǎo)定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。

　�。�1）首先對每個產(chǎn)品由技術(shù)部及制造部分別提供技術(shù)參數(shù)、工藝、工序?qū)嶋H班產(chǎn)等資料，財務(wù)部核算每個產(chǎn)品的制造成本價，保本價，在此基礎(chǔ)上確定內(nèi)部價（即經(jīng)銷價或最低配套價）。

　　（2）產(chǎn)品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務(wù)費結(jié)算價，內(nèi)部價是在保本價基礎(chǔ)上上升5—10%，批發(fā)價（業(yè)務(wù)人員有權(quán)直接銷售）是在內(nèi)部價的基礎(chǔ)上上升5—10%，出廠價是在批發(fā)價基礎(chǔ)上上升5—10%定作制度價格。

　�。�3）新產(chǎn)品價格經(jīng)財務(wù)核定后由生產(chǎn)部、銷售部會簽，總經(jīng)理確認(rèn)后，作為制度定價，制度定價一般每年根據(jù)成本變化，根據(jù)市場行情由財務(wù)部、銷售部提出調(diào)整一次。

　　第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產(chǎn)品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可接單簽約。

　　第七條、對價格偏低的產(chǎn)品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。

　�。�1）考慮生產(chǎn)能力發(fā)揮情況，當(dāng)生產(chǎn)能力空余時（或為開辟新的領(lǐng)域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產(chǎn)能力特別空閑時，少量出口產(chǎn)品在制造成本價的基礎(chǔ)上接單。

　�。�2）對部份訂單因個別產(chǎn)品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。

　�。�3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產(chǎn)品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業(yè)務(wù)中存在這樣的情況），該部份業(yè)務(wù)必須按“定價主導(dǎo)成本法來把握，對特定客戶、特定產(chǎn)品要求按特定的工藝，生產(chǎn)流程設(shè)計制造以降低成本，使該部份客戶的產(chǎn)品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

　　第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控，由財務(wù)部負(fù)責(zé)通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產(chǎn)品或客戶由財務(wù)部提出后生產(chǎn)部進行進一步成本核實，一方面從內(nèi)部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調(diào)整價格。

　　第九條、新產(chǎn)品銷售價格的確定為不得低于新產(chǎn)品的單位成本。（單位成本包括產(chǎn)品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠(yuǎn)利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎(chǔ)上下浮5%以下（含5%）。

　　第十條、常規(guī)產(chǎn)品的銷售定價權(quán)屬公司總經(jīng)理，但單位產(chǎn)品的銷售價格不得低于單位成本價格。

　　第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作，與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。

　　四、銷售發(fā)貨和程序

　　第十二條、發(fā)貨順序：

　�。�1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。

　�。�2）如有出口產(chǎn)品應(yīng)首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。

　�。�3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

　　第十三條、配套公司及發(fā)貨程序：

　　（1）配套產(chǎn)品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收款運作，合同應(yīng)有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　（2）對與公司新發(fā)生業(yè)務(wù)的'配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應(yīng)派員實地走訪、考察、了解用戶的產(chǎn)品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據(jù)，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應(yīng)在六個月內(nèi)進行實地走訪考察并形成報告。

　�。�3）對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負(fù)責(zé)人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或?qū)ふ抑虚g代理商進行銀貨兩訖運作。

　�。�4）發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應(yīng)收賬款風(fēng)險的單位必須在經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員擔(dān)保收回并在出庫單上簽字的基礎(chǔ)上發(fā)貨。

　�。�5）原則上夜間不允許裝車發(fā)貨，因特殊情況公司銷售產(chǎn)品需夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應(yīng)事先向總經(jīng)理（或授權(quán)人）報批，并在產(chǎn)品出庫單及出門證上簽署意見后，當(dāng)班經(jīng)警方可放行。

　　（6）星期天、節(jié)假日產(chǎn)品發(fā)貨需經(jīng)當(dāng)日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。

　�。�7）財務(wù)入賬應(yīng)根據(jù)發(fā)運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。

　　（8）財務(wù)部應(yīng)根據(jù)供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控，對應(yīng)收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

　�。�9）發(fā)貨程序，由業(yè)務(wù)員填寫《市場發(fā)貨審批單》———銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨（發(fā)貨人必須在出庫單上簽字）。

　　第十四條、產(chǎn)品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。

　�。�1）產(chǎn)品發(fā)運的方式應(yīng)根據(jù)銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔(dān)、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

　�。�2）成品庫根據(jù)出庫單上產(chǎn)品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理安排發(fā)貨，成品庫在產(chǎn)品不碰頭的情況下，原則上當(dāng)日單子當(dāng)日送出，最遲不得超過次日上午。

　�。�3）成品庫收到出庫單發(fā)貨后，應(yīng)及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領(lǐng)貨憑證寄給收貨單位。

　　第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經(jīng)客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

　　第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導(dǎo)致貨物發(fā)錯，所產(chǎn)生的來回運費由當(dāng)事人承擔(dān)，并向客戶做好解釋工作，如導(dǎo)致該筆貨物的損失時，則按產(chǎn)品保本價計由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，并處以20——100元的罰款。

　　第十七條、由于開單人的原因，不仔細(xì)導(dǎo)致出庫單開錯，發(fā)生的額外費用或損失時按產(chǎn)品保本價，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，并處以20——100元罰款。

　　第十八條、倉管員應(yīng)建立好產(chǎn)品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務(wù)部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因?qū)е沦~物不符，發(fā)現(xiàn)一次罰款20——50元。

　　第十九條、銷售部內(nèi)勤人員（開單、統(tǒng)計等）應(yīng)建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應(yīng)逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務(wù)部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。

　　五、售后服務(wù)

　　第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內(nèi)的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

　　第二十一條、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生在分配業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)，如人在當(dāng)?shù)�，則必須在一個工作日內(nèi)前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內(nèi)處理完畢（需注明具體的發(fā)貨時間）。

　　第二十二條、客戶抱怨的調(diào)查處理，糾正措施參照公司已定的相關(guān)程序文件執(zhí)行。

　　第二十三條、退貨產(chǎn)品處理：

　�。�1）出口產(chǎn)品退貨自退回產(chǎn)品送達起48小時內(nèi)質(zhì)量部應(yīng)有書面簽訂意見。并由銷售部負(fù)責(zé)將意見通知客戶，是因產(chǎn)品型號相近引起錯發(fā)，業(yè)務(wù)處在即刻就發(fā)的基礎(chǔ)上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求差異（出口）或客戶產(chǎn)品設(shè)計前具體細(xì)節(jié)未告知，引起退貨，技術(shù)部負(fù)責(zé)調(diào)整設(shè)計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發(fā)。

　�。�2）配套產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨自退回產(chǎn)品送達，3小時內(nèi)質(zhì)檢部應(yīng)在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調(diào)整。

　�。�3）營銷公司因產(chǎn)品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內(nèi)檢測完畢，并將書面情況回復(fù)營銷公司，同時雙方做庫存賬調(diào)整。

　　（4）因產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨的：

　　a、必須由業(yè)務(wù)員進行先檢測。

　　b、零配件齊全。

　　c、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業(yè)務(wù)員必須在出差回司三天內(nèi)處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

　　d、假冒產(chǎn)品的退貨。因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人把關(guān)不嚴(yán)而失職，經(jīng)辦人必須處以該產(chǎn)品價值2倍的罰款。并負(fù)責(zé)向客戶作好解釋工作。

　　第二十四條、產(chǎn)品丟失處理

　　（1）公司自備車公路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔(dān)。承運人應(yīng)嚴(yán)格按要求將貨物送抵目的地，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔(dān)全部損失并接受公司作出的處罰。

　�。�2）公路、鐵路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內(nèi)用書面回復(fù)清單收到情況，同時將丟失的產(chǎn)品補發(fā)給客戶，并注明是“丟失產(chǎn)品補發(fā)”。

　　六、貨款回攏

　　第二十五條、產(chǎn)品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應(yīng)收款的單位，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，銷售部有責(zé)任在一定期限內(nèi)全額收回貨款，貨款收回原則上應(yīng)通過銀行匯款，盡量避免現(xiàn)鈔，財務(wù)部對所有存在應(yīng)收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報對賬情況。

　　第二十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產(chǎn)品銷售實現(xiàn)后經(jīng)多次催討確實無法收回貨款，須經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人簽署意見，財務(wù)部核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務(wù)部提出處理意見，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可強制處理。但須報萬向公司財務(wù)部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。

　　第二十七條、對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規(guī)定如下：

　�。�1）銷售部、財務(wù)部應(yīng)建立銷售抵回物資明細(xì)臺賬。

　�。�2）抵入時原則上先由銷售部會同財務(wù)部、生產(chǎn)部找好接受物資的第三方，并經(jīng)審批同意才可抵入。

　�。�3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經(jīng)辦責(zé)任者按報損規(guī)定承擔(dān)，高于抵入價部分由公司全額收回。

　�。�4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴(yán)禁抵回任何物資。

　�。�5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　七、附則

　　第二十八條、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由銷售部負(fù)責(zé)解釋。

　　風(fēng)險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

銷售管理管理制度3

　　一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標(biāo)，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司所交給的`商品房營銷任務(wù)。

　　三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部在新建項目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。

　　五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本；認(rèn)真簽訂和及時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。

　　九、房屋銷售后，要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財務(wù)部，存至指定姓駛в讎

銷售管理管理制度4

　　一、銷售部門員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為100分鐘，傳真量標(biāo)準(zhǔn)為8份。

　　二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為120分鐘，傳真量標(biāo)準(zhǔn)為12份。

　　三、電話量的考核與統(tǒng)計工作由技術(shù)部同志具體負(fù)責(zé)，在每日下班前10分鐘內(nèi)將統(tǒng)計結(jié)果交部門經(jīng)理審核。

　　四、傳真量的考核與統(tǒng)計工作由項目經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，采取員工自報、項目經(jīng)理監(jiān)督抽查的.方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

　　五、員工發(fā)傳真必須有詳細(xì)的傳真記錄，包括聯(lián)系人、職務(wù)、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真不能計入當(dāng)天傳真記錄，虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款。

　　六、本著“日清日結(jié)、日結(jié)日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當(dāng)日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經(jīng)理監(jiān)督完成。

　　七、對電話量與傳真量規(guī)定落實特別優(yōu)秀的員工，公司每月給予適當(dāng)給予一定物質(zhì)獎勵，并在月總結(jié)大會上通報嘉獎。

　　八、傳真量及質(zhì)量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標(biāo)，在轉(zhuǎn)正、工資調(diào)檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。

銷售管理管理制度5

　　第一章基本準(zhǔn)則

　　一、為了公司能得以更好的發(fā)展，便于公司對市場部合理化的管理，明確銷售活動中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù)，使公司經(jīng)營得以合理進行，特制訂本制度（對本公司業(yè)務(wù)人員的管理，除按照公司管理制度規(guī)程辦理外，悉依本制度進行管理）：、

　　二、根據(jù)公司經(jīng)營范圍及實際情況，特對銷售部進行小組劃分，具體分為：機械設(shè)備小組、電器控制小組、噴圖小組三個小組。

　　三、業(yè)務(wù)人員經(jīng)公司正式聘用后，試用期為三個月，試用期滿后，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對試用人員工作認(rèn)可，再轉(zhuǎn)為公司正式員工。并簽訂正式員工勞動合同。

　　四、業(yè)務(wù)人員在試用期內(nèi)的基本工資為元/月，每月手機補助元，交通費補助每月元，試用期滿后基本工資為元，其他補助不變；區(qū)域經(jīng)理適用期內(nèi)基本工資為元/月，每月手機補助為元，交通費為每月元，適用期滿后基本工資為元，其他補助不變。

　　五、市場部人員必須24小時開機，以便公司聯(lián)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)未開機一次，扣除當(dāng)月手機補助50元，并給予口頭警告，兩次未開機，當(dāng)月手機補助全部扣除，因關(guān)機而使公司無法與其聯(lián)系，所造成的后果均由本人承擔(dān)。

　　六、市場部人員的基本銷售額為萬元/年（包括的銷售額）。如未完成公司指定的銷售額，公司不對其做銷售業(yè)績提成，并有權(quán)對其做辭退處理。相關(guān)的提成管理辦法詳細(xì)見《銷售提成管理辦法》。

　　七、業(yè)務(wù)人員必須愛護公司財物，對公司的辦公設(shè)施和配發(fā)的辦公用品應(yīng)小心保管，如有損壞，應(yīng)按原價賠償。

　　八、市場內(nèi)部應(yīng)加強團結(jié)，經(jīng)常交流溝通、互相幫助，以保證業(yè)務(wù)的實效性；同時應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)?shù)牧夹愿偁�，激勵工作熱情�?/p>

　　第二章行為規(guī)范

　　九、業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守儀態(tài)儀表、態(tài)度謙恭、以禮待人、熱情周到等相關(guān)禮儀。

　　十、嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品銷售底價、銷售成本與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密。

　　十一、公司客戶來訪、來電話、來傳真等銷售信息應(yīng)及時匯報總經(jīng)理后交行政部經(jīng)理匯總。任何人不得泄露信息，違者開除。

　　十二、客人來訪，業(yè)務(wù)人員帶客人參觀成品庫，應(yīng)熱情接待，并詳細(xì)介紹公司產(chǎn)品的特點、性能、工藝等，若客戶要求參觀車間需針得總經(jīng)理或行政經(jīng)理同意方可帶入車間，未經(jīng)許可擅自帶入者罰款30—200元/次。

　　十三、客戶的信息、圖紙及其詢價、還價、定價、技術(shù)、質(zhì)量、進度、跟單、出貨、售后服務(wù)等的銷售全過程要及時進行處理答復(fù)，沒有及時處理、答復(fù)每耽擱3小時口5—50元/次（除每日23：00—7：30時段）。

　　十四、業(yè)務(wù)人員除一般銷售工作外，業(yè)務(wù)人員具體職責(zé)還應(yīng)包括：

　　1、向客戶講明產(chǎn)品用途、設(shè)計使用說明及注意事項。

　　2、向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格及特征。

　　3、處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題。

　　4、會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　�。�1）客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映。

　　（2）客戶對價格的反映。

　　（3）用戶用量及市場需求量。

　�。�4）對其它品牌的反映和銷量。

　�。�5）同行競爭對手的動態(tài)信息。

　�。�6）新產(chǎn)品的調(diào)查。

　　5、督促客戶訂貨的進展情況。

　　6、提出改進質(zhì)量、營銷方法和價格等方面問題。

　　7、退貨處理。

　　8、整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章業(yè)務(wù)報告及培訓(xùn)

　　十五、市場部人員應(yīng)合理的安排自己的工作時間，對自己每日工作計劃和工作完成情況應(yīng)做一詳細(xì)的記錄，市場部經(jīng)理不定時的對業(yè)務(wù)人員的工作日記進行檢查。

　　十六、市場部人員應(yīng)在每周的星期五填寫周工作報表，在下班之前上交到銷售內(nèi)勤處。如因工在外，回公司一天后應(yīng)立即補交周工作報表。否則，每次罰款20元，罰款金額在每月工資中扣除。

　　十七、市場部人員還應(yīng)認(rèn)真填寫月工作報表和年度工作總結(jié)和明年工作計劃。

　　十八、每天早上8：20是市場部的例會時間，市場部人員不得以任何理由缺席，如確有特殊原因，須征得市場部經(jīng)理同意，否則以曠工天次處理。開會的主要目的是針對當(dāng)天工作的具體安排和工作中遇到的問題討論出解決辦法，便于更好的與客戶進行溝通。

　　十九、市場部會在每月不定時的舉辦一至兩次的`培訓(xùn)活動，主講人員由培訓(xùn)內(nèi)容的相關(guān)人員和市場部人員輪流擔(dān)任。

　　二十、為調(diào)動業(yè)務(wù)人員的工作積極性和團隊合作力，公司每月發(fā)放300元作為市場部的娛樂經(jīng)費，由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織安排，超出部分由市場部人員自行承擔(dān)。

　　二十一、公司對業(yè)務(wù)人員的市場實行分區(qū)制，任何人不得以任何理由跨越，如有特殊原因，需征得片區(qū)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理的同意方可跨區(qū)。否則簽訂的合同不在業(yè)績統(tǒng)計之內(nèi)。也無權(quán)領(lǐng)取提成。若是無人管轄區(qū)域內(nèi)開展業(yè)務(wù)，須報請總經(jīng)理同意后方可接洽。

　　二十二、若因業(yè)務(wù)人員自身原因而沒有及時的去了解自己所負(fù)責(zé)的轄區(qū)的業(yè)務(wù)信息，但由其他人員了解此轄區(qū)的業(yè)務(wù)信息，此信息還是由負(fù)責(zé)此轄區(qū)的銷售人員繼續(xù)負(fù)責(zé)跟進，在業(yè)務(wù)談成后，公司將從負(fù)責(zé)此轄區(qū)的銷售人員的提成比率中扣出%作為提供信息者的獎勵。

　　二十三、因銷售人員失職而連續(xù)三次在自己負(fù)責(zé)的轄區(qū)內(nèi)沒有及時的了解信息而由其他人員提供信息者，公司有權(quán)收回所負(fù)責(zé)的轄區(qū)，并給予一定的處罰。

　　二十四、如因公司領(lǐng)導(dǎo)決定，經(jīng)原片區(qū)負(fù)責(zé)人同意，需對市場做調(diào)整時，原片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)填寫市場交接單，交由現(xiàn)片區(qū)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交接方算完成。原則上公司每年會根據(jù)實際情況對市場劃分做相應(yīng)的調(diào)整。

　　二十五、市場部人員針對每一個客戶，應(yīng)填寫客戶檔案表，一式兩份，一份交由銷售內(nèi)勤存檔，一份由業(yè)務(wù)人員自己存檔。

　　二十六、業(yè)務(wù)人員針對老客戶應(yīng)每季不定時的進行回訪，對回訪所了解到的信息做一詳細(xì)的記錄并返回技術(shù)部。特殊情況上報于總經(jīng)理。

　　二十七、市場部人員因工作需要出差辦事，需填寫出差申請表和借款申請單，交由總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可出差，否則視為曠工，出

　　差申請表交由銷售內(nèi)勤作為考核依據(jù)；出差返回公司后應(yīng)詳細(xì)寫填寫出差報告并對出差的有關(guān)事項上報總經(jīng)理。出差報告交由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一存檔。

　　二十八、市場部人員出差返回公司后，應(yīng)在一個星期內(nèi)填寫報銷單，否則財務(wù)部將不予報銷。相關(guān)的報銷費用詳見《差旅費報銷制度管理辦法》。

　　第四章合同簽訂及貨款收取

　　二十九、與客戶談判合同細(xì)則時，要明確范圍（包括名稱、規(guī)格、圖紙、數(shù)量、單價、總價等）和雙方的責(zé)任范圍（交貨期、付款方式、包裝方式及其費用、運輸方式及其費用），每筆定單需由經(jīng)理或總經(jīng)理審核（5000元以上必須總經(jīng)理審核），若由于業(yè)務(wù)人員在辦理合同過程中因自身原因而給公司造成一定的經(jīng)濟、信譽損失，由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)整個經(jīng)濟損失的60%以上，審核人承擔(dān)20%以上。

　　三十、簽訂定貨合同時須由經(jīng)理或總經(jīng)理的簽訂，如由業(yè)務(wù)人員自行簽訂的合同視為無效合同，所有責(zé)任和后果均與公司無關(guān)。

　　三十一、合同簽訂時一式三份，客戶一份，銷售內(nèi)勤、財務(wù)部各一份，業(yè)務(wù)人員復(fù)印一份留底。

　　三十二、在合同簽訂后，應(yīng)及時收取預(yù)付款，如果預(yù)付款未按時收取，生產(chǎn)車間將不予生產(chǎn)，合同的交貨日期從收到預(yù)付款后算起。

　　三十三、業(yè)務(wù)人員不得自行收取貨款，應(yīng)協(xié)助財務(wù)人員收取貨款。特殊情況需抱總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得收取現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

　　三十四、財務(wù)部門須將應(yīng)收帳款落實到各銷售人員，銷售人員必須嚴(yán)格把握銷售回款，充分了解客戶資金狀況，掌握客戶的信譽度。

　　三十五、銷售人員應(yīng)對商約起至合同履行完畢全過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)任何與合同有關(guān)的問題需及時與相關(guān)部門協(xié)調(diào)至問題解決。

　　第五章生產(chǎn)定單

　　三十六、市場部人員在定單確認(rèn)時，必須詳細(xì)的填寫品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨日期、箱體顏色、決裁條件、交貨地點、捆綁運送方式及其他必要事項，若因業(yè)務(wù)人員下單不明確或下單出錯造成一定的經(jīng)濟損失，由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)經(jīng)濟損失的60%以上。

　　三十七、銷售人員在填寫《定單確認(rèn)表》后，由經(jīng)理簽字認(rèn)可后再方可交由生產(chǎn)部生產(chǎn)，《定單確認(rèn)表》一式三份，銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)人員各一份。

　　三十八、在生產(chǎn)過程中，市場部人員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部保持聯(lián)絡(luò)，以掌握其生產(chǎn)狀況。若因公司特殊原因而無法達成合同條款，市場部人員有責(zé)任與客戶溝通，以求理解。

　　第六章送貨及售后服務(wù)

　　三十九、在交貨配送時，應(yīng)開具送貨通知單，經(jīng)客戶簽收后將送貨單回執(zhí)聯(lián)交回公司存檔。

　　四十、關(guān)于客戶拒絕收貨或因為特殊原因要求退貨等其他問題時，應(yīng)及時上報總經(jīng)理，以設(shè)法尋求處理渠道。

　　四十一、市場部人員應(yīng)按銷售合同中的約定方式向客戶收取剩余的部分貨款，并對貨款收取的全過程負(fù)責(zé)。

　　四十二、貨款無法收回時，查明原因，由責(zé)任人負(fù)責(zé)因貨款無法收回造成的全部責(zé)任。

　　四十三、公司產(chǎn)品在運行過程中，如果遇到客戶投訴，市場部人員應(yīng)詳細(xì)的記錄客戶投訴的原因，及時上報并拿出解決方案，通知相關(guān)工作人員進行處理，最后記錄存檔。

　　四十四、針對市場部人員的銷售業(yè)績和全方位的考核，公司將會在每年的年底評出一位銷售之星，給予一定的獎勵。

　　四十五、銷售結(jié)算方式詳見《市場部銷售提成管理辦法》。

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