發(fā)貨管理制度（精選20篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的發(fā)貨管理制度，歡迎大家分享。
發(fā)貨管理制度 1
1、范圍
本程序對銷售計劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責等活動進行了規(guī)定；
本程序適用于所有與銷售計劃、發(fā)貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。
2、目的
規(guī)范銷售計劃、發(fā)貨管理，強化分公司的物流管理，合理地降低運營資金庫存占有率，提高銷售計劃、要貨開單的準確性。
3、職責
3.1分公司負責月、周要貨計劃和發(fā)貨計劃的編排、審報。
3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。
3.3財務處負責驗審。
3.4銷售管理部負責商業(yè)單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。
4、活動
4.1分公司應對本省批發(fā)單位確定信譽額度，并在銷售管理部備案。
4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測，并上傳銷售管理部備案。
4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上，提出周要貨計劃，在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產制造部，指導公司生產作業(yè)，生產制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。
4.3.1分公司周要貨計劃申報程序
(1)每周一總庫向各分公司公布現(xiàn)有庫存情況，便于與各商業(yè)單位協(xié)調
(2)業(yè)務主管制作商業(yè)客戶要貨計劃
a業(yè)務主管對商業(yè)客戶實際庫存進行每周跟蹤統(tǒng)計；
b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數(shù)量；
c根據市場需求、商業(yè)客戶庫存狀況協(xié)助商業(yè)客戶申報要貨計劃，批發(fā)商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.
d業(yè)務主管匯總所轄區(qū)域客戶要貨計劃，填寫商業(yè)客戶要貨計劃表。主要內容；單位代碼、單位名稱、經銷/代銷、要貨品種、數(shù)量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式)；
e向分公司提交所轄區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表。
(2)分公司制作周要貨計劃
a匯總各區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表，制作分公司商業(yè)客戶要貨計劃表；
b統(tǒng)計分公司駐外倉庫實際庫存，結合分公司商業(yè)客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表；
c分公司周要貨計劃表制作規(guī)范：
a詳細填寫計劃表要素：分公司、時間、型號、數(shù)量。
b總要貨品種及數(shù)量=商業(yè)客戶要貨品種及數(shù)量―駐外倉庫實際庫存品種及數(shù)量+駐外倉庫安全庫存量
4.4生產作業(yè)部門可根據規(guī)模生產要求，成批組織生產，并預留庫存，銷售管理部制訂提貨權限(0.5…2)，在第一個生產作業(yè)周結束前將權限及貨源情況下發(fā)至銷售分公司，便于銷售分公司組織貨源.
4.5銷售分公司依照提貨權限，適當修改要貨申請，提出送貨計劃，填寫計劃要素：分公司或商業(yè)單位、時間、型號、數(shù)量、配送方式、配送地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。
其中a、b類分公司可一周安排兩次，c、d類分公司可一周安排一次，具體配送交由物資儲運部。
4.6配送形式：
a總公司配送
①現(xiàn)款：
a經銷商要貨量滿整車由總公司直接配送
b同城不同經銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送
c經銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。
②代銷：
a經銷商庫存在信用額度內或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送
b經銷商庫存超信用額度的要貨部分經分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統(tǒng)籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。
b駐外倉庫配送
�、亳v外倉庫的產品首先滿足有要貨計劃的經銷商提貨
�、隈v外倉庫覆蓋區(qū)域內的`經銷商已付款或庫存在信用額度內的要貨由駐外倉庫配送，經銷商自提的給予一定補貼。
�、垴v外倉庫覆蓋區(qū)域內的經銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送，但送貨時必須結清上批超額的貨款
4.7銷售管理部每月依據要貨申請數(shù)量及送貨數(shù)量，制訂考核表，考核銷售分公司的開單準確性。
(1)管理部對分公司的激勵
周計劃月考核，綜合分公司每月各周計劃履行情況，結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。
(2)分公司對商業(yè)客戶的激勵
方式同上，建議對商業(yè)客戶計劃履行率按高于分公司指標考核，考核金額體現(xiàn)在對商業(yè)客戶的獎勵中。
4.8發(fā)貨程序：
4.8.1向駐外倉庫的發(fā)貨程序：
銷售分公司填報送貨計劃——內勤經理審核備案——物資儲運部配送
4.8.2商業(yè)單位自提的發(fā)貨程序：
銷售分公司填報送貨計劃——內勤經理審核備案——商業(yè)單位自提
4.8.3商業(yè)單位從駐外庫的發(fā)貨程序：
a嚴格按照q/fgrwz15-20xx號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規(guī)定執(zhí)行。
b駐外庫保管員憑經省經理簽字、或省經理書面授權人簽字認可的、業(yè)務員出具的提貨單原件(如果用傳真件，要求原件在三天內到駐外庫)，對商業(yè)單位發(fā)貨。
c駐外保管員必須登記出庫產品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息，以備查倒貨使用。一旦因未登記產品的相關信息而無法查處倒貨，則追究駐外庫保管員責任。
d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表，一份交辦事處，一份留存。
5.此管理規(guī)定在原工作程序執(zhí)行基礎上實施，過渡期限為2個月。
發(fā)貨管理制度 2
一、目的
滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。
二、職責與權限
1、業(yè)務部負責并監(jiān)督整個產品發(fā)貨過程。
2、倉庫負責辦理產品出庫手續(xù)，打印送貨單，準備好出貨產品。
3、外發(fā)物流公司、快遞公司由業(yè)務部聯(lián)系，短途行政部司機負責產品運輸。
三、發(fā)貨流程
1、業(yè)務員按合同或客戶要求的`發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產品編碼、數(shù)量、備品告知倉庫進行備貨。
2、出貨前如因缺貨、質量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業(yè)務部相關人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應的變更。
3、確保產品質量、數(shù)量后，倉管員將送貨數(shù)量等信息錄入系統(tǒng)，確保帳目的準確性。打印送貨單，倉庫主管簽字審核，業(yè)務部相關業(yè)務員簽字確認。送貨單一式五聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財務一聯(lián)，業(yè)務部三聯(lián)。
4、業(yè)務員負責通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業(yè)務員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達。產品送達后，物流貨運單、回單等原始單據要保留其全。
5、貨物送達后，業(yè)務要跟蹤付款，如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細給財務部開具。
6、貨物送達后，客戶反映產品質量問題，業(yè)務部要及時溝通、反饋給相關負責人批準進行處理。
7、樣品出庫：業(yè)務員到財務部領取送貨單，做好領用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字（不可代簽），如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。
發(fā)貨管理制度 3
1、沒有有效收、發(fā)料單據，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；
2、按規(guī)定時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理（固定領發(fā)料時間）；
3、物料進出倉時應嚴格計量、計數(shù)，不得以估算物料量作為收發(fā)依據；
4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；
5、領發(fā)物料后（含領、發(fā)、退、補料等），應按規(guī)定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發(fā)料時采取措施予以保證；
7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；
8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。
9、研發(fā)部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續(xù)，按《領發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。
10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；
11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區(qū)域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時間超過12個月未動用的'物料，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進行處理。
14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執(zhí)行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；
15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè)；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；
19、對于盤點中出現(xiàn)的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統(tǒng)計，每月匯總。
發(fā)貨管理制度 4
1、與調度員隨時隨地保持聯(lián)系及時了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時間內，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規(guī)。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對并通知質檢進行檢測，檢查并標明產品級別、規(guī)格、型號，對不合格產品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規(guī)格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數(shù)量、規(guī)格、型號，將車間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián)，車間回一聯(lián)，質檢處送存一聯(lián)，送一聯(lián)調度員。并逐釜經車間和出釜人簽字確認后入庫。
3、出釜時要到現(xiàn)場檢查，實地考核出釜產品破損狀況，產品要整齊碼放在木架上，木架按規(guī)矩擺放到位，不得有零碎產品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產品完好，不得人為損壞，收發(fā)員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產品在整齊擺放到位的情況下，要及時按排叉車分清級別、規(guī)格型號、廢次品將產品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發(fā)員督促叉車保質、保量、保規(guī)格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當面點清，手續(xù)齊全交給送貨人，并對送貨車進行實發(fā)與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環(huán)節(jié)的.安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發(fā)員每天要做好自己經手的收發(fā)及各環(huán)節(jié)考核日報，及時送交調度員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協(xié)作關系的請客、送禮等賄賂事宜，如發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予罰款、調離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經負責人批準，不得私自借出，對本公司領用物資憑負責人簽發(fā)的憑據或財務部開出的收據，方可發(fā)出。
11、確保車間及時領用物資，不得影響生產和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
發(fā)貨管理制度 5
一、銷售部(店面)必須寫清楚貨號、顏色、配比、數(shù)量、客戶地址、客戶聯(lián)系方式、送貨地址、付款情況(未付款銷售單最好銷售部自己保管)，把票據轉移生產部，單據為兩聯(lián)。
二、生產部接到發(fā)貨單立即安排成品倉庫發(fā)貨配包，生產部必須給成品倉庫主管一聯(lián)單據，配好包必須在內袋上寫上配包人姓名，以便日后客戶投訴作追查依據。
三、司機送貨必須要有生產部送貨單才可以送貨，避免發(fā)貨錯誤或誤發(fā)，司機送貨后每天必須把托運號送到銷售部核對，銷售部做客戶銷售帳目，以便日后客戶發(fā)貨情況追查。
四、成品倉沒有按照銷售清單配貨、貨號配錯，當月超過客戶投訴2次以上與貨號配錯造成一次損失200元以上處罰100元一次與貨號相差價格承擔責任。
成品倉庫按照銷售清單發(fā)貨造成問題或發(fā)錯貨號、發(fā)錯客戶，一切責任由銷售部自己承擔經濟損失。成品倉庫不承擔任何責任
發(fā)貨管理制度 6
第一條總則
本著以服務于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時性、準確性，有效實施發(fā)貨流程管控為原則，以團結、協(xié)作、互助為工作精神，樹立良好的服務意識，積極服務好公司客的戶進貨工作，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司的市場部、銷售內勤、財務、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門和崗位。
第三條職責與權限
一、發(fā)貨申請人負責根據客戶的進貨需求向銷售內勤下達發(fā)貨訂單，并及時跟蹤了解發(fā)貨進度。
二、銷售內勤負責對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統(tǒng)計，協(xié)調倉庫發(fā)貨，及時匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進發(fā)貨進度。
三、暫時由生產部負責人負責發(fā)貨事項的監(jiān)督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質的物流公司，及時對接處理、解決物流發(fā)貨中出現(xiàn)的問題等其他日常工作。
四、公司財務部負責客戶貨款到賬的核對以及開據相關票據。
五、倉管部門根據訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內勤反饋發(fā)貨信息、進度。
六、人力資源部負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
第四條工作程序
一、發(fā)貨申請人根據客戶的需求，通過電話、短信方式，向銷售內勤及時下達發(fā)貨訂單。
二、銷售內勤根據發(fā)貨申請人下達的發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數(shù)據統(tǒng)計。如因缺貨等情況不能及時安排發(fā)貨的.，應及時向發(fā)貨申請人說明情況，發(fā)貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務部負責落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內勤。貨款未到，銷售內勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時安排發(fā)貨。根據到貨時間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據發(fā)貨通知單、發(fā)貨產品信息、物流發(fā)貨單的信息統(tǒng)計好發(fā)貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內勤，由銷售內勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
第五條工作要求
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時候，應詳盡的說明發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時準確的發(fā)放。
二、銷售內勤在收到發(fā)貨通知后，應及時反應處理。如有特殊情況，及時向發(fā)貨申請人反饋信息。及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時、準確無誤。
三、銷售內勤在統(tǒng)計發(fā)貨信息時，應詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時間、下達發(fā)貨通知時間、發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷售內勤下達訂單信息應注明下單時間、產品名稱、數(shù)量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應根據下單信息情況，及時組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時發(fā)貨的，向銷售內勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產部。
六、倉管根據發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統(tǒng)計工作。應包括下單時間、產品名稱、批號、數(shù)量、特殊要求、下單編號、下單經手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時間、物流單號等信息。銷售內勤根據反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現(xiàn)貨物的損壞情況。
八、生產部負責人應甄選服務好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發(fā)貨中出現(xiàn)的各類問題。對于服務不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
第六條責任處罰
一、涉及到發(fā)貨流程的各個部門、崗位應各司其職，認真履行各自職責，及時跟進發(fā)貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現(xiàn)發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關責任給予100—300元的處罰。并承擔因此帶來的運費等經濟損失。
發(fā)貨管理制度 7
1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。
4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的'物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。
5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。
6、客戶發(fā)貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。
7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數(shù)量后，進行再加工；
8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應立即告知辦公室相關人員。
9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業(yè)務員聯(lián)系做相應處理；
10、每月25日協(xié)助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數(shù)量進行抽查。
11、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為8：00——18：00，業(yè)務人員在規(guī)定時間內上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；
12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；
13、應利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中；
發(fā)貨管理制度 8
一、目的
通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的`防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經總經理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
五、物資的領發(fā)
1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
發(fā)貨管理制度 9
一、總則
1.為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。
二、管理原則和體制
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷檔。
3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4.根據公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
三、入庫
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知發(fā)貨商處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。
四、出庫
1.設定倉管員提貨，配附件和打包。
2.注意快遞面單上所需的'物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認后方可提貨。
3.質檢實要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。
4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5.質檢員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，入實體庫。
6.貨物出庫的系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產生影響。
7.快遞公司領走包裹后，相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃和隨手關燈。
五、貨物保管
1.按貨物的種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
7.保持倉庫通風，衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要確實。
2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度 10
第1章總則
第1條目的
為規(guī)范公司成品的發(fā)貨工作，防止貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶利益的事件發(fā)生，特制定本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司產成品的發(fā)貨作業(yè)。
第2章發(fā)貨總體規(guī)定
第3條倉儲部接到“訂貨通知單”后，經辦人員應依產成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內容不明確應應即向銷售部的業(yè)務人員確認。第4條經銷商的訂貨、交貨地點并非其營業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應經銷售主管核簽方可辦理交運。
第5條收貨人非訂購客戶的，應有訂購客戶岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，應依指定日期交運。
第7條訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡銷售部的業(yè)務人員告知客戶，經客戶同意且收到業(yè)務人員的`岀貨通知后方可提前交運。
第8條若是緊急岀貨，應由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦岀貨通知手續(xù)。
第9條未經辦理岀庫檢驗手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理岀庫檢驗手續(xù)。
第10條訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩岀貨通知時，應立即暫緩交運，等收到銷售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應及時補辦相關手續(xù)。
第11條“成品交運單”填好后，應于“訂貨通知單”上填注交運日期、“成品交運單”的編號及交運數(shù)量等，以便相關作業(yè)人員了解交運情況，及結案時可依流水號順序整理歸檔
第3章交運期限規(guī)定
第12條凡遇下列情況之一的，倉儲部應提前一天辦妥“成品交運單”，并于一天內交運。
1.屬計劃產品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2.內銷、合作外銷訂制品。
第13條直接外銷訂制品入庫后，需配合結關日期交運。
第4章承運車輛調派與控制
第14條倉儲部應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派。
第15條倉儲部應于每日16 ： 00以前備好第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。
第16條如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部岀庫管理人員應將預定抵達時間通知銷售部的業(yè)務人員，由其轉告客戶做好收貨準備。
第5章復核貨物
第17條貨物備好后準備裝運前，岀庫管理人員應根據“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好岀庫貨物的復核工作。
第18條岀庫復核的內容。
發(fā)貨管理制度 11
一、目的
服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。
二、適用范圍
公司產品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責與權限
3.1經營部負責人負責監(jiān)督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程，負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負責人負責實施產品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作；負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務部主管負責匯總經營部發(fā)貨單據，監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序
4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負責統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。
4.2各片區(qū)負責人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后，認真統(tǒng)計該貨單的.發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨；如超過公司規(guī)定的欠款額度，應交經營部負責人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責人應嚴格按規(guī)定的權限內簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認后或經經理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負責人應及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據。
4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權限審批《客戶配貨單》；對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時予以解決；疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經營部(經相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨；倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。
4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨；營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監(jiān)督和控制制作商的制做質量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨；配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù)，確保貨架發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產品發(fā)出后，營銷統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12：00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發(fā)貨及財務網絡記錄運行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
五、獎懲辦法
為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特訂本獎罰辦法：
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的，給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區(qū)負責人、經營部負責人超越權限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。
5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予5-20元的罰款。
5.4新產品入庫后，相關執(zhí)行人員粗心大意，沒有根據市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產品銷售的，處以相關倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的，如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時間內因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的，根據影響程序和性質，每次分別處于相關人員50-100元的罰款。
5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨，給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經濟損失的，根據實際情況，每次予以5-20元的罰款。
5.8在發(fā)貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者，公司將根據實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。
發(fā)貨管理制度 12
1目的
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?/p>
3職責
3.1儲運部經理負責發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?/p>
3.2倉庫管理員負責發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
4管理辦法
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續(xù)時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，并妥善保管好相關單據。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發(fā)貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協(xié)助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。
4.14每年開展一次物流公司的.評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數(shù)據，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量，財務部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確�？旒馨磿r到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統(tǒng)計，交財務部審核。
發(fā)貨管理制度 13
一、總則
1.為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。
二、行為準則與管理體制
�。ㄒ唬�、倉庫成員基本行為準則
1.上班時間：白班8：30-17：30（如遇上活動，應服從加班）
如有特殊情況不能上班，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對應的獎金。
每周休息一天，休息時間由當月排班表執(zhí)行。
倉庫員下班前把交接事項寫在交接本上。
2.每位倉庫員有一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到行政部登記領取，如有遺失，自己補足。
3.每周一下午8：30召開部門例會。每周一書面的形式匯報一下自己上一周的工作及接下來需要改進的地方交給主管。
4.在工作中要學會記錄，記錄自己處理訂單的速度，學會每天快一點，才會想要進步。
5.新產品上線前，通知客服部與倉庫成員來學習新產品特性。新的客服有權利要求倉庫主管介紹自己想了解的產品，也有義務去認識所有產品。
6.處理好每份訂單，不得影響公司形象。如果一個月內因倉庫原因收到買家投訴，根據具體情況給予相應的措施與處罰。
7.每處理完一筆訂單，都要到交易訂單里面?zhèn)渥⒆约旱拇Q+情況，插上小黃旗，以便下一位客服核實情況。
8.上班時間不得遲到，有事離崗需向主管請示且請假條需主管簽字方成效，如需請假，事先聯(lián)系部門主管。
9.上班時間不得做與工作無關的事情，除阿里旺旺外，一律不準上私人的旺旺、看視頻和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者會進行相應的處罰。
10.上班時間服裝打扮穿著不做嚴格規(guī)定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝，以及打扮妖艷奇怪。保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物。
11.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式、客戶資料等隨意透露給他人，違者按公司相關條例處罰，情節(jié)嚴重交由當?shù)貦C關部門處理。
�。ǘ�、倉庫管理體制
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。
3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4.根據公司經營時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
三、入庫
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知廠家或采購處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記，使用三聯(lián)單，財務、倉庫、廠家各職一份。
四、發(fā)貨
1.發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量（單件或多件）、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發(fā)貨。
3.打包發(fā)貨時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象），檢查無誤后，才可發(fā)出。
4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。
5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的`貨物應分出獨立存放。
6.發(fā)貨的系列過程中，非本店工作人員不得隨意進入本倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產生影響。
7.快遞公司領走包裹后，相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃清潔和隨手關燈。保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
五、貨物保管
1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度 14
第一節(jié)總則
第一條為了進一步加強公司淘寶網店管理與維護，充分發(fā)揮網站的作用，促進公司內外部信息交流與溝通，及時掌握市場信息，拓展經營視野，提高經營管理水平，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規(guī)定。
第二條本制度適用于公司全體淘寶員工。
第三條本制度包括總則，管理機構，職能分工，客服管理制度，美工管理制度，倉儲管理制度，物流管理制度。
第二節(jié)管理機構
第三節(jié)職能分工
第四條運營總監(jiān)
1、制定相關營銷策略，完善產品的網絡營銷管理體系和推廣模式、規(guī)章制度，編制年度、季度網絡營銷方案與預算，落實并監(jiān)控各項策略的實施，并及時向管理層匯報。
2、根據公司的經營管理目標和任務統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃，引導并帶領團隊人員完成各項計劃任務。
3、根據公司各階段的目標提交分析報告給管理層做決策參考，并就重大網絡營銷事項向公司管理層提交決策性建議。
4、完成公司產品的銷售任務，建立和完善網絡營銷機制。
5、協(xié)調本部門內部以及與其他各部門之間的工作關系。
第五條店長
1、有極強的文字修養(yǎng)，能擅長撰寫打動人心的軟文，并有能力策劃軟文營銷。
2、負責淘寶店鋪推廣、提高店鋪點擊率和瀏覽量；日常維護、產品更新、能獨立操作店鋪陳列，以增強店鋪吸引力、產品銷量。
3、每日監(jiān)控的數(shù)據：營銷數(shù)據、交易數(shù)據、商品管理、顧客管理。
4、安排部門工作任務，并總結各部門反映數(shù)據與解決問題。維護店鋪正常運營，不出現(xiàn)違規(guī)處罰現(xiàn)象。
第六條客服主管
1、負責帶領銷售團隊制定客戶方案，完成銷售指標。
2、負責制定、修改并推動實施客戶服務流程及規(guī)范制度。
3、負責帶領客服團隊處理日�？蛻糇稍�、解答及投訴。
4、負責定期整理搜集客戶反饋，消費者滿意度的跟進及分析，進行客戶需求分析，并安排制定和實施CRM客戶關系管理。
5、負責客服團隊培訓、激勵、管理和考核，全方位優(yōu)化服務質量。
6、負責帶領執(zhí)行促銷活動，并進行分析和總結，及時反饋促銷結果。
第七條客服專員
1、通過淘寶旺旺為顧客解答問題、回復咨詢，引導顧客促成銷售。
2、訂單確認處理、跟蹤以及客戶在訂單過程中的疑問解答。
3、客戶投訴處理、客戶回訪、退換貨處理、客戶滿意度調查等，做好售后服務工作。
4、商品上下架及商品信息維護，協(xié)調庫房發(fā)貨。
5、貫切執(zhí)行公司銷售規(guī)定和實施細則，積極完成公司或部門的銷售目標。
第八條倉儲主管
1、負責倉庫工作的協(xié)調，倉庫的正常運轉。
2、負責倉庫各崗的工作安排、考核、考勤、排班。
3、負責開具出入庫單據及倉庫物資明細賬的登記，物資整理、擺放、保管等工工作。
4、負責發(fā)現(xiàn)倉庫工作中存在的問題與成績，與公司決策層及時溝通，以便對倉庫工作進行及時調整。
5、負責組織倉庫每月盤點、年終盤點；協(xié)助公司做好臨時性盤點或抽查盤點。
第九章倉儲專員
1、執(zhí)行收貨、包裝、發(fā)貨等流程。
2、執(zhí)行倉庫的規(guī)章制度、規(guī)范作業(yè)標準及流程，提高效率，降低成本。
3、科學管理貨品庫位，提出改進方案，保證倉庫最大化的使用率。
4、有效配合公司整體業(yè)務運作需求。
5、執(zhí)行盤點工作和結果分析。
6、高效完成上級安排的工作與任務。
第十條美工主管
1、負責公司淘寶網店整體版式和風格的設計，公司網站及印刷品視覺創(chuàng)意和設計等。
2、負責形象畫冊及產品搭配手冊排版、設計制作及新品上市相關工作的設計執(zhí)行，產品拍片及產品圖片處理的工作監(jiān)督等。
3、負責淘寶美工團隊的管理，建立美工績效考核制度，并對團隊有計劃地進行培訓跟蹤指導與考核。
4、定期制作促銷圖片和頁面，配合店鋪銷售活動；美化修改產品頁面，定期更新店鋪主頁。
5、網店風格及商品展示設計，結合商品的特性制作成圖文并茂、有美感、有吸引購買力的描述模版。
第十一條美工專員
1、負責商品拍攝，圖片處理，網站圖片資源的維護和完善，產品上架。
2、負責網站前臺美工設計，各類專題及促銷頁面的設置和制作。
3、負責公司淘寶網店的美化設計、整體美化，活動廣告和相關圖片的制作，以及設計定期的推廣活動。
4、攝影組負責模特拍攝，細節(jié)拍攝等相關工作。
第三節(jié)客服管理制度
第十二條崗位職責——售前客服
1、每天工作開始之前，做好售前各項準備工作（寶貝介紹流程、旺旺回復流程、顧客分類、信息收集、打消顧客購買疑問流程、討價還價的回復流程）。
2、做好每天的工作記錄，記錄每天的客戶問題，成交情況，總結經驗教訓，不斷提醒自己，提高自身的業(yè)務水平。
3、在領導的帶領下，和其他客戶人員團結協(xié)作，圓滿完成銷售業(yè)績。
4、負責在線接受客戶咨詢做好網上交流，以熱情的服務態(tài)度，和專業(yè)的溝通中逐步塑造店鋪的良好形象。
5、豐富的.專業(yè)知識和良好的銷售技巧，幫助買家選擇合適的商品，促成客戶的購買，提高成交率與客戶回頭率。
6、負責針對客戶拍下商品，沒有及時付款的訂單，做好及時跟進，通過向買家詢問等方式，督促買家及時付款。
7、負責不同買家不同備注，做好買家群體特征分類，主動全面了解買家情況。
8、發(fā)展?jié)撛诘馁I家，定期給買家發(fā)送有針對性的、買家感興趣的郵件和旺旺消息。
9、把忠實買家設為你的VIP買家群體，提出相應優(yōu)惠政策信息，負責活動通知客戶。
10、負責做好銷售后的訂單備注。
11、做好個人每天的銷售報表。
12、負責完成部門經理交辦的其他任務。
第十三條崗位職責——售后客服
1、通過淘寶旺旺等聊天工具為已經購買的買家提供售后服務。
2、負責訂單管理、發(fā)貨進度的跟進。
3、收集與反饋顧客的意見；協(xié)助售前銷售。
4、退換貨、客戶快件物流信息的查詢聯(lián)系工作、中差評的處理等相關售后問題。
5、店鋪后臺的評論、回評、站內信、投訴、留言等后臺信息，查看并處理信息。
6、每天工作開始之前，做好售后各項準備事項（處理中、差評的流程、延伸客戶服務的流程、退換貨的操作流程）。
7、做好每天的工作記錄，記錄每天的問題，以及自己是如何解決，總結經驗教訓，不斷提醒自己，提升自己處理問題能力，成為一個專業(yè)的售后客服。
8、定期回訪顧客，用打電話、旺旺或者email的方式關心客戶，與他們建立起良好的客戶關系，同時搜集買家們好的意見和建議。
9、建立買家的資料庫，記錄每個成交交易的買家的各種聯(lián)系方式。
第十四條崗位職責——投訴處理
1、負責制定統(tǒng)一的客戶投訴案件處理程序和方法。
2、負責受理客戶投訴并記錄投訴內容，檢查審核（投訴處理登記表）。
3、負責確定具體的投訴事件，協(xié)作調查客訴原因。
4、負責投訴處理過程中的跟進和協(xié)調，將客戶投訴處理中反映的意見和跟蹤處理結果提交上級。
5、負責對客訴處理結果進行確認，做好資料歸檔，進一步的總結分析和考核工作。
6、負責定期向部門經理匯報客戶投訴管理工作情況。
7、負責對客戶投訴進行回訪，形成客戶評價單并存檔。
8、負責整理分析客戶投訴信息，改善客戶投訴處理方案。
9、負責完成部門經理交辦的其他任務。
第十五條工作制度
1、上班時間：前期4人
早班：8：00——17：00
晚班：16：00——24：00
注意事項：上下班時，必須做好交接工作、交接本記錄、及時查看工作。
2、嚴格遵守公司和職場各項制度，按時出勤，不得在上班時間從事工作不相關事情。
3、上班時間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如請假，事先聯(lián)系部門經理。
4、新產品上線前，由培訓專員為客服上課，介紹新產品，客服必須在新產品上架前掌握商品屬性。
5、保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班。
6、嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人。
第十六條崗位規(guī)范
1、客服人員應保持良好的狀態(tài)和儀容儀表，工作認真，熱情，有耐心，責任心強。
2、接待客戶咨詢，要熱情，運用專業(yè)術語，認真解答客戶提出的疑問。
3、熟練掌握公司運營流程和服務項目，全面了解客戶的情況，嚴格按照公司規(guī)定的進行客戶服務工作。
4、接待好咨詢客戶，文明用語，禮貌待客，不影響公司形象。
5、每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到行政部登記領取，并每周上報工作總結與計劃。
7、沒顧客的時候，多巡視網店后臺，推薦櫥窗位，發(fā)現(xiàn)上架的寶貝數(shù)量低于10件
的，第一時間到網店管家中查看庫存，然后將該寶貝實際庫存通知其他同事注意。
8、在接受客訴時應主動致歉并妥善處理，并視情節(jié)輕重上報上級領導。
第四節(jié)美工管理制度
第十七條圖片管理
1、新貨三天內完成商品拍照，圖片處理，并上網銷售。
2、圖片必須添加自有水印。
3、大圖片寬度710像素，其它細節(jié)圖片根據排版合理調整。
4、每款商品需要五個以上的賣點作為細節(jié)圖片，對細節(jié)圖片進行標注。
5、商品描述模板采用同一模板，以統(tǒng)一風格。
6、測量商品實物長、寬、高等相關數(shù)據，要求準確。
7、在大圖上標注：商品名稱、商品貨號、顏色、面料、尺碼、商品說明（商品說明由進貨人員提供）。
8、商品圖片拍攝出來后，一定根據實物調整色差，將色差調整到最低限度。
9、對原始拍攝圖片分類進行保存，多張圖片按照貨號+編號來命名；對處理好的PSD圖片，也按照貨號+編號來命名；對處理好的JPG圖片，同樣按照貨號+編號來命名；所有圖片都要在另外的電腦中備份。
10、在淘寶進行上貨操作，注意幾點：命名全面，搜索率高；選擇正確的類目和品牌；定價；是否參與打折等信息。上貨完成后，對新上架商品進行瀏覽，檢查正確性。
發(fā)貨管理制度 15
一、下機襪轉移縫頭車間必須開出庫單，數(shù)據必須貨號、顏色數(shù)據分清楚，轉移票據必須縫頭車間主管簽字后生效。
二、縫頭車間縫好襪子轉移染色、定型必須開出庫單，數(shù)據必須貨號、顏色數(shù)據分清楚，轉移票據必須染色負責人、定型車間主管簽字后生效。
三、定型好的襪子轉移包裝車間必須開出庫單數(shù)據必須貨號、顏色數(shù)據分清楚，轉移票據必須包裝車間主管簽字后生效。
四、外發(fā)包裝一切數(shù)據由包裝車間開出庫單，輔料配置，但開出庫單之前必須要有生產部計劃單才可以外發(fā)。單據必須交一聯(lián)生產總統(tǒng)計。
五、外發(fā)包裝成品回廠由成品倉庫主管簽收，必須開入庫單，入庫單據一聯(lián)交生產總統(tǒng)計入帳。外加工結帳以公司入庫單為準。
六、生產總統(tǒng)計必須做好各車間生產數(shù)據進出數(shù)據帳，確保定單數(shù)據、生產進度，外加工出入帳數(shù)據帳，做到數(shù)據準確、發(fā)現(xiàn)異常問題、沒有負責人簽字票據一律不許入帳。
七、各主管必須做好定單生產數(shù)據進出帳、員工工資帳，不許出現(xiàn)定單生產數(shù)據與工人工資帳目不吻合。
八、每月帳目盤點出現(xiàn)數(shù)據差異超過0.001%比率一律進行處罰50—500元之間罰款。
發(fā)貨管理制度 16
一、銷售部(店面)必須寫清楚貨號、顏色、配比、數(shù)量、客戶地址、客戶聯(lián)系方式、送貨地址、付款情況(未付款銷售單最好銷售部自己保管),把票據轉移生產部,單據為兩聯(lián)。
二、生產部接到發(fā)貨單立即安排成品倉庫發(fā)貨配包,生產部必須給成品倉庫主管一聯(lián)單據,配好包必須在內袋上寫上配包人姓名,以便日后客戶投訴作追查依據。
三、司機送貨必須要有生產部送貨單才可以送貨,避免發(fā)貨錯誤或誤發(fā),司機送貨后每天必須把托運號送到銷售部核對,銷售部做客戶銷售帳目,以便日后客戶發(fā)貨情況追查。
四、成品倉沒有按照銷售清單配貨、貨號配錯,當月超過客戶投訴2次以上與貨號配錯造成一次損失200元以上處罰100元一次與貨號相差價格承擔責任。
成品倉庫按照銷售清單發(fā)貨造成問題或發(fā)錯貨號、發(fā)錯客戶,一切責任由銷售部自己承擔經濟損失。成品倉庫不承擔任何責任
發(fā)貨管理制度 17
1目的：
為了保證安全生產，使崗位操作制度化、標準化，規(guī)范化。
2適用范圍：
水泥分廠發(fā)貨員崗位
3引用標準：
《勞動安全衛(wèi)生國家標準》 《中華人民共和國產品質量法》
4所在崗位存在的職業(yè)健康安全風險：
觸電、火災、粉塵傷害、摔傷、碰傷、撞傷、刺傷、割傷等安全風險。
5安全技術要求：
5.1上班前要充分休息，班前四小時內不準喝酒，必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，并做好工作期間的一切準備工作，嚴禁穿拖鞋上班。
5.2時刻保持與包裝班長操作室的正常通訊，當要進入通訊盲區(qū)工作大于10分種，必須報告包裝班長。
5.3嚴格按質控處的要求，確保出廠水泥包裝標識、包裝袋、水泥質量與提貨單的要求相符，包裝水泥袋重按《水泥出廠管理程序》要求執(zhí)行
5.4嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保本系統(tǒng)無安全事故發(fā)生，且對其他在本崗位學習、參觀的人員的安全負有直接責任。
5.5嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，保守公司銷售機密，樹立為客戶服務的良好意識
5.6嚴格按照質控處物檢班長下發(fā)的，質控處簽發(fā)的《袋裝水泥包裝通知單》通知的`品種、數(shù)量、強度等級、放庫比例進行包裝，決不允許隨意改變庫號和比例。
5.7出廠水泥編號的噸位嚴格執(zhí)行國家標準，禁止超噸位包裝
5.8水泥包裝標志必須齊全、清晰，與內裝水泥的品種、質量相符。否則應及時報告給包裝班長。
5.9嚴格執(zhí)行部門管理規(guī)定，保持地面、設備、建筑物的干凈、整潔、清爽，保持巡檢和消防通道的暢通無阻。
5.10對運轉設備進行巡檢和清掃，必須保持與設備0.5米以上的安全距離，正確佩戴好勞動保護用品，嚴格執(zhí)行“三緊”下擺、領口、袖口。進入裝車區(qū)域時佩戴好防塵口罩。
5.11給散裝打鉛封時，必須要求散裝司機把車熄火后，司機下駕駛室后才打鉛封。
5.12禁止將散落物料和雜物高空或隨地拋棄，必須將物料回到皮帶，將雜物轉移到回收點。
5.13要求袋、散裝司機進入包裝區(qū)工作場所必須戴安全帽。
5.14嚴禁在皮帶運行過程中清理皮帶輥筒積料、粘料，必須停機清理；對連續(xù)運轉不能停機清理設備必須報告值班領導，值班領導在監(jiān)督防護措施齊備的情況下，才準許作業(yè)。
6相關文件：
6.1《勞動安全衛(wèi)生國家標準》
6.2 《員工工作制度》
7記錄：
7.1 《崗位巡檢記錄表》
7.2 《潤滑記錄》
發(fā)貨管理制度 18
為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規(guī)范煤炭生產經營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，根據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關規(guī)定，制定本制度。
一、煤炭生產企業(yè)
1、各企業(yè)銷售原煤時，應當向購買方出具同等數(shù)量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。
2、各企業(yè)必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度，有專人負責；票據開具必須規(guī)范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規(guī)定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。
3、嚴禁銷售煤炭時不按規(guī)定出具煤炭銷售票；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規(guī)定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關規(guī)定進行處罰。
二、煤炭加工轉化、經營企業(yè)和用戶
1、煤炭加工轉化企業(yè)、煤炭經營企業(yè)和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產企業(yè)取得同等數(shù)量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。
2、煤炭加工轉化企業(yè)、煤炭經營企業(yè)和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度，有專人負責；票據開具必須規(guī)范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規(guī)定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。
3、嚴禁收購、經營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規(guī)定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關管理規(guī)定進行處罰并停止換票企業(yè)的`換票處理。
發(fā)貨管理制度 19
第一條為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確保客戶滿意，特制定本制度。
第二條發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。
公司發(fā)貨審核程序：
客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的.是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。
第三條發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。
第四條貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準備。
第五條發(fā)貨時間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應由客服通知客戶。
第六條臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。
第七條物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：
1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；
2)如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。
第八條發(fā)貨統(tǒng)計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
發(fā)貨管理制度 20
一、成品的出入庫
1、成品的入庫
成品入庫時，保管員應根據該批產品下達的任務單上的生產數(shù)量，減去車間統(tǒng)計員所統(tǒng)計的次品和廢品的數(shù)量后進行核對，無誤后開出“成品入庫單”，成品入庫單上有關人員的簽字要完備。
2、成品的出庫
成品出庫時，應填寫“成品發(fā)貨單”并詳細的列出該批產品的品名、數(shù)量，填寫要規(guī)范，及時，準確，清楚，有負責人的簽字要完備。
3、對以上所開出的`出入庫單據必須在次日上午8：30前交財務部門一份。
4、以上三條規(guī)定，將由財務部進行不定期抽查，每違反一條，違反此規(guī)定的次數(shù)，給予該倉庫負責人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。
二、成品的月末盤存
1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最后一天。
2、成品盤存表中所列的產品名稱、型號、數(shù)量一定要完整、準確，不得遺漏，切實做到帳物相符
3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財務部，違者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當月工資中扣除。
4、財務人員對該倉庫報送的數(shù)據，將進行實地抽查，每發(fā)現(xiàn)一種帳實不符的產品，扣除該倉庫負責人當月工資5元，其它保管員扣當月工資2元。
三、對成品倉庫(計劃組)的獎勵規(guī)定：
對以上各項規(guī)定，如該倉庫管理人員都能正確執(zhí)行，無差錯發(fā)生，則月底將對該倉庫負責人獎勵100元，其它管理人員獎勵50元。
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