單位合同管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的單位合同管理制度，希望對大家有所幫助。

單位合同管理制度1

　　第一條 為規(guī)范xxx機關(guān)合同管理工作，明確管理職責(zé)，界定管理層面、提高管理效能，做到管理有規(guī)章、簽約有約束、履行有核查,有效防范與控制合同風(fēng)險，維護單位合法權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合委機關(guān)實際，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱的合同，是指單位與單位以外的自然人、法人、其他組織之間就設(shè)立、變更、解除民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系所簽訂的協(xié)議。

　　第三條 合同管理職責(zé)

　�。ㄒ唬﹩挝患八鶎俑骺剖遥ㄞk）對外簽訂及履行合同時應(yīng)做到遵守法律法規(guī)、誠實守信、保守秘密、維護單位利益。

　�。ǘ�）合同管理由業(yè)務(wù)承辦部門及辦公室、財務(wù)室分別行使職權(quán)，各部門行使職權(quán)應(yīng)遵循職責(zé)、相互配合、嚴(yán)禁推諉等原則。

　　（三）各科室（辦）為合同主辦部門。合同主辦科室（辦）是合同業(yè)務(wù)的直接責(zé)任人，對合同的訂立、履行全過程負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下：

　　1、負(fù)責(zé)確保合同項目計劃經(jīng)單位有效審批；確保合同標(biāo)的內(nèi)容與計劃一致；確保合同申報的`內(nèi)容準(zhǔn)確；確保文本、資料規(guī)范、完整、真實；確保合同標(biāo)的滿足相關(guān)技術(shù)要求（產(chǎn)品的技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等）。

　　2、負(fù)責(zé)審核合同相對人的簽約資質(zhì)和履約能力。合同相對人是法人的，應(yīng)驗證其相關(guān)資質(zhì)文件原件并索要復(fù)印件，并加蓋其公章；合同相對人是自然人的，應(yīng)驗證其有效身份證件原件并索要復(fù)印件、聯(lián)系方式、經(jīng)常居住地等信息。

　　3、負(fù)責(zé)進行合同談判。

　　4、負(fù)責(zé)本部門合同的起草，對報審的合同進行初步審核，保證內(nèi)部合同管理規(guī)范、完備。

　　5、負(fù)責(zé)對本科室（辦）業(yè)務(wù)所涉及的重要合同發(fā)起評審、會審工作，溝通相關(guān)科室（辦）及領(lǐng)導(dǎo)意見，形成工作紀(jì)要，指導(dǎo)完成合同起草和擬定。

單位合同管理制度2

　　我國財政部于20xx年12月17日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（下稱“控制規(guī)范”），并要求20xx年1月1日起在各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、各派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位實施�！翱刂埔�(guī)范”實施一周年之際，筆者擬結(jié)合工作實際，對“控制規(guī)范”有關(guān)內(nèi)容談一點粗淺之見。

　　一、何謂內(nèi)部控制

　　“控制規(guī)范”從國家制度角度將其定義為：“內(nèi)部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控�！边@里，“控制規(guī)范”有三個要點：一是，內(nèi)部控制主體是單位，包括行政單位和事業(yè)單位;二是，實現(xiàn)內(nèi)部控制規(guī)范的目標(biāo)，亦即合理保證行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整和使用有效、財務(wù)信息真實完整，能夠有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果;三是，“控制規(guī)范”的內(nèi)容，即制定控制制度，實施控制措施，落實控制程序，執(zhí)行控制活動;四是，控制對象，即“控制規(guī)范”經(jīng)濟活動的風(fēng)險。

　　二、何謂內(nèi)部控制規(guī)范

　　內(nèi)部控制規(guī)范，內(nèi)部控制規(guī)范表明是一種管理系統(tǒng)。它是財政部為了進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，減少貪污浪費，提高資金使用效率，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，根據(jù)《會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定制定的一種管理制度，實際上更是一種管理，內(nèi)控的理想狀態(tài)是無需內(nèi)控就可以遵守規(guī)章制度。

　　因此，作為實施的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范主要有三項內(nèi)容構(gòu)成：一是，建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)遵循原則有四項，主要有全面性原則、重要性原則、制衡性原則和適應(yīng)性原則等原則;二是，風(fēng)險評估與內(nèi)部控制規(guī)范方法，即風(fēng)險評估和控制方法。這些控制方法，包括單位組織層面，包括組織環(huán)境等內(nèi)部控制的方法、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制兩個方面的控制方法;三是，監(jiān)督與評價，監(jiān)督是指自我監(jiān)督，評價則包括有效性評價和自我評價。

　　三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的方法

　�。ㄒ唬┬姓�事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的重點

　　當(dāng)前，我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題有：對費用支出缺乏有效控制。例如，這類支出主要會議費、水電費、辦公費、招待費等行政事業(yè)單位行政經(jīng)費的支出，沒有或者很少有嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn);那怕有制定的內(nèi)部經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，但仍較多采用實報實銷制，無法有效控制;固定資產(chǎn)重購置輕管理，如何在使用環(huán)節(jié)加以有效控制，似乎比較薄弱。例如，事業(yè)單位大額支出中的固定資產(chǎn)一般實行政府集中采購，采購環(huán)節(jié)得以控制后，但使用環(huán)節(jié)缺乏控制，管理上得不到有效控制。這種現(xiàn)象，在不少行政事業(yè)單位比較普遍;還有，事業(yè)單位財務(wù)管理弱化，會計工作只起到記賬、算賬、報賬的`作用，在預(yù)算管理、資金管控等方面不起作用。甚至一些行政事業(yè)單位的會計工作與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對單位“三重一大”事項的決策、實施過程和結(jié)果均不了解，不監(jiān)督，也不能對業(yè)務(wù)部門實施必要的財務(wù)控制和監(jiān)督，票據(jù)管理不到位，等等。針對這些問題，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范指出重點性控制。其業(yè)務(wù)層面重點主要有預(yù)算管理情況、事業(yè)單位收支管理情況、建設(shè)項目管理情況、政府采購管理方面、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、合同管理情況和其他情況等七項內(nèi)容�！翱刂埔�(guī)范”對這些重點控制對象分別進行針對性風(fēng)險評估，梳理重點控制對象的缺陷、提出針對性風(fēng)險控制方法，加以具體規(guī)范。

　�。ǘ�）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的方法

　　“控制規(guī)范”列出內(nèi)部控制的重點內(nèi)容，根據(jù)控制對象，指出規(guī)范控制方法。例如，預(yù)算管理情況與預(yù)算控制方法對應(yīng)、收支管理情況和政府采購管理情況與不相容崗位相互分離和內(nèi)部授權(quán)審批控制對應(yīng)、資產(chǎn)管理情況與財產(chǎn)保護控制對應(yīng)、建設(shè)項目管理情況與內(nèi)部授權(quán)審批控制、合同管理情況與內(nèi)部授權(quán)審批控制對應(yīng)等、政府采購管理情況與預(yù)算控制方法對應(yīng)等。

　　1.事業(yè)單位預(yù)算管理情況。事業(yè)單位單位可以采用滾動預(yù)算或零基預(yù)算方式，與內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)，將預(yù)算編制與資產(chǎn)配置相結(jié)合、預(yù)算編制工作與具體工作相對應(yīng);一旦編制完畢，嚴(yán)格按照預(yù)算管理執(zhí)行，按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進度有序，支出合理，決算報告編報應(yīng)該真實、完整、準(zhǔn)確、及時。實際工作中，事業(yè)單位從頂層開始，灌輸嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，按照預(yù)算管理財務(wù)的思想，加強預(yù)算控制，強化對事業(yè)單位收支活動的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。

　　2.支管理情況。事業(yè)單位收支應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度要求，實行收入歸口管理，有關(guān)單位辦理收入業(yè)務(wù)時，及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，財務(wù)部門辦理完畢，應(yīng)加蓋“收訖”字樣。財會人員及相關(guān)人員應(yīng)按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出業(yè)務(wù)時，管理人員應(yīng)對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、合理性、合法性進行審核，防止不法人員使用虛假票據(jù)套取資金的情形。事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程，在內(nèi)部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和票據(jù)，要求相關(guān)工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。

　　3.府采購管理情況。政府采購管理主要包括按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù)，按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序，按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。事業(yè)單位針對這些要求，應(yīng)當(dāng)建立健全本單位政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

　　4.產(chǎn)控制管理情況。事業(yè)單位資產(chǎn)應(yīng)實行資產(chǎn)歸口管理，并明確使用管理責(zé)任，定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的資產(chǎn)，包括盤盈、盤虧資產(chǎn)，都應(yīng)該及時進行處理，使之賬實相符。同時，事業(yè)單位還應(yīng)該按規(guī)定處置資產(chǎn)，單位應(yīng)當(dāng)對資產(chǎn)實行分類管理，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保資產(chǎn)安全和有效使用。

　　5.項目管理方面。事業(yè)單位基本建設(shè)項目管理應(yīng)嚴(yán)格按照“三重一大”管理模式執(zhí)行。建設(shè)項目主要包括按照概算投資，建立有效的招投標(biāo)控制機制，嚴(yán)格履行審核審批程序，杜絕存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項目資金的情形，按照規(guī)定保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)。為做到上述項目管理，事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。同時，各單位還應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

　　6.同控制方面。事業(yè)單位合同控制包括實現(xiàn)合同歸口管理、明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件，有效監(jiān)控合同履行情況，建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制等幾項內(nèi)容。為加強合同管理，事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位實際，結(jié)合內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全合同管理制度，合理設(shè)置崗位，明確合同的授權(quán)審批和簽署權(quán)限，妥善保管和使用合同專用章，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴(yán)禁違規(guī)簽訂擔(dān)保、投資和借貸合同。同時，單位還應(yīng)當(dāng)對合同實施歸口管理，建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合。

　　四、如何建立健全內(nèi)部控制規(guī)范，提升效率、防范腐敗

　　建立健全內(nèi)部控制規(guī)范，是行政事業(yè)單位提升效率、防范腐敗的前提。那么，如何如何建立健全內(nèi)部控制規(guī)范，提升效率、防范腐�。课覀冋J(rèn)為主要應(yīng)做好如下幾項工作：

　�。ㄒ唬�學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范，統(tǒng)一認(rèn)識

　　首先要解決內(nèi)部控制規(guī)范的認(rèn)識問題。從單位領(lǐng)導(dǎo)開始，認(rèn)識內(nèi)部控制的概念，認(rèn)識建立健全內(nèi)部控制的意義和重要性，學(xué)習(xí)內(nèi)部控制的內(nèi)容框架。統(tǒng)一對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范有關(guān)問題的認(rèn)識;其次，建立健全內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，依據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范，評估檢查評價內(nèi)部控制規(guī)范實施情況。這個領(lǐng)導(dǎo)小組主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭、各部門業(yè)務(wù)骨干參與，全員管控。

　　（二）制定內(nèi)部控制建設(shè)計劃，為實施內(nèi)部控制提供依據(jù)

　　建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，對初期沒經(jīng)驗的單位來講，處于摸索階段，應(yīng)作為暫行規(guī)定實施。其中期與短期計劃相結(jié)合，中期計劃明確階段性目標(biāo)，短期計劃用于工作進度和效果的控制，并根據(jù)執(zhí)行情況不斷進行計劃調(diào)整。

　　（三）明確單位各控制主體職責(zé)，制定職能規(guī)劃

　　單位內(nèi)部各單位，乃至個人均有工作，有職責(zé)。根據(jù)工作職責(zé)，制定單位工作計劃、長遠(yuǎn)規(guī)劃。

　�。ㄋ模┦崂韱挝粯I(yè)務(wù)流程，檢查業(yè)務(wù)節(jié)點可能存在的缺陷

　　通過梳理單位業(yè)務(wù)流程，從制度上描述其運行流程，厘清單位業(yè)務(wù)的運行過程，并確定與職能規(guī)劃相關(guān)的重要業(yè)務(wù)和事項，依此檢查業(yè)務(wù)節(jié)點可能存在的缺陷或風(fēng)險。

　　（五）根據(jù)風(fēng)險，提出管控措施

　　梳理單位有關(guān)管理制度、管理文件，厘清現(xiàn)有的保障業(yè)務(wù)，檢查單位內(nèi)部管理存在缺陷或管控風(fēng)險，根據(jù)單位內(nèi)部管理存在缺陷或管控風(fēng)險以便有效開展的控制措施。

　�。�六）對照內(nèi)控規(guī)范，建立內(nèi)部控制環(huán)境

　　對照“控制規(guī)范”，開展“內(nèi)部環(huán)境”設(shè)計，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，領(lǐng)導(dǎo)率先垂范、帶頭執(zhí)行內(nèi)控制度，完善治理架構(gòu);同時，對照“控制規(guī)范”，對重要業(yè)務(wù)進行風(fēng)險分析、優(yōu)化設(shè)計。一般而言，通過業(yè)務(wù)流程的梳理之后，試行一段時間后會發(fā)現(xiàn)一些問題，進而優(yōu)化內(nèi)部控制規(guī)范體系。

　�。ㄆ撸�檢查內(nèi)部控制規(guī)范實施，評估內(nèi)部控制規(guī)范

　　內(nèi)部控制規(guī)范要點就在于明確對內(nèi)部單位或個人分工、落實其責(zé)任，隨時檢查評估落實情況，建立內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作考核機制。

　　最后，建立對內(nèi)部控制有效性的監(jiān)督評價機制是保證內(nèi)部控制規(guī)范有效性前提，旨在督促內(nèi)控建設(shè)工作體系;建立健全內(nèi)部控制體系，不斷完善內(nèi)部控制體系，不斷改進機制，以期達到保護資產(chǎn)安全完整，提升資產(chǎn)使用效率目標(biāo)。

單位合同管理制度3

　　一、對外付款業(yè)務(wù)一般分為

　　資金業(yè)務(wù)付款、合同履約付款

　　二、付款業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定及審批流程如下：

　　1、付款業(yè)務(wù)的規(guī)定：公司日常發(fā)生的對外付款業(yè)務(wù)（如：“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款），均應(yīng)按本條的相關(guān)規(guī)定辦理付款（一切業(yè)務(wù)付款，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑），具體如下

　　2、有關(guān)部門或個人用款時，必須向?qū)徟�人提交《付款申請單》注明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開戶銀行并附相關(guān)資料交財務(wù)部備案（特殊情況下，無法提交合同原件的需驗原件流復(fù)印件）。

　　3、擔(dān)保業(yè)務(wù)

　　4、提前終止業(yè)務(wù)合同，多收費用的退款業(yè)務(wù)，原則不予退款，如確需退款需附有對方退款申請書、相關(guān)退費補充協(xié)議《退款申請表》

　　5、客戶多交費用的退款業(yè)務(wù)：退款需附有對方的退款申請書6、合同履約付款：需附發(fā)票、收據(jù)、采購計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議書等交財務(wù)部備案7、付款業(yè)務(wù)沒有涉及合同或協(xié)議的，必須在付款申請單的備注欄注明：“無合同”字樣一、對外付款業(yè)務(wù)一般分為：“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款

　　三、付款業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定及審批流程如下：

　　1、付款業(yè)務(wù)的.規(guī)定：公司日常發(fā)生的對外付款業(yè)務(wù)（如：“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款），均應(yīng)按本條的相關(guān)規(guī)定辦理付款（一切業(yè)務(wù)付款，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑），具體如下

　　2、有關(guān)部門或個人用款時，必須向?qū)徟�人提交《付款申請單》注明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開戶銀行并附相關(guān)資料交財務(wù)部備案（特殊情況下，無法提交合同原件的需驗原件流復(fù)印件）。

　　3、擔(dān)保業(yè)務(wù)

　　4、提前終止業(yè)務(wù)合同，多收費用的退款業(yè)務(wù)，原則不予退款，如確需退款需附有對方退款申請書、相關(guān)退費補充協(xié)議《退款申請表》

　　5、客戶多交費用的退款業(yè)務(wù)：退款需附有對方的退款申請書

　　6、合同履約付款：需附發(fā)票、收據(jù)、采購計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議書等交財務(wù)部備案

　　7、付款業(yè)務(wù)沒有涉及合同或協(xié)議的，必須在付款申請單的備注欄注明：“無合同”字樣

　　四、注意事項

　　1、付款申請單的內(nèi)容，不得涂改。

　　2、對金額超過xx萬的付款必須提前一天通知財務(wù)部

　　3、審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)行駛職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)

　　4、審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對支付申請進行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準(zhǔn)

　　5、財務(wù)接到審批有效的《付款申請單》后，審核人應(yīng)積極安排資金，并對具體付款單據(jù)與《付款申請單》進行對照，審核。審核無誤后交出納辦理付款。

　　6、付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位（人）是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進行復(fù)核，無誤后方可付款（通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算），出納將銀行匯款回單交財務(wù)會計作為會計憑證附件。

　　綜上所述，行政單位合同付款管理制度是十分必要的一項制度。只有建立好相關(guān)的約束和規(guī)定才能夠更好的保障合同的規(guī)范性，維護雙方的權(quán)益。另外，付款人員一定要注意像單據(jù)是否齊全之類的小細(xì)節(jié)問題，防止因為疏忽造成大錯，更多相關(guān)知識您可以咨詢律圖銅川律師。

單位合同管理制度4

　　為維護學(xué)校合法權(quán)益，提高辦學(xué)效益，促進學(xué)校改革和發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，特制定本管理制度。

　　學(xué)校合同管理的`指導(dǎo)思想：貫徹執(zhí)行國家法律的規(guī)定，循序漸進與順勢而為相結(jié)合，集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合。

　　一、學(xué)校合同管理的目標(biāo)：加強監(jiān)督管理，規(guī)范學(xué)校合同行為，努力做到低成本控制、低風(fēng)險運行，高起點定位，高效率管理，確保學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展。

　　二、學(xué)校實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，分類運行，責(zé)任到人，全面監(jiān)督的合同管理體制。

　　三、學(xué)�？筛鶕�(jù)合同承辦部門的需要，聯(lián)系法律專家參加合同的起草、修改和審核重大合同，參與重大合同談判、合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟等活動，并根據(jù)具體法律服務(wù)明確雙方相應(yīng)的權(quán)利、義務(wù)和費用。

　　四、校長負(fù)責(zé)學(xué)校合同綜合管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同承辦部門的合同管理工作。

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