辦公室管理制度模板

　　在我們平凡的日常里，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的辦公室管理制度模板，歡迎閱讀與收藏。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室管理制度，確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，更好的提高辦公水平及效率，營造一個良好的辦公環(huán)境，特制訂辦公室管理制度。管理過程中如遇本制度中未完善之處，請及時反映做以修改備注，以供以后執(zhí)行使用。

　　一、印章管理制度

　　(一)公司行政印章、合同專用章、介紹信由辦公室負(fù)責(zé)保存管理，對印章、介紹信要妥善管理，確保安全。

　　(二)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。如有需要蓋章的文件資料或合同先由負(fù)責(zé)人簽署意見，再由辦公室加蓋印章。

　　(三)嚴(yán)格印章登記。使用印信經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，用完后及時收存保管。（詳見附件表1）

　　(四)嚴(yán)肅印信管理紀(jì)律。不得開具空白介紹信或在白紙上蓋印。

　　二、公文檔案管理制度

　　為規(guī)范公司檔案管理，增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用性和有效性，特制定本制度。

　　(一)歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務(wù)審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

　　(二)公司的檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)。

　　(三)檔案管理職責(zé)：保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

　　(四)資料的分類與歸檔：不同部門及分類的文檔要區(qū)分開，分別用標(biāo)簽寫明歸檔。

　　(五)檔案的銷毀：公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀；一般的檔案資料，由公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。

　　三、員工著裝管理規(guī)定

　　為樹立和保持公司良好的社會形象，進(jìn)一步規(guī)范化管理，本公司員工應(yīng)按本規(guī)定的要求著裝：

　　(一)員工在上班時間內(nèi)，要注意儀容儀表，佩戴胸牌，胸牌應(yīng)戴在左胸前適當(dāng)位置。

　　(二)公司制服、工作服和其它勞保用品由辦公室統(tǒng)一加工制作(購買)和發(fā)放，任何部門和個人不得隨意更改。

　　(三)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。

　　四、衛(wèi)生管理準(zhǔn)則

　　(一)辦公室人員負(fù)責(zé)公司全面衛(wèi)生工作，每天早上應(yīng)提前30分鐘（8：00）到公司進(jìn)行衛(wèi)生打掃工作，嚴(yán)格按照月排班表執(zhí)行。

　　(二)衛(wèi)生分工：對辦公室劃分，合理安排專人打掃清潔。

　　(三)衛(wèi)生打掃范圍：辦公室桌、椅、地面保持干凈整潔，茶具、煙灰缸、垃圾桶及時清洗、清倒。飲水機(jī)、桶注意擦洗、更換，保持室內(nèi)空氣流通、清新，及時做好門窗、燈的關(guān)閉。

　　五、值班管理制度

　　(一)日值日：辦公室人員每天值日生持鑰匙，值日生應(yīng)做到早到晚歸，辦公室人員輪流排班。需注意對公司影墻燈的開閉工作，做到早開晚閉。

　　(二)周值日：每周六、日各安排1人值日，值日生應(yīng)做好當(dāng)天衛(wèi)生清潔工作（參照上條衛(wèi)生管理準(zhǔn)則）。值日生不得中途停歇或隨意外出，個人如有突發(fā)事項(xiàng)需及時聯(lián)絡(luò)好代值班人員。

　　六、公司計算機(jī)管理制度

　　(一)負(fù)責(zé)專人登記核實(shí)辦公計算機(jī)臺數(shù)，分配到哪些員工辦公，做好登記并存檔。

　　(二)辦公如需繼續(xù)配置新機(jī)，專職人員負(fù)責(zé)設(shè)備的采購工作。

　　(三)日常做好計算機(jī)的軟硬件維護(hù)工作，非辦公室人員嚴(yán)禁使用計算機(jī)，公司計算機(jī)只僅用于辦公，嚴(yán)禁辦公時間玩游戲看影片等。

　　七、辦公用品管理制度

　　(一)采購范圍

　　辦公設(shè)備、辦公耗材（各種辦公用紙、計算機(jī)耗材、復(fù)印機(jī)耗材、衛(wèi)生用具等）。

　　(二)采購程序

　　根據(jù)實(shí)際需求和庫存情況填寫《物資申購表》（附件表3），報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)部復(fù)核，領(lǐng)導(dǎo)審批后交由專人采購，特殊情況由領(lǐng)導(dǎo)臨時指定人員采購。

　　(三)物資管理

　　購回的物資由辦公室安排專人負(fù)責(zé)管理，建立辦公用品管理臺帳，切實(shí)做到實(shí)物與帳目一致。同時，領(lǐng)用發(fā)放物資時必須嚴(yán)格履行領(lǐng)用手續(xù)，做好發(fā)放記錄。

　　(四)紀(jì)律要求

　　采購工作人員要嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，自覺維護(hù)單位利益，嚴(yán)禁收取回扣、中介費(fèi)、好處費(fèi)等，一經(jīng)舉報查實(shí)將嚴(yán)肅處理。公司員工要厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)減少運(yùn)行成本。

　　八、保密制度

　　(一)屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

　　(二)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。

　　(三)記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。公司員工妥善保管好電腦和資料，防止外來人員查看電腦內(nèi)容。

　　九、來訪接待制度

　　(一)熱情接待、禮貌待人，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲，對來訪客戶咨詢問題不推諉，做到首問首接。

　　(二)接待來訪要耐心聽、仔細(xì)問、認(rèn)真記、全面分析。

　　(三)對來訪客戶提出的問題不輕易表態(tài)、許愿。

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