儲運管理制度

　　在現(xiàn)實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的儲運管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

儲運管理制度1

　　1.基本要求

　　1.1.各企事業(yè)單位、股份公司各分(子)公司(以下簡稱各單位)應按照國家有關法律、法規(guī)和標準的要求,向所在地政府行政主管部門登記并取得液氨生產(chǎn)、使用、儲存、運輸資質(zhì)許可。

　　1.2各單位應建立健全液氨生產(chǎn)、使用、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全管理制度和安全操作規(guī)程,制定液氨泄漏事故應急預案并定期組織演練,配置與事故應急處理和救援相適應的應急裝備、器材和物資。

　　1.3.生產(chǎn)、使用、儲存、運輸液氨的從業(yè)人員,必須接受有關預防和處置液氨泄漏、中毒、著火、爆炸等知識培訓,考試合格后持證上崗;特種作業(yè)從業(yè)人員,應按照《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法》,取得相關特種作業(yè)操作證后,方可從事相應的特種作業(yè)。

　　1.4新、改、擴建液氨生產(chǎn)、儲存裝置(含液氨裝卸設施)的安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時建成投用。

　　1.5.生產(chǎn)、使用和儲運液氨的單位除執(zhí)行本規(guī)定外,還應執(zhí)行國家和行業(yè)現(xiàn)行有關規(guī)范及中國石化相關技術和安全管理規(guī)定。

　　2.生產(chǎn)與使用管理

　　2.1.液氨生產(chǎn)單位要嚴格控制液氨產(chǎn)品中水和油的含量,保證產(chǎn)品質(zhì)量,防止設備腐蝕,確保下游裝置安全生產(chǎn)。

　　2.2各單位應按照《中國石化職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《中國石化個體防護用品管理規(guī)定》,建立個體防護用品的配置、發(fā)放和使用管理制度。除一般個人勞動防護用品外,還應為液氨作業(yè)崗位、消氣防人員配備過濾式防毒器具、空氣呼吸器、隔離式防護服、防凍手套、防護眼鏡等特種防護用品,并定期檢查,以防失效。過濾式防毒器具、防護眼鏡、防凍手套應滿足崗位人員的需要,空氣呼吸器、隔離式防護服每個崗位至少配備2套。

　　2.3.液氨作業(yè)場所應按照《中國石化高毒物品防護管理規(guī)定》設置消防器材、沖淋洗眼器、固定式或便攜式氨檢測報警儀及應急通訊器材等安全衛(wèi)生設施,以及醒目警示標志、警示說明、警示線、風向標,并定期檢查、檢驗,確保完好。

　　2.4對新安裝或檢修后首次使用的液氨儲罐、槽車、罐車、管線,應用氮氣置換其內(nèi)部氣體氧含量小于0.5%后,方可輸入液氨。對于首次輸入液氨的儲罐、槽車、罐車,應控制流量和速度,同時監(jiān)控罐體溫度,防止液氨在容器內(nèi)迅速氣化后造成罐體驟冷。

　　2.6.正常生產(chǎn)時,宜將液氨儲罐控制在較低液位,液氨儲罐的高液位聯(lián)鎖或高低壓力聯(lián)鎖必須投用,不得摘除;任何情況下,液氨儲罐的最大充裝量不得超過儲罐容積的85%,高低壓力聯(lián)鎖應與小冰機自啟自停相連。

　　2.7液氨長輸管道按照《中國石化油氣長輸管道安全管理規(guī)定》進行管理。

　　3.儲存管理

　　3.1液氨儲罐可分為全冷凍、半冷凍和全壓力式3種形式,其設計應符合《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》gb.50160等規(guī)范。液氨儲罐應設液位計、壓力表、安全閥(呼吸閥)以及靜電導除等安全設施,低溫液氨儲罐應設溫度指示儀;根據(jù)工藝條件,宜設置上、下限位報警裝置;要采取良好的絕熱保冷措施。液氨儲罐進出口管道應設遠程自動切斷閥。

　　3.2液氨儲罐應為地上布置,不得將常壓液氨儲罐和壓力液氨儲罐同區(qū)布置,必須設有備用事故液氨儲罐及其系統(tǒng)。事故液氨儲罐最小儲量不得小于最大罐容的25%。

　　3.3.液氨儲罐區(qū)的消防冷卻水系統(tǒng)應符合《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》gb.50160等規(guī)范要求,其消防用水延續(xù)時間按6h計算。其中,全冷凍式液氨儲罐的消防水冷卻系統(tǒng)按照全冷凍式液化烴儲罐外壁為鋼制單防罐的要求設計;全壓力式液氨儲罐宜采用固定式水噴霧系統(tǒng)和移動式消防冷卻水系統(tǒng),冷卻水供給強度不宜小于6l/min.m2,其他消防要求與全壓力式及半冷凍式液化烴儲罐相同。

　　3.4.液氨儲罐、管道、安全閥(呼吸閥、法蘭墊片、法蘭螺栓)的選材、選型應符合其儲運方式的要求,滿足相應的耐低溫、耐腐蝕條件。與氨接觸的部件不得選用銅或銅合金材料以及鍍鋅或鍍錫的零配件。

　　3.5.全冷凍和半冷凍氨庫的小冰機系統(tǒng)應處于完好狀態(tài)(能夠達到一開一備的要求),小冰機自啟動聯(lián)鎖必須投用;沒有設計小冰機系統(tǒng)的氨庫,其液氨儲罐應設置就地壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng),排放應排入吸收系統(tǒng)或氨專用的火炬系統(tǒng),并保持完好備用狀態(tài),以保證液氨儲罐的壓力處于正常狀態(tài)。安全閥排放氣應接入吸收系統(tǒng)或氨專用的火炬系統(tǒng),不得直接排放。

　　3.6.常壓液氨儲罐夾層珠光砂系統(tǒng)要充氮氣保持微正壓,夾層設置的呼吸閥應能正常呼吸。

　　3.7.液氨儲罐、壓力管道、液氨槽(罐)車及其安全附件的設計、制造、安裝、使用、改造、維修、檢驗檢測和管理應符合《特種設備安全監(jiān)察條例》、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》,建立健全設備管理檔案并定期檢驗檢測。

　　4.運輸管理

　　4.1.從事液氨運輸?shù)?單位應按照國家有關法律、法規(guī)建立健全各項安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行槽(罐)車使用登記和定期檢驗制度。液氨鋼瓶管理應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》;液氨槽(罐)車管理應符合《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《液化氣體鐵路罐車安全管理規(guī)程》和《道路運輸液體危險貨物罐式車輛第一部分:金屬常壓罐體技術要求》等。

　　4.2.液氨運輸車輛應按照國家有關要求辦理相應的運輸許可證或準運證,并懸掛“危險品”標志,罐體應印刷“有毒液體”標志;應配備符合安全規(guī)定的消防器材、防護用具及必要的檢修工具和備品、備件等。

　　4.3液氨運輸駕駛員、押運人員、裝卸人員及相關管理人員,必須取得地方政府頒發(fā)的危險化學品從業(yè)人員資格證書,持證上崗。

　　4.4.液氨運輸車輛必須按指定線路限速行駛,保持與前車的距離,嚴禁超載和違章超車;必須在指定地點停放,停放時要遠離熱源,防止陽光曝曬,遠離人員稠密區(qū)域;禁止同車裝運其他易燃、可燃物品,禁止搭乘其他無關人員。槽(罐)車的靜電導除設施要保持良好。

　　4.5液氨鋼瓶和槽(罐)車的充裝量,不得超過設計的最大充裝量。液氨槽(罐)車卸氨后應符合下列技術要求:

　　4.5.1.汽車罐車卸氨不得完全排凈,必須留有不少于最大充裝重量0.5%或100kg的余量,且余壓不低于0.1mpa。

　　4.5.2鐵路罐車卸車后必須保留不低于0..05mpa的余壓。

　　4.6液氨裝卸作業(yè)單位應具備下列基本條件

　　4.6.1有專用的裝卸設施,相關設備和管線定期檢查、檢驗合格。

　　4.6.2.排氣、通風、泄壓、防爆、靜電導除、緊急排放、緊急切斷和自動報警以及消防等設施完好。

　　4.6.3裝卸場地符合防火、防毒和防爆規(guī)定要求。

　　4.6.4相關安全管理制度和作業(yè)規(guī)程健全。

　　4.6.5.裝卸人員和相關管理人員經(jīng)培訓合格后持證上崗。

　　4.7.液氨裝卸作業(yè)基本安全要求

　　4.7.1裝卸管線和靜電導除設施連接可靠,裝卸前和裝卸完畢后的靜置時間應符合中國石化《可燃液體防靜電安全規(guī)定》。

　　4.7.2.裝卸車輛就位后應熄火并拔下車鑰匙暫交崗位裝卸作業(yè)人員保管。

　　4.7.3采取防止車輛溜放措施,并在執(zhí)行裝卸的車輛正前方放置醒目的“禁行”警示牌。

　　4.7.4裝卸前、裝卸期間及裝卸完畢后,安排專人進行安全檢查和條件確認。

　　4.7.5嚴格按照作業(yè)規(guī)程進行裝卸操作。

　　4.7.6裝卸作業(yè)時,押運員和駕駛員不得離開現(xiàn)場,不得隨意發(fā)動或啟動車輛。

　　4.7.7.夏季裝卸時應采取防止陽光暴曬措施,盡可能避開當天的高溫時段。

　　4.7.8.液氨鋼瓶必須配戴瓶帽、防震圈,搬運時應輕裝輕卸,嚴禁拋、滾、滑、碰。

　　4.7.9建立必要的裝卸檔案資料。

儲運管理制度2

　　鑒于儲運工作具有“點多、面廣(涉外)、作業(yè)狀況多變、管理難度大”等特點,為了做好儲運工作的安全生產(chǎn)管理,使全體工作人員有章可循并做到遵章守紀;從而有效保障儲運工作人員的安全與健康和公司財產(chǎn)安全,以減少各類事故的發(fā)生;特制定本專項管理制度。

　　凡涉及到儲運工作的人員(包括:儲運調(diào)度、司磅及協(xié)助儲運工作的所有人員以及化驗室采樣人員)均執(zhí)行本制度。

　　1.所有儲運人員應認真學習和遵守《選煤安全規(guī)程》及《儲運工作作業(yè)規(guī)程》等各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度,遵章守紀,不違章作業(yè),提高安全生產(chǎn)意識和自身安全素質(zhì),認真做好儲運工作;對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。

　　2.工作前,必須按要求正確穿戴好專用勞動防護用品;必須認真聽取當班安全注意事項交底內(nèi)容和交接班中的安全交接內(nèi)容,及時掌控作業(yè)現(xiàn)場的安全動態(tài)。

　　3.嚴格遵守安全操作規(guī)程及工作標準,正確使用設備工具,確保安全運行和人身安全。

　　4.對磅房、堆場及廠區(qū)內(nèi)各作業(yè)場地存在的安全隱患,發(fā)現(xiàn)“三違”行為和其它險情或不安全因素時,要立即采取果斷措施制止,并及時向儲運調(diào)度室和相關部門負責人匯報。接報人應制定措施進行整改,并且跟蹤檢查整改完成情況,做到隱患徹底消除。

　　5.儲運工作人員,在工作中必須注意相互搞好協(xié)作關系,做到“四不傷害”。禁止在煤垛之間穿行;禁止逆向行走;跨越鐵路道線注意瞭望;極特殊情況不能執(zhí)行規(guī)定時,必須注意觀察過往的車輛,做到“一停二看三通過”確保安全;以防止發(fā)生各類交通傷害事故。

　　6.在指揮車輛作業(yè)時,必須注意避讓車輛;在煤堆附近作業(yè)時,注意煤堆塌方;在裝卸船(車)工作中,遵守港方有關安全規(guī)定,尤其注意避讓運行的裝卸機械,做到眼觀“六面”確認安全站位;冬季在登船作業(yè)時,應注意上下船過程中的防滑措施,保證安全作業(yè)。

　　7.各作業(yè)現(xiàn)場、磅房、堆場,嚴禁有易燃易爆的危險物品存放;杜絕無安全防護措施的動火作業(yè);且安全監(jiān)控設施、安全防護設施和消防器材要確保完好有效;保證周邊衛(wèi)生清潔。

　　8.相關責任人應定期進行專項檢查和不定期的對安全作業(yè)情況進行檢查。查看堆場和磅房危險源管控是否有效,安全制度、安全操作規(guī)程落實是否到位,所屬堆場和磅房等作業(yè)區(qū)域是否有外來人員進入。

　　9.上煤堆和下雨或煤堆打水、蓋苫布等到煤堆上面作業(yè)時,必須采取相應的安全防護措施,如用鐵鍬探虛實等;防止發(fā)生陷落、塌方等事故。儲運人員有權制止查處“擅自登上煤堆頂層作業(yè)”的違章行為。

　　10.儲運工作人員,必須監(jiān)督和查處廠區(qū)內(nèi)倒運車輛的`超速、不按規(guī)定路線行駛等違章行為;尤其要嚴格控制車輛入磅速度和夜間吃飯時間車輛的行駛速度,確保生產(chǎn)安全。

　　11.磅房清理衛(wèi)生時,必須對相關設備進行停機停電;禁止在操作室內(nèi)擺放任何與計量無關的物品,做到人走關機、關門;禁止無關人員進入操作室。

　　12.儲運工作人員有權制止任何人違章作業(yè)和拒絕違章指揮,搞好自主保安全工作,積極提出合理化建議,發(fā)現(xiàn)不安全隱患和因素及時反映匯報,并采取有效措施;出現(xiàn)事故及時匯報并參加搶救,保護現(xiàn)場并向事故調(diào)查人員如實反映情況。

　　13.各儲運班組負責人,必須做好當班員工的安全宣傳教育及指導管理工作,認真填寫《安全綜合管理考評記錄》,嚴格進行安全交接班。

　　14.儲運主管或負責人,應參加班組安全活動,做好安全預防管理指導工作。特別要做好“臨時協(xié)助”工作人員的安全教育和安全管理工作,確保其作業(yè)安全。

　　15.其他有關未盡事項,由單位結(jié)合工作實際另行制訂補充實施細則。

　　16.罰則執(zhí)行公司相關規(guī)定。本制度由公司安全部起草并負責解釋,自公布之日起試行。

儲運管理制度3

　　危險化學品儲存、運輸必須嚴格執(zhí)行《危險化學品安全管理條例》及有關法律、法規(guī)。

　　危險化學品的儲存

　　1.倉庫、堆垛設明顯的防火等級標志。

　　2.按照物品入庫驗收制度,核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

　　3.易燃、易爆物品的倉庫(堆垛)要嚴禁煙火等措施。

　　4.嚴格按倉庫管理辦法履行發(fā)放手續(xù),認真核實。安全人員應經(jīng)常檢查核準。

　　5.危險化學品的儲存要嚴格執(zhí)行危險物品的配裝規(guī)定,對不可配裝的必須嚴格隔離。

　　6.氧化劑或具有氧化性的酸不能與易燃物品同存一庫。

　　7.危險物品與普通物品同存一庫時應保持一定距離。

　　8.危險化學品倉庫附近不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動火作業(yè),如因特殊需要,應由倉庫負責人上報,經(jīng)批準安全措施后才能進行,檢查確無火種方可離開現(xiàn)場。

　　9.保管人員應根據(jù)所保管的危險物品的性質(zhì)配備必要的防護用品、器具。

　　10.自燃物品、易燃物品的堆垛,應當布置在低溫、通風良好的場所,并設通風降溫裝置。

　　11.庫房內(nèi)不準設辦公室、休息室、不準住人。每日工作結(jié)束后,應進行安全檢查,然后關閉門窗,切斷電源,方可離開。

　　危險化學品的運輸

　　1.裝卸人員應按危險物品的性質(zhì),佩戴相應的`防護用品,裝卸時必須輕裝輕卸,嚴禁摔托、重壓和摩擦,不得損毀包裝容器,并注意標志,堆放穩(wěn)妥。

　　2.危險化學品裝卸前,應對車搬運工具進行必要的清理,不得留有殘渣,對裝有劇毒物品的車,卸后必須洗刷干凈。

　　3.裝運爆炸、劇毒、放射性、易燃液體、可燃氣體等物品,必須使用符合要求的運輸工具。

　　4.禁止用叉車、鏟車、翻斗車搬用易燃液化氣體。

　　5.溫度較高時裝運易燃液體要有防曬設施。

　　6.運輸爆炸、劇毒和放射性物品時,應派專人押運。

　　7.運輸危險物品的車輛,必須保持安全車速、保持車距,嚴禁超車、超速和強行會車。不可在繁華街道行駛和停留。

　　8.運輸易燃、易爆品的機動車,其排氣管應裝阻火器,并懸掛“危險品”標志。

　　報廢處理

　　1.劇毒物品用后包裝箱、紙袋、瓶、桶等必須嚴加管理,統(tǒng)一由廠部處理,專人保管。

　　2.鐵制包裝容器不徹底洗刷干凈不得改作它用。

　　3.危險化學品廢棄物的報廢處理,制訂周密的安全保障措施,并經(jīng)有關部門批準后方可處理。

儲運管理制度4

　　為確保危險品儲運和在生產(chǎn)過程的安全，最大限度降低危險品的.危險性，特制定以下制度：

　　一、危險的原料購進運輸必須辦理危險品運輸證。運輸工具安全性能必須符合危險品運輸安全規(guī)定，要配備專人押運。

　　二、嚴格入庫存手續(xù)，專人保管，倉庫建筑和防范措施要到位，針對各類危險品的不同性質(zhì)配備不同的消防器材，并設置明確標志。

　　三、嚴格領用手續(xù)。對危險品的領用一般危險品需經(jīng)車間主任批準，特殊危險品的領用需經(jīng)分管經(jīng)理批準，對人體有接觸性傷害的，要采取適當措施，并專人跟蹤使用。

　　四、危險品進入生產(chǎn)車間，要嚴格按工藝操作規(guī)程操作和交接班制度。

儲運管理制度5

　　(1)單位行政正職領導是本單位/部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理的第一責任人,其中一名行政副職領導為本單位/部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理的直接責任人。

　　(2)認真貫徹國家和上級部門有關環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)及相關規(guī)章制度,對本單位/部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作負責。

　　(3)負責組織對本單位/部門的危險源、環(huán)境因素進行辨識、評價、更新和學習,并制定措施或管理方案加以控制,實現(xiàn)本單位/部門的'各項環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標。

　　(4)審核、審批本單位/部門的作業(yè)文件,不斷修改完善本單位/部門的職業(yè)健康安全管理體系相關文件。

　　(1)建立健全本單位/部門各級環(huán)境職業(yè)健康安全管理網(wǎng)絡,配備和聘用專(兼)職環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員。

　　(2)定期對本單位/部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行檢查、評價和改進。認真配合公司內(nèi)審和管理評審工作,對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行提出合理化意見。

　　(3)負責對本單位/部門員工進行環(huán)境職業(yè)健康安全知識的教育和培訓,包括應急預案的培訓和演練,不斷提高本單位/部門員工的環(huán)保和安全意識。

　　(4)在開展工作時,必須堅持職業(yè)健康安全管理的 “五同時”原則。

　　(5)發(fā)生職工傷亡事故或職業(yè)病時,負責參與組織調(diào)查和分析,查明原因,分清責任,按“四不放過”原則,進行嚴肅處理,并對事故報告的正確性、及時性負責。

　　(6)負責對轄區(qū)內(nèi)相關方的環(huán)境、職業(yè)健康安全工作實行監(jiān)督、管理。

　　(7)認真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)規(guī)定的本單位/部門的各項具體工作。

儲運管理制度6

　　１、物資進庫儲存保管，都必須根據(jù)不同物資的儲存要求，做好鋪蓋、防潮、防災、防蟲、防鼠、防污染、防火等堆樁要求的工作。

　�。�、物資儲存保管，要認真執(zhí)行查糧等一切制度，積極開展“四無”糧倉活動。

　�。�、飼料生產(chǎn)投用的原料，必須做到班班有記錄，日清月結(jié)，做到損溢批批清，倉倉清。

　�。�、一要物資發(fā)生損溢、降低、報廢，必須查明原因，按規(guī)定手續(xù)、程序進行審批處理，不得隱瞞不報。

　　５、安排和督促裝卸工作進行堆樁，并要求堆樁整齊，做到樁位規(guī)格化，能達到抵御各種侵害的要求。對不符合要求的'囤位堅決不馬虎不遷就，拆囤要做到清理囤腳。

　�。�、儲運裝卸職工應牢固樹立安全第一觀念，不盲目行事，克服臨時觀念和僥幸心理，在廠安全領導小組領導下，經(jīng)常開展，人身安全、防火安全等教育活動，掌握和了解基本消防器械的特性和使用方法。

　　７、保持倉儲環(huán)境的整潔、干凈，對破碎雜物，隨時清除處理。

　�。�、注意電氣管理，不準在堆場工作場地亂布插座，亂拉臨時線，當工作需要夜間工作時，需征得電工同意，并在電工指導下，使用臨時照明裝置，完工后立即撤消，使用前須檢查線路插頭、插座、燈火、燈座，有無磁損現(xiàn)象，以便及時更換。

儲運管理制度7

　　1、 結(jié)合員工思想動態(tài),定期了解接觸職業(yè)危害員工對工作環(huán)境提出的建議,協(xié)調(diào)有關部門及時改善員工的工作環(huán)境;

　　2、結(jié)合本部門員工的工作環(huán)境,完善職業(yè)健康危害管理方面的內(nèi)容,提出防止員工職業(yè)健康危害所采取的'措施;

　　3、負責建立本部門從事接觸職業(yè)危害崗位新員工職業(yè)監(jiān)護檔案,并上報本單位安委辦。

　　4、負責本部門定期職業(yè)健康安全檢查,按照安委辦下發(fā)的指定檢查表開展檢查,并將雙版(檢查簽字版與電子版)檢查結(jié)果上報安委辦。

　　5、負責本部門接觸職業(yè)危害員工職業(yè)防護用品的申購、發(fā)放,防護用品申購到位,錄入防護用品臺賬上報安委辦備案,防護用品發(fā)放要求以舊換新原則并有使用記錄和本人簽字確認。

　　6、負責本部門新員工職業(yè)健康安全管理制度以及職業(yè)健康相關知識宣貫。

儲運管理制度8

　　現(xiàn)代企業(yè)物流是銷售和財務業(yè)務的組合,承擔了銷售部門和財務部門的基層工作,主要負責處理商品進銷存原始憑證和編制其匯總分析表等工作。

　　(由采購、物控、運輸商務組合,分為管理、調(diào)配、助理、文職、提貨、接貨、送貨、保管等崗位)

　　一、儲運部各崗位分工。

　　1、物流經(jīng)理:分管并協(xié)調(diào)部門內(nèi)外整體工作,如運輸監(jiān)督、庫存管理、環(huán)境建設、信息檔案管理、流程優(yōu)化及創(chuàng)新、人員管理、對外溝通。

　　2、調(diào)度配貨:安排車輛及發(fā)貨、送貨人員,接聽貨物查詢電話,協(xié)調(diào)部門內(nèi)整體工作。

　　3、商務助理:收發(fā)傳真、審核單據(jù)連續(xù)性、抄寫單據(jù)、統(tǒng)-發(fā)送傳真、訂水、訂餐、接聽電活。

　　商務文員:協(xié)助客戶自提、運費管理、檔案管理、暫存貨物管理、將單據(jù)輸入電腦、機器機身號管理。

　　4、車站提貨;提貨、分貨、清點及辦理到貨登記于續(xù)并通知采購商務,協(xié)助客戶自提、市內(nèi)送貨、外地出貨交接。

　　5、庫房接貨:接貨、清點及辦理到貨登記手續(xù)并通知采購商務,協(xié)助客戶自提、市內(nèi)送貨、外地出貨交接。

　　6、發(fā)貨送貨;市內(nèi)配送、周邊地區(qū)貨物發(fā)送、代收支票。

　　7、庫存物控:庫存及庫房管理,如庫存日報、積壓及破損商品旬報、協(xié)助庫房發(fā)貨員登記出庫商品機器號、及時與銷售商務及采購商務進行庫存商品信息反饋及溝通。

　　二、存貨管理概述。

　　(一)存貨含義和范圍。

　　1、存貨含義:公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)耗用或銷售而儲備各種資產(chǎn)或物資。

　　2、公司存貨范圍:商品、原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、委托加工材料、待索賠返修商品、材料備件材料等。

　　3、各經(jīng)營公司存貨:購入存貨,主要是存在于各流通環(huán)節(jié)經(jīng)營商品及原材料、維修備件等。

　　(二)存貨管理目的。

　　1、滿足集團公司發(fā)展需要,實現(xiàn)集團內(nèi)規(guī)�；�、統(tǒng)一化管理需求。

　　2、規(guī)范存貨管理操作規(guī)程,達到有效地、統(tǒng)一地管理模式。

　　3、提高進、銷、存速度,減少不必要資源浪費,避免違規(guī)操作,杜絕違法行為。

　　4、確保集團公司資產(chǎn)安全完整、保值、增值。

　　三、采購商務。

　　1、送貨制:由供應商將商品送到本公司指定地點或倉庫交貨。

　　(1)采購商務接受由銷售業(yè)務部門經(jīng)理所下采購訂單。

　　(2)采購商務審核銷售業(yè)務部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業(yè)務部門,發(fā)出合格采購訂單。

　　(3)采購商務將預到貨信息或采購訂單發(fā)給儲運商務,由儲運商務安排接貨準備。

　　(4)采購商務負責將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應商。

　　(5)采購商務著手辦理商品進口手續(xù),準備合同與批文,辦理報關付稅手續(xù)。

　　(6)采購商務與銷售業(yè)務部門溝通后下達分貨指令,分貨指令以書面形式下達于儲運商務。

　　(7)供應商發(fā)貨,委托運輸公司送貨或自己派車運送,由供應商開具送貨憑證,送本公司銷售業(yè)務部門。

　　(8)供應商將商品送到本公司指定地點或倉庫。

　　(9)儲運商務與供應商或貨運公司聯(lián)系交接貨物,采購商務必須到倉庫檢查商品規(guī)格、質(zhì)量,按合同或協(xié)議商定進貨數(shù)量,同時將貨物信息傳給銷售業(yè)務部門。

　　(10)儲運商務立即將到貨登記單給銷售商務,便于馬上銷售,最遲在三日內(nèi)將入庫單給銷售商務,便于計算成本。

　　2、提貨制:本公司到供應商倉庫或指定地點提取商品。

　　(1)由銷售業(yè)務部門通知采購、儲運商務人員憑提貨單等單證提貨。

　　(2)采購商務或儲運商務根據(jù)供應商所開出發(fā)票、提單,經(jīng)銷售業(yè)務部門核對選購品種規(guī)格后,填制一式四聯(lián)入庫收貨單。一聯(lián)作存根,其余各聯(lián)連同發(fā)票、提單一并送財務部,向供應商辦理貨款結(jié)算。

　　(3)儲運商務驗收后截留一聯(lián)作登記商品賬依據(jù),其余各聯(lián)連同有關憑證轉(zhuǎn)交財務部入賬。

　　3、發(fā)貨制:由供應商根據(jù)合同規(guī)定,將商品委托運輸部門發(fā)送到本公司所在地車站、碼頭交貨。采用托收承付或委托收款辦理貨款結(jié)算。

　　(1)供應商根據(jù)合同協(xié)議發(fā)運商品,應將發(fā)貨單(隨貨同行聯(lián))、裝箱單等有關憑證,交運輸部門隨貨同行,運送本公司。在商品發(fā)運,取得運輸單位證明后,填制托收結(jié)算憑證,連同發(fā)貨單副本及運費單據(jù)或代墊費用清單等一并送開戶銀行,辦理托收手續(xù)。

　　(2)銷售業(yè)務部門于商品運到后,將供應商發(fā)票單據(jù)給采購商務或儲運商務到指定地點收貨。

　　(3)儲運商務驗收商品后,填制一式四聯(lián)入庫收貨單,留一聯(lián),據(jù)以登記商品保管賬,其余各聯(lián)分別送銷售業(yè)務部門、財務部等,財務部作為進貨記賬依據(jù)。

　　(4)本公司收到銀行轉(zhuǎn)來供應商結(jié)算憑證及所附有關單據(jù),應由銷售業(yè)務部門根據(jù)合同進行審核,財務部最后審查單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定,數(shù)字是否正確,并根據(jù)付款期承付貨款。

　　四、物控商務。

　　(一)庫房保管工作意義。

　　公司庫房是儲存和保管各類商品和器材場所,是公司各類商品和器材供應中心,搞好庫房商品保管工作,對于確保公司生產(chǎn)和業(yè)務經(jīng)營進行,加速物資周轉(zhuǎn)、壓縮庫存積壓、降低商品損耗、提高公司經(jīng)濟效益,具有十分重要意義。

　　(二)庫房保管工作任務。

　　從公司生產(chǎn)和業(yè)務經(jīng)營出發(fā),及時、準確、保質(zhì)保量的搞好各類商品的收發(fā)工作,為公司生產(chǎn)和業(yè)務經(jīng)營服務。

　　1、嚴格把好入庫驗收關,確保入庫商品數(shù)量準確、質(zhì)量完好。

　　2、搞好在庫商品保管工作,壓縮庫存積壓、提供庫存信息。

　　3、做好商品出庫工作,準確、迅速、安全。

　　4、加強庫房安全工作。

　　5、健全物資管理制度,不斷提高業(yè)務管理水平。

　　(三)商品借用、歸還、報廢管理。

　　〈一〉商品領用出庫管理。

　　1、耗材領用:耗材指一次性消耗不可再利用商品,如色帶、墨粉、墨合、硒鼓等。

　　(1)規(guī)定。

　　〈1〉耗材領用需填寫《商品出庫單》。

　　〈2〉審批權限:領用人必須是集團公司正式人員,耗材領用必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權人簽字認可。

　　(2)領用出庫管理。

　　〈1〉由領用人填寫《商品出庫單》經(jīng)審批簽字認可后持單到庫房辦理領用。

　　〈2〉《商品出庫單》填寫應注明部門、日期、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人,審批人。儲運商務審核單據(jù)無誤后照

　　單發(fā)貨,并加蓋貨已付訖章和人名章。

　　〈3〉領用人領用在庫商品必須辦理完出庫手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領取在庫商品使用。

　　〈4〉領用人必須經(jīng)過商務統(tǒng)計審核后并親自到儲運商務處辦理手續(xù)和提取商品。

　　(3)《商品出庫單》票據(jù)格式。

　　第一聯(lián)、儲運商務,第二聯(lián)、財務會計,第三聯(lián)、商務統(tǒng)計,第四聯(lián)、領用人存查。

　　2、其他領用。

　　(1)贈送出庫。

　　〈1〉審批權限:贈送出庫商品必須經(jīng)分公司管理部門審批后方可辦理,應由財務人員登記備查賬,詳細、真實地記錄每筆業(yè)務。

　　〈2〉單據(jù)使用說明:贈送商品出庫采用《商品出庫單》或零價銷售小票方式。

　　(2)索賠出庫。

　　〈1〉索賠包括兩種情況:集團公司內(nèi)部購入商品索賠。自行外購商品索賠。

　　〈2〉使用單據(jù)及說明:索賠出庫填寫《商品借用單》。借用原因:索賠。

　　〈3〉索賠手續(xù)。

　　a、返回同樣商品,填寫《索賠還貨單》辦理還貨手續(xù)。

　　b、返回不同商品、但價格不變,按還貨,調(diào)賬處理。

　　c、返回不同商品、且價格變化,按換貨,填寫《商品還貨單》,再沖原入庫單,并重新辦理入庫手續(xù)。

　　d、對于超過三個月尚未索賠回來商品,財務部應核對上報分公司總經(jīng)理,并督促經(jīng)辦人盡快索回。

　　(3)調(diào)撥出庫:不同庫別之間商品轉(zhuǎn)移。

　　〈1〉調(diào)撥單由調(diào)出方加蓋調(diào)撥付訖章,由調(diào)入方加蓋調(diào)撥收汔章。

　　〈2〉調(diào)撥單格式。

　　3、低值易耗品支出。

　　(1)低值易耗品支出:在固定資產(chǎn)辦公室填制辦理單低值易耗支出。

　　(2)其它物料消耗:不需要填制低值易耗品辦理單支出。

　　(3)生產(chǎn)用物料消耗:生產(chǎn)基地線體耗用及維持生產(chǎn)用物料消耗。

　　(4)低值易耗品購買、領取在預算內(nèi)。

　　〈1〉一次購買、領取在1000元以下由各部門具備簽字權負責人審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可報銷。

　　〈2〉一次購買、領取在1000元以上必須由總經(jīng)理審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報銷。

　　〈3〉一次購買、領取在3000元以上必須由總經(jīng)理室會同簽字審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報銷。

　　(5)超出預算額度,事先需向集團公司報送增加預算報告,待批準后方可辦理借款、報銷手續(xù)。

　　(6)低值易耗品報廢,必須經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門鑒定,寫出處理意見,由總經(jīng)理審批后方可做銷賬和作價處理。

　　〈二〉商品借用管理。

　　1、借用范圍:商品借用只限于展示、樣機、維修、索賠,禁止銷售借用或其它種類借用。

　　2、借用原則:前賬不清,后賬不借。

　　(1)集團公司正式員工允許借用商品并親自到儲運商務處辦理手續(xù)和提取商品,辦理借用手續(xù)人員必須是分公司已經(jīng)備案或辦了手續(xù)正式員工,非分公司正式員工(臨時工、試用人員)一律不辦理借用業(yè)務。

　　(2)有銷售傾向商品借用,儲運商務一律不予辦理借用,辦理人必須首先經(jīng)過商務統(tǒng)計審核,期限不得超過1個月所有借用必須有總經(jīng)理審批簽字。

　　(3)每次借用商品數(shù)量:展示樣品不得超過一套(維修借用除外),耗材不允許辦理借用。

　　(4)持借用單到庫房提貨人員必須是辦理者本人或部門指定專人,否則庫房不辦理提貨業(yè)務。

　　(5)已辦理借用尚未歸還員工,不得再次提出借用申請(維修人員除外),特殊情況必須寫出書面材料由總經(jīng)理審批后方可再次辦理借用手續(xù),若借用人調(diào)動人事關系,必須到商務部清理借用商品。

　　3、借用手續(xù)。

　　(1)經(jīng)辦人在辦理借用時需填寫《樣品借用單》。

　　(2)借用單要注明借用部門、庫別、借用日期、計劃借用時間、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用原因、借用地點、經(jīng)辦人、總經(jīng)理或授權人審批。

　　(3)《樣品借用單》必須填寫清楚、全面、準確、不允許涂改,按照單據(jù)規(guī)定項數(shù)填寫商品種類。借用數(shù)量必須填寫,編碼與名稱須與集團公司一致,借用原因和地點必須真實,借用時間須寫時間段。

　　(4)儲運商務審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨蓋貨已付訖章和人名章,同時注明所借商品貨號,經(jīng)辦人保留存查聯(lián)。

　　4、借用商品管理。

　　(1)商務統(tǒng)計崗每月月底定期打印借用報表,對借用商品進行核實。

　　(2)《樣品借用單》借用期限不得超過一個月,對于借用超過一個月不歸還人員,需報總經(jīng)理審批,按比例扣罰借用人工資直到歸還為止。若借用商品在借用期間發(fā)生損壞或借用人調(diào)離公司,根據(jù)損壞情況由借用人及借用批準人按比例進行賠償。

　　(3)凡作為樣品直接借給用戶單位,為避免出現(xiàn)漏洞,各銷售業(yè)務部門必須與用戶單位簽訂《樣品借用合同》,在商務部備案,儲運商務員對該合同審核無誤后方可辦理提貨手續(xù)。

　　5、借用管理規(guī)定。

　　(1)對于超過租賃期限愈期未還商品,按月打印報表上報總經(jīng)理和集團公司總部。

　　(2)特殊情況需寫明原因,經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后,上報分公司管理部門備案。

　　(3)《租賃(借用)單》單據(jù)格式及使用說明。

　　第一聯(lián)、儲運商務存查,第二聯(lián)、財務會計記賬,第三聯(lián)、借用人存查,第四聯(lián)、統(tǒng)計商務員。

　　〈三〉商品歸還管理。

　　1、歸還原則:誰借誰還,哪借哪還。

　　2、歸還方式。

　　(1)以單據(jù)頂物。

　　(2)用實物歸還。

　　3、手續(xù)(注意:歸還數(shù)量不能大于借用數(shù)量)。

　　(1)借用人必須在規(guī)定歸還時間內(nèi)歸還,若以票頂物時,借用人直接到商務統(tǒng)計審查內(nèi)容即可。

　　(2)銷售歸還在辦理時必須持相對應銷售小票(以票頂物)到庫房辦理歸還手續(xù)。銷售小票開據(jù)要與借用單填寫內(nèi)容相一致,《歸還單》只能填寫一張《借用單》商品。

　　(3)《樣品歸還單》填寫必須注明部門、庫別、日期、原借用單據(jù)no號、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用時間和借用人編號,注明商品狀況及其附件是否齊全。

　　(4)實物歸還必須經(jīng)過維修部門檢驗認可封箱后,由總經(jīng)理簽字才到庫房辦理歸還手續(xù),先到商務統(tǒng)計處確認,查詢商品租賃情況,符合要求后再到儲運商務處辦理手續(xù),歸還時必須持檢驗單一同辦理。儲運商務員審核單據(jù)時注意是否與借用單填寫內(nèi)容一致,所還商品貨號是否與借用單登記一致,如符合條件則辦理歸還手續(xù),并加蓋貨已

　　收訖章和人名章。

　　(5)還貨部門應與借用部門相符,商品定義部門、還貨庫別即為商品所屬部門。

　　(6)相關人員必須在單據(jù)上簽字或蓋章,填寫人員編號。

　　〈四〉維修備件管理。

　　1、備件來源。

　　(1)根據(jù)銷售比例搭配一定數(shù)量維修散件。

　　(2)根據(jù)維修業(yè)務自行采購維修配件。

　　2、管理原則。

　　(1)維修備件應設專庫、專人負責管理。

　　(2)各分公司維修部指定專人根據(jù)需要,制訂采購計劃,辦理各種備件入庫。

　　(3)維修人員持規(guī)范手續(xù)辦理備件銷售、借用、以舊換新、索賠等事項。

　　(4)非維修人員未經(jīng)批準,不得辦理與備件有關一切事宜。

　　(5)不允許拆可售整機做維修配件。

　　3、備件入、出庫管理。

　　(1)入庫。

　　〈1〉依據(jù)需求,制訂采購計劃,經(jīng)維修部經(jīng)理及總經(jīng)理或授權人批準外購,由商務人員辦理入庫手續(xù)。

　　〈2〉有各種途徑。

　　a、外購備件:按發(fā)票價格辦理入庫手續(xù),商品編號需采用維修部專用外購編號。

　　b、總部備件:采用零價或協(xié)議入庫價格辦理手續(xù),商品編號需采用集團公司總部統(tǒng)一編號。

　　(2)出庫。

　　〈1〉由維修人員填寫出庫單據(jù),單據(jù)注明編號、規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、原因、審批人簽字。儲運商務審核單據(jù)無誤后辦理出庫手續(xù)。

　　〈2〉領用出庫:維修人員領用備件需填寫《備件出庫單》。

　　〈3〉銷售出庫:維修人員銷售備件需填寫《商品銷售單》。

　　〈4〉借用出庫:維修人員借用備件、及向總部換貨需填寫《維修借用單》,借用原因維修。

　　(3)維修歸還各種情況。

　　〈1〉歸還完好實物:填寫《維修歸還單》,同時附《檢驗報告單》將完好實物還回庫房。

　　〈2〉歸還完好實物,但非所借物品:填寫《維修歸還單》《調(diào)賬單》同時附《檢驗報告單》對實物進行調(diào)賬處理。

　　〈3〉歸還壞損實物:填寫《維修歸還單》,同時填寫備件出庫單,將壞件退回庫房.

　　〈4〉不歸還實物:填寫《維修歸還單》,同時填寫《備件出庫單》。

　　(4)票據(jù)格式、傳遞方式及使用說明。

　　〈1〉所有票據(jù)都要先經(jīng)過庫房,由儲運商務向財務傳遞。

　　〈2〉票據(jù)傳遞要及時,當天單據(jù)當天傳送,特殊情況次日上午十點之前也要傳到財務。

　　〈3〉如果財務發(fā)現(xiàn)錯誤票據(jù)應及時返回庫房,庫房對錯誤票據(jù)立即修改、更正。

　　〈4〉票據(jù)傳遞時,交接雙方要有書面手續(xù)并簽字確認。

　　(四)商品在庫管理。

　　商品在庫保管工作,根據(jù)商品不同性質(zhì),合理存放,精心管理,妥善保管,達到庫容整齊,賬、物、卡一致基本要求。

　　1、商品(分庫房、分區(qū)、分部門、分類)保管規(guī)劃。

　　根據(jù)各銷售業(yè)務部門商品儲存任務、商品類別、性質(zhì)特點、保管要求和消防安全要求、結(jié)合庫房面積等條件、確定每一庫房、每一區(qū)位存放商品大類、品種和數(shù)量,并繪制平面圖,確定各商品具體位置按圖索引。有利于提高庫房面積利用率,調(diào)劑倉容,也有利于縮短搬運距離,加快商品入出庫效率。

　　(1)按銷售業(yè)務部門商品劃分。

　　(2)按商品類別劃分。

　　(3)按商品輕重大小劃分。

　　(4)按商品周轉(zhuǎn)快慢情況劃分。

　　2、貨位規(guī)劃與商品碼放。

　　(1)貨位規(guī)劃與定位:貨位是商品存放地點�？茖W合理貨位規(guī)劃有利于提高利用率、有利于商品保管,有利于商品入出庫方便。采用四四定位法即庫房號、貨位號、貨架號、層號。任何儲運商務都能找到商品所在位置,優(yōu)點是能減少盲目性、減少差錯、提高工作效率,同時、這也是庫房管理規(guī)范化要求。

　　(2)商品碼放基本要求:合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、安全。商品碼放是否合理科學,直接關系到商品質(zhì)量完好、庫房面積利用程度、商品入出方便、以及是否便于商品動碰盤點和是否符合庫房安全要求。商品碼放多采用貨架式存放和商品堆碼兩種方式,商品堆碼多采用五五碼放法相近商品堆碼方式,其優(yōu)點是便于計算、減少差錯、有利于快進快出、提高工作效率。

　　3、日常在庫商品管理:貫徹以防為主、防治結(jié)合原則,加強對商品經(jīng)常性檢查,根據(jù)情況采取有效措施。

　　(1)根據(jù)庫房條件,商品貨位要加塹木排,起到隔潮防水保護作用。

　　(2)根據(jù)商品先進先出原則,接近保修期、索賠期商品要先出,防止給公司造成不必要損失。

　　(3)商品堆碼時,杜絕野蠻裝卸和搬運,商品標志向上,要考慮商品承受力。

　　(4)依據(jù)消防安全規(guī)定,庫房必須留出一定量度走道、通道、墻距、燈距。

　　(5)經(jīng)常對商品進行三勤即勤倒垛、勤并垛、勤整理,減少半堆貨垛,杜絕梯子型貨垛。

　　(6)搞好庫房內(nèi)衛(wèi)生,做好三防工作即防蟲害鼠咬、防霉變、防商品老化。

　　(7)定期向有關部門反映商品積壓情況和商品庫存信息。

　　(8)碼放貨物需以部門為單位,同部門商品歸放在一起,同種商品原則上不得分開碼放。

　　(9)長期積壓商品應妥善保管,并與其他商品區(qū)分碼放。

　　4、立體庫房:庫房設收貨區(qū)、備貨區(qū)、叉車充電區(qū)、流通加工檢配區(qū)(流通加工、檢驗檢測)、辦公區(qū)、存儲區(qū)、*-docking(直入直出)區(qū)(貨物分撥、收、發(fā)貨),存儲區(qū)分為橫梁式高層位平面堆放貨架區(qū)(統(tǒng)一擺放歐式標準托拍或鋼制貨架,采用堆垛機,存放大型和出入庫頻率高的貨物)閣樓式輕小型貨架區(qū)(擺放小件物品)和堆地式散件區(qū)(存放大件不規(guī)則物品)。

　　5、現(xiàn)代化收、發(fā)貨。

　　立體倉庫采用sap的r/3系統(tǒng)和倉庫管理wms系統(tǒng),實時數(shù)據(jù)交互,無縫聯(lián)接;自動化流水線管理模式,能提供精確庫位信息、貨物實行先進先出,分為收貨、揀選、掃描過帳、交接等作業(yè)塊。全國各分公司的倉庫聯(lián)網(wǎng),都可以在erp系統(tǒng)上下訂單,系統(tǒng)在確認定單后能迅速備貨,第一時間將貨物發(fā)出。

　　(1)用堆垛機自動存取,輸送機自動輸送,電瓶叉車搬運。

　　(2)所有貨物、貨位等信息通過條碼管理、實時傳輸,實現(xiàn)無紙化作業(yè)。

　　(3)所有工作按照rf(無線掃描設備)提示操作,無需人工判斷,無需單據(jù)。

　　收貨崗人員把所需收貨采購訂單號輸入手中無線掃描手持設備,手持設備立即顯示出該訂單收貨信息,包括物料號、物料描述、應收物料數(shù)量等。當操作

　　崗將貨物放到托拍(托拍是存放貨物載體)以后,收貨崗人員掃描托拍號條碼、物料號條碼,輸入每拍碼放數(shù)量,然后電腦系統(tǒng)會自動建議該托拍應該放到的貨位,最后庫內(nèi)操作崗人員就能按照無線手持設備顯示的'指定位置,進行貨物入庫上架操作,并對貨位進行掃描確認。

　　(五)存貨積壓管理。

　　1、原則:對于庫存中積壓存貨應建立削價準備金制度,用于對分公司及業(yè)務部門內(nèi)部考核與評價。

　　2、有關削價準備金計提方式。

　　(1)未獨立核算分公司財務部根據(jù)月未商務統(tǒng)計崗提供積壓商品報表,確定積壓存貨金額和相應計提比例計算存貨削價準備金,作為一項風險準備基金,抵減責任利潤,以真實反映經(jīng)營成果。

　　(2)已獨立核算分公司按系統(tǒng)計算銷價準備金作內(nèi)部賬務處理。

　　(3)凡在庫超過三個月庫存商品(包括借用),根據(jù)在庫時間長短,存貨削價準備金計提比率。

　　在庫一個月至二個月(不含二個月),按庫存金額10%提取存貨削價準備金。

　　在庫兩個月至三個月(不含三個月),按庫存金額25%提取存貨削價準備金。

　　在庫三個月至四個月(不含四個月),按庫存金額45%提取存貨削價準備金。

　　在庫四個月至五個月(不含五個月),按庫存金額70%提取存貨削價準備金。

　　在庫五個月以上(含五個月),按庫存金額100%提取削價準備金。

　　3、有關積壓商品處理。

　　(1)對于積壓庫存五個月以上,已經(jīng)全部計提完削價準備金商品,均需經(jīng)當?shù)囟悇詹块T批準

　　〈1〉對于市場上有一定競爭條件,由于本地區(qū)管理不善造成積壓商品,應以原價盡快售出。

　　〈2〉處理積壓商品,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后,報分公司管理部門總經(jīng)理審批后方可處理。

　　(2)對于積壓處理商品應建立備查賬,每月報送集團公司總部管理部門備案。

　　(六)單據(jù)和卡片管理。

　　商品垛卡是管理商品最直接手段,是商品入、出庫流通信息真實記錄,具備手工賬功能,是庫房管理水平提高標志,認真填寫商品垛卡是庫房管理重要環(huán)節(jié)。

　　1、儲運商務必須按單據(jù)商品編號、名稱及規(guī)定填寫商品垛卡相應位置處,時間必須填寫真實入、出庫時間,憑證單號填寫單據(jù)種類、單據(jù)號,摘要處填寫商品供應商、銷售客戶。結(jié)存數(shù)=上期實存+本期入庫-本期出庫

　　2、結(jié)存數(shù)必須保證與實物數(shù)量相符。

　　3、填寫垛卡要準確、清楚便于查詢、注意節(jié)約、不要浪費。

　　4、商品垛卡應放在明顯位置,并注意保存避免丟失。

　　5、每張垛卡填滿后須按照商品編號收集歸檔。

　　(七)商品盤點管理制度。

　　由于庫房存儲商品品種規(guī)格繁多,進出頻繁,極易造成數(shù)量變化。因此,經(jīng)常性動碰盤點和檢查是商品保管過程中不可缺少一項工作,也是向有關部門提供庫存信息和防止商品差錯事故發(fā)生的手段。

　　1、盤點過程及流程(具體操作辦法)

　　(1)儲運商務與商務統(tǒng)計共同對庫存貨物進行盤點與監(jiān)控,確保存貨數(shù)據(jù)真實性。

　　(2)日動碰:每日商品出庫后,儲運商務要配合商務統(tǒng)計把當日出入庫動態(tài)較大、價值較高、庫存較大主要商品進行日動碰點即賬與實物核對,做到日清月結(jié),結(jié)存數(shù)/整數(shù)(件、臺、箱)對余數(shù)。并且打印儲運與統(tǒng)計對賬差異表無誤后,打印每日庫存日報。

　　(3)每日商務統(tǒng)計必須與儲運商務對賬,清點實物數(shù)與報表數(shù)是否一致,核對庫存差異,查明差異原因,及時進行修改更正,如實填寫盤點表,做到當日問題當日解決,確保儲運賬、統(tǒng)計賬一致。如商務統(tǒng)計員沒有盤點實物儲運商務有權在盤點表上簽字,并向部門經(jīng)理如實核對差異。

　　(4)旬盤點:每旬儲運商務和商務統(tǒng)計共同對所保管全部庫存商品進行全面盤點,共同在盤點表上簽字確認并打印旬報、月報,傳遞給商務統(tǒng)計,保證賬賬相符,賬實相符。

　　(5)月對賬:每月由商務經(jīng)理、商務統(tǒng)計、儲運商務三方共同進行全面盤點月底盤點無誤后,進行賬賬核對,儲運商務與商務統(tǒng)計應在月報表上共同簽字認可,上報總經(jīng)理及集團公司。集團公司商務部管理員根各地報送數(shù)據(jù)定期對分公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核實;對庫存實物進行盤點。

　　(6)通過監(jiān)控,庫存商品保證賬、物、卡一致,確保存貨數(shù)據(jù)真實性。

　　2、在核對賬目或?qū)嵨锉P點時如發(fā)現(xiàn)錯誤情況,將對分公司商務統(tǒng)計、儲運商務主管進行處罰。

　　(1)因管理不善造成貨物損壞丟失現(xiàn)象。

　　(2)與向總部報送數(shù)據(jù)不符。

　　(3)未按規(guī)范操作流程操作。

　　(4)其他違反公司有關規(guī)定現(xiàn)象。

　　3、盤盈、盤虧處理。

　　清查盤點中發(fā)現(xiàn)存貨盤盈、盤虧或毀損,應認真查明原因,詳細填列存貨盤盈、盤虧或毀損清單,提供相應證據(jù),視不同情況進行處理。

　　(1)盈虧相抵,竟虧價值在1000元以內(nèi),分公司自行處理。

　　(2)竟虧價值在1000-10000元,報分公司管理部門批準,同時送財務部,商務部備案。

　　(3)竟虧價值在10000元以上,報分公司管理部門審批,同時送財務部、商務部備案處理。

　　(4)所有竟虧損失均需對責任人進行處罰。

　　(八)正確使用程序、單據(jù)傳遞、報表和票據(jù)保存、報表及數(shù)據(jù)管理。

　　1、報表管理。

　　(1)報表種類:分為儲運類報表和統(tǒng)計類報表。

　　〈1〉儲運類報表:庫存日報、庫存旬報、庫存月報、實存報表。

　　〈2〉統(tǒng)計類報表:入庫商品明細表、積壓商品月報表、庫存商品月報表、統(tǒng)計與儲運差異表、庫存商品旬報表、已銷未提明細報表、借用商品明細報表、入庫情況匯總表。

　　〈3〉說明:報表每月結(jié)賬后5日內(nèi)傳送至商務部。

　　(2)報表有關規(guī)定。

　　〈1〉儲運商務每天出日報、每旬出旬報,月底出月報。

　　〈2〉商務統(tǒng)計每旬出旬報、月底出月報,并將數(shù)據(jù)及報表簽字后傳到總部。

　　〈3〉商務統(tǒng)計每月出積壓商品明細表,上報總經(jīng)理。

　　〈4〉商務統(tǒng)計每月出已銷未提明細表,上報總經(jīng)理。

　　〈5〉商務統(tǒng)計每月租賃商品明細表,上報總經(jīng)理。

　　〈6〉商務統(tǒng)計每天打印統(tǒng)計與儲運差異表,核對差異。

　　2、數(shù)據(jù)管理。

　　(1)原則:分公司儲運、統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確性,是直接影響物流管理關鍵環(huán)節(jié)。通過數(shù)據(jù)傳輸,可以使集團公司總部能夠盡快了解全國各分公司物流狀況,以便于實現(xiàn)大物流體系形成。

　　(2)數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容規(guī)定:單據(jù)

　　庫、月報庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、成本庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。

　　3、配合部門經(jīng)理完成集團公司下達各項工作任務,配合集團公司各部門檢查工作。

　　(九)倉庫安全檢查工作管理和衛(wèi)生制度及人員素質(zhì)的培養(yǎng)。

　　庫房安全工作包括人身安全、商品安全和設備安全。搞好庫房安全工作,保證人身安全、商品安全和設備安全對于全面完成庫房工作任務,具有十分重要的意義。

　　1、以預防為主、防消結(jié)合方針,加強庫房防火防盜工作。庫房安全工作有專人負責,建立安全制度,有落實有檢查。每日班前班后對重點部位門、窗、鎖、水、電器設備等進行檢查,做好記錄,對不安全隱患隨時改進。

　　2、嚴禁攜帶各種易燃易爆物品進入庫房,嚴禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙,庫房內(nèi)商品貨垛要與照明燈具保持一定距離,儲運商務工作完畢,要做到人走拉閘斷電,并經(jīng)常檢查線路完好情況,發(fā)現(xiàn)異常及時上報,庫房人員要牢記火警電話119、匪警電話110,會使用滅火器材。

　　3、庫房保管員要嚴格遵守商情保密制度,嚴格非庫房管理人員進入庫房,確實因工作需要進入庫房時,儲運商務要陪進陪出。

　　4、庫房裝卸、運輸和堆碼作業(yè)要嚴格按照工作流程操作,做到文明裝卸、文明運輸,堅決杜絕野蠻操作,確保商品安全,要經(jīng)常維護和保養(yǎng)機械設備,確保機械設備使用安全。

　　五、運輸商務工作。

　　1、客戶上門自提。

　　(1)根據(jù)客戶提出選定商品的品種、規(guī)格、數(shù)量、價錢,由銷售商務數(shù)控開出一式五聯(lián)銷售單(包括倉庫提貨聯(lián)、收款結(jié)算聯(lián)、財務記賬聯(lián)、銷售存根聯(lián)、商務統(tǒng)計聯(lián)等)。

　　(2)銷售商務留下存根聯(lián),其余各聯(lián)交客戶,向商務部、財務部辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

　　(3)商務部審查后留下收款結(jié)算聯(lián),財務部留下記賬聯(lián),其余交回客戶到指定倉庫提貨。

　　(4)客戶到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務。

　　(5)儲運商務留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務統(tǒng)計聯(lián)送商務統(tǒng)計。

　　(6)儲運商務填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務,作為已發(fā)貨憑證。

　　(7)倉庫發(fā)貨后,銷售客戶聯(lián)交購貨單位,作為客戶已取貨憑證。

　　2、市內(nèi)送貨上門。

　　(1)銷售業(yè)務員到指定倉庫送貨。

　　(2)銷售業(yè)務員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務。

　　(3)儲運商務留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務統(tǒng)計聯(lián)送商務統(tǒng)計。

　　(4)儲運商務填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,調(diào)配車輛送貨到客戶倉庫或其指定地點。

　　(5)儲運商務待客戶驗收簽單后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務,作為已送貨憑證。

　　3、發(fā)貨市外、外地。

　　(1)先由銷售業(yè)務部門和客戶簽訂合同或協(xié)議,規(guī)定商品品種、規(guī)格、數(shù)量、單價,由銷售商務數(shù)控開出銷售單。

　　(2)銷售業(yè)務員到指定倉庫發(fā)貨。

　　(3)銷售業(yè)務員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務。

　　(4)儲運商務留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務統(tǒng)計聯(lián)送商務統(tǒng)計。

　　(5)預算運費、選擇貨運公司,填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單辦理委托發(fā)貨手續(xù),將貨交給運輸公司發(fā)貨外地。

　　(6)儲運商務發(fā)貨后,將銷售客戶聯(lián)送客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)交銷售商務,作為送貨憑證,并取回貨運單轉(zhuǎn)交財務部。

　　(7)資金商務收款崗根據(jù)銷售單收款結(jié)算聯(lián)、貨運單,或財務部出納員根據(jù)銷售單記賬聯(lián)及有關憑證,填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。

　　(8)如在發(fā)運商品時,代客戶墊付運雜費,可將墊付運雜費清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。

　　(9)當辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時,財務部即可憑銀行退回單入賬。

　　4、直接銷售:集團公司向供應商購進商品,不通過集團公司倉庫,而委托供應商直接撥給客戶,或集團公司指派采購商務將所購進商品,在本地或外埠車站分撥給客戶,可以減少中間環(huán)節(jié),減少商品損耗和資金占用,加速商品流轉(zhuǎn),節(jié)約費用開支。

　　(1)集團公司派采購商務或儲運商務到供應商所在地,自行辦理商品直運手續(xù)。

　　(2)商品發(fā)運后,采購商務或儲運商務填制直運商品收發(fā)貨單寄給客戶。

　　(3)供應商在商品運出后,即可向集團公司辦理委托收款手續(xù),結(jié)算貨款。

　　(4)集團公司可當即選用一定結(jié)算方式(如委托收款、托收承付等),向客戶收取貨款。

　　5、直接轉(zhuǎn)貨。

　　(1)與供應商或貨運公司交接貨物。

　　(2)現(xiàn)場立即分貨。

　　〈1〉銷售商務數(shù)控開出銷售單。

　　〈2〉銷售業(yè)務員到指定倉庫分貨。

　　〈3〉銷售業(yè)務員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務。

　　〈4〉儲運商務留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務統(tǒng)計聯(lián)送商務統(tǒng)計。

　　〈5〉儲運商務填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,現(xiàn)場調(diào)配車輛分貨。

　　〈6〉儲運商務分貨后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務,作為分貨憑證。

　　〈7〉資金商務收款崗根據(jù)銷售單收款結(jié)算聯(lián)、貨運單,或財務部出納員根據(jù)銷售單記賬聯(lián)及有關憑證,填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。

　　(3)如分貨時,代客戶墊付運雜費,可將墊付運雜費清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。

　　(4)當辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時,財務部即可憑銀行退回單入賬。

　　6、關于傳真單據(jù)操作方法。因為集團公司和倉庫不在同地辦公,所以商務部采用單據(jù)傳真操作。

　　(1)傳真單據(jù)必須是商務部銷售商務或?qū)Ｈ素撠煷_認,簽字。

　　(2)為保證傳真單據(jù)清晰度,規(guī)定各傳真單據(jù)為第二聯(lián)。

　　(3)儲運商務外勤發(fā)、送貨崗或銷售業(yè)務員或客戶持合格傳真單據(jù)親自到保管崗處辦理業(yè)務。

　　(4)儲運商務認真審核單據(jù)正確性、合法性、有效性,并按單據(jù)排列順序出庫,單據(jù)有涂改、不清楚時,儲運商務有權力拒絕辦理。

　　(5)業(yè)務結(jié)束后,儲運商務外勤發(fā)送貨崗和保管崗同在單據(jù)上簽字確認,儲運商務員加蓋收貨、付貨章。

　　(6)商務統(tǒng)計必須將當天全部傳真單據(jù)原始正規(guī)單據(jù)和儲運商務員應收聯(lián)次移交儲運商務員,雙方確認簽字。

　　(7)儲運商務員將傳真單據(jù)必須保存到15天后用碎紙機將傳真單據(jù)進行銷毀處理。

儲運管理制度9

　　加強儲運管理的科學化、制度化管理，更好地為公司經(jīng)營業(yè)務服務，特制定本制度。

　　一、 提貨和入庫

　　1、 采購部擬交儲運部儲運的貨物，應將訂貨的商品名稱、數(shù)量、體積，在十五天內(nèi)書面通知儲運部，以供儲運部準備貨位和進行數(shù)量驗收，無書面通知的貨物，儲運部按代儲代運處理。

　　2、 進庫貨物托運時，應要求供貨方規(guī)范填寫我公司名稱，切勿簡寫，勿寫個人姓名。發(fā)貸后應盡快寄出提貨單。

　　3、營銷人員應盡快將提貨單轉(zhuǎn)交儲運部，儲運部應在接單后三日內(nèi)提出貨。因儲運部延誤造成罰款的，由儲運部承擔，其它原因的罰款由人事行政部處理。

　　4、 提出貨人員要認真檢查貨物的包裝、件數(shù)，遇運輸造成的損壞，應立即在現(xiàn)場向承運單位交涉，開據(jù)有效證明，做好現(xiàn)場記錄，于一日內(nèi)通知承運單位財務部索賠。

　　提貨人員應及時做好提貨登記，并填制提出貨登記表一式三份，由提貨人、保管員、儲運部業(yè)務負責人各執(zhí)一份。

　　5、 貨物的質(zhì)量驗收由采購部門負責，采購人員應在接到儲運部通知后，兩日內(nèi)到倉庫進行質(zhì)量驗收和數(shù)量復核，儲運部應積極配合，有關人員應參加，逾期不到的，視為對儲運部驗收數(shù)量的認可。驗收以后填制驗收單一式三份，由業(yè)務人員、保管員，儲運部業(yè)務負責人各執(zhí)一分。

　　未經(jīng)質(zhì)量檢驗部門同意，儲運部不得進行開箱檢驗，特殊情況下（如外包裝破損），儲運部可開箱進行外觀檢驗。并將檢驗情況通告業(yè)務部門。

　　6、 采購部門驗收后兩日內(nèi)應按實際數(shù)量開據(jù)入庫單。

　　入庫單共四聯(lián)，業(yè)務人員自留第一聯(lián)，其它轉(zhuǎn)交儲運部，保管員簽字后，第二、三聯(lián)分別留保管員、儲運部會計記帳，第四聯(lián)交財務部門會計。無入庫單的貨物，保管員不得出庫，以免造成賬物不符。

　　二、在庫保管

　　7、 商品入庫后和出庫前期間的數(shù)量、質(zhì)量應由保管員負責。

　　8、 接到采購部門的訂貨合同以后，保管員應及時準備貨位，確保貨物的接收存放。

　　9、 貨物到庫后，保管員應立即與提貨員進行交接，簽制提貨登記表，通知采購部門驗收，辦理入庫單。入庫單必須準確填寫商品貨號。

　　10、保管員憑入庫單和出庫單辦理出入庫手續(xù)，無正式有效單據(jù)不得擅自提前出入庫任何貨物。

　　11、凡庫內(nèi)貨物，均應按保管條件分類妥善存放，庫房應劃分庫位，按庫位碼放整齊，留出消防通道，保持清潔。對有特殊要求或貴重貨物，應按采購部門提出的要求，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，并通知采購部門。 配套的貨物，應就近碼放，合理編制貨號。 裝卸或般運貨物時，必須輕拿輕放，以防損壞

　　12、保管員設制貨卡和庫存帳，及時登記，隨時保持與貨物實數(shù)相符，貨卡應放置在貨物就近明顯處。

　　13、經(jīng)檢驗確定的殘次品，用戶調(diào)換的損壞品等，應單獨分開存放，并注明情況，及時通知采購部門盡速處理。 各類殘次品、損壞品的確定，用戶已購商品的調(diào)換等有關商品質(zhì)量的問題，由采購部門決定。

　　14、儲運部在每月前三個工作日內(nèi)向公司上報庫存月報表；每年終做一次盤庫，人員由財務、業(yè)務、儲運部共同組成，在計財部指導下，做好盤庫工作。

　　15、儲運部的庫存商品帳、入庫單、出庫單和裝箱單，提貨記錄等應按月裝訂成冊，年終總裝。

　　16、倉庫內(nèi)不存放私人物品。

　　三、出庫和發(fā)運

　　17、公司銷售的商品，一律憑出庫單的第四、五聯(lián)出庫。其中用戶自提的，由用戶攜單到庫提貨；由儲運部代發(fā)的，儲運部到公司計財部取單后出庫。

　　商品出庫時，保管員和提貨人要認真據(jù)單當面點清，雙方簽字后出庫，貨出樓門時，應由復核員檢查后簽字放行，出庫單第四、五聯(lián)分別由保管員和儲運部財務各執(zhí)一份記帳。

　　18、出庫單應字跡清晰，商品編號、型號、數(shù)量缺一不可，并加蓋財務章，保管員依據(jù)此單出庫方為有效。對無效出單，儲運部應退回業(yè)務部門，不得據(jù)此出庫。因此延誤的時間，由業(yè)務經(jīng)辦人負責。

　　19、保管員不得更改出庫單。

　　20、用戶要求驗機、調(diào)換的，需經(jīng)業(yè)務部門同意。

　　21、對非銷售性出庫，憑公司非銷售出庫單執(zhí)行。儲運部留存兩聯(lián)，由保管員和財務分別據(jù)此下帳，取消白條出庫，以免造成長期帳物不符。貨物還回時，可以開紅票沖帳。

　　22、儲運部代發(fā)的貨物，由運務人員根據(jù)出庫單填制托運單、裝箱單、扉子等，要做到字跡清晰、準確、有據(jù)，裝箱單置一號貨箱內(nèi)、裝箱完畢，應做好裝箱記錄。

　　23、貨物包裝應做包釘牢固，填料充實，防止貨物滑動撞擊，避免運輸途中的損失。

　　24、貨物發(fā)出前，應與有關營銷部門確認發(fā)貨要求和投保金額。由儲運部直發(fā)的.貨物，發(fā)貨人應與運輸部門辦齊有關運輸、保險手續(xù)，各種單據(jù)應齊備并妥善保存，以備查詢和必要時辦理索賠；通過托運站代發(fā)的貨物，要與托運站簽定委托運輸協(xié)議并確認其是否具備有效的營業(yè)執(zhí)照和代辦保險的資格，第次交運貨物時應索取必要的單據(jù)，并檢查其是否真實有效。一旦出險，托運站應按約定條件賠償。

　　25、儲運部代發(fā)的貨物，應在取單后三日之內(nèi)完成填表、包裝、托運工作。用集裝箱托運的貨物，應盡早聯(lián)系裝箱上站，貨物發(fā)運前，應再次核對托運單逐項內(nèi)容，確認無誤后方可發(fā)運。

　　26、貨物發(fā)出后，運務人員應盡快取回承運單位的回執(zhí)，及時做好發(fā)貨記錄，三日之內(nèi)向公司財務報帳，并向用戶寄出發(fā)貨通知。

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